各种表格

文件发放登记表NO1编号JL/01序号文件名称文件编号发放号接收部门发放日期接收人回收日期备注1质量手册MN/SC2009B01总经理2009/5/112009/5/112程序文件MN/CX2009B02管代2009/5/112009/5/113作业文件MN/QG03开发部2009/5/112009/5/114作业指导书MN/QG04生产部2009/5/112009/5/1105采购部2009/5/112009/5/1106行政部2009/5/112009/5/1107外贸部2009/5/112009/5/11质量管理体系要求GB/T19001200008质控部2009/5/112009/5/11编制崔鹏文件更改单NO编号JL/02更改文件名称更改文件编号申请更改部门更改原因更改内容申请人审核批准日期日期日期文件更改控制页编号JL/03序号文件名称文件编号修改状态修改人/日期批准人/日期编制崔鹏文件借阅登记表编号JL/04序号文件名称文件编号借阅人借阅日期归还日期编制崔鹏受控文件清单编号JL/05序号文件名称文件编号文件版本备注1质量手册MN/SC2009B2程序文件MN/CX2009B3岗位人员任职标准MN/QG01A4设备管理制度MN/QG02A5环境管理制度MN/QG03A6安全管理制度MN/QG04A7工艺管理制度MN/QG05A编制崔鹏受控文件清单编号JL/05序号文件名称文件编号文件版本备注AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA编制崔鹏外来文件登记表编号JL/06序号文件名称文件编号来源备注12345678编制崔鹏技术文件清单编号JL/07序号文件名称文件编号页数制订日期备注编制崔鹏质量记录清单编号JL/08序号记录名称编号保管期限年保存部门备注1文件发放登记表JL/01长期行政部2文件更改单JL/02长期行政部3文件更改控制页JL/03长期行政部4文件借阅登记表JL/041行政部5受控文件清单JL/05长期行政部6外来文件登记表JL/06长期行政部7技术文件清单JL/07长期行政部8质量记录清单JL/08长期行政部9质量计划JL/092开发部10管理评审计划JL/103行政部11管理评审报告JL/113行政部12管理评审改进措施JL/123行政部13培训计划JL/132行政部14培训记录JL/142行政部15设备/设施购置申请表JL/15长期生产部16设备/设施台帐JL/16长期生产部17设备保养记录JL/171生产部18设备维修记录JL/181生产部19合同评审表JL/191业务部20合同变更通知单JL/201业务部21合同台帐JL/21长期业务部22供方评价表JL/222采购部23合格供方名单JL/23长期采购部24采购订货单JL/241采购部25供方调查表JL/25长期采购部26生产日报表JL/261生产部质量记录清单编号JL/08序号记录名称编号保管期限年保存部门备注27绣花工艺记录JL/271生产部28入库单JL/281仓库29出库单JL/291仓库30出货单JL/301仓库31仓库原材料进出日报表JL/311仓库32顾客财产登记表JL/321业务部33计量器具台帐JL/33长期质控部34周期检定计划JL/342质控部35顾客满意度调查表JL/352业务部36质量信息反馈单JL/362业务部37内审计划JL/372行政部38审核检查表JL/382行政部39不合格项报告JL/392行政部40内审报告JL/402行政部41进货检验记录JL/411质控部42倒毛检验记录JL/421质控部43织片检验记录抽检JL/431质控部44织片检验记录100JL/441质控部45绣花检验记录JL/451质控部46裁片检验记录JL/461质控部47缝纫检验记录抽检JL/471质控部48不合格品处置单JL/481质控部49月份质量统计表JL/492质控部50纠正和预防措施报告JL/502生产部51设计任务书JL/512开发部52设计和开发计划JL/522开发部53设计评审报告JL/532开发部54设计验证报告JL/542开发部55设计确认报告JL/552开发部56设计文件更改单JL/562开发部57成品检验记录100JL/571质控部58成品检验记录抽检JL/581质量部编制崔鹏批准王君华上海梦南针织有限公司质量计划（任务）书编号计划名称计划时限年月日至年月日负责部门拟制部门（人）日期批准人日期上海梦南针织有限公司编号JL/091计划由来2确定的产品、项目/合同的质量目标3确定的各阶段工作任务、职责分配及时间安排4应采用的特定程序、作业指导书和资源配置5建立各阶段的试验，检验和/或审核办法6计划修订审批年月日签名年月日7信息沟通传递签名年月日8计划实施验证签名年月日管理评审计划编号JL/10评审目的评审范围评审内容评审准备工作评审时间安排时间地点主持人编制日期批准日期管理评审改进措施编号JL/12责任部门总经理部门负责人改进要求内容改进措施制订人日期改进措施完成情况负责人日期验证结论验证人日期培训计划编号JL/13编制批准日期日期培训内容培训人员培训人数教师是否及时是否完成出勤率备注培训、考核记录表编号JL/14内容授课人时间地点参加人员（签名）培训、考核内容简述培训有效性评价编制年月日设备/设施购置申请表编号JL/15设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明预定的厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明）申请人日期批准日期设备/设施台帐编号JL16序号管理编号设备名称型号规格生产单位出厂日期出厂编号设备状态存放地点备注编制日期月份设备保养记录管理编号设备名称检验人编号JL/17保养日期保养内容各部位是否紧固有无漏电现象仪表显示是否正常有无异常声音开关是否灵敏是否用完后清洁是否用完后断电异常情况记录注保养情况每周记录一次，正常打“”，未做或异常的打“”。设备维修记录编号JL/18设备名称管理编号故障情况检修部位及方法检修结果检修人/日期验证人/日期设备维修记录编号JL/18设备名称管理编号故障情况检修部位及方法检修结果检修人/日期验证人/日期模具台帐编号JL/19序号产品名称型号管理编号数量投入日期备注编制模具验证记录编号JL/20加工产品名称产品型号模具名称编号验证类别1）首次投入使用2）关键特殊要求使用验证设备验证方法加工产品应达到的技术要求检验结果验证结论验证人员会签部门姓名编制日期合同评审表NO编号JL/21顾客名称交货日期产品名称定货数量订货方式电传文件（订单）电话记录其他合同号特殊质量有要求无要求运输方式海运空运陆运曾否生产过是否生产部物资供应能否满足能否采购部交货期和数量能否满足要求能否生产部价格能否接受能否业务部技术要求能否满足能否开发部设备能力和工艺条件能否满足能否生产部包装要求能否满足能否生产部质保要求能否满足能否质控部合同评审项目产品检测能力能否满足要求能否特殊合同会签质控部评审结论能满足不满足待协调备注1常规产品评审部门销售业务员。2特殊合同要求全体部门。3特殊合同需经总经理批准总经理批准同意不同意总经理签名记录人年月日合同变更通知单NO编号JL/22顾客名称合同编号签订人签订日期合同修订（顾客组织）内容摘要修订内容顾客确认签字日期评审结论评审部门生产部开发部业务部质控部总经理评审人员被通知单位或部门签字日期备注编制日期合同台帐NO编号JL/23序号顾客名称合同编号接收日期交付日期备注编制供方评价表NO编号JL/24企业名称供应物品地址类别联系人电话传真评价内容及结果1产品价格较低适中较高2供货周期好较好一般3合同履约能力好较好一般4产品的质量控制能力较强一般较弱5依据标准是否符合要求符合不符合6样品试用结果满足需改进不满足7是否有过成功的合作有初次合作不成功8产品质量综合水平较好一般较差9产品质量历史状况较好一般较差10综合评价结果选用待用不选用参加部门生产部质控部采购部开发部总经理参加人员2009年选用暂停终止2010年选用暂停终止年度评价2011年选用暂停终止备注评价日期合格供方名单编号JL/25序号单位名称供应物资名称地址电话传真联系人制表批准日期台州市概念纺织品有限公司供方调查表NO编号JL/27企业名称地址企业性质供应产品联系人电话传真员工人数人技术人员人质量人员人产品种类年产量工艺文件齐全有一部分没有主要生产设备数量（台）主要生产设备名称数量（台）设备状况良好一般较差良好一般较差良好一般较差检验机构的设置有专门的检验机构和检验人员有兼职的检验人员无检验人员主要检测设备名称数量（台）设备状况良好一般较差良好一般较差良好一般较差是否通过认证ISO9001CECCCISO14001（提供复印件）其它（请说明）说明请供方如实填写上述内容，并提供企业营业执照复印件、产品出厂检验报告及其他相关证明文件。（盖章）传真号码日期特殊工序确认记录编号JL/32工序名称点焊工序应用眼镜架点焊操作部门半成品车间确认方法试样确认记录人确认项目确认要求确认内容确认结果确认部门操作人员是否符合岗位任职要求所有操作人员均过经培训后上岗操作符合不符合行政部生产设备是否满足生产加工要求DN3行点焊机，高频机设备状态完好，工艺参数可调，满足使用要求符合不符合生产部生产材料能否保证加工质量使用的圈丝、脚丝，点焊用的银片满足要求，通过测试抗拉强度符合要求符合不符合质控部生产工艺工艺参数制定是否合理制定了作业指导书对工艺参数进行了规定，参数制定合理。符合不符合开发部操作方法操作方法是否合理编制了设备操作规程对操作方法进行了规定，员工认真按规程执行。符合不符合生产部确认结论符合需改进不符合确认部门行政部开发部质控部生产部批准确认日期确认人员特殊工序确认记录编号JL/32工序名称电镀工序应用眼镜架电镀操作部门鹿城金达五金电镀厂确认方法部门评定记录人确认项目确认要求确认内容确认结果确认部门合格评定是否为合格供方已对该厂进行了调查、评价符合不符合采购部生产能力是否满足生产加工要求生产能力充足，满足加工数量和生产周期的要求。符合不符合生产部产品质量能否保证加工质量通过长期的加工情况显示，加工质量稳定，电镀检验基本符合要求。符合不符合质控部售后服务服务是否及时对于检验中发现的不合格品，及生产中的不合格品能够及时进行返工。符合不符合生产部确认结论符合需改进不符合确认部门采购部开发部质控部生产部批准确认日期确认人员顾客财产登记表编号JL/39登记日期财产名称型号/编号数量顾客名称备注记录人计量器具台帐编号JL/40序号名称管理编号上次检验时间下次检验时间设置场所检定周期保管人备注123456789101112131415制表日期周期检定计划编号JL/41年度检定月份序号名称检定周期数量123456789101112备注编制日期台州市概念纺织品有限公司顾客满意度调查表编号JL/42尊敬的客户感谢您抽出宝贵时间阅览此表，请您勾选下列问题，以作为我们改善服务的依据，请将本调查表尽快传给本公司，谢谢合作顾客名称电话受访人发表日期满意程度不满意不太满意尚可满意很满意分数10分20分30分40分50分60分70分80分90分100分比率1产品实物质量意见或建议502交付的及时性意见或建议203服务质量意见或建议154价格合理性15综合意见或建议回传号码质量信息反馈单NO编号JL/43顾客名称联系人电话顾客意见业务部日期处理方法业务部质控部生产部批准日期结果验证业务部日期不合格项报告NO编号JL/46受审核部门负责人参加人员不符合项分级严重一般观察不合格事实描述不符合ISO90012008标准条审核员日期原因分析拟采取的纠正措施受审核方完成日期纠正措施的跟踪验证审核员日期不合格品处置单编号JL/56订单号规格/型号日期检验数量不合格数检验员不合格问题处置方法不合格处置验证评审部门评审人员不合格品处置单编号JL/56订单号规格/型号日期检验数量不合格数检验员不合格问题处置方法不合格处置验证评审部门评审人员月份质量统计表编号JL/57检验数量不合格数一次交检合格率序号不合格原因分类不合格数备注编制日期纠正和预防措施报告NO编号JL/58报告人日期责任部门参加人员签字（潜在）不合格事实不合格原因分析纠正（预防）措施纠正（预防）措施的验证验证日期设计任务书NO编号JL/59设计项目名称型号/规格起止日期编制日期依据的标准或法律法规设计内容产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等顾客名称特殊要求或备注设计输入评审评审人日期设计和开发计划NO编号JL/60设计项目名称型号/规格起止日期资源配备要求（包括人员、生产及检测设备）设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注编制日期批准日期设计评审报告NO编号JL/61设计项目名称产品型号规格设计开发阶段负责人评审项目“”打“”表示评审通