航空材料事业部程序文件

航空材料事业部程序文件供培训使用版次A/0状态标识REVISIONA/0STATUSIDENTIFICATION发放号保密等级内部ISSUEDNOSECURITYCLASSIFICATIONINTERNAL航空材料事业部AEROSPACEMATERIALBUSINESSDIVISION程序文件TIERTWOPROCEDURESNSLY/HCQP2014拟制体系管理部PREPAREDBYSYSTEMDEPARTMENT审核REVIEWEDBY批准APPROVEDBY发布日期2014年2月7日实施日期2014年4月1日ISSUEDONFEB7TH,2014IMPLEMENTEDONAPRIL1ST,2014更改明细表（REVISIONHISTORY）序号修订时间页码更改章节/条款更改单号修订状态注NREVISEDREVISIONFORMR备EVISIONOREVISEDONPAGENOTESCHAPTER/CLAUSENOSTATUS第1页目录序号文件编号文件名称页次1NSLY/HCQP4232014文件控制程序1112NSLY/HCQP4242014记录控制程序12153NSLY/HCQP562014管理评审控制程序16214NSLY/HCQP622014人力资源管理程序22265NSLY/HCQP63/642014基础设施和工作环境控制程序27336NSLY/HCQP712014产品实现策划控制程序349397NSLY/HCQP7112014项目管理控制程序40438NSLY/HCQP7122014风险管理程序44489NSLY/HCQP7132014技术状态管理程序495210NSLY/HCQP7142014工作转移控制程序535511NSLY/HCQP722014与顾客有关的过程控制程序566112NSLY/HCQP732014设计和开发控制程序626613NSLY/HCQP742014采购控制程序73925NSLY/HCQP84/8512014数据分析和持续改进控制程序14014526NSLY/HCQP852/8532014纠正措施和预防措施控制程序146153第1页TABLEOFCONTENTSNODOCUMENTNODOCUMENTATIONPAGES1NSLY/HCQP4232014DOCUMENTCONTROLPROCEDURE1112NSLY/HCQP4242014RECORDCONTROLPROCEDURE12153NSLY/HCQP562014MANAGEMENTREVIEWCONTROLPROCEDURE16214NSLY/HCQP622014HUMANRESOURCEMANAGEMENTPROCEDURE22265INFRASTRUCTUREANDWORKENVIRONMENTCONTROLNSLY/HCQP63/642014PROCEDURE27336PRODUCTREALIZATIONPLANNINGCONTROLNSLY/HCQP712014PROCEDURE34397NSLY/HCQP7112014PROJECTMANAGEMENTCONTROLPROCEDURE40438NSLY/HCQP7122014RISKMANAGEMENTPROCEDURE44489NSLY/HCQP7132014CONFIGURATIONMANAGEMENTPROCEDURE495210NSLY/HCQP7142014WORKTRANSFERCONTROLPROCEDURE535511NSLY/HCQP722014CUSTOMERRELATEDPROCESSCONTROLPROCEDURE566112NSLY/HCQP732014DESIGNANDDEVELOPMENTCONTROLPROCEDURE626613NSLY/HCQP742014PURCHASINGCONTROLPROCEDURE3925DATAANALYSISANDCONTINUOUSIMPROVEMENTNSLY/HCQP84/8512014CONTROLPROCEDURE14014526CORRECTIVEANDPREVENTATIVEACTIONCONTRONSLY/HCQP852/8532014PROC146153EDURE第2页南山铝业航空材料事业部文件编号NANSHANALUMDLY/HCQP4232014OCUMENTNNSOINUMAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIV版本号ISIONREAVISIONNO标题文件控制程序TITLEDOCUMENTCONTROL修订状态PROCEDURER0EVISIONSTATUS1目的1OBJECTIVES通过对与本公司管理体系有关的文件进TOENSURETHATVALIDDOCUMENTREVISIONISAVAILABLEAND行控制，确保各有关场所均能得到、使USABLEATAPPLICABLEDEPARTMENTTHROUGHTHECONTROLOF用有效版本的文件，特制订本程序。ALLQUALITYMANAGEMENTSYSTEMDOCUMENTATIONTOASSUREPROPERDOCUMENTATIONISINPLACE2范围2SCOPE本程序适用于本公司质量管理体系要求APPLIESTOTHECONTROLOFALLDOCUMENTATIONREQUIREDBY的所有文件的控制。THEQUALITYMANAGEMENTSYSTEMINTHECOMPANY3定义3DEFINITIONS外来文件公司购买的、相关方提供的EXTERNALDOCUMENTATIONLAWSANDREGULATIONS,与质量管理体系有关的法律法规、标准、STANDARDS,SPECIFICATIONS,CUSTOMERDOCUMENTATIONAND规范、顾客文件、顾客图纸，及以电子DRAWINGSRELATINGTOQUALITYMANAGEMENTSYSTEM或纸质邮件、传真等形式存在的顾客重PURCHASEDBYCOMPANYORPROVIDEDBYRELEVANTPARTIES,要要求等。不包括行政文件。ORIMPORTANTCUSTOMERREQUIREMENTSINTHEFORMOFMAIL,EMAILANDFAXTHEADMINISTRATIVEDOCUMENTISEXCLUDED4职责4RESPONSIBILITIES41总经理负责批准、发布质量管理手41GENERALMANAGERISRESPONSIBLEFORTHEAPPROVAL册、质量方针和质量目标。ANDRELEASEOFTHEQUALITYMANUAL,QUALITYPOLICYANDQUALITYOBJECTIVES42管理者代表/技术副总经理负责审核质量管理手册，批准程序文件和三级42MANAGEMENTREPRESENTATIVE/TECHNICALVICEGENERALMANAGERISRESPONSIBLEFORTHEREVIEWOFQUALITY技术质量等管理性文件。MANUAL,ANDTHEAPPROVALOFTIER2PROCEDURESANDTHEMANAGEMENTPARTOFTHETIER3DOCUMENTATIONEG,TECHNICALQUALITY43体系管理部负责质量管理手册、程43SYSTEMDEPARTMENTISTHECENTRALIZEDMANAGEMENT序文件和三级文件归口管理。负责建立DEPARTMENTFORTHEQUALITYMANUAL,TIER2PROCEDURES并及时更新文件总清单，包括文件版本ANDTHEMANAGEMENTPARTOFTIER3DOCUMENTATIONAND号。ISRESPONSIBLEFORESTABLISHINGANDTIMELYUPDATINGMASTERDOCUMENTLIST,INCLUDINGDOCUMENTREVISION44技术管理部负责工艺技术文件的控44TECHNICALDEPARTMENTISRESPONSIBLEFORTHECONTROL制，包括但不限于与产品有关的标准、OFTECHNICALPROCESSDOCUMENTATION,EG,PRODUCT质量计划、工艺操作规程、图纸及外来SPECIFICATIONS,QUALITYPLANS,PROCESSWORKINSTRUCTIONS,技术质量文件。DRAWINGSANDEXTERNALTECHNICALQUALITYDOCUMENTATION45质量保障部负责检查验收规程、检45QUALITYASSURANCEDEPARTMENTQAISRESPONSIBLEFORTHECONTROLOFACCEPTANCEINSTRUCTIONS,第1页共153页南山铝业航空材料事业部文件编号NANSHANALUMDSLY/HCQP4232014NTNNOCUMEOINUMAEROSPACEMATERIAL版本号BUSINESSDIVISIONREVISIONNOA标题文件控制程序TITLEDOCUMENTCONTROL修订状态PROCEDURER0EVISIONSTATUS验试验标准、检验方法的控制。INSPECTION/TESTINGSTANDARDSANDINSPECTIONMETHODS46检测中心负责理化检验试验用标46TESTINGCENTERISRESPONSIBLEFORTHECONTROLOF准、规程等的控制。STANDARDSANDINSTRUCTIONSFORPHYSICAL/CHEMICALINSPECTION/TESTING47设备管理部负责设备使用维护规程47EQUIPMENTDEPARTMENTISRESPONSIBLEFORTHE及相关管理制度的控制。CONTROLOFEQUIPMENTUSEANDMAINTENANCEINSTRUCTIONSANDRELEVANTMANAGEMENTSYSTEM48其他各职能部门负责与本专业系统48OTHERFUNCTIONALDEPARTMENTSARERESPONSIBLEFOR有关文件的控制。THECONTROLOFRELEVANTDOCUMENTATIONOFTHEIROWNSYSTEM49行政管理部档案室负责公司所有归49THEARCHIVINGDEPARTMENTOFOFFICEMANAGEMENT档的文件、档案等贮存、管理和控制。DEPARTMENTISRESPONSIBLEFORTHESTORAGE,MANAGEMENTANDCONTROLOFALLTHEARCHIVEDDOCUMENTSANDDOCUMENTATIONINTHECOMPANY5工作程序5WORKPROCEDURE51文件的编制、审核、批准和发布51DOCUMENTDEVELOPMENT,REVIEW,APPROVALANDRELEASE511按体系文件层次分为四级511SYSTEMDOCUMENTATIONHAVE4TIERSA）一级文件质量管理手册，包含质A）TIER1QUALITYMANUAL,INCLUDINGQUALITYPOLICY量方针和质量目标。ANDQUALITYOBJECTIVESB）二级文件程序文件。B）TIER2PROCEDURESC）三级文件作业文件。C）TIER3WORKINSTRUCTIONSD）四级文件各种表单、记录等。D）TIER4VARIOUSFORMS,CHECKLISTSANDRECORDS512文件的编制、审核、批准512DOCUMENTDEVELOPMENT,REVIEWANDAPPROVAL5121文件的编写程序为编制审5121DOCUMENTDEVELOPMENTPROCEDUREIS核（审定）批准，必要时，在审核前DEVELOPMENTREVIEWAPPROVALWHERENECESSARY,组织相关单位、部门进行讨论、会签，DISCUSSIONANDCOUNTERSIGNATURESHALLBECOORDINATED并进行标准化检查。PRIORTOTHEAUDIT,ANDSTANDARDIZEDREVIEWSHALLALSOBECONDUCTED5122质量管理手册由体系管理部编5122QUALITYMANUALSHALLBEDEVELOPEDBY制，经管理者代表审核，总经理批准发SYSTEMDEPARTMENT,REVIEWEDBYMANAGEMENT布。REPRESENTATIVEANDAPPROVEDBYGENERALMANAGERFORRELEASE5123TIER2PROCEDURESSHALLBEDEVELOPEDUNDERTHE5123程序文件由体系管理部组织相COORDINATIONBYSYSTEMDEPARTMENTANDRESPONSIBLE第2页共153页南山铝业航空材料事业部文件编号NANSHANALUMDNSLY/HCQP4232014OCUMENTNOINUMAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIV版本号ISIONREVISIONNOA标题文件控制程序TITLEDOCUMENT修订状态CONTROL0PROCEDUREREVISIONSTATUS关部门编制，由各相关部门分管副总经DEPARTMENTS,REVIEWEDBYAPPLICABLEVICEGENERAL理审核，管理者代表批准发布。MANAGER,ANDAPPROVEDBYMANAGEMENTREPRESENTATIVEFORRELEASE5124三级管理文件由各相关部门编制，部门领导审核，公司分管副总经理5124THEMANAGEMENTPARTOFTIER3DOCUMENTATION,批准后发布实施。SHALLBEDEVELOPEDBYRELEVANTDEPARTMENTS,REVIEWEDBYAPPLICABLEDEPARTMENTMANAGERS,ANDAPPROVEDBYTHERESPONSIBLEVICEGENERALMANAGERSFORRELEASE5125内控技术标准、产品试制大纲、工艺操作规程等三级技术性文件由技术5125THETECHNICALPARTOFTIER3DOCUMENTATION,SUCH管理部组织编制、审核，报技术副总经ASINTERNALCONTROLTECHNICALSTANDARDS,TRIALPRODUCTION理批准。临时性工艺文件、技术图纸由OUTLINEANDPROCESSWORKINSTRUCTIONSSHALLBE各生产厂组织转化、审批。COORDINATEDFORDEVELOPMENTANDREVIEWBYTECHNICALDEPARTMENT,ANDAPPROVEDBYTECHNICALVICEGENERALMANAGERTEMPORARYPROCESSDOCUMENTATIONANDTECHNICALDRAWINGSSHALLBECONVERTEDANDREVIEWEDBYRELEVANTPRODUCTIONPLANTS5126检查验收规程由质量保障部负责组织编制、审核，报技术副总经理批5126ACCEPTANCEINSTRUCTIONSSHALLBECOORDINATEDFOR准。DEVELOPMENTANDREVIEWBYQA,ANDAPPROVEDBYTHEVICEGENERALMANAGER5127航空产品所需的技术图纸、工艺文件、试验文件等，由技术管理部、5127TECHNICALDRAWINGS,PROCESSDOCUMENTATION质量保障部、生产单位三方进行工艺、ANDTESTINGDOCUMENTATIONREQUIREDBYAEROSPACE质量讨论、会签，由技术副总经理审批，PRODUCTSHALLBEDISCUSSEDANDCOUNTERSIGNEDBASEDON以保证其工艺执行性和产品的可检验PROCESSANDQUALITYBYTECHNICALDEPARTMENT,QAAND性。PRODUCTIONPLANTSTOENSUREPROCESSEXECUTABILITYANDPRODUCTTESTABILITY5128设备操作规程及相关的管理制度由设备管理部负责组织编制、审核，5128EQUIPMENTWORKINSTRUCTIONSANDRELEVANT经主管副总经理批准后实施。MANAGEMENTSYSTEMSHALLBECOORDINATEDFORDEVELOPMENTANDREVIEWBYEQUIPMENTDEPARTMENT,ANDAPPROVEDBYRESPONSIBLEVICEGENERALMANAGERFORIMPLEMENTATION52文件的编号质量管理体系文件由体系管理部统一进52DOCUMENTATIONNUMBER行编号。QUALITYMANAGEMENTSYSTEMDOCUMENTSHALLBENUMBEREDUNIFORMLYBYSYSTEMDEPARTMENT521质量管理体系文件、记录编号521THENUMBEROFQUALITYMANAGEMENTSYSTEMDOCUMENTATIONANDRECORDS第3页共153页南山铝业航空材料事业部文件编号NSLY/HCQP4232NANSHANALUMINUMAEROSPACEDOCUMENTN014OMATERIALBUSINESS版本号DIVISIONREVISIONNOA标题文件控制程序TITLEDOCUMENT修订状态CONTROLPROCEDURER0EVISIONSTATUS5211质量手册5211QUALITYMANUALNSLY/HCQMXXXXXNSLY/HCQMXXXXX版本号（A、B、C，如第1版可省略）REVISIONNUMBERA、B、C，CANBEOMITTEDWHEN年代号ITISTHEFIRSTVERSIONYEAR质量管理手册代号THECODEOFQUALITYMANUAL航空材料事业部代号THECODEOFAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIVISION公司代号南山铝业THECODEOFCOMPANYNANSHANALUMINUM5222程序文件5222TIER2PROCEDURESNSLY/HCQPXXXXXNSLY/HCQPXXXXX版本号（A、B、C，如第1版可省略）REVISIONNUMBERA、B、C，CANBEOMITTEDWHEN年代号ITISTHEFIRSTVERSIONYEAR标准章节号STANDARDCLAUSE程序文件代号THECODEOFPROCEDURES航空材料事业部代号THECODEOFAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIVISION公司代号南山铝业THECODEOFCOMPANYNANSHANALUMINUM如文件控制程序NSLY/HCQP423EG,NSLY/HCQP423DOCUMENTCONTROLPROCEDURE5223三层次文件5223TIER3DOCUMENTATIONNSLY/HCWI/XXXXNSLY/HCWI/XXXX版本号（A、B、C,如第一版可省略）REVISIONNUMBERA、B、C，CANBEOMITTEDWHEN文件顺序号ITISTHEFIRSTVERSIONTHESEQUENCENUMBEROFDOCUMENTATION文件类别号（如有由各部门自定）THECATEGORYNUMBEROFDOCUMENTATIONDEPARTMENTS部门代号SHALLDETERMINEITTHEMSELVES工作指导性文件代号THECODEOFDEPARTMENTS航空材料事业部代号THECODEOFWORKINSTRUCTIONS公司代号南山铝业THECODEOFAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIVISIONTHECODEOFCOMPANYNANSHANALUMINUM第4页共153页南山铝业航空材料事业部文件编号NANSHANALUMDNSLY/HCQPTN4232014OCUMENOINUMAEROSPACEMATERIAL版本号BUSINESSDIVISIONREVISIONNOA标题文件控制程序TITLEDOCUMENTCONTROL修订状态0PROCEDUREREVISIONSTATUS5224质量记录5224QUALITYRECORDNSLY/HCQR/XXXXNSLY/HCQR/XXXX版本号（A、B、C,如第一版可省略）REVISIONNUMBERA、B、C，CANBEOMITTEDWHEN记录顺序号ITISTHEFIRSTVERSION记录类别号（各部门自定）THESEQUENCENUMBEROFRECORDSTHECATEGORYNUMBEROFRECORDSDEPARTMENTSSHALLDETERMINEITTHEMSELVES部门代号THECODEOFDEPARTMENTS质量记录代号THECODEOFQUALITYRECORDS航空材料事业部代号THECODEOFAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIVISION公司代号南山铝业THECODEOFCOMPANYNANSHANALUMINUM5225各部门代号5225THECODEOFDEPARTMENTS人力资源部（RL）、行政管理部（XZ）、HUMANRESOURCEDEPARTMENTRL,OFFICEMANAGEMENT体系管理部（TX）、技术管理部（DEPARTMENTXZ,SYSTEMDEPARTMENTTX,TECHNICALJS）、质量保障部（ZL）、生产管理部（DEPARTMENTJS,QAZL,PRODUCTIONDEPARTMENTSC）、设备管理部（SG）、财务管理部（SC,EQUIPMENTDEPARTMENTSG,FINANCIALCW）、销售公司（DEPARTMENTCW,SALESDEPARTMENTXS,INFORMATIONXS）、信息管理部（XX）、供DEPARTMENTXX,SUPPLYDEPARTMENTGY,METERING应部（GY）、计控中心（JK），产品服务CONTROLCENTERJK,PRODUCTSERVICEDEPARTMENTSH；部（SH）；挤压厂（JY）、锻造厂（DZ）、EXTRUSIONPLANTJY,FORGINGPLANTDZ,CASTHOUSE熔铸厂（RZ）、厚板厂（HB）、薄板厂（BB）、RZ,PLATEPLANTHB,SHEETPLANTBB,POWERPLANT动力厂（DL）；检测中心执行DL；TESTINGCENTERFOLLOWSTHECODECRITERIAOFISO/IEC17025体系文件的编号规则。ISO/IEC17025如设备管理制度NSLY/HCWISG001EG,NSLY/HCWISG001EQUIPMENTMANAGEMENTSYSTEM如NSLY/HCEG,NSLY/HCQRTX001VALIDDOCUMENTLISTQRTX001现行有效文件目录523法律、法规文件、规程、标准等523EMPLOYTHEORIGINALCODEFOREXTERNAL外来文件执行原有编号。DOCUMENTATION,EG,LAWSANDREGULATIONS,INSTRUCTIONSANDSTANDARDS53文件受控状态说明53DOCUMENTCONTROLSTATUSEXPLANATION531文件分“受控”和“非受控”两531DOCUMENTCONTROLSTATUSCANBEEITHER种状态，对内发放使用的现行有效文件“CONTROLLED”OR“UNCONTROLLED”THECONTROLLED应为“受控”文件，发放给顾客及上级DOCUMENTISTHEVALIDDOCUMENTDISTRIBUTEDANDUSED第5页共153页南山铝业航空材料事业部文件编号NANSHANALUMDNSLY/HCQP4232014OCUMENTNOINUMAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIV版本号ISIONREVISIONNOA标题文件控制程序TITLEDOCUMENT修订状态CONTROL0PROCEDUREREVISIONSTATUS主管部门的管理手册为“非受控”文件，INTERNALLYANDTHEUNCONTROLLEDDOCUMENTISQUALITY一、二级体系文件的发放范围由管理者MANUALDISTRIBUTEDTOCUSTOMERANDADMINISTRATIVE代表审批，其他文件发放范围由分管副AUTHORITIESTHEDISTRIBUTIONSCOPEOFQUALITY总经理审批。MANUALANDTIER2PROCEDURESSHALLBEAPPROVEDBYMANAGEMENTREPRESENTATIVE,OTHERSAPPROVEDBYVICEGENERALMANAGER532体系文件发放前由体系管理部在532SYSTEMDEPARTMENTSHALLSTAMPONTHECOVEROF文件封面上加盖表明其受控状态的印SYSTEMDOCUMENTPRIORTODISTRIBUTIONTOSHOWITS章，并注明发放号（发放号应是唯一的），CONTROLSTATUS,ANDINDICATEDISTRIBUTIONNUMBER确保文件清晰，易于识别和检索。DISTRIBUTIONNUMBERSHALLBEUNIQUETOMAINTAINLEGIBLE,READILYIDENTIFIABLEANDRETRIEVABLE533产品依据的国家及行业规范、标533EXTERNALDOCUMENTATIONOFPRODUCT,EG,NATIONAL准等外来文件由技术管理部确认，纸质ANDINDUSTRIALCRITERIAANDSPECIFICATIONSSHALLBE版的要有受控标识，发放范围由技术副VALIDATEDBYTECHNICALDEPARTMENT,WITHCONTROL总经理审批。IDENTIFICATIONONTHEHARDCOPYTHEDISTRIBUTIONSCOPESHALLBEAPPROVEDBYTECHNICALVICEGENERALMANAGER534在各个使用场所，无受控标识的534THEDOCUMENTATIONWITHOUTCONTROLIDENTIFICATION文件均为无效状态，任何人不得使用。SHALLBESEENASINVALIDANDNOTALLOWEDTOUSE54文件的发放、领用54DOCUMENTDISTRIBUTION541质量管理手册和程序文件均由体541SYSTEMDEPARTMENTSHALLPROPOSETHEDISTRIBUTION系管理部提出发放范围，三级文件由各SCOPEOFQUALITYMANUALANDTIER2PROCEDURES业务分管部门提出发放范围，填写APPLICABLEDEPARTMENTSHALLPROPOSETHEDISTRIBUTIONNSSCOPEOFTIER3DOCUMENTATION,COMPLETELY/HCQRTX007文件和资料发放清单，由分管领导确认后，由体系管理NSLY/HCQRTX007DOCUMENTDISTRIBUTIONLIST,部按发放清单进行发放，填写ANDFORWARDTORESPONSIBLEMANAGERFORAPPROVALSYSTEMDEPARTMENTSHALLCARRYOUTDISTRIBUTIONNSLY/HCQRTX003文件发放/回收ACCORDINGTODISTRIBUTIONLISTANDCOMPLETE记录。NSLY/HCQRTX003DOCUMENTDISTRIBUTION/RECALLRECORD542外来文件由业务分管部门确认其542RESPONSIBLEDEPARTMENTSHALLVALIDATETHE适用性，并做好登记、接受、标识、发APPLICABILITYOFEXTERNALDOCUMENTATION,ANDREGISTER,放和保存。ACCEPT,IDENTIFYANDMAINTAINEXTERNALDOCUMENTATION543文件可实行逐级分发，逐级发放543DOCUMENTSHALLBEDISTRIBUTEDTHROUGHCOMPANY时应填写NSLY/HCQRTX003文件发LEVELWITHTHECOMPLETIONOFNSLY/HCQRTX003放/回收记录，文件使用者签名后领出DOCUMENTDISTRIBUTION/RECALLRECORDTHEUSER文件，以确保文件的可追溯性，确保文SHALLOBTAINDOCUMENTUPONSIGNATURETOMAINTAIN件需用的各场所均能获得适用文件的有DOCUMENTTRACEABILITYANDENSUREVALIDDOCUMENTATION效版本。ISAVAILABLEATALLDEPARTMENTS第6页共153页南山铝业航空材料事业部文件编号NANSHANALUMDNSLY/HCQP4232014OCUMENTNOINUMAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIVISION版本号REVISIONNOA标题文件控制程序TITLEDOCUMENTCONTROL修订状态0PROCEDUREREVISIONSTATUS544电子版文件集中存放于公司服务544ALLELECTRONICDATASHALLBESTOREDINTHEHARDDISK器硬盘，由体系管理部统一管理，使用OFCOMPANYSERVER,WHICHSHALLBEUNIFORMLYMANAGED者按设定访问权限查阅。BYSYSTEMDEPARTMENTUSERCOULDREADITBASEDONTHEACCESSPERMISSIONSETUP545文件损坏和丢失需要领用新的纸545SYSTEMDEPARTMENTSHALLREGISTER,REDISTRIBUTEAND质文件时，由体系管理部进行登记、补UPDATEDOCUMENTWHENANEWHARDCOPYOFTHELOSTAND发或更新。文件持有人岗位变动或调出，DAMAGEDDOCUMENTISREQUIREDWHENTHEREISJOB应将文件及时交接至继任者，无继任者TRANSFER,DOCUMENTSHALLBEFORWARDEDTOSUCCESSOR,OR时交回体系管理部。RETURNEDTOSYSTEMDEPARTMENTINCASEOFNOSUCCESSOR55文件的评审和更改55DOCUMENTREVIEWANDREVISION551文件评审551DOCUMENTREVIEW5511质量管理手册、程序文件每年进5511THEQUALITYMANUALANDTIER2PROCEDURES行评审，评审结果作为管理评审的输入SHALLBEREVIEWEDONANANNUALBASISANDRESULTSSHALL内容。BEREVIEWEDATMANAGEMENTREVIEWMEETING5512三级文件不定期进行评审，当5512TIER3DOCUMENTATIONSHALLBEREVIEWEDWHEN发现不适宜时应及时修订。NECESSARY,ANDREVISEDASREQUIRED5513SYSTEMDEPARTMENTSHALLISSUETHEMASTERNSLY/HCQRTX001VALIDDOCUMENTLIST5513体系管理部根据文件归口管理部门的文件评审结果发布总的INCLUDINGAPPLICABLECHANGEREQUESTSBASEDONTHEDOCUMENTREVIEWRESULTSOFALLAPPLICABLECENTRALIZEDNSLY/HCQRTX001现行有效文件目MANAGEMENTDEPARTMENTSOFDOCUMENTATION,AND录（包括相关的更改单），并实时更新、UPDATEANDDISTRIBUTETHEMINTIMEAPPLICABLE发放。使用文件的场所和个人，应对照DEPARTMENTSANDEMPLOYEESSHALLVERIFYTHE此目录核实所用文件的有效性，以免误EFFECTIVENESSOFDOCUMENTATIONUSEDBASEDONTHISLIST用。TOAVOIDMISUSE552DOCUMENTREVISION552文件更改5521WHENDOCUMENTISREQUIREDTOBEREVISED,THE5521文件需要更改时，申请更改者填写APPLICANTSHALLCOMPLETENSLY/HCQRTX004NSLY/HCQRTX004文件更改DOCUMENTREVISIONREQUESTINDICATINGREVISING单，注明更改原因和内容，报文件归口CAUSEANDCONTENT,ANDFORWARDITTOTHECENTRALIZED管理部门，由其组织文件使用部门进行MANAGEMENTDEPARTMENT,WHOSHALLCOORDINATE评审和更改，同时在该文件的更改明细DOCUMENTREVIEWANDREVISION,DOCUMENTINGREVISED表中注明修订时间、页码、更改章节/条DATEANDPAGE,REVISIONCHAPTER/CLAUSE,REVISIONHISTORY款、更改单号以及修订状态。更改后文FORMNUMBERANDREVISIONSTATUSINTHEREVISION件的审批程序和发放路线与原文件一REGISTER,THEORIGINALAPPROVALANDDISTRIBUTION致。确保公司内所有员工能够接触并知PROCEDURESHALLBEGONETHROUGHALLEMPLOYEESINTHECOMPANYSHALLHAVETHEACCESSANDBEFAMILIARWITH第7页共153页南山铝业航空材料事业部文件编号NANSHANALUMDSLY/HCQP4232014OCUMENTNNOINUMAEROSPACEMATERIALBUSINESSDIVISION版本号REVISIONNOA标题文件控制程序TITLEDOCUMENT修订状态CONTROL0PROCEDUREREVISIONSTATUS悉相关质量管理体系文件及其更改。QUALITYMANAGEMENTSYSTEMDOCUMENTANDITSREVISION5522WHEREREQUIREDBYCUSTOMER,THEDISTRIBUTED5522顾客要求时，下发的文件（包DOCUMENTATIONINCLUDINGDUPLICATIONSSHALLBESIGNED括拷贝的文件）均应是手写签名的版本；BYHANDRECORDSSHALLBEMAINTAINEDFORDOCUMENT同时保持文件更改、合并的记录，以及REVISIONANDCOMBINATIONTHECOMBINATIONSHALLBE当要求时必须将这些合并与顾客和/或COORDINATEDWITHCUSTOMERANDREGULATORY政府管理机构协调。AUTHORITIES,WHEREREQUIRED5523WHENPRODUCTIONCONDITIONISCHANGEDBY5523当某些生产条件临时发生变化导致产品工艺操作规程不能完全适应ACCIDENTRESULTINGINTHEINAPPLICABILITYOFPROCESSWORK时，可由生产厂提出修改意见报主管技INSTRUCTIONS,THEREVISIONOPINIONSSHALLBEPROPOSEDBYPRODUCTIONPLANT,APPROVEDBYVICEPLANTMANAGER术副厂长批准并报技术管理部备案后，RECORDEDBYTECHNICALDEPARTMENT,ANDEXECUTEDEACH方可下发实施。各生产厂须保留一份批PRODUCTIONPLANTSHALLMAINTAINTHEDOCUMENTTHATIS准人手写签发的文件备查。SIGNEDBYTHEAPPROVERFORRETRIEVAL5523CHANGESTOQUALITYMANUALANDTIER25523一、二级文件的更改采用文件PROCEDURESREQUIRECHANGEREVISIONFORTIER3ANDTIER整体更新的方式；三、四级文件的更改4,CROSSOUTSAREALLOWEDTEMPORARILYTHEMETHODUSED可采用临时性单线划改，不允许涂改或SHALLBEONELINETHROUGHWORDNOOBLITERATIONOR刮改，划改后更改人应盖章或签字，签SCRUBBINGWITHAPPLICABLESIGNATUREORSTAMPANDDATE署更改日期，但须随后立即按原审批重AFTERTHAT,THECHANGEDTIER3ORTIER4DOCUMENTSHALL新进行文件更新、记录、发放。电子版BEREVISEDASSOONASPOSSIBLEGOINGTHROUGHTHE文件的更改采用整体更换，即对更改后ORIGINALREVISIONPROCEDURECHANGESTOELECTRONICDATA的文件重新发放，文件接收单位收到更REQUIRECHANGEREVISION,IE,THEREVISEDDATASHALLBE新文件后，及时对原文件进行删除。更REDISTRIBUTEDRECEIVINGPLANTSHALLDELETETHEOBSOLETEDATAWHENNEWREVISIONISRECEIVEDTHEREVISIONSTATUS新后的文件应注明修订状态。SHALLBEIDENTIFIEDFORALLSYSTEMDOCUMENTATION553THEREVISIONBEYONDTHESCOPEOFTECHNICAL553超过工艺和图纸规定的变更以及PROCESS,DRAWINGS,ANDCOCLAUSESINPROCESSOUTLINE顾客批准的工艺大纲中CO条款的变更，APPROVEDBYCUSTOMERSHALLONLYBEEFFECTIVEUPON须报顾客批准方可生效。与超声波探伤CUSTOMERAPPROVALTHEREVISIONOFALLDOCUMENTATION有关的所有文件的变更，必须得到公司RELATINGTOULTRASONICTESTINGSHALLBEAPPROVEDBYTHE主级人员的批准。顾客要求时，还必MAINLEVELPERSONNELINTHECOMPANYAND须得到顾客批准。CUSTOMERWHEREREQUIRED56DOCUMENTRETENTIONANDMAINTENANCE56文件的保管或保存561THEORIGINALVERSIONOFALLMANAGEMENTSYSTEM561本公司所有与体系有关的管理体系文件由各编制部门备案保存原件，并DOCUMENTATIONSHALLBEREGISTEREDANDRETAINEDBYDEVELOPINGDEPARTMENT,ANDSTAMPEDWITH“ARCHIVED”加盖“存档”印章，进行标识，对电子ELECTRONICDATASHALLHAVEBACKUP第8页共153页南山铝业航空材料事业部文件编号NANSHANALUMDNSLY/HCOCUMQP4232014ENTNOINUMAEROSPACEMATERIALBUSINESS版本号DIVISIONREVISIONNOA标题文件控制程序T修订状态ITLEDOCUMENTCONTROL0PROCEDUREREVISIONSTATUS版文件进行磁盘备份。562DOCUMENTSHALLBEAVAILABLEFOREMPLOYEEACCESS562文件保管应便于使用和查阅，任ITISNOTALLOWEDTOALTER,MARKORLENDTHECONTROLLED何人不得在受控文件上乱涂、乱画或私DOCUMENT自外借。563CONTROLLEDDOCUMENTSHALLBECATEGORIZEDANDSTOREDINSAFEDOCUMENTCABINETTHATISDAMPPROOF,563受控文件均应分类存放于防潮、防湿、防火、防蛀、防盗等安全的文件MOISTUREPROOF,FIREPROOF,INSECTPROOFANDWITH柜，并进行适当的维护。PREVENTIONOFBURGLARYPROPERMAINTENANCEISALSONEEDED564SYSTEMDEPARTMENTSHALLCOORDINATETHEANNUALCHECKOFDOCUMENTMAINTENANCEANDVALIDITY564每年体系管理部组织相关部门的人员对文件保存情况和文件有效性进行年度检查。57OBSOLETEDOCUMENTDESTRUCTION57文件的作废、销毁571OBSOLETEDOCUMENT571文件的作废5711THEHARDCOPYOFOBSOLETEDOCUMENTSHALLBERECALLEDBYSYSTEMDEPARTMENTACCORDINGTO5711对纸质的作废（或失效）文件，由体系管理部按NSLY/HCQRTXNSLY/HCQRTX003DOCUMENTDISTRIBUTION003文件发放/RECALLRECORDFORELECTRONICOBSOLETEVERSIONS,THE/回收记录回收；对电子版作废（或失效）文件，文件使用部门收USINGDEPARTMENTSHALLREMOVETHEOBSOLETEDOCUMENTTOBACKUPDOCUMENTWHENNEWVERSIONISRECEIVED到最新版文件后，应及时剔除至其他文件夹内，做好备份管理。5712INTHEEVENTTHATTHEHARDCOPYOFOBSOLETEDOCUMENTNEEDTOBERETAINED,THISDOCUMENTSHALLBE5712若因某种原因需要保留的作废STAMPED“OBSOLETE”,ANDDATEDFORRECALLBYAPPLICABLE（或失效）纸质文件，由文件控制部门CONTROLDEPARTMENTANDRETAINEDSEPARATELYANDNOTBE加盖“作废”印章，注明收回的日期，USED单独保管，不可使用。572DOCUMENTDESTRUCTION572作废文件的销毁FORTHEHARDCOPYOFOBSOLETEDOCUMENT,THEAPPLICANT对作废（或失效）的纸质体系文件，由SHALLCOMPLETENSLY/HCQRTX006DOCUMENT申请销毁人填写NSDESTRUCTIONREQUESTGOINGTHROUGHTHEORIGINALLY/HCQRTX006文件销毁申请单，经原审批单位领导APPROVALPROCEDURETWOPERSONNELSHALL