10万头优质商品猪养殖基地新建项目可行性研究报告

第一章总论11项目概要111项目单位基本情况项目单位XX有限公司所有制形式股份制法人代表XX单位财务状况公司占地面积XX亩，建筑总面积X万平米，现有资产总额XXX万元，其中固定资产净值XXXX万元，资产负债率XX，资金运行良好。公司一直被中国农业发展银行XX省分行营业部评为A级信誉企业，2006年，公司生产饲料XX万吨，实现销售总收入XX亿元，利润XX万元。112项目建设内容项目名称XX市XX市10万头优质商品猪养殖基地新建项目项目性质新建建设地点XX市XX市规模及主要建设内容（1）建设1个常年存栏200头祖代良种猪扩繁场，年生产1500头父母代良种母猪；（2）发展20个标准化养猪小区，每个养猪小区5户,每户存栏母猪50头,年出栏商品猪1000头,每个小区年出栏商品猪5000头，共100个养猪大户，共10万头；（3）建设一套比较完善的信息服务、技术培训和销售服务网络。113项目建设方案项目技术来源及先进性项目技术来源于XX研究所，在种猪扩繁技术、饲料配方、猪的饲养管理、疾病预防治疗技术等方面处于国内先进水平。建设期限1年，即2008年1月12月。市场营销及组织管理产品（商品猪）由项目承担公司统一回收，销往XX本省和沿海城市，通过与公司有稳定合同的定点屠宰场销售。114投资概算及资金来源投资概算项目建设总投资248万元，其中固定资产216万元，流动资金32万元。资金来源申请国家农业综合开发资金100万元，地方财政配套50万元，单位自筹98万元。115主要技术经济指标1、种猪扩繁场规模常年存栏祖代种猪200头，年提供优秀父母代母猪1500头，商品肉猪2500头。2、发展20个养猪生产小区，每个生产小区常年存栏母猪280头，年出栏生猪5000头，共计年出栏生猪10万头。3、生猪出栏率达到200，能繁母猪年产仔22窝，产仔22头，育成猪20头，仔猪4周龄体重达8公斤以上，育肥猪成活率95，生产的种猪瘦肉率要在60以上，生长速度160日龄达100公斤以上（平均日增重06公斤），料肉比在24271。4、公司年出栏种母猪1500头，肉猪2500头，带动农民生产商品猪10万头。5、正常年销售收入582万元，总成本3953万元，利润总额1867万元，投资利润率7528，财务内部收益率50，投资回收期27年。12可行性研究报告编制依据1、中央20071号文件；2、国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见（国发200722号）；3、农业部办公厅关于进一步提高生猪生产水平的指导意见（农办牧200724号）；4、国家农业综合开发办2006224号；5、全国农业和农村经济发展“十一五”规划（20062010年）；6、国家发展和改革委员会现代农业示范项目建设规划（20072010年）（发改农经20072029号）；7、农业部关于印发农业科技发展规划（20062020年）的通知（农科教发20076号）8、2007年国家农业综合开发产业化经营重点项目申报指南9、建设方提供的有关项目建设的基础资料10、XX省委关于编制XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议13综合评价本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代养猪业具有示范带动作用，对于探索在生态建设的基础上发展优质养猪业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目单位有着18年的全价颗粒饲料生产和养猪经验，2002年来，公司与XX种猪公司合作，开始引种托佩克种猪饲养，并投资30万元建立一个人工授精站，年可免费为社会提供优质托佩克良种猪精液1万头份。公司已注册“XX”无公害生猪商标，有多年无公害生猪运销和屠宰经验，公司2005年创新的猪分阶段标准化饲养技术“XX”神奇养猪技术能为每头猪节约100斤饲料。“XX”无公害生猪以无污染和高质量而在广东拥有了较高的信誉。整个项目标准化操作，技术先进，经济合理，项目各项经济指标均可接受，投资风险小，带动作用大，具有现实可操作性。项目所面临的问题一是资金。要达到项目的设计要求，建设资金要有相应的保障。因为猪生产周期长，资金回收慢，一般母猪从怀孕至产仔，仔猪断奶再到上市，这一过程大约需要10个月，甚至更长。二是防疫。疫病是养殖业的最大风险障碍，防疫问题至关重要。目前猪的传染性疾病新病增加，旧病新发，防疫的难度越来越大。一些危害大的传染病往往给猪场带来毁灭性的灾难。建议政府有关部门加大对该项目建设的扶持力度，解决部分资金，项目建设单位应积极争取银行信贷资金，以确保项目流动资金的需要。同时，当地动物防疫部门应随时将疫病流行情况通报养殖企业，公司应积极采取综合防疫措施，严格消毒和防疫，确保猪群安全。第二章项目背景及必要性21项目建设背景我国是一个农业大国，8亿农民的主要经济来源于种殖业和养殖业，养猪是养殖业的主要项目，同时，猪肉又是我国大多数人民的主要肉食来源。随着人民生活水平的提高，猪肉需求日益增加。今年以来，受供给不足和需求增加的双重影响，猪肉价格直线上升，平均涨价100。由猪肉而起的整体物价水平也不断上涨，我国CPI呈现出近年少有的涨幅。为了平抑猪价过快上涨，2007年8月，国务院下发了关于促进生猪生产发展，稳定市场供应的意见，明确提出“鼓励发展标准化规模养殖，各级畜牧兽医主管部门要因地制宜，合理布局，科学制定生猪产业发展规划。大力发展生猪标准化规模养殖，积极推进生猪规模场和养殖小区的标准化改造，改善饲养和防疫条件，实行统一良种、统一防疫、统一操作规范，降低养殖成本，提高生产能力。要搞好生猪养殖的治污减排工作，支持规模场、养殖小区的粪污处理和沼气池等基础设施建设。”同时国家推出了对能繁母猪实施直接补贴、开展保险等一系列鼓励养猪的政策。XX是一个养猪大省，2006年全省出栏牲猪7800多万头，出栏数量位居全国第一。但是，与发达国家和发达省份相比，XX养猪业总体上还比较落后，存在着结构不合理、科技含量较低、产品质量不够好、养殖规模小、产业化程度不高、国际市场竞争力不强的特点。为了加快养殖业的发展，2001年，XX省人民政府下达了“关于加快发展养殖业的通知”（湘政发20011号），提出到2010年，全省出栏生猪8000万头，年外销生猪4200万头，养猪业产值600亿元，占农业总产值的比重达到35左右。文件同时指出，必须加大龙头企业的培育力度，通过龙头企业带基地，基地连农户，加快良种改良步伐，引导农民养殖良种猪，不断提高我省养猪业的发展水平。要实现这一目标，根本的一点就是要大力发展养殖小区，提高养猪的产业化水平，扩大优质瘦肉型猪的养殖比重，以降低养猪链上的资源浪费和养殖技术差异及滥用药物带来的不安全因素，促进养猪业持续快速健康发展。基于以上社会需求，XX有限公司提出了“公司养猪小区农户”的新型养猪合作模式，是促进农村养殖业健康发展，增加农民收入，降低养殖风险的创举。22项目建设的必要性和目的意义今年以来的实践表明，猪肉对市场的影响丝毫不亚于粮食，猪肉作为战略食品的地位越来越重要，它事关人民的生活、事关物价水平、事关稳定大局，确保肉食品安全任何时候都不能掉以轻心。221项目是改造和提升传统养猪业的需要目前，我国的养猪生产和猪场管理体系建设等方面并不十分完善，在猪的品种、饲料、防疫和现代化管理方面还存在诸多不足，尚落后于畜牧业发达的国家和地区，存在诸多问题。一是在饲料方面片面地追求快长、高产，不顾肉类食品的卫生安全，违规使用一些对人体健康有害的药品。二是饲料配方不科学，营养不平衡，饲料浪费较大、成本增加。三是农民养猪技术参差不齐，资源浪费、环境污染严重。四是饲养管理水平低下，栏舍设备简陋，猪的优良性能得不到充分发挥，养猪效益低。五是猪的品种不成体系，血源混乱，品种退化严重。六是防疫措施不按程序，不做抗体检测，甚至于不做防疫，给正常的养猪业带来巨大风险。本项目通过发展公司基地农户的养殖小区，彻底摒弃了传统养猪的弊端，在公司的带动下，统一猪种、统一饲料、统一防疫、统一技术、统一销售，全面推行标准化生产，产品的安全性得到了保障，对环境无污染，提高了养猪的产业化程度和经济效益。222项目是增加农民收入的需要党的十六届五中全会作出了建设社会主义新农村的重要战略决策。建设新农村的关键是发展农村生产，核心是增加农民收入。长期以来，养猪业增长主要是依靠劳动和资本的持续投入，是以数量增长为主的粗放式经济增长方式。粗放式经济增长方式造成了资源的进一步紧张。因此，要把农业大省变为经济强省，必须实现经济增长方式由粗放型向集约化的根本性转变。养猪业必须向科技要效益、向管理要效益，通过扩大良种比率，改良养殖模式，改进饲养方式，大幅度提高饲料报酬和劳动生产率，从而使农业增效、农民增收。本项目建设一个种猪扩繁场和带动20个养殖小区，养殖户覆盖XX市全境，能有效带动当地农民发家致富。223项目是保障养猪安全、防范风险的需要目前，我国养猪业存在的风险主要是疫病、药物残留和环境污染。传统养猪方式规避风险能力差。本项目设计的养猪小区采取小规模自繁自养分离饲养，减少小区域范围内的饲养密度，实行全进全出制度，可以降低发病率，减少猪病的交叉感染和重复感染，减少药物的用量，疾病容易控制和净化，即使有流行病也不会全军覆没，降低了风险。由于区域范围内的养猪密度小，分散，所以消耗空气少，污水处理量少，容易处理，不会导致环境污染。项目实行标准化作业，每只猪的生产过程都进行登记造册，记录饲养人、饲养方式、发病经历，实行全程监控的可追溯制度，以保证肉食品的安全。224项目是提升项目区养猪业国际竞争力的需要中国入世后，养猪业面临国内、国际两个市场的激烈竞争。当前，发达国家利用其科技和资金优势在市场竞争中处于明显的有利地位。我国养猪业的整体水平与发达国家相比仍有较大差距，特别是科技创新能力和推广应用能力不强，优良品种和先进的饲养管理技术推广滞后，不能满足提高我国养猪业参与国际竞争力的需要。未来10年，是我国养猪业发展的关键时期，如果我们不能在科技进步方面取得突破性进展，就难以提高我国养猪业综合竞争能力，难以适应全面建设小康社会的要求，也难以在激烈的国际竞争中立于不败之地。本项目的实施，一方面将加速我省良种推广的步伐，加快先进、适用技术的组装推广，提高项目区生猪的质量。另一方面又将促进项目区养猪业产业化发展，按照区域化布局、专业化生产、企业化管理、社会化服务的原则，实现种养加、产供销、贸工农一体化经营，推动项目区农业产业化经营，创出名牌、创出特色，提高农业综合效益，全面提升项目区养猪业的国际国内竞争力。第三章项目建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围项目建设地XX市，位于XX市东部，东邻江西省铜鼓、万载、宜春，南接江西萍乡及XX醴陵、XX，北界平江；距省会XX50公里，距XXXX国际机场不到40公里，是XX通往江西的东大门。312自然资源状况XX市四面环山，山地、丘陵、盆地交错。现有国土总面积50075平方公里，其中山林面积5129万亩，各类草山面积21406万亩，水田面积93万亩，水面156万亩。境内有XX、捞刀河、南川河三大水系、110多条支流，水系发达，雨量充沛，土地肥沃，植被较好。XX市属于亚热带湿润气候区，年平均气温173，极端最高温度377，极低最低温度47。年降水量11716MM，无霜期270天，全年平均日照为15692小时，平均日照率达到37。气候温和，四季分明，日照充足，生产原料丰富。项目所在地水、电充足，能满足项目需要。313社会经济状况XX市现有1335万人口，其中农业人口120万，农村劳动力65万左右。全市辖40个乡镇办事处，1043个村居委会。2006年，全市实现生产总值20694亿元，成为继河南巩义市、XXXX县之后在中部地区第三个突破200亿元的县市，按可比价格计算，比上年增长152；实现财政总收入181118万元，增长202；实现企业出口交货值341亿元，增长163，外贸出口连续19年居全省县市首位。XX农业生产水平较高，2006年，全市实现农林牧渔业总产值4886亿元，增长63，其中，牧业产值1732亿元，增长53；出栏生猪16611万头，增长39；肉类总产量达1473万吨，增长58；农民人均可支配收入5436元，农民人均纯收入5552元，比上年增长158。314建设地点选择项目所建扩繁场位于XX市的XX镇株树桥村，猪场建设地点地势平坦，交通便利，养殖小区在XX市选择20个村建设。315项目关联产业的发展现状XX市属于粮食、生猪、花炮为主的三元经济结构，是重要的商品粮、商品猪生产基地和农产品加工基地。养猪历来是该市的三大经济支柱之一。1994年XX市养猪业已进入全国百强市县，1995年猪、牛、羊肉总产量位于全国第21位。2006年全市养猪收入占养殖业收入的6894。XX的饲料工业发达，以XX有限公司为主的饲料企业年产全价饲料10万吨。目前，XX养猪业的发展出现了四大特点一是良种比率逐渐增加，优质瘦肉型猪占饲养猪总量的50以上。二是生猪优势产业带规划建设取得了显著成效，初步形成了布局优化，分布合理，区域化特色明显的养猪基地。三是养殖规模越来越集中，散户饲养越来越少，大户、专业户越来越多，规模化集约化养殖发展迅速。四是农民养殖技术成熟，标准化饲养技术得到普及，食品安全意识普遍增强。近年来，在XX有限公司等龙头企业的带动下，项目区有10多个养猪协会，创造了“龙头企业基地协会农民”的发展模式，仓储、运输、中介服务等产前产中产后服务体系不断健全。20多万农民加入了养猪产业链，农民负责生产，龙头企业向农民供应饲料、种猪，提供防疫、养殖技术服务，负责产品销售，产供销一条龙，公司与农民形成了紧密的利益共同体。32项目建设条件优劣势分析321项目建设的有利条件1、政策环境优越。XX省委、省政府十分重视养猪业的发展，省政府出台了关于加快农业五大产业链建设，推进农业产业化经营的意见（XX发200524号），从财政、税收、土地等方面出台了一系列优惠政策，扶持龙头企业发展。XX市政府出台了关于鼓励发展农产品加工业的意见（XX发200532号）。文件规定，对从事种植业、养殖业和农林产品初加工取得的所得暂免征企业所得税；农产品加工龙头企业购进农产品原料的进项税额扣除率由10提高到13；国土资源部门对市级以上龙头企业经营所需用地，优先审批；龙头企业用于农产品生产基地、加工、临时交易的用地，只要土地非永久固化，在税费征收上视为农业用地对待；同时还有一系列的税收抵扣和奖励政策。XX市委、市政府非常重视养猪业的发展，将养猪小区发展列为农业强市的重点工程，决心下大力抓紧抓好。为了搞好本项目建设，XXXX市政府成立了项目建设领导小组，由分管农业副市长任组长，发改委、畜牧、财政、农业综合开发办等部门负责人参加，加强对项目实施的组织领导，协调各方面关系，帮助解决项目实施中出现的各种矛盾和问题。在政策上采取了一系列措施，扶持保护养猪业的发展。一是完善土地流转机制，对猪场用地优先满足，实现土地的适度集中和农业的集约化生产，加快生产的基地化、规模化、规范化。二是出台了一系列税收优惠政策，对种、养、加一体化企业，其中间环节视同生产车间，不按独立核算企业重复纳税，同时在贷款利率和所得税上也给予优惠。三是畜牧部门加大良种推广力度，强制淘汰劣质种公猪，提倡养殖良种猪，保护良种猪的生产。四是在资金上给予支持，引导财政、金融资金投向养猪大户。这些措施，为XX市养猪业的发展和项目建设创造了宽松的政策环境。2、防疫体系基本健全。XX市一直将动物疫病防疫工作列在畜牧业发展的重要位置，市畜牧水产局动物防疫工作取得了显著成效，多次被评为XX省动物防疫工作先进单位。1998年，我市又被列为国家无规定疫病建设项目示范区。多年来，我市建立了动物疫病预防制度和严格的检疫检验制度，生猪发病率和死亡率明显降低，死亡率已由过去的68降到了1998年的19，养猪的疫病损失率降到了最低点。3、养殖技术成熟。XX省XX饲料有限公司技术力量强，现有中、高级科技人员15名，具有多年从事饲料生产、猪只生产管理经验，生产技术成熟。公司科研仪器设备齐全，检测手段先进。这些都为本项目的实施提供了有力的技术支撑。项目区农民良种猪养殖起步早，技术成熟，对大规模养殖良种猪积累了丰富的经验。4、交通区位优势明显。XX市西北接省会XX，相距65公里，邻株州，相距70公里，东南与礼陵相邻，与江西铜鼓、万载、萍乡等地交界，相距90公里，北靠平江。市内公路发达，从市区到任何乡镇都在1小时以内，乡村公路纵横交错，村村通水泥路，319、106两条国道连贯全市，XX市浏永高等级公路使我市到XX只需45分钟，到黄花国际机场只需30分钟，交通运输十分方便。5、基础设施完善。XX市电信事业发展迅速，现代化通讯设施覆盖全市，对国内外联系快捷，全市固定电话用户达14万户，电话入户率达40，移动电话用户达60万户，宽带接入高速信息网建设已全面完成。XX市电力工业建设基础设施良好，电力供应充足，除能满足工农业生产和生活用电外，尚有较大富余，供电稳定。6、市场网络健全。XX省XX饲料有限公司是XX省农业产业化重点龙头企业，与国内外客商建立了多种销售渠道，产品既有外销市场，且国内市场潜力巨大。公司已注册“XX”无公害生猪，生产的生猪以优质和无污染在广东享有盛誉，年购销活猪6万头。市场竞争力强，竞争优势明显。322主要障碍因素及解决办法1、主要障碍因素（1）资金问题。本项目按产业化运作，主要资金投入是基础设施建设、生产原料采购供应和产品回收，占用资金比较多，公司融资难度大。因为猪生产周期长，资金回收慢。一般母猪从怀孕至产仔，仔猪断奶再到上市，这一过程大约需要10个月，甚至更长。（2）防疫问题。疫病是养殖业的最大风险障碍，近年来，猪的疫情越来越复杂，严重影响生猪生产的猪瘟、猪肺疫等烈性传染病仍较严重，一些新发疫病如圆环病毒病、附红细胞体病、蓝耳病、细小病毒病等呈多发趋势，且混合性感染增加，导致母猪繁殖率下降，仔猪死亡率增高，对养猪业生产构成了严重威胁。这些疫病主要通过引种或商品仔猪调入而造成感染，生产者防不胜防。一些危害大的传染病往往给猪场带来毁灭性的灾难。2、解决办法（1）政府加大投资力度，财政资金主要用于购买种猪、技术试验示范、培训、推广；政府部门协助公司与银行建立良好的银企关系，为公司融资提供帮助。公司要想办法多渠道筹措资金，特别是发动项目区农民自主投资，充分发挥各界的积极性。公司加强产品的销售管理，加快资金回笼。（2）动物防疫部门应随时将疫病流行情况通报给养殖企业，公司应积极采取综合防疫措施，一是严格消毒，外来人员不能进入猪舍，工作人员进入猪舍要进行更衣、消毒，车辆进入猪舍要彻底消毒；二是做好防疫，根据当地猪传染病的流行特点，打好疫苗；三是坚持自繁自养，尽量不到外面引种，确需引种必须按引种程序办理，不到疫区引种，引入种猪要隔离观察1个月以上，确诊无疫病后方可并入猪场，以确保猪群安全。第四章项目经营单位基本情况41项目承建单位概况XX有限公司始建于1989年，位于XX市XX，1997年实现了企业改造升级，引进江苏正昌集团年产45万吨生产设备一套，在2000年经过国有企业改制后的成为股份制民营企业，改制后公司发展迅速，产销量连年翻倍增长，2002年与XX种猪公司合作投资30万元建立一个人工授精站，年可免费为社会提供优质托佩克良种精液1万头份，该种猪表现出母猪繁殖性强，平均每头母猪年可提供出栏商品猪21头，从出生至出栏，160日龄体重可达115公斤，全程料肉比241,优良表现深受当地养猪者的欢迎。2005年公司扩建，在XX市生物医药园新建一条年产24万吨的全价饲料生产线，目前饲料年生产能力达到30万吨，资产总额5000万元，年销售额达3亿元，是XX省农业产业化龙头企业，企业已通过ISO90012000质量体系认证，XX饲料获得了XX省著名商标、XX名牌产品等荣誉。42研究与开发能力XX有限公司现有员工XXX人，其中技术管理人员XX人，技术人员中有硕士X人，大学本科生XX人，大学专科毕业生XX人，高级畜牧师X人，中级畜牧兽医师XX人，已形成完善的管理体系，具有较高的企业管理水平。目前，公司具有以下经营和研发优势1、已与XX种猪公司建立了密切联系，猪场经营管理与技术有很强的优势；有成熟的人工授精站，每年可提供1万头份优质托佩克种猪精液。2、已有严格质量管理体系的30万吨年产量的现代化生产设备的饲料厂。3、已注册“XX”无公害生猪，以优质和无污染的生猪在广东享有盛誉，年购销活生猪6万头。4、有猪分阶段标准化养猪技术“XX”神奇养猪技术。5、已有养猪合作的管理经验和系统模式（防疫、运营）。XX有限公司除自有较强的技术力量外，长期与XX中心、XX种猪公司、XX农业大学、XX省畜牧水产局、XX省饲料工业办、XX公司、XX研究所等单位进行技术交流，这些单位的科研人员具有深厚的理论知识和丰富的科研经验，使该项目的建设和运行具有切实可行的技术依托。43财务状况公司占地面积XX亩，建筑总面积X万平米，现有资产总额XXXX万元，其中固定资产净值XXXX万元，资产负债率XX，资金运行良好。公司一直被中国农业发展银行XX省分行营业部评为A级信誉企业，2006年公司生产饲料XX万吨，实现销售总收入X亿元，利润XXX万元。44法人代表基本情况XX有限公司董事长法人代表XX，XXXXXXXXXX第五章产品市场分析与销售方案51市场分析511项目产品市场供求现状1、猪肉生产情况。近年来，猪肉的生产一直在增加。2001年全球猪肉产量8370万吨，2005年9800万吨，2006年达到9940万吨。中国是世界上最大的猪肉生产国，2005年猪肉产量4970万吨，占世界猪肉总产量的50；其次是欧盟猪肉产量2120万吨；美国猪肉产量939万吨，列第三位。2006年，受价格低迷和疫病的双重影响，我国养猪业受到严重冲击，猪肉产量出现下降。由于供求失衡，进入2007年，猪价一度攀升，猪肉价普遍上涨50以上，高峰时达30元/公斤。XX是养猪大省，2006年全省出栏牲猪7800多万头，居全国第一位，生猪出栏率达到1799，达到发达国家的养猪水平，居全国各省区首位，外调和出口生猪近4000万头，居全国第一位。养猪业已经成为我省农村经济的支柱产业，农民增收的希望产业，农业发展的优势产业。今年以来，受全国市场的影响，我省生猪价格持续上涨，肉猪收购价格达到1415元/公斤，仔猪价格达到2325元/公斤，猪肉价格最高达30元/公斤，涨到了历史以来的最高水平。猪粮比价达到110以上，养猪效益十分可观，农民养猪积极性高涨。农民出栏一头肉猪头均获纯利达500元，自繁自养达到800元左右，成为农民增收的主要来源之一。2、猪肉产品消费情况。2005年，全球猪肉消费9300万吨，2006年达到9500万吨。据联合国粮农组织预测，20012015年全球肉类消费以每年2的速度增长，随着人口的增长、收入的增加，大量人口涌入城市，饮食习惯改变以及市场开放等因素的影响，增长比例还有可能提高。从主要肉类消费国家资料来看，几种肉类消费比率是牛肉份额下降，禽肉比例上升，但猪肉所占有的比重基本稳定。中国是以猪肉消费为主的国家，占肉类总量的60左右，2005年人均消费猪肉338公斤,2006年346公斤。香港人均年消费猪肉55公斤，台湾43公斤，欧盟超过40公斤的国家有奥地利、比利时、丹麦、法国、爱尔兰、荷兰、西班牙、瑞典等。但欧美等发达国家肉类消费是以牛羊肉为主，猪肉只占四分之一左右。因此，从肉类总量来看，我国人均占有量远远低于发达国家。512产品市场前景分析随着我国经济的快速增长，人们的生活水平普遍提高。人们在食品的消费上不再满足于传统的“裹腹”要求。就我国而言，“温饱”工程已告捷，并快步向“小康”进军。因此人们追求更高层次的生活质量，优质、健康、卫生的肉食品需求势必呈现快速增长的趋势。据调查，2005年我国农村人均消费猪肉约26公斤，城市为50公斤，农村人均猪肉消费量只及城镇的50。如果按目前的农村人口，每人每年多吃2公斤猪肉，就是190万吨，比英国、西班牙、葡萄牙三国的猪肉总产量还要多；如果把农村的消费提高到城市水平，就需增产2200多万吨猪肉，可见我国猪肉消费潜力非常大。近年来，我国经济持续、快速增长，中央采取一系列增加农民收入的举措,农民人均纯收入平均增长56。这将刺激国内消费，并拉动猪肉消费的增长。从国际市场来看，XX生猪主要出口香港、澳门、新加坡、俄罗斯和日本等国家，每年约60万头。我国猪肉出口最多的地区是香港，每年约128万吨，占世界进口总量的5，市场容量相当大。目前，我国年出口猪肉299万吨，即使全部出口香港也只能满足其市场的234。日本猪肉一直依靠进口，但日本对产品的质量要求非常高，一般生猪很难达到要求。俄罗斯是猪肉进口大国，是今后中国猪肉出口的大市场，市场前景特别广阔。从生猪和猪肉价格走势来看，由于猪肉需求呈总体上升趋势，因此，价格的波动总体趋势亦是上升的。尽管中间有起有落，呈周期性波动，但从近10年的养猪周期来看，每一个周期之后，无论是生猪还是猪肉价格都比上一周期上升了。生猪的市场价格常以“粮猪比价”来衡量，一般粮猪比达到51，即市场的毛猪单价就相当于5个粮食单价价格之和或略低，养猪生产者常常可获得一定的利润，否则产量就会下降，导致市场肉价上升，肉价的上升与回落，可导致其他动物产品价格出现相应的变化。目前，我国粮食生产基本稳定，因此，因粮食而导致的猪价波动因素减弱，猪价受供求和疫病的影响则相对较大。从长期看，由于猪肉需求的刚性增长，猪价保持稳定和上升的内部机制将长期存在。513项目产品的市场竞争优势分析猪肉产品的市场竞争优势体现在生产成本、生产效率、产品质量和安全性、可靠的供应。本项目产品与同类企业相比有如下优势1、生产技术优势项目单位XX有限公司一直坚持做最有价值的全价颗粒饲料，“XX”饲料是XX省全价饲料的标杆，技术成熟。公司自主研发的分阶段标准化饲养技术，以及生物安全、防疫、技术服务等养猪技术，各环节以最低的成本进行饲养，生产效率高，具有成本优势。2、生猪质量与安全XX无公害生猪“XX”猪在广东已享有盛誉，公司使用的饲料从原料抓起，透过原料过风过筛，精密粉碎，高温制粒，按食品卫生标准生产全价饲料，绝对无违禁药品，并通过技术创新降低饲料添加剂的用量，发展微生物技术，做到饲料零药物添加剂；饲养过程中完全按XX分阶段标准化饲养技术，通过营养抗病，生物安全防病，保证在饲养过程中不滥用抗生素，不添加任何违禁品，确保肉产品品质和安全。3、生猪供应与销售项目由农民进行生产，年产20万头生猪，公司统一猪种、统一饲料、统一防疫、统一技术、统一销售，实行产业化运作，生猪供应链稳定。农民只专注于饲养，资源利用最充分、最彻底，同时产业链的拉长，有利于各环节利益的均沾，增强了整体的抗风险能力。项目单位具有稳定的生猪销售渠道，在营销方面积累了丰富的经验，可保证产品销售。52销售策略、方案和营销模式521产品销售策略项目单位将依托“XX”猪品牌，以品牌拓市场。市场定位以满足省内市场为主，并积极拓展省外市场，抢占国外市场，重点销往宾馆、超市，供应高端和普通消费客户。项目产品适当加强宣传，提高知名度，以良好的企业形象和产品质量赢得市场。522产品销售方案1、销售目标项目达产后年产F1代种母猪1500头，自产肉猪2500头，销售收入480万元；收购农民生猪10万头，经营收入100万元，粪肥等副产品销售收入2万元。项目达产后，正常年总销售收入582万元。2、销售方案首先，抢占省内市场。依托XX、XX、XX等大中城市比较集中的优势，加大“XX”品牌宣传，提高知名度，获得顾客信任，建立一批稳定的客户。其次，积极开拓省外和国外市场。在广东、上海、江苏、浙江等沿海省市设立产品销售代理。力争通过35年努力，外销生猪占到10。同时，利用现代物流、信息流，依托电子商务网站进行网上销售。523产品营销模式项目单位一方面在省内主要目标市场设立办事处，建立公司直接控制的产品直销网络；另一方面，在国内尤其是沿海地区大中城市设立产品销售机构，逐步向其它城市、地区开拓市场。营销和服务是公司发展的关键，公司把形象和“XX”牌生猪的树立作为贯穿公司整个工作的重心，围绕品牌形象在公司队伍建设、公司文化、市场营销和整体策划等方面系统的做好工作。主要侧重做好下列工作加强销售队伍建设。公司成立营销部，公司领导把主要精力放在营销上，成立一支高素质的专职营销队伍，定期对营销人员进行技术培训，培养市场调查，搜集信息和发展客户的能力，同时营销人员是公司的宣传大使和形象代表，要注重综合素质的教育和考察，使营销人员时刻牢记公司的服务宗旨，处处从公司利益出发，不断拓展业务。加大产品宣传攻势。本项目生产的“XX”生猪在国内具有领先水平。但在走向市场时，要有必要的广告和促销手段，可通过举办有意义的产品发布会、名人促销、有奖促销等方式，在较短的时间内，使产品深入千家万户。加快服务网络建设。生猪是一种特殊的动物产品，销售只是一个过程，关键是生猪质量及肉品安全等。公司必须进行跟踪调查，随时掌握市场信息，调整生产。53市场风险分析531项目产品市场风险因素分析影响项目产品的市场风险因素主要有1、疫病风险。传染病是养猪业的最大威胁。近年来，猪的疫情越来越复杂，严重影响生猪生产的烈性传染病仍较严重，一些新发疫病呈多发趋势，且混合性感染增加，导致母猪繁殖率下降，仔猪死亡率增高，养猪业效益下降，对养猪业生产构成了严重威胁。猪场如果发生烈性传染病则会带来毁灭性的打击，项目必须严密防范，防止传染病的发生。2、价格风险。近10多年来，我国养猪业周期性波动频繁，生猪价格大起大落，低谷时卖猪难，效益差。项目应加强管理，节本增效，以高质量赢得客户信赖,提高抗风险能力。532防范和降低风险对策1、防范疫情XX多年来使用全价饲料，猪体质健康状况良好，地势是山地丘陵，偏离国道，有天然防疫屏障，历年来没有大的疫情发生。项目单位技术力量强，在猪传染病的防制上有丰富的经验，只要做好生物安全管理，按防疫流程操作，分散饲养，减少饲养密度，对防止疫情流行有把握。2、防范猪价波动猪价的波动是很正常的经济规律，总体来看，生猪市场行情好的时候远多于差的时候，供需行情不是人为控制的，但公司可以利用自己的技术优势和管理优势，推行标准化生产，实行全程质量控制，确保产品质量，能把成本控制在最低，加上产品质量的优越性，能做到以不变应万变，风险自然可以防范。第六章项目建设方案61建设任务和规模611建设任务本项目当年设计，当年施工，当年投产，即2008年1月动工，2008年12月竣工投产，建设期1年。其中厂址三通一平，计划60天完成；土建工程，计划2008年10月竣工；设备购置和安装，计划用两个月安装调试完毕；生产条件达到国家猪场生产标准。612建设规模（1）建设1个托佩克良种猪扩繁场，饲养托佩克种母猪200头，年生产F1代托佩克种母猪1500头、肉猪2500头，种母猪供应养猪户饲养。（2）发展20个养猪小区，每个小区发展5个饲养大户，每户养托佩克良种母猪50头，采用自繁自养，可产出保育猪5500头，商品猪5000头，共10万头。（3）建设比较完善的信息服务、技术培训和销售服务网络。62建设规划和布局621总平面规划原则1、良种猪扩繁场按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房配置，保证生产的连续性和安全性，内部运输短捷、方便。一般种公猪位于猪场的上风方向，依次排列断奶和后备母猪舍、怀孕母猪舍、产仔母猪舍、保育舍、商品肉猪舍，饲料和办公用房单独隔开，场内设多层消毒池。2、综合考虑建筑物的朝向，考虑各建（构）筑物的间距，满足防火、防疫和安全卫生等设计规范要求。3、生产区和办公区、生活区要严格分开。合理布置场区道路，猪只通道和人员通道相互错开，互不干扰。工作人员和车辆进入生产区的入口要设置消毒间和消毒池。4、猪场建设沼气池，处理部分猪粪，所产沼气用于母猪产房和保育舍取暖；在排污口建设污水处理设施，处理排出的猪粪尿。5、利用空余地进行绿化，改善环境。6、综合考虑远期生产发展的余地。622项目产业布局及运作模式项目按产业化运作，重点投资建设龙头企业，由龙头企业带动基地农民发展。1、龙头企业建设。本项目由项目承担单位新建种猪扩繁场一个，饲养托佩克种母猪200头，年生产F1代托佩克种母猪1500头、肉猪2500头。配套建设1个人工授精站，为小区养殖户种母猪开展人工授精，有关费用由国家补贴；建设比较完善的信息服务、技术培训和销售服务网络。2、养殖小区基地建设。以公司为龙头，在XX市选择20个村，发展20个养猪生产小区，每个小区发展5个饲养大户，每户养50头托佩克良种母猪。采用自繁自养，每个小区年可产出保育猪5500头，商品猪5000头，20个小区共10万头。养猪小区按照公司的标准，由农民自主投资建设。3、运作模式。本项目中，公司与农民通过“订单”建立合作关系。按照“统一猪种、统一饲料、统一防疫、统一技术、统一销售”的原则，形成产业化运作。即公司负责生产基地的猪种、饲料的生产与供应，兽医防疫，养殖技术指导、培训与服务，组织产品收购与销售。农户按照公司的标准建设猪场，负责饲养管理，形成“公司基地农户”的农业产业化经营模式。63生产技术方案与工艺流程631生产工艺流程断奶母猪母猪专业场保育猪专业场肥育猪专业场销售632防疫措施项目成功的关键是要搞好防疫，防止各种传染病的发生。1）项目选址远离居民区和主要交通干道；2）猪场设立围墙，禁止闲人和其它家畜进入；3）在大门口设立消毒池，工作人员进入猪舍要进行更衣，经紫外光、消毒剂消毒，车辆经消毒剂消毒才能进出，饲养人员不得相互串门；4）企业应随时掌握疫病流行情况，按照免疫程序，做好免疫接种工作；5）设立病猪隔离舍，对可疑猪和病猪进行隔离。64项目建设标准和具体建设内容641建设标准1、种猪生产车间和肉猪生产车间达到标准化生产要求；2、建构筑物符合防疫要求；3、人工授精站符合国家建筑标准。后备母猪配种舍3周。产仔舍5周保育舍5周肥育舍14周妊娠舍12周合格母猪4周肥育舍14周出栏上市种猪出售4、主要技术经济指标生猪出栏率达到200，能繁母猪年产仔22窝，产仔22头，育成猪20头，仔猪4周龄体重达8公斤以上，育肥猪成活率95，生产的种猪瘦肉率要在60以上，生长速度160日龄达100公斤以上（平均日增重06公斤），料肉比在24271。公司年出栏种母猪1500头，肉猪2500头，带动农民生产肉猪10万头。642项目建设内容1、土建工程本项目土建工程包括房屋建筑总规模2960M2，其中（1）生产区建设后备、配种及种公猪舍380M2，妊娠母猪舍400M2，产仔舍460M2，保育舍420M2，育成猪舍1200M2，计2860M2。3附属用房仓库、消毒间、兽医室、生活用房计100M2。4其它沼气池100M3，围墙460M，出猪台及道路400M。土建工程详见表61。2、设备购置项目设备购置主要包括育种设备、检测设备、人工授精设备、消毒设备、供水供电设备、防暑降温设备、运输车辆及其它附属设备等，共计109台套件。设备购置详见表62。3、科技措施（1）扩繁场种猪核心群组建。项目将饲养托佩克种母猪200头，公猪4头。要求生产的种猪瘦肉率在60以上，160日龄达100公斤以上，饲料报酬24271。在种猪育种过程中，必须经过科学而严格的选育，使种猪的优良种性得以延续，遗传给后代。因此，必须准确测定种猪的生长性状、肥育性状和繁殖性状，记录外观特征，确定选育目标。根据所测定的数据建立模型，科学计算育种值，选出最优秀的个体。选育当中要特别注意各性状之间是正相关，还是负相关，一般一个品系以选育一个性状效果最好。（2）员工培训。加强员工的培训，学习育种技术、饲养管理技术、治病防病技术、营销艺术，公司应每周举办一次培训班，不断提高员工的综合素质。见表63。（3）农民培训。项目实行产业化运作，按照“公司基地农户”模式，公司向农民供应种猪，为了使种猪能迅速走向市场，需要定期对农民进行培训。培训重点是种猪的饲养技术、肉猪的饲养管理、疾病防治等，推广标准化饲养,以提高猪的生产水平,提高产品质量。表61土建工程表单位万元序号项目名称单位数量单价（元）总额（万元）备注1猪舍建筑286025071511后备、配种及公猪舍3802509512妊娠舍4002501013产仔舍46025011514保育舍42025010515育成舍1200250302附属用房10020023围墙米460150694出猪台及过道米400502合计824表62主要设备明细表单位万元序号项目名称单位数量单价元总额万元备注1猪栏设备1811高床分娩栏套4820009612妊娠定位栏套150400613高床保育栏套241000242育种设备套133检测设备11331显微镜台20132冰箱台10233恒温培养箱台10434电子天平台10235电热干燥箱台1044人工授精设备套115兽医诊疗设备套116换气扇个5020017卷式窗帘套10400048斗车辆10300039高压冲洗机台110000110紫外灯套101000111供水设施套17111水塔个13112抽水泵台11113输水管道套1312供电设施套110121变压器台16122配电间12123输电线路1213消防设施套106合计109438表63公用工程、引种科技投资单位万元序号项目名称单位数量单价元总额万元备注一公用工程1851排污处理系统9811排污管道M3402006812污水处理池M3100200213排污泵台2500012沼气及供暖系统6421沼气池M3100200222贮气罐M3604002423沼气输送管道米20050124供暖管道米10010013道路24绿化03二引种和科技投资6141国内引种头20430006122技术培训人6001002合计7994、其它（1）粪便、污水处理设施建设。项目有大量的猪粪尿排放，计划建设沼气池，所产沼气用于产房和保育猪舍取暖。其余猪粪经发酵处理，再用于农作物肥料。余下废水废物须作处理再排放。（2）产区道路、绿化设施建设。见表63。65项目建设进度安排本项目建设期为1年，即从2008年1月2008年12月。具体进度见图61。图61项目实施进度安排表序建设内容一季度二季度三季度四季度号1234567891011121项目前期论证、审批2工程设计3施工准备、土建施工4员工培训5设备定货6设备安装、调试7正式投产8竣工验收第七章投资概算与资金筹借71投资概算依据1、国家计委和建设部建设项目经济评价方法参数规定的投资估算范围和统一的取费参数。递延资产、无形资产均计入固定资产投资计划。2、项目合同及相关协议和意向。3、价格、指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准。4、设备以厂家报价和市场询价估算。72项目投资概算721固定资产投资估算1、土建工程投资824万元。其中，猪舍建筑总规模2860M2，投资715万元,包括配种舍及公猪舍380M2，妊娠母猪舍400M2，产仔和哺乳猪舍460M2，保育舍420M2，育成猪舍1200M2。附属用房投资2万，生活用房、消毒间、仓库、兽医室等100M2。其它围墙460米、出猪台及过道400米,投资89万元。2、公用工程投资185万元，含粪便、污水处理设施、沼气设施、供暖设施、产区道路、绿化设施建设等。见表63。3、设备购置46万元,其中设备购置费438万元，安装费按购置费的5计22万元。见表62。4、引种费，项目核心群种猪从国内引进204头,种猪引进后进行技术培训，共投入614万元。见表63。5、其它费用投资5万元。主要包括项目前期勘察、论证、设计费、报建、培训费等项目开办费投资部分。6、建设期利息27万元。按项目筹资计划，申请国家农业综合开发资金100万元，省市财政配套资金50万元，其中有偿部分占75，计1125万元，资金占用费年利率为24，建设期为1年，利息27万元。（1）（6）项固定资产投资总额为216万元。722流动资金投资概算本项目所需流动资金以流动资产与流动负债分项详细估算法进行估算，项目流动资金总需要量为32万元，在投产第一年安排。项目总投资固定资产投资流动资金21632248万元73资金来源731中央财政资金。申请国家农业综合开发资金100万元，其中无偿部分占25，计25万元。732地方财政配套资金。项目由省市财政配套投资50万元，其中无偿部分占25，计125万元。733自筹资金及来源。项目自筹资金98元，其中32万元用于流动资金。资金来源一是项目单位历年利润积累，自筹资金有保障。投资估算见附表3。74资金使用和管理741财政资金使用和管理1、财政有偿资金使用和管理。有偿资金主要用于土建工程、设备购置。按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法管理，实行专户储存、专人管理、专财核算管理办法，按期还款付息。2、财政无偿资金使用和管理。无偿资金主要用于猪场、引种、环保、公用、检测等建设和设备购置投资的补助，以及技术引进、技术中试、技术示范等科技投资这两方面。按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法管理，实行专户储存、专人管理、专财核算管理办法。742自筹资金使用和管理自筹资金主要用于土建工程、设备购置和流动资金，坚持按项目计划和施工进度投放资金，严格资金管理，保证项目按期完成。第八章财务评价81财务评价依据1、中国国际咨询公司编著的投资项目经济评估指南；2、国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参考；3、建筑工程费系按当地现行建设造价扩大指标进行估算；4、设备及材料系按厂家到安装地的报价计算；5、安装工程费按单位工程费率计算；6、建设单位管理费、前期工作费、联合试运转费、生产职工培训费，办公及生活家俱购置费等参照同行业概算定额进行取费；7、根据我省税收优惠政策，增值税抵扣13，所得税免征；8、设备安装费一般按设备费5计取，锅炉和电气按20计取，设备运杂费包括在设备费内。预备费按土建工程费、设备费之和的5计取。管理费按财政资金的2计取。9、贴现率10；借款利率财政有偿资金24，银行贷款585，经济效益计算期12年。82产品销售收入、销售税金和附加费估算821产品销售收入项目达产后年产F1代种母猪1500头，每头1500元（40公斤左右），销售收入180万元；自产肉猪2500头（100公斤/头），按12元/公斤，销售收入300万元；收购农民生猪10万头，经营收入100万元，粪肥等副产品销售收入2万元。项目达产后，正常年总销售收入582万元。822产品销售税金及附加估算根据国家有关规定，以及省政府湘政发200524号文件和XX市政府长政发200532号文件规定，从事种猪生产和养殖业的公司可免征增值税和所得税。83总成本及经营成本估算831单位产品生产成本估算项目单位产品生产成本包括饲料费、兽药费、燃料动力费、生产耗材、人工费等，见表81。表81项目单位产品成本表产品名称种猪100公斤上市肉猪100公斤出栏饲料费723465兽药费0101燃料费008008人工费252142生产耗材0404合计1033665832项目总成本估算1、饲养费288万元。饲养费包括饲料和药品消耗。公司通过推广XX神奇养猪技术，使饲养费降低到最低。见表102。（1）基础种母猪饲养费，2200元/头，200头计44万元；（2）基础种公猪饲养费，2500元/头，4头计1万元；（3）自留后备种猪饲养费，2000元/头，50头计10万元；（4）保育猪饲养费，饲养期60天，按料肉比261，饲料单价37元/公斤，平均增重20公斤，1924