电厂机物料控制方案及管理规定

电厂备品、备件、物资控制方案及管理流程一、电厂备品、备件计划提报依据1、日常维护备品配件物资主要根据设备的运行时间和维护周期，及备品备件的使用年限来确定，基本是当月使用当月提报，根据当月维护计划，提报相应数量的备品备件。公司超市内有的备品备件从超市随用随领，超市内没有的采购到货后存放于分厂二级库，根据使用情况，保有一个月的使用库存，再根据下月维修计划和库存数提报下月计划。设备大修及技改工程物资所需备品备件根据分厂年度大修计划，提前一个月提报物资计划，在设备大修时要求全部使用和更换，不准多提报，对存放于二级库超过三个月的设备及备件进行考核。技改工程按照设计方案提报机物料物资计划。日常出现的设备缺陷处理需要的备品备件首先从超市物资领用，和从分厂二级库内使用，并根据库存数量提报下月计划。2、电厂常用备品、备件的提报依据序号设备名称备件名称型号备件更换的依据检查检验方法使用周期刮板SMS20刮板厚度20MM,连接处磨损超过1/2，销子接口出现腐蚀表面检查，测量厚度少于10MM磨损较大。12个月轴承2308轴承声音较大，运行中有发热现象。滚道存在麻点，保持架损坏24个月拉紧装置出现腐蚀，拉紧螺丝出现丝扣损坏。表面检查或用百分表测量弯曲达到10度。5年156给煤机外壳工作面磨损严重，底部腐烂工作面磨损超过5MM，检查有腐烂积煤现象。45年3炉波纹瓦波纹瓦变形、碳化及变形后不能加挂，15、碳化起鼓，裂纹长50MM。外观检查有无弯曲变形15、碳化起鼓，裂纹长50MM,进行更换6个月绞龙绞龙轴磨损达到2/3，叶片磨损，测量绞龙轴壁磨损减薄至3MM，叶片变薄2MM更换。运行中出现溢煤。表面检查，进行测量绞龙轴壁磨损减薄至3MM，叶片变薄2MM更换。34年轴承东侧6309西侧30314轴承声音较大，运行中有发热现象。滚道存在麻点，保持架损坏，间隙5MM更换。对轴承表面检查，观察轴承滚珠、保持架、间隙34年234炉给煤机减速箱BWD338775减速箱内部轴承传动轴磨损严重；外壳裂纹不能紧固到位。外表检查，观察电流变动情况。34年外壳工作面磨损严重，底部腐烂工作面磨损超过4MM，检查有腐烂积煤现象。45年3风帽风帽平顶ZG8CR26MN7N风帽通风孔磨损变大超过2MM，风帽顶部及四周出现裂纹。表面检查，视磨损、裂纹情况更换。6个月机头内部磨损严重，测量壁厚变薄达到1/3，或3次磨破出现漏水。表面检查，视磨裂损情况更换。35年托辊轴承6308轴承转动声音较大，运行中有发热现象。滚道存在麻点，保持架损坏，电流变动大。12个月4冷渣机滚带120滚带磨损变薄、出现断层。表面检查、测量壁厚。35年明杆Z41H阀芯磨损严重，壳体损坏无法修复。阀门关闭不严或泄漏严重。12个月5闸阀暗杆Z41T阀芯磨损严重，壳体损坏无法修复，阀杆丝扣损坏。阀门关闭不严或泄漏严重，阀门不能正常开关。12个月6截止阀J41H100DN20阀芯磨损严重，壳体损坏无法修复。阀门关闭不严或泄漏严重。612个月7蝶阀内部衬胶损坏，阀芯脱落，操作齿轮损坏。阀门关不严或阀门不能正常开关12个月轴承轴向震动10S，轴承出现较大的振动异音，严重发热达到80度。用振动表、测温仪进行测量23年8风机叶轮叶轮磨损达到壁厚2/3，并出现腐蚀，水平振动13S。引风量不足，炉膛出口负压达不到02MP。用振动表、测温仪进行测量35年重锤式H44H阀芯磨损严重，销轴磨断。阀门不能正常开关或阀门关不严。5年9安全阀弹簧式H41H阀芯冲蚀严重阀门关不严5年两侧轴承轴承间隙增大至16S、出现较大转动异音。表面检查，视磨损情况更换。2年偏心轴承轴承间隙增大至16S、出现较大转动异音。滚道存在麻点，保持架损坏2年10电动滚筒摆线轮轴承间隙增大至16S、出现较大转动异音。运行时电流波动，温度高。2年托辊L240、L220轴承损坏、托辊磨破表面检查，视磨损情况更换。1年11输渣皮带传动滚筒滚筒磨损达到厚度30，或出现破口。表面检查，视磨损情况更换。35年筛板PLC1016型筛板磨损变薄达到30、筛眼出现破损裂纹。表面检查，测量壁厚，视磨损情况更换。1年12碎煤机环锤齿形、环形环锤出现磨损重量出现偏差到5公表面检查，视磨损情况更换。35个月斤、有裂纹破损。转子叶片PLC1016型环锤出现磨损、破损表面检查，视磨损情况更换。1年筛板托架PLC1016型环锤出现磨损、破损表面检查，视磨损情况更换。12年锤轴PLC1016型环锤出现磨损、破损表面检查，视磨损情况更换。12年13振动给料机环锤150吨环锤拉杆测量磨损达到1/2表面检查，视磨损情况更换。35个月筛子出现磨损，筛网破损。表面检查，视磨损情况更换。23年14回转筛减速箱WED131减速箱外壳裂纹、运行电流不稳定，超出额定电流5。表面检查，不能使用是更换。3年链条磨损、出现顶齿、连接拉长。表面检查，视磨损情况更换。6个月15加湿机喷嘴喷嘴堵塞表面检查，视堵塞情况更换。6个月滤网更换滤网堵塞、破损表面检查，视破损情况更换。12个月三角带更换5V63三角带出现裂口表面检查，视磨损情况更换。12个月16三叶罗茨鼓风机润滑油更换运行声音增大，电流升高5。检查电流变化情况，润滑油更好记录6个月润滑油更换SCR1002000小时,但是在空压机运行油位低时，润滑油也可以添加2000小时2000小时油过滤器更换SCR100，SCR1802000小时，但是4台空压机均出现由于油气桶内杂质进入油过滤器，将油过滤器堵塞，予以更换2000小时2000小时空气滤器更换SCR100，SCR1802000小时2000小时2000小时油精分离器更换SCR100，SCR1802000小时2000小时2000小时精密过滤器更换SCR100，SC时,但是4台空压机均出现由于油管道内壁铁锈及环境原因造成滤芯经常不满6000小时就堵塞，予以更换60008000小时60008000小时高压油管更换SCR100，SCR180出现老化、破损漏油。表面检查，视磨损情况更换。1年17空压机散热片清扫SCR100，SCR180每月1次表面检查，视磨损情况更换。每月1次伺服器缸垫子更换SCR100，SCR180三个月,但是4台空压机均出现由于伺服器缸加减载频繁造成垫子出现破损，致使空压机出力不足的情况,予以更换进行检查，是否有破损。35月排水阀检查、更换SCR100，SCR180出现老化、破损。进行检查，是否有破损。23年一次气阀K22JK40W一年，但是在运行过程中出现由于一次气阀关闭不严造成的无法升压时，对其进行更换阀门关闭不严漏气1年二次气阀K225JK25W一年，但是在运行过程中出现由于二次气阀关闭不严造成的升降压不正常时，对其进行更换。阀门关闭不严漏气1年减压阀QTY40一年，但是在运行过程中出现由于减压阀损坏造成的升降压不正常时，对其进行更换阀门损坏，气力输灰升降压不正常1年18气力输灰圆球出现磨损、破裂漏灰。测量壁厚，磨损达到2MM3年流化布检查、更换400MM半年检查一次，如果流化布堵塞严重，无法清洗时更换表面检查，视堵塞情况更换。1年流化板检查、更换400MM半年检查一次，如果流化板上面的小孔被一次气吹坏的太多，无法焊补时更换表面检查，视磨损情况更换。3年高压气管检查半年检查一次，如果器官泄露时更换表面检查，视磨损情况更换。1年进料阀检查、更换QJLF200半年检查一次，如果进料阀接合面冲坏，无法修补时更换。表面检查，视磨损情况更换。3年19电除尘仓泵出料阀检查、更换DN100,DN80三个月检查一次，如果出料阀阀芯接合面被冲坏，关闭不严时更换。表面检查，视磨损情况更换。一年20受热面护瓦R40、R32变形、碳化、脱落检查是否变形碳化脱落6个月21波纹瓦波纹瓦变形、碳化、脱落、弯曲检查是否变形碳化脱落6个月脱硫泵叶轮LC300500叶轮出现严重的磨损痕迹，运行不稳定；流量不足。表面检查，叶轮严重磨蚀或磨损较大。35年脱硫泵机械密封LC300500工作面磨损严重，静环、动换摩擦出现缺口。机械密封处出现泄漏浆液12个月2256炉脱离装置脱硫泵进口法兰LC300500工作面磨损严重，法兰出现裂纹。表面检查12个月脱硫泵进口弯头LC300500工作面磨损达到1/3，法兰出现裂纹。表面检查12个月不锈钢喷嘴出现堵塞。脱硫效果降低12个月轴套DG465012盘根漏水严重，更换盘根效果不好。表面检查，磨损较大超过1MM。12个月叶轮DG465012口环磨损及叶面出现破损、穿孔。水泵出口压力较低，口环磨损情况检查，间隙大于008MM35年轴承2308轴承声音较大，运行中有发热现象，温度超过75。滚道存在麻点，保持架损坏,运行中振动超过5丝12个月泵轴DG465012表面冲蚀严重，存在弯曲超过005MM。表面检查冲蚀程度超过2MM，用百分表测量弯曲度超过5丝。3年2315低压给水泵平衡盘DG465012工作面磨损严重工作面磨损超过2MM，冲蚀有较深的槽沟。12个月轴套DG85639盘根漏水严重，更换盘根效果不好。表面检查，磨损较大超过1MM。12个月叶轮DG85639水泵出口压力较低口环磨损情况检查，间隙大于008MM35年轴瓦90MM乌金厚度小于1MM，表面出现裂纹磨损。测量乌金厚度，测量轴瓦两侧间隙，超过轴直径的千分之二，运行温度超过85。35年泵轴DG85639表面冲蚀严重，存在弯曲超过005MM。表面检查冲蚀程度超过2MM，用百分表测量弯曲度超过5丝。3年246给水泵平衡盘DG85639工作面磨损严重工作面磨损超过2MM12个月轴套盘根漏水严重，更换盘根效果不好。表面检查，磨损较大超过1MM。12个月叶轮水泵出口压力较低，达不到运行出力。口环磨损情况检查，间隙大于008MM35年轴承轴承声音较大，运行中有发热现象。滚道存在麻点，保持架损坏,运行中振动超过5丝12个月泵轴表面冲蚀严重，存在弯曲超过005MM。表面检查冲蚀程度超过2MM，用百分表测量弯曲度超过2丝。3年机械密封工作面破损或磨损严重。滴水大于30滴/分钟12个月油封压紧弹簧断裂，磨损轴承端盖处渗油严重。4个月25离心水泵星垫10555星垫破损，或变形严重。表面检查，存在裂纹破损。4个月轴套20SH19盘根漏水严重，更换盘根效果不好。表面检查，视磨损情况超过1MM更换。12个月叶轮20SH19口环磨损及叶面出现破损。水泵出口压力较低，口环磨损情况检查，间隙大于008MM35年26循环水泵轴承6313轴承声音较大，运行中有发热现象，滚道存在麻点，保持架损坏,运行中振动超过812个月温度超过75。丝泵轴20SH19表面冲蚀严重，存在弯曲超过005MM。表面检查冲蚀程度超过2MM，用百分表测量弯曲度超过2丝。3年轴套盘根漏水严重，更换盘根效果不好。表面检查，磨损较大。12个月叶轮及诱导轮叶轮表面水冲蚀严重，表面存在裂纹。水泵出口压力较低，达不到运行出力，口环磨损情况检查，间隙大于008MM35年轴承轴承声音较大，运行中有发热现象。滚道存在麻点，保持架损坏,运行中振动超过5丝12个月泵轴表面冲蚀严重，存在弯曲超过005MM。表面检查或用车床测量弯曲度。3年机械密封工作面破损或磨损严重。滴水大于30滴/分钟12个月27凝结水泵星垫星垫破损，或变形严重。表面检查存在裂纹或破损。4个月明杆Z41H阀芯磨损严重，壳体损坏无法修复。阀门关闭不严或泄漏严重，泄漏量超过2/100。12个月28闸阀暗杆Z41T阀芯磨损严重，壳体损坏无法修复，阀杆丝扣损坏。阀门关闭不严或泄漏严重，泄漏量超过2/100，阀门不能正常开关。12个月29截止阀J41H阀芯磨损严重，壳体损坏无法修复。阀门关闭不严或泄漏严重，阀芯及阀座冲蚀超过05MM。12个月隔膜垫橡胶损坏穿孔，安装螺丝脱落。阀门关不严或气孔漏水说明隔膜垫子损坏，流量不足说明隔膜脱落。6个月30隔膜阀阀杆及丝套阀杆及丝套丝扣损坏、丝套断裂。阀门不能正常开关，阀门关闭不严。12个月31蝶阀内部衬胶损坏，阀芯脱落，操作齿轮损坏。阀门关不严或阀门不能正常开关12个月中排滤网60目涤纶网滤网破损中排漏树脂，粒径超过03MM。1012个月内部防腐硫化橡胶防腐破损或出现裂纹。出水颜色发黄，罐体腐蚀。35年32离子交换器底部石英砂石英砂破碎较多，石英砂乱层。正洗时有树脂漏出10年轴套2DG9盘根漏水严重，更换盘根效果不好。表面检查，视磨损情况大于1MM更换。12个月叶轮2DG9水泵出口压力较低，泵内有汽化现象。口环磨损情况检查，间隙大于008MM35年轴瓦2DG9乌金厚度小于1MM，表面出现裂纹，运行温度超过85度。测量乌金厚度，测量轴瓦两侧间隙。35年33高压给水泵泵轴2DG9表面冲蚀严重，存在弯曲超过表面检查或用百分表测量，弯曲度超过2丝3年002MM。平衡盘2DG9工作面磨损严重工作面磨损超过2MM，测量推力间隙超过5MM。12个月推力瓦块2DG9工作面磨损严重，乌金出现裂纹轴承发热，温度超过85度12个月旋启式H44H阀芯磨损严重，销轴磨断。阀门不能正常开关或阀门关不严。12个月34止回阀升降式H41H阀芯冲蚀严重阀门关不严12个月35汽轮机油46乳化严重，粘度较大表面观察油质不透明，化验颗粒度大于9，水分大于20035年36凉水塔喷头25MM喷头断裂脱落循环水冷却效果差，比外界温度高很多，水流成股流下。3年37钢丝绳存在断股、表面锈蚀严重。表面检查存在毛刺，打折严重。6个月38潜水泵200QJ5065叶轮磨损严重，串动超过50MM，塑胶轴承磨损。水泵上水量不足，关闭阀门出口压力小于06MPA，运行中声音振动较大。12个月39管道管道壁厚小于原壁厚的50，表面穿孔腐蚀较大。用测厚仪测量管道壁厚。2年40球阀Q41F阀芯球体表面腐蚀严重，软质密封磨损。阀门关闭不严，泄漏量超过使用要求。12个月41玻璃管液位计玻璃管破损玻璃管破损，造成漏水汽严重。12个月42磷酸盐加药泵柱塞填料更换后漏药严重柱塞表面磨损超过02MM2年43电动机电机端盖1、外表存在裂纹、2、轴承外环与端盖配合间隙应符合公差标准，一般端盖止口的配合间隙见下表端盖止口外径MM3005008001000最大间隙MM00501015022、振动值超过5丝以上，且有异常声音，电机温度升高超过801、外表无裂纹、破损现象。2、轴承外环与端盖配合工作面无磨损现象。5年轴承1、运行时声音异常，或温升过快超过80以上。2、电机振动值振动值超过5丝以上。3、滚动体跑道光滑无锈斑、麻点和起皱现象。A滚动卡子应无锈蚀、松紧合适，铆钉紧固，无磨损现象，允许钢卡稍有晃动，但与内外环应接触，如将轴承立放，测量上部最小间隙应符合下列规定。轴承内径最小间隙50MM以下09MM50120MM15MM120MM以上22MM铜卡上部最小间隙不大于0204MM，允许与内环接触，但如磨损严重，即不得使用。C检查轴承间隙，应符合下表轴承直径MM允许间隙MM25以下00070025圆球100以下005012圆柱003008圆球100130005020圆柱005014圆球1、滚动体跑道上光滑无锈斑，麻点和起皱现2、滚球卡子应无锈蚀，松紧合适，铆钉紧固，无磨损现象，允许钢卡销有晃动，但与内外环应接触，如将轴承立放，测量上部最小间隙用手转动轴承，声音应均匀，无振动及摇摆现象。12个月转子1、电机振动超过5丝以上。2、轴与轴承配合间隙大于如下公差表额定轴径配合公差MM尺寸（MM）上限下限6以下001000056100012000610180015000718300017000830500029000950800030001080120003500121、转子无弯曲。2、工作面无磨损、破损现象。3、转子表面无发热、毛刺现象。5年120180004000131802500045001525036000500015轴承与轴的配合为静配合，轴承与轴配合时，应有一定盈量，上表已列出。2、运行时声音异常。定子1、运行时声音异常，有嘈杂的电磁噪音。1、定子铁心无松动现象。2、转子表面无发热、毛刺，磨损现象。5年线圈1、三相电流值运行时偏差较大超过10。2、运行时电流超过额定电流或三相电流不平衡。3、测量线圈绝缘电阻低于0505M。1、在冷态下用1000伏摇表测其定子绕组绝缘电阻，应不小于05M。2、检查绕线转子线圈的相间和线圈对机壳无短路。3、测量定子转子各相线圈直流电阻相间差最小值的2，在相同条件下，其值与上次值相对变化不大于2。5年接线板接线盒处无明显发热现象及异味1、表面无裂纹、发热、现象。2、接线柱无滑丝，缺损、松动现象。3、接线柱对地绝缘电阻不应低于500M。5年风扇叶1、后轴承振动超过5丝以上2、后轴承出现较大异音1、表面无裂纹、发热、现象。2、风扇叶无缺损、松动现象。3、挡圈应完整并且紧固。5年电源开关1、运行时误跳闸或达到额定保护定值不跳闸。2、运行时缺相1、机构磨损严重、破损。2、跳闸线圈烧毁或测量原件损坏。3、开关触点烧毁或触点表面产生氧化膜。5年接触器1、运行时有异音。2、运行过程中温度升高超过70。3、运行时缺相。4、通电后不吸合或振动大。1、铁心表面有异物或产生变形、生锈严重。2、主触点烧毁、或存在氧化膜。3、动作机构存在卡涩现象。5年热继电器1、正常运行时保护误动作2、运行时过负荷不跳闸1、在整定范围内动作正常2、热继电器内部无氧化，接触良好。5年控制按钮1、接点接触不良2、动作过程中卡涩1接点接触良好。2、动作正常无卡涩现象3年44电动机控制系统指示灯通电后不能正常指示通电后指示正常3年45漏电开关漏电开关1、漏电电流大于额定电流时不动作。2、合闸位置时缺相1、漏电电流小于或等于额定电流时动作。2、合闸位置各相电源通电良好1年46照明灯照明灯1、外部破损2、通电后灯管不亮或亮度不够1、外部完整。2、通电后照明正常1年二、电厂备品备件的提报流程及规定电厂机物料提报流程流程责任人规定及标准规定完成时间考核专业班长根据电厂月度工作安排及当月维护、大修、小修、技改计划，认真核实二级库内备品备件，要求核实数量准确、备件质量可靠。每月15日前核实每漏一项扣2分专业班长根据实际工作核实检修计划，要求按照计划认真核实所检修项目、检修的设备及需要更换的部件、物资。每月15日前每漏一项扣2分专业班长运行、修试各专业根据检修工作内容和运行维护计划，由各专业进行提报，提报机物料要求名称、数量、参数、型号、用途准确，并按照分厂统一格式输入微机。每月16日前每错一项扣2分车间提报人电厂生产部、运行车间、修试车间机物料提报人对各专业提报的机物料进行汇总，进行初步核实。每月17日每错一项扣2分部门负责人按照运行维护、检修计划和实际需要，对本部门的机物料进行审核、增减，确保机物料提报准确。并在书面计划上签字。每月17日核实中出现问题扣2分设备专责人分厂统一组织，各分厂厂长、专业主任、提报人、修试班长参加，对部门负责人签字后的机物料进行讨论，详细说明机物料的用途、提报理由、质量要求和增减。根据机物料申请的规定，必须一并出具书面申请。每月18日不按时完成扣2分核实备品备件核实检修计划提报机物料车间提报人核实部门负责人核实实机物料分析会实实分厂厂长在机物料分析会上，分厂厂长对电厂生产部、运行车间、修试车间提报的机物料和申请就行审核后，在部门负责人已签字的计划上签字。每月18日出现一项错误扣2分设备专责人各车间提报人对分厂厂长审核签字后的机物料进行修正，并将修正后机物料电子版发至设备专责人，有设备专责人进行汇总。同时将各种机物料申请送交存档。每月19日出现一项错误扣2分分管经理由分厂设备专责人对电厂生产部、运行车间、修试车间的机物料进行汇总，打印出书面计划，重新经分厂厂长签字后，报分管经理审核签字。每月19日出现一项错误扣2分部门提报人经分管经理审核签字后，对需要修改的设备专责人通知分厂厂长、部门负责人和各部门提报人，根据修改后的机物料计划，由各部门提报人填入金蝶管理系统。每月20日出现一项错误扣2分一级审核人（部门负责人）各部门提报人填入完毕后，部门一级审核人进行一级审核，保证填入正确，无漏项，有错误的及时通知提报人修改。每月20日出现一项错误扣2分二级审核人（配件部采购员）二级审核人为配件部采购员，负责对电厂所报机物料进行全面审核和价格核定，需要修改的及时通知一级审核人进行反审核，通知提报人修改。每月21日出现一项错误扣2分三级审核人（设备专责人）三级审核人为分厂设备专责人，负责对二审后的电厂所报机物料进行全面审核，需要修改的及时通知二级、一级审核人进行反审核，通知提报人修改。每月21日出现一项错误扣2分四级审核人（分厂厂长）四级审核人为分厂厂长，负责对三审后的电厂所报机物料进行全面审核，需要修改的及时通知三级、二级、一级审核人进行反审核，通知提报人修改。每月22日出现一项错误扣2分备品配件和物资提报方面的管理规定（一）、有关申请的规定根据分厂要求，为更好的规范电厂的各类申请，使电厂申请能够规范化管理、存档，现对电厂申请的流程、归档程序做以下规定二级审核四级审核三级审核分管经理签字实实填入金蝶管理系统实实一级审核分厂厂长签字实实分厂汇总1、申请类别规定1）、非生产性物资（包括劳保用品、工器具）需要全部提报申请，由分厂领导、分管经理签字批准后方可提报机物料。2）、生产性配件物资金额比较大（2000元以上）的物资需要提报申请，由分厂领导、分管经理签字批准后方可提报机物料，对于超过10000元以上的物资配件、设备大修以及技改工程必须按照规定的程序完成签字手续。3、设备维修以及加工件必须提报申请，由分厂领导、分管经理签字批准后方可提报机物料。4）、基建维修申请规定基建维修（包括物业缺陷、土建施工）必须由分厂领导、分管经理、董事长签字批准后方可提报申请。5）、其他类别申请规定其他类别申请（包括纪录印刷、企业文化宣传标识制作、办公用品购买等）由分厂领导、办公室负责人签字批准后方可提报机物料。2、归档管理规定1）、归档时间各专业申请在批准后两天内将申请原件或复印件交电厂生产部存档。2）、生产部根据专业的不同对申请进行编号并存档，具体编号如下汽机专业QJ20090401、锅炉专业GL20090401、电气专业DQ20090401、输煤专业SM20090401、化水专业HS20090401、生产部SC20090401。3）、为便于保存和查找，生产部根据专业不同进行分类存放，并进行微机登记管理。3、考核管理以上规定要求各专业严格执行，以确保各项工作更进一步规范，生产部根据上述规定进行督察，对于违反以上流程的专业以及相关的责任人员进行25分的考核。（二）、金蝶软件系统使用规定说明1、电厂金蝶软件系统物资提报人及审核人员运行车间提报人常立国；修试车间提报人刘春堂；生产部提报人李本善；运行车间一级审核人桑平舟；修试车间一级审核人牟明玉；生产部一级审核人桑明江；分厂三级审核人王潭秋；分厂四级审核人张佩林。2、当月机物料计划中，属于公司超市内的物资和配件在“技术参数、要求”栏中填加“超市物资”。3、本月领用的超市物资及急需物资，在本月机物料计划中没有提报的，补入下月机物料计划，并在“技术参数、要求”栏填加补月份计划。4、属于本年度技改项目的机物料在“备注说明”栏填写本项技改的详细名称（必须和技改立项表中一致）5、每月19日前，电厂生产部、运行车间、修试车间机物料提报负责人将本月本部门机物料计划经部门负责人、厂长审核签字后，将书面和电子版发至电厂生产部。6、每月19日，电厂生产部对各部门机物料进行汇总和审核，经厂长审核签字后，报分管经理审核签字。三、电厂备品备件的领用、验收流程及规定电厂机物料领用流程流程责任人规定及标准规定完成时间考核专业班长接到到货通知后，专业班长安排具备验收资格的人员，在30分钟内到达供应公司进行验货。接到通知后30分钟内。在规定时间内未到扣2分验收人员根据验收管理规定和技术协议、合同规定执行，若有质量问题写出书面反馈意见，经部门负责人签字后送配件部，由配件部进行更换。30分钟内验收完毕验收后出现质量问题验收人员服全部责任领用人领用人根据检修计划需用情况，对领用的机物料详细填写物资名称、数量、型号、参数，并说明配件和物资的用途。15分钟内填写完毕每项不合格扣2分车间负责人车间负责人对借料单领用物资和数量审核后进行签字。15分钟内审签完毕每查出不合格项一处扣领用人2分，分厂厂长车间负责人对借料单审核后签字后，分厂厂长进行审核签字。审签时每查出不合格项一处扣上级审核人2分，领用人领用人员在检查物资质量、规格符合使用要求后提取物资。对超市物资的领用要核实价格，在质量满足的情况下，选用价格低的物资，在价格相差很大时，要确保质量。提取物资时领用后出现问题每项扣2分车间负责人签字分厂厂长签字接配件部到货通知验收合格签字通知填写借料单核实提取物资领用人根据供应公司的规定手续出库30分钟内办理出库未按有关手续执行扣2分保管员办理完公司出库手续后，将所领物资存入车间二级库，办理二级库入账手续。如立即使用，将配件直接放到检修现场，但必须立即办理二级库入、出账手续。30分钟内办理入库未按有关手续执行扣2分保管员检修和维护所用物资和配件，从车间二级库领取时，必须办理二级库出账账手续。从公司出库后如立即使用，将配件直接放到检修现场，但必须立即办理二级库出账账手续。领用时未按有关手续执行扣2分检修人员按照检修计划和检修工艺进行检修，如有质量和型号问题，立即书面反馈配件部。检修时未按有关手续执行扣2分检修人员检修完毕后将所换配件记录设备技术台帐。使用过程中存在质量问题，立即书面反馈配件部。检修完毕，试运合格后30分钟未按有关手续执行扣2分专业班长各部门每月28日完成对本月的机物料使用情况分析，并报生产部，生产部汇总后报生产厂长和分管经理。每月28日分析不及时、不合格扣5分电厂备品备件及物资的领用和验收规定1、新入厂设备及新安装设备的验收1）、工程类设备的验收由采购人员、工程项目负责人、设备专责人进行接货和验收。货到验收合格，核对无误后办理物资验收单。未经验收或验收不合格的设备严禁进入安装现场。对于验收不合格和存在的质量问题，要及时填写物资质量馈单，经领导签字后，反馈至采购部门。2）、一般入厂设备包括技改的验收由采购部门负责组织，供应公司应及时通知相关人员参与验货。由采购人员、修试车间技术人员、设备专责人进行验收，价值不超过2000元的设备类物资、配件、易耗品由采购人员、车间技术人员或由提报人员参与验收。未经验收的设备严禁进入安装现场，否则出现问题由责任部门负责。3）新购设备的合格证、图纸、说明书或相应的技术资料等必须齐全、完整，精密设备出厂试验报告等资料必须齐全、真实，否办理二级库入库手续办理出库手续检修更换使用办理二级库出库手续记入设备技术台帐机物料使用分析帐则验收人员有权拒绝验收。每一台新购设备及相关配件的相关说明书或技术资料，工程类资料一份由项目负责人，工程结束后移交修试车间，一份存电厂生产部，一份存公司存档。4、新设备安装投运后，安装单位或检修车间向分厂生产部或项目办提出验收申请，由分厂生产部组织安装单位负责人或检修车间主任及技术员、运行车间主任、当值值长、运行班长、检修工作负责人共同参与验收，所有参加验收人员在验收时，必须对新设备进行全面验收，并对新设备所有配件是否有合格证、是否达到说明书中技术参数的要求、转动设备是否有异音等进行检查。同时安装单位或检修工作负责人必须携带设备验收/移交单，此验收单必须一式两份（分别由使用单位、分厂生产部留存），所有参加验收人员必须在验收单上签字。2、一般设备和配件、物资的验收日常一般设备配件和物资及超市物资，由领料人开具借料单后，由公司公布的电厂物资验收人员进行验收，合格后，在出库单上签字，然后领至二级库，进行登记入账。3、电厂备品、备件验收人员1）、生产部通用类物资王潭秋、牟小东、王士彬；铲车类物资李本善；煤场类物资郭佰平；2）、运行车间锅炉类物资桑平舟、隋汝祥、李军、杨玉江、葛怀文；电气类物资王飞鹏、张元伟、刘海林、郭振中、王景文；汽机类物资牟明玉、赵连山、任玉彬、张义福、任振刚；输煤、脱硫类物资刘春堂、常立国、李高尚、王立刚、于建之、付文祥、范世华；化水类物资一般类物资宋立志、郝冠中、桑雪梅、隋子龙；化学仪器及药品类李海燕、李丽芳、崔丽、刘雯；3）、修试车间锅炉、输煤、脱硫配件类物资桑平舟、刘春堂、常立国、辛如峰、刘永泉、刘文梅、吴永胜；汽机、化水配件类物资牟明玉、刘春堂、钟景礼、李新涛；电气配件类物资王飞鹏、赵来斌、丁金松；四、电厂配备、备件二级仓库保管及使用规定（一）电厂二级仓库管理规定1、仓库管理工作的任务（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、使用各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。（5）本规定适用于电厂范围内的各个单位的仓库管理。（6）仓库管理人员有相关的单位负责人进行管理，仓库保管员由相关单位统一安排和调配。2、仓库物资的入库（1）外购物资（包括外购材料、配件等）到达后，由部门或者班组经办人填制“借料单”，仓管员根据“借料单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库。（2）委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源。（3）因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映物资量。（4）来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。（5）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并及时填写质量反馈单进行反馈至采购部门。3、仓库物资的出库（1）生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员和领料人均须在领料记录上签名。（2）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。（3）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告车间负责人。4、仓库物资的保管（1）仓库设材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行保存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一材料存放点设置材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。（2）每月必须对库存的配件、材料进行实物盘点一次，以保证仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。（3）仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。（4）做好仓库与使用班组环节的衔接工作，在保证生产等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。（5）仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。（6）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应设立专门仓库、专人保管，并设置明显标志。（7）建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。（8）仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。（9）仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由车间负责人进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。（10）未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的责任损失。（二）电厂帐外物资的管理规定1、帐外物资的来源及分类（1）不在公司固定资产台账上的物资。（2）从公司帐外物资仓库领用的物资。（3）电厂技改、工程及以前安装工程剩余的物资。（4）设备报废后进行拆卸使用的物资和配件。（5）修旧利废后重新使用的物资和配件。（6）从其它分厂、临清公司等免费使用的物资和配件。（6）其它未在二级库帐内中登记的物资。2、帐外物资的建账由修试车间负责，分班组建立帐外物资帐，不分班组的车间建账，以上范围内的所有帐外物资要分类登记在帐外物资帐中，登记要求和标准和二级库帐内物资帐一样。运行车间和生产部根据实际情况设立帐外物资帐，原则上帐外物资由修试车间统一建账，统一管理。3、帐外物资的入库建立完善帐外物资帐以后，不管帐外物资的来源自何处，修试车间都要将帐外物资办理入库，登记在帐外物资帐中。直接在生产现场使用的帐外物资也要办理入库，记入帐外物资帐中，进行登记。4、帐外物资的保管帐外物资办理入库进行建账后，对没有使用的帐外物资进行仓库保管，帐外物资的存放、维护、保养的要求及标准和二级库帐内物资的管理标准一样。5、帐外物资的领用和出库在检修过程中若需要使用账外物资，使用人要到修试车间或班组仓库管理人员处办理出库，填写领用记录，并及时在账外物资帐中办理出库，进行登记。直接在生产现场使用的账外物资，办理入库登记后，要立即办理出库手续，进行登记。6、帐外物资的退回和报废对电厂内存放的帐外物资，因存放年限、规格型号等原因，今后确实在电厂内无使用的可能，如其它分厂可以使用，经技术部同意后，可以转其它分厂使用，若公司组织对帐外物资统一退库，对今后不使用的帐外物资，退回公司，由公司统一处理。对于已使用到生产现场的帐外物资和配件，到使用周期和损坏后无法继续使用的，和帐内物资一样办理正常的报废手续。7、帐外物资的使用奖励公司和分厂鼓励使用帐外物资和对报废设备的修旧利废再利用，凡是使用帐外物资的，在每月的修旧利废统计表中，在物资来源一栏中，填写上帐外物资，公司根据节约和利用的价值进行奖励。其它有关事项根据电厂仓库管理规定中的有关内容执行。五、电厂备品、备件的报废流程及规定电厂机物料报废流程流程责任人标准及要求完成时间备注设备主人严格按照设备巡视、检查、维护、