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XXX中石化安全管理信息系统数据填写规范DOCX安全管理信息系统数据填写规范一、总则为规范企业安全管理系统的应用，充分发挥安全管理信息系统对提升中国石化安全管理水平的作用，根据安全监管局中国石油化工集团公司安全管理手册、中国石化安全培训规定等制度要求，制定本细则。二、应用管理1教育培训模块11培训计划总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在一季度将全年培训计划录入系统，包括上岗、转岗、在岗培训。12培训记录总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在培训后15日内将各类培训记录录入系统，并上传签到表、照片、考试成绩、培训总结等。13证书管理总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应将人员持证情况录入系统，应录入的证书种类包括安全管理人员资格证或安全培训合格证、特种作业资格证、特种设备作业资格证、职业卫生资格证、消防资格证、海上作业人员安全资格证、注册安全工程师资格证、硫化氢证、监护人证、其他（井控证）、其他（HSE证）、其他，并及时录入复审、换证等信息。114填写规范2风险管理模块21风险识别/评价企业及时开展风险识别/评价活动，对作业活动或设备设施进行风险识别评价，将识别评价信息录入系统并及时审核批准。要求每个风险区域每年至少开展一次风险识别，如有变化或变更及时更新。作业活动类风险多采用JSA（工作安全分析）方法，并且作业步骤应完整。设备设施类风险多采用SCL（安全检查表）法，同一设备设施的同类风险无需重复录入。222重大风险评审重大风险应经企业基层单位、二级单位主管领导审批后报企业进行重大风险评审，对于需要采取控制措施来降低风险的，企业应制定防范措施、治理措施并及时进行落实，降低风险；重大风险的控制措施（方案）应及时上传。对于识别出的重大风险应在20日内评审完毕。23风险库企业风险主管人员对于典型的设备设施类风险以及具备完整作业步骤的作业活动类风险可以引用到风险库，实现风险信息的共享。24HAZOP分析企业应按照关于加强HAZOP分析工作的通知（集团工单安2015103号文件）制定HAZOP三年分析计划并录入系统，并及时HAZOP分析报告录入系统。25重大危险源企业应按照危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）将辨识出的重大危险源录入系统，并报地方政府备案，备案信息填入重大危险源备案中。重大危险源备案期限为3年。26填写规范33全员安全诊断模块31诊断建议登记企业各级各类人员应积极诊断身边的危险因素，并及时将诊断建议信息录入系统，实现全员的安全诊断。4诊断建议应按照我为安全作诊断活动通知（中国石化安2015108号文件）的要求进行填报，内容包含问题描述、产生问题的原因及建议采取的措施等。同一位员工不得重复填报，不得随意填报虚假数据，确保提出的诊断建议对安全生产有促进作用。32诊断建议处理对于提出人可以落实整改的诊断建议，直接下发整改任务，落实整改；对于提出人无法落实整改的，在登记时选择处理部门，处理部门必须在15日内完成处理，是否采纳，并对采纳的建议下发任务，落实整改；对于提出人对问题无法落实整改，并且不明确相应处理部门时，需要提交安全部门，安全部门协调需在7日内分发至业务主管部门进行处理、落实整改。33奖励各单位应建立完善激励机制，对于奖励的建议信息及时录入系统。34填写规范54承包商模块41资质审查各企业安全部门应对资质审查后的合格承包商（含承运商、技术服务商）及项目经理的安全资质录入系统，资质审查通过后的承包商方可在系统中录入教育培训信息。一个承包商一个类型的资质在一个企业内只能审查一次，企业内共享。承包商过期的资质应及时进行延期操作。合格承包商的税码、工商登记证号、全国组织机构代码、业务资质、承包商人员等信息由企业承包商业务主管部门在“集成平台主数据”模块下的“承包商信息”、“承包商人员”中录入和维护，安全生产许可证信息、人员安全资格证书、管理体系等信息由企业安全管理部门在“承包商”模块录入和维护。42承包商教育培训企业应在培训后次日将承包商人员培训情况维护进入系统，培训记录的信息应准确完整，涉及到的培训人员信息、成绩、证书等信息一并完善，并及时将培训相关资料以附件形式上传。643业绩评价项目结束时企业应及时对承包商进行项目评价，如需对承包商进行新一年的续用，年底应及时对本年度的承包商进行年度评价，并将评价结果录入系统；如不续用，可在下一年初对上年度承包商进行年度评价，并将评价结果录入系统。44曝光台承包商在企业施工时有严重违规操作或有重大事故发生，企业可以对此承包商进行曝光处理，企业曝光的承包商本企业在曝光期内不能再使用，总部曝光的承包商整个中石化集团在曝光期内均不能再使用，直到承包商整改完毕再次进行资质审查合格后方能再次进驻企业进行作业。45填写规范75安全检查模块集团公司、事业部/各专业公司、各企业应统筹安排各级各类安全检查，按照“谁检查谁录入”的原则，分别制定相应的检查计划，检查过程中发现的问题在5个工作日内录入安全管理系统，并落实整改人、整改期限，实现闭环管理。51集团公司级检查总部安全监管局负责组织实施国家部署的安全生产专项检查以及集团公司年度安全生产大检查、安全巡视抽查、重点建设项目的监督检查，并在检查开展前将制定的年度检查计划（如安全大检查、安全巡视工作、四不两直检查）在安全系统中下发到对口企业；企业在被检查过程中，应将检查信息录入到对应的检查计划下，并对检查到的问题进行闭环管理。852事业部/专业公司级检查各事业部、管理部及专业公司根据工作需要组织本板块安全生产检查及专项检查，并在检查开展前将相应的检查计划在安全系统中下发到对口企业；企业在被检查过程中，将检查信息录入到对应的检查计划下，并对检查到的问题进行闭环管理。53企业级检查企业级检查应在系统中登记企业级综合性检查、专业检查、安全督察信息。直属企业级综合性检查须提前制定上、下半年的检查计划，在开展检查时录入相应的检查信息；直属企业开展的生产、技术、设备、工程等专业检查须按月提前制定检查计划，当月所有的检查信息都登记到本月检查计划下；其他季节性、节日性检查根据实际开展下达检查计划，并登记检查信息。直属企业开展的安全督查工作，不需要录入检查计划，按照“企业级”、“安全督查（督查大队）”录入检查信息。54二级单位级检查二级单位级检查应在系统中登记综合性检查、专项检查、四不两直检查。各二级单位按月下达综合性检查计划，将本月实际开展的综合性检查、专项检查录入该月的检查计划下。55基层单位级检查基层单位级在系统中录入综合性检查信息。综合性检查须按周制定每周的检查计划，在开展检查时录入相应的检查信息。基层单位级的日常岗位巡检信息企业根据实际情况录入系统，各企业自行管理，总部不监管该类检查信息。956非计划性检查对于非计划性检查发现的问题，统一登记到“全员安全诊断”中。57填写规范6三同时模块企业负责将建设项目各阶段的三同时信息录入系统。1061项目基本信息企业应及时在标准化系统填报新、改、扩建项目三同时的项目立项信息（含项目编号、项目名称、项目所在单位、项目级别、立项日期、投资额度、投资年份），其中项目编号为企业ERP系统项目编码，项目级别分为一类项目（集团公司审批）、二类项目（事业部审批）、三类项目（企业内部审批）；在三同时模块项目基本信息新增页面引用项目信息，并录入项目是否为关于印发中国石化建设项目“三同时”管理规定的通知（中国石化计2014188号）规定的安全、环保、油品质量升级项目、油气产能及配套设施建设项目，项目建设状态、是否取得委托函、涉及专业等信息。62项目进度企业应根据项目立项表，按进度填写项目各阶段的企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。63安全、职业卫生三同时企业应根据项目立项表按进度填写项目安全、职业卫生各阶段企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。64消防三同时企业根据项目立项表填写项目消防各阶段企业内审、总部内审和政府审查信息，审查批复后15日内将审查机构、审查日期11等信息录入安全管理信息系统，并上传各阶段报告书及批复函扫描件等附件，扫描件应清晰准确。65进度跟踪信息登记企业应对建设项目的安全、职业卫生、消防专业各阶段存在的问题及整改方案进行登记。66填写规范127事故管理模块71事故信息快报各企业应在事故发生后8小时内录入集团公司级事故、总部备案级事故信息。禁止将未遂事件、案事件快报、应急演练等未达到事故级别的或非事故信息录入。事故信息快报的录入必须真实、客观，不得谎报、瞒报、漏报相关事故信息。每录入一条集团公司级、总部备案级事故快报，系统会自动向安全监管局应急消防与事故管理处相关领导和负责人发送短信提醒。各企业应在每月6日之前提交上个月的事故月报。72事故报告集团公司级事故、总部备案级事故必须先在系统中录入事故信息快报，才可以录入事故报告。企业级及企业级以下的事故信息，可以直接在系统中录入事故报告。事故报告录入必须真实、客观，不得谎报、瞒报、漏报相关事故信息。事故在调查完成并形成报告之后，应在5日内将事故报告录入系统，并上传相关附件材料。73事故后评估事故报告录入系统之后，应及时录入事故防范措施的落实情况，以及针对事故的教育情况。74事故月报事故月报要求每月5号之前由用户手动上报或系统自动上报；事故月报的数据来源于事故信息快报。注不包括事故快报。1375填写规范8职业卫生模块81体检管理企业应将接触职业危害职工的基本信息如实录入系统，并及时更新。其中接触危害职工清单由人员从事岗位及岗位对应危害因素推送。要求接触危害人员对应的岗位必须填写，岗位主数据中，“是否接害”及“接触的危害因素”必须填写，保证接触危害人员信息的完整性。职工个人的职业健康信息及入职体检信息可以由个人进行录入和更新。企业级主管人员应按照接触职业危害的人员制定本年度体检计划，并在第一季度将体检计划信息根据正式发布的文件按月度、批次录入系统。本年度的体检计划结束时间应不迟于11月底。企业主管部门应按照体检计划组织职工进行职业健康体检。体检结果数据应由企业级职业卫生主管人员在体检后30日内导入系统，体检异常人员处置信息应由企业级主管在体检结果登记后3个月内录入系统。当年体检应按照计划于11月底前完成，以确保当年数据的完整性。82监测管理监测点及对应岗位、危害因素及监测频次信息应完整录入，每年应对所有监测点的设置进行校核并及时更新，确保监测点的14准确性；危害因素的监测频次应按照职业卫生规范进行设置高毒物品每月一次，一般毒物炼化企业每季度一次，其他企事业单位每年至少一次；粉尘监测炼化企业每季度一次，其他企事业单位每半年至少一次，游离二氧化硅含量超过10时每季度一次；噪声监测每半年一次，其他物理因素每半年监测一次。为保证后续监测计划的执行，监测信息的设置应完整、规范。企业级主管人员应将监测结果数据于检测后30日内录入系统，并对超标的监测数据及时下发整改通知。一般情况下，企业应于监测报告完成后3个月内完成整改并录入系统。83服务机构资质企业应登记从事职业卫生的服务机构资质，将服务机构详细信息及合同信息录入系统。84职业病危害防护设施各企业应先在标准化系统中维护职业卫生防护设施基础数据，并在安全系统职业卫生模块将职业病危害防护设施数量、完好情况等详细信息录入，并定期更新。85填写规范15169应急管理模块为确保应急管理模块中各项统计工作的准确、及时、完整，企业各级管理部门和现场管理人员应在每月5号之前，将上一月份/季度/半年里所有的应急预案、应急演练、应急救援队伍等应急管理的相关信息及时、准确、客观的录入系统，各企业应对本企业录入的信息负责。91应急预案根据中国石化应急预案体系，各企业将编制修订完成的各类各级的安全生产应急预案录入系统；对新制订或修订的应急预案以发布日期为准，5日内应录入进系统；已录入系统的应急预案，以发布日期为准，每3年至少修订一次。如果预案重新修订、发17布后，应将应急预案按照规定进行分级备案，备案完成后，5日内应将政府备案的信息录入系统。基层单位应在全面风险评估的基础上，按照一事一案、一点一策的原则，针对重大危险源、重大风险作业等编制现场处置方案。应急预案中的现场处置方案应实行卡片化，企业级应急预案每年应至少有2个是通过情景构建的形式进行编制或修订。各企业要将预案简化优化信息按照各单位实际开展情况通过预案修订功能录入系统，92应急演练按照应急管理规定要求，企业级应急演练上、下半年各开展一次专业公司每年开展一次，二级单位级应急演练每季度至少开展一次，基层单位级应急演练每月开展一次。企业应在每年1月份将各层级的年度应急演练计划录入系统；每年、每季度、每月的演练开展情况应按照应急管理规定中的要求在系统中及时进行录入，每次开展完一次应急演练后，应在5日内将完整的应急演练信息录入系统，对演练发现的问题和问题的处理进度等数据应随时更新。93应急物资应急物资分类的标准参照安全生产应急救援物资分类编码标准（试行）执行。各企业应将各应急物资存放点、仓库、临时存放点、备用的安全生产应急物资信息录入系统，各企业安全督查大队应对照系统录入的应急物资信息进行现场抽查，确保系统内应急物资数据的真实客观性。18应急物资基础数据由安全监管局应急消防与事故管理处统一管理和维护。企业根据已维护的基础数据，进行启用、停用、入库、使用、盘点操作。企业如需增加应急物资基础数据，需上报安全监管局应急消防与事故管理处进行处理。94专家库中国石化安全生产专家由总部安全监管局在系统中统一维护，供企业查阅和调用记录的录入。95应急救援队伍各企业根据企业应急队伍实际情况，录入专职消（气）防队信息，分层级录入支队、大队（二级单位级）、大队（基层单位级）、中队的相关业务信息。96填写规范10安保基金模块101安保基金上缴预算上报安保基金上缴预算上报（含扣除项目明细表）由企业于每年7月30日之前填报下一年度的上缴预算报表，并完成企业内部审批，在规定的时间内提交到所属事业部、专业公司进行审批，审批通过后报给安全监管局进行审核，若审核不通过，则逐级退回，修改后重新提交，直至审核通过。19102（上、下半年安保基金投保资产及缴纳情况上、下半年安保基金投保资产及缴纳情况（含扣除项目明细表）由企业于每年3月10日和8月15日之前填报并完成企业内部审批，在规定的时间内提交到所属事业部、专业公司进行审批，审批通过后报给安全监管局进行审核，若审核不通过，则逐级退回，修改后重新提交，直至审核通过。103安保基金返回使用情况安保基金返回使用情况上报由企业安全处于次年1月10日之前填报并完成企业内部审批，在规定的时间内提交到所属事业部、专业公司进行审批，审批通过后报给安全监管局进行审核，若审核不通过，则逐级退回，修改后重新提交，直至审核通过。104安保基金支出计划表安保基金支出计划表由安全监管局申请安保基金处室按需填报，经过处室负责人、安保基金处、分管领导、主要领导审批，直至审核通过。105填写规范2011油气安保模块111案事件快报各企业应将发生打孔盗油、开井放油、盗窃生产物资、恐怖袭击等各类案事件信息在24小时内真实、客观的录入系统，并由主管领导审批。112油气安保工作基本信息企业各层级专职或兼职负责油气安保工作的职能部室录入各层级的油气安保工作基本信息。各企业在填写油气安保基本信息时，应按要求填写油气安保专职人员、兼职人员，专项资金等信息，要求油气安保工作小组的专职人员和兼职人员数量不能同时为0。填报部门负责人应为对应职能部室的负责人，联系人应为对应职能部门的科长或主管。并按照企业实际情况及时更新。113油气田基本信息油田板块各企业综治部门或负责油气安保业务的职能部门负责牵头维护各企业的油气田基本信息、井基本信息及集输管道基本信息。114炼化装置基本信息炼化装置主要维护炼油装置和化工装置的基本信息，本数据由系统“生产装置”业务基础数据中自动获取。115码头/船舶基本信息码头/船舶从“装卸台”业务基础数据中选取类型为船运的数据，并录入所属事业部、权属情况、备注、管理制度等信息。21116油库/罐区基本信息油库/罐区分别来自于“油库”和“罐区”业务基础数据，在此基础上维护其附属的储罐信息，包括单位性质、所属事业部、储罐具体信息等。117管道管理各企业应结合“管道”业务基础数据信息，将管道油气安保相关信息录入系统，并且要到做到实时更新，与实际情况相符。管道项目七同步信息录入选取的项目来自于“项目”主数据，在此基础上维护企地警联合机制同步建立、安全保护队伍同步组建、安全保护应急预案和管理规范同步制定、工程保密工作同步启动等信息。第三方施工信息用于维护影响企业安全生产工作的社会上或其他形式的第三方施工的相关信息，包括具体的施工负责人、联系方式、施工内容等信息。管道巡护工作由企业对口业务管理部门负责登记，包括巡护人员持证率、管道定位仪配备率、巡护人员上线率、管道巡护覆盖率、管道巡护必经点签到率等。118反恐防范工作基本信息各企业各层级负责反恐防范工作的职能部门将各级反恐防范工作基本信息录入系统，结合企业具体安排的小组成员及相关信息，维护专职人员、兼职人员、专项资金等情况。其中企业级反恐防范基本信息每家企业必须而且只能录入一条，反恐防范工作小组中的专职人员或兼职人数不能同时为0。22119企业三防建设各企业按照实际情况将三防建设方面的相关数据录入系统。1110督办事项各企业按照总部安全监管局综治处或各事业部下发的相关督办事项，完成督办事项中要求具体工作，并上报完成情况。1111油气安保部门通讯录各企业应当将负责油气安保事务工作的人员及相关人员通讯信息录入系统，并根据实际情况的变化进行实时更新。1112企业月报油气安保月报应在每月5号前上报，包括部际联席会议督办事项统计表、涉油案件统计表、油气田及输油气管道安全保护统计表等。1113填写规范三、基础数据管理安全管理信息系统中的业务基础数据在标准化管理系统维护，具体细则如下231井11定义井是指为开采石油和天然气，在油气勘探和开发过程中，从地下获得油气而钻的生产井（含丛式井组）及各类辅助井。12填写规范242油田集输设施21定义油田企业直接进行原油生产活动的生产设施，包括联合站、计量站、集油站等。22填写规范表21油田集输设施填写规范表22油田集输设施固定资产列表253专用管道储运设施31定义企业直接进行输送原油、成品油、天然气管线的生产设施，包括油气长输、厂际管道以及企内管线（仅指出了厂界围墙的管线）。长输管线是指油品销售公司、天然气分公司、管道储运有限公司等管理的原油、天然气和成品油管线；厂际管线包括企业企业、厂区码头（油库）的管线。企内管线（仅指出了厂界围墙的管线）包括二级单位二级单位间的管线。32填写规范表31专用管道储运设施填写规范26表41输送介质分类274生产装置41定义生产装置是指具有清晰投入产出边界的装置区域，包括炼油化工企业、油田企业炼化厂、专业公司的装置及LNG。装置类型分为炼油类、化工类和辅助类等。长输管线站场中的泵机组、压缩机等以及厂内公共管线按照辅助装置进行登记。42填写规范表41生产装置填写规范28表42生产装置分类2930313233345罐区51定义生产运营活动中，用于管理物料的收货、发货和库存的生产设施，是包含一个或若干个储罐的管理区域。装置本身的罐不单独作为罐区（罐隶属于罐区）登记。52填写规范表51罐区填写规范表52罐区固定资产分类356仓库61定义生产运营活动中，用于管理物料的收货、发货和库存的生产设施，是包含一个或若干个可堆放有包装物料的库存空间的管理区域，包含危化品库（分28类）、放射源库、火工品库、应急物资储备库、煤库（棚）、其他（物流仓库、固体化工库、废品库、杂品库、成品库、化学药品库、气体库）。装置内的应急物资储备库不单独作为仓库登记。62填写规范表61仓库填写规范367装卸台（码头）71定义生产运营活动中，对外交易的物流运行活动中管理原油、原料收货和产成品发货的生产设施，是包含若干个配备贸易级计量器具的物流装运的管理区域。销售板块油库、炼化企业罐（库）区的装卸台单独作为风险区管理，不在单独录入。72填写规范表71装卸台（码头）填写规范378办公生活区81定义办公生活区指用于描述企业安全活动相关、具有安全监控信息的设施，分为企业的办公区域及生活区域。内容包括办公大楼、会议中心、活动中心、居民生活区、宾馆、学校（含培训中心）、医院、商场、食堂、小车队等，由隶属的基层单位录入。82填写规范表81办公生活区填写规范389油库91定义油库是指生产运营活动中，用于管理物料的收货、发货和库存的生产设施，指专用油库。92填写规范表91油库填写规范10加油（气）站101定义加油（气）站是指为汽车和其他机动车辆服务的、零售汽油、机油、天然气的补充站，一般为添加燃料油、润滑油、压缩天然气、液化天然气等。102填写规范表101加油（气）站填写规范3911施工区（新建工程）111定义施工区（新建工程）是指企业新建的工程项目的施工区，新建工程由建设单位负责维护，非中石化业主单位由施工单位维护。112填写规范表111施工区填写规范40121定义加工区是指企业进行机械加工，检修、维修的场所或区域。122填写规范表121加工区填写规范13职业健康危害区131定义职业健康危害区是指具有职业病危害因素的工作场所，包括具有粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素的工作场所。41职业健康危害区是安全风险区的一部分，用于管理该区域内的职业健康危害监测点，工程企业取自甲方单位职业健康危害区。132填写规范表131职业健康危害区填写规范14职业健康危害区监测点141定义职业危害监测点是根据监测目的和现场调查的结果，选定作为长期或定期采样和监测的有代表性的工作地点或设施。142填写规范每个监测点必须属于某个特定的