下线物料管理规定

下线物料管理规定修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准审核编制下线物料管理规定1目的为监控来料在生产过程中的质量状况、规范下线物料确认、统计、质量整改和退补料的及时性，明确各部门责任，特制定本规定。2适用范围适用于公司各生产线下线物料确认、统计及退补换。3职责31制造部生产班组负责下线物料标识、退料。32仓库管理课负责下线物料的退仓隔离、补给、退回厂家。33IQC课负责下线物料的不良原因确认、异常质量信息反馈。34QC课负责将IQC确认后的下线物料数据系统录入。35采购课负责通知、跟进供应商下线物料换料。36供应商管理课负责对供应商下线率超标进行考核。37技术工艺部负责下线物料责任归属有争议时的最终判定。4定义下线物料生产过程中员工自检和生产维修发现的下线不良品（不包括影响正常生产出现的批量下线不良品）。5内容51退料511制造部生产班组对在生产过程中员工自检或下线维修中发现的下线物料需有不良现象描述，并在每个单元上做好不良现象及位置的具体标识,IQC检验员对未指明下线不良现象描述及未有相关标识的下线物料不予确认。512制造部生产班组对当天所有的下线物料必须在当天的上午900和下午1630按仓管员属性分类填写下线物料确认表（一式五联），经IQC判定责任后（IQC在下线物料确认表上签名），一联交QC,一联交生管课生产调度,一联交仓库，一联交IQC课,一联交课室物料统计员属生产损坏的物料，按报废流程进行处理，属来料不良的物料于当天退回仓库，当仓管员接收退补料后必须在下线物料确认表上签收；513制造部生产班组对当天生产下线物料在上午1000和下午1730分两次退回退补料货位，在退仓的同时，制造部班组按照包装单元、批次号、物料规格、供应商专用周转箱包装好存放在仓管员指定的地方，不得随意堆放。514仓库管理课对已入库的退补料在两天内退回厂家，在退料后一小时内在SCM系统（退补料货位）办理相关的出库手续。52确认521IQC检验员接制造部退料通知后,在1小时内完成下线物料的判定，电器件类必须在4个工作小时内完成判定，并对下线物料确认表签字确认。522若制造部对其判定结果有异议时，由技术工艺部作出最终判定。523仓库管理课根据IQC课签字确认后的下线物料确认表上的数量和状态进行接收退料，发现物料与单据不相符时可拒收，确认无误时，与制造部班组做好交接手续。仓库管理员对于已退料的批次埋拉物料,应作好标识。53退补料的跟进531生管课生产调度接到生产班组下线物料确认表后,应于每天上午1030和下午1730前将确认后的下线物料确认表交至采购员。532采购员接到下线物料确认表后，在两小时内根据判定结果向制造部生产调度反馈回料时间，物料必须按照中山采购课退补换周期的时间回仓。特殊物料以采购员确认的时间为准（电控不良需返厂处理的每天下午6点前由采购课通知供商次日派员到我司现场维修或返厂维修；维修时间不超过3个工作日）。生管课生产调度并按回料日期跟踪回料情况533物料退仓后，制造部总装车间物料统计员必须在2小时内，通过调拔的形式将退补物料调拔出库到退补料货位。534退补料回仓后，仓库管理课必须在2小时内办理入库（SCM退补料货位）手续。同时根据下线物料确认表及时通知班组进行领料。535制造部班组必须每天1700前登录SCM系统进行退补料查寻，确保退补料回仓后的当天或者第二天埋拉。54补料541仓库管理课对确认的下线物料作好储存隔离、标识，对于未经确认的下线物料不予办理，补料工作必须以下线物料确认表确认结果为依据。542下线物料确认表判定为生产损坏的物料由制造部生产班组向采购部申购，判定为来料不良的物料的由仓库管理课直接补给制造部生产班组。543采购员接到下线物料确认表后，物料回料时间必须严格按中山采购课物料退补换周期表执行，特殊物料以采购课当天确认的回料时间为准。544供应商补回的物料，仓库管理课须报送IQC检验员检验合格后方可上线使用。545制造部班组在领用退补物料时必须填写下线物料领用单，仓管员在发退补料时必须在领料单上如实填写退补物料的回仓时间和签名。55质量统计及分析551QC课依据IQC课签字确认后的下线物料确认表,于次日上午10点前在质量信息平台系统中录入。552IQC课检验工程师根据QC课在系统中录入数据对下线超标和异常不良现象进行评估和信息反馈，质量信息反馈及跟踪按进货检验管理规定执行。553IQC课依据制造部QC课每日录入的下线数据，在次月三个工作日内对各供应商月度下线率进行月度汇总，汇总数据作为供应商管理课对供应商下线考核的依据。554制造部总装课车间物料统计员每天对下线物料确认表建立仓下线物料记录表台帐，并挂在CPC系统上共享。555仓库管理课相应的仓管员每天在CPC系统启动各自的仓下线物料记录表，认真如实填写仓下线物料记录表中的“回仓时间”和“退仓时间”栏（SCM系统未开退补料货位前执行此条）。556下线物料确认表单据一式五联，QC、IQC检验员、仓库管理课、生产班组、生产调度各执一份。6下线物料处理流程下线物料处理流程7相关文件和表格进货检验管理规定下线物料确认表仓下线物料记录表（退补料纳入SCM系统后取消）总装课下线物料退补领用单附仓下线物料记录表仓下线物料记录表序号日期线别下线物料确认表编号批次号物料代码物料名称物料状态供应厂家采购接单时间退补数量退仓时间回仓时间领用数量领用时间附下线物料确认表下线物料料确认表生产日期20年月日点至月日点NO线别产品型号批次号批量序号零部件名称物料代码数量供货厂家生产自报下线描述IQC确认下线原因采购确认回料时间AABBCC1DDAABBCC2DDAABBCC3DD签名确认生产班组IQC检验员采购技术工艺部异议判定员注1生产下线物料由生产班组按表格要求完整填写生产机型及下线物料相关栏，并通知IQC检验员进行确认，相关流程按下线物料处理管理规定。2表中A类来料不良B类生产损坏C类单元量不足D类车间丢失，相关确认原因在表中填写清楚。3此表一式六联，IQC检验员、仓库员、生产班组、QC统计员、生产调度、采购员。表格编号TXF03004A附总装课下线物料退补领用单领料线别日期序号物料代码物料名称单位数量领用原因退补料单号批次号回料时间领用时间备注（A/B）12345领用人仓管员注1、备注栏需填写以下两种原因A正常下线更换的退补料领用；B退补料未及时回料挪用库存物料。2、回料时间一栏仓管员填写，领用时间一栏和备注栏由生产线领用人填写。3、一式三联白联车间统计，红联仓管员，黄联生产班组。附XX采购课退补换周期表XX采购课退补换周期表序号物料类别补换周期报退补换频次时间要求传递形式备注1压缩机6个工作日一周一次书面报告设置安全库存解决2单向阀3个工作日下线物料确认表3截止阀个工作日下线物料确认表设置安全库存解决4四通阀3个工作日每日上午1000前，下午500下线物料确认表5卸荷阀3个工作日下线物料确认表6管路件2个工作日下线物料确认表7连接管组件2个工作日下线物料确认表8过滤器2个工作日下线物料确认表9储液筒2个工作日下线物料确认表10铜螺母2个工作日下线物料确认表11塑料管螺母2个工作日下线物料确认表12快速接头7个工作前书面报告目前有库存日13外机外观钣金件（不含5P柜机、窗机）2个工作日下线物料确认表14底盘（不包含5P柜机）3个工作日下线物料确认表15内部结构钣金件（不含5P柜机、窗机）2个工作日下线物料确认表16120外机钣金件（整套钣金）7个工作日下线物料确认表已设50套安全库存17120内机钣金件（整套钣金）7个工作日下线物料确认表已设50套安全库存18窗机钣金件5个工作日下线物料确认表生产不连续不设备损19小钣金2个工作日下线物料确认表20层架网2个工作日下线物料确认表2113P内机面板部件1个工作日下线物料确认表2213P内机机身1个工作日下线物料确认表234P分体机塑料件1个工作日下线物料确认表24115P分体L、M系列塑料件2个工作日下线物料确认表正常批次设备损25普通柜机塑料件1个工作日下线物料确认表26喷涂柜机塑料件2个工作日下线物料确认表已设安全库存。如确认为属我司生产损耗，需补申购单2715A系列窗机塑料件1个工作日下线物料确认表28B系列窗机塑料件1个工作日下线物料确认表29通用塑料件（小件）1个工作日下线物料确认表30换气模块管个工作日下线物料确认表供应商有暂存物料在我司3135A系列窗机塑料件1个工作日下线物料确认表32窗机密封百叶2个工作日下线物料确认表33塑料植绒4个工作日下线物料确认表设安全库存34离心风扇1个工作下线物料确日认表35贯流风扇1个工作日下线物料确认表36轴流风扇1个工作日下线物料确认表37健康滤网1个工作日下线物料确认表38玻璃2个工作日下线物料确认表设安全库存39铝合金2个工作日下线物料确认表40镜面膜2个工作日下线物料确认表41PVC膜1个工作日下线物料确认表42说明书1个工作日下线物料确认表43保修卡1个工作日下线物料确认表44能源标签1个工作日下线物料确认表45商品条码1个工作日下线物料确认表46纸质标贴件1个工作日下线物料确认表47金属商标3个工作日下线物料确认表48塑质标贴件1个工作日下线物料确认表49水晶胶商标3个工作下线物料确日认表50立体商标3个工作日下线物料确认表51彩色纸箱3个工作日下线物料确认表52普通纸箱1个工作日下线物料确认表53包装底托1个工作日下线物料确认表属生产损坏的超过4个需要启动申购流程54木架1个工作日下线物料确认表55木箱1个工作日下线物料确认表56珍珠棉1个工作日下线物料确认表57蜂窝纸板1个工作日下线物料确认表58结构泡沫件1个工作日下线物料确认表59包装泡沫件1个工作日下线物料确认表60隔音棉1个工作日下线物料确认表61开口管套2个工作日下线物料确认表62海绵件1个工作日下线物料确认表63防振胶1个工作日下线物料确认表64橡胶件1个工作每日上午1000前，下午500前下线物料确日认表65阻尼片1个工作日下线物料确认表66管口塞1个工作日下线物料确认表67胶泥1个工作日下线物料确认表68垫圈1个工作日下线物料确认表69螺钉1个工作日下线物料确认表70螺母1个工作日下线物料确认表71螺栓1个工作日下线物料确认表72包扎带1个工作日下线物料确认表73捆绑扎带1个工作日下线物料确认表74包装袋1个工作日下线物料确认表75贯流风扇电机5个工作日下线物料确认表设安全库存解决76轴流风扇电机5个工作日下线物料确认表设安全库存解决77离心风扇电机5个工作日下线物料确认表设安全库存解决78同步电机3个工作日下线物料确认表厂家有暂存79步进电机3个工作下线物料确厂家有暂存日认表80双轴电机7个工作日下线物料确认表设备损解决81电加热管5个工作日下线物料确认表设安全库存解决82PTC加热器5个工作日下线物料确认表设安全库存解决83散热片10个工作日下线物料确认表设安全库存解决84电源线1个工作日下线物料确认表85内外机连接线1个工作日下线物料确认表86配线1个工作日下线物料确认表87负离子发生器1个工作日下线物料确认表88冷等离子发生器6个工作日下线物料确认表设安全库存解决89室外电控（非ROHS）3个工作日下线物料确认表IQC检验员在对下线物料确认表签字确认的同时，也判定能否由我司IQC自行返修或需供商返厂处理，需返厂处理的每天下午6点前由采购课通知供商次日派员到我司现场维修或返厂维修；维修时间不超过3天。90电控板组件（非ROHS）3个工作日下线物料确认表91控制板（非ROHS）3个工作日下线物料确认表92显示电路板（非ROHS）3个工作日下线物料确认表93电控板组件（ROHS）7个工作日下线物料确认表94变频电控7个工作日下线物料确认表设安全库存解决95遥控器1个工作日下线物料确认表96风机电容1个工作日下线物料确认表供应商有暂存物料在我司97压缩机电容3个工作日下线物料确认表供应商有暂存物料在我司98变压器1个工作日下线物料确认表99电感器3个工作日下线物料确认表设安全库存解决100热敏电阻（PTC）1个工作日下线物料确认表101主令开关1个工作日下线物料确认表102压力开关2个工作日下线物料确认表103温控器3个工作下线物料确设安全库存解决，日认表或紧急发航运104拨动开关2个工作日下线物料确认表105交流接触器1个工作日下线物料确认表106过载保护器2个工作日下线物料确认表107接线端子板1个工作日下线物料确认表注1以上只针对退补换物料的周期与频次、时间要求说明，申购物料的回料时间依不同物料的情况而定，具体按采购员回复。2补换周期超过3天以上的物料，采购课通过设安全库全和备损的方式解决，设