巢湖市海峰饮品厂兴建绿色果汁生产基地项目建议书

兴建绿色果汁饮品生产基地项目第一章项目背景11项目名称及承办单位111项目名称兴建绿色果汁饮品生产基地112项目承办单位巢湖市海峰饮品厂项目技术单位合肥拓峰生物工程有限责任公司113项目承办单位法人代表周荣兰114项目建议书编制单位巢湖市工程咨询研究院。本单位承担工程咨询证书编号为国家发展和改革委颁发的工咨丙11420060008号。12编制项目建议书的依据与范围121编制项目建议书的依据1、国家发展改革委员会办公厅关于组织实施农产品深加工关键技术国家重大产业技术开发专项的通知2、国家发展改革委员会办公厅关于组织实施环境保护关键技术国家重大产业技术开发专项的通知3、安徽省农业综合开发地方立项项目和资金管理暂行办法4、巢湖市海峰饮品厂兴建绿色果汁饮品生产基地的调研报告122编制项目建议书的范围编制项目建议书工作的范围主要包括A项目背景B项目单位基本情况C项目建设内容与规模D产品市场分析E项目工艺与技术设备方案F投资估算与筹资方案G项目经济效益及风险分析H项目建设条件与当前工作进展情况I联系方式13项目背景以水果蔬菜饮品深加工为主的水果蔬菜饮料加工工业已逐渐成为我国饮品工业体系的重要组成部分，也是改革开放20多年来增长速度最快的行业之一。大力发展水果蔬菜饮料深加工业，是农业增效、农民增收的重要途径之一。针对我市水果蔬菜饮品深加工产品少，综合利用水平低，产业链条短，附加值低的问题，因此，选择了在国民经济中占有重要地位、关系到国计民生、具有国际竞争力、产业基础条件好的果蔬加工业重点领域作为本专项支持的重点，集中力量在3年内，开发一批具有自主知识产权的水果蔬菜饮品深加工关键技术，从而提升我市水果蔬菜饮品深加工工业的技术水平和水果蔬菜饮品深加工高效利用水平，实现产业技术水平和创新跨越式发展。14研究工程概况巢湖市海峰饮品厂与合肥拓峰生物工程有限责任公司等有关单位和技术人员对该项目的项目报告进行研究，并收集资料，对当地建设条件进行了解，对市内现有生产能力及市场需求进行调查，对项目工程技术方案及场地选择、建成后预计生产规模、原材料采购、产成品的销售渠道以及运输方式等进行研讨，讨论确定初步方案，同时进行详细的技术经济分析。对本项目进行全面的论证和总结。15推荐方案与结论市场需求分析、产品销售方向目前，在全球范围内，“绿色消费、绿色饮料”已成为潮流并逐渐得到全人类的共识。面对世界绿色水果蔬菜饮品深加工浪潮的蓬勃兴起，坚持走可持续发展的道路，节约能源，节约资源、保护环境已成为中国政府及各有关部门的首要职责。对此，中国水果蔬菜饮品深加工产业发展政策研究协会指出应加大力度建立我国绿色水果蔬菜饮品深加工工业体系，加快与先进国际水果蔬菜饮品深加工标准接轨的进程，按照国家制定的水果蔬菜饮品深加工管理规定，在水果蔬菜饮品深加工行业中率先实行清洁生产管理，开发绿色水果蔬菜饮品深加工和水果蔬菜饮品深加工废弃物分离系统，实行“洁净化”生产和营销。深加工废料产品可回收和节约自然资源环保特征，得到越来越多的企业和消费者的认可，应用领域日见广泛，成为现代水果蔬菜饮品深加工工业发展的一个重要方向。因此，作为水果蔬菜饮品深加工的生产厂家，其产品有着很大的市场潜力，发展前景看好。巢湖地处亚热带和温带过渡地带，物种资源丰富，生态类型多样，适宜发展绿色食品。巢湖劳动力资源充足，劳动力素质好，发展水果蔬菜加工业的成本较低。巢湖农业生产一直保持着较好的技术水平，农业生产所依赖的水土资源几乎没有受到污染。巢湖承东启西，具有全方位开拓国内外市场的区位优势，巢湖人充分发挥现有优势，依托已形成的产业雏形，把发展水果蔬菜饮品深加工，特别是发展绿色水果、绿色蔬菜等作为主攻方向，全面推进水果蔬菜饮品深加工绿色食品基地的建设。第二章项目单位基本情况巢湖市海峰饮品厂（原南峰饮品公司）成立于1997年，是我市生产纯净水、矿化水和饮品的专业厂家。经过多年的奋斗，已拥有总资产近千万元，现有员工42人，其中各类专业技术和管理人员18人，中高级职称11人。年产50万捅大捅装纯净水、矿化水和各种果汁饮品。注册商标“海峰”牌。公司引进加拿大国际领先饮品生产线，设备精良，工艺流程与国际同步，首创巢湖绿色饮品品牌。纯净水和其它饮品的生产加工与质量卫生检验均按（技）GB17324和（卫）GB17324标准严格执行。多年来，在全体员工共同努力下，“海峰”牌系列饮品已家喻户晓，深入人心，成为本地区知名品牌；销售网络遍布四县一区，“海峰”牌系列饮品已成为各机关、学校、宾馆、企事业单位指定首选饮用水；并成功进入合肥、滁洲、马鞍山、芜湖等周边省内大中城市市场。合肥拓峰生物工程有限责任公司系合肥工业大学生物机电工程研究所创办的公司。该公司长期从事植物萃取技术的研究，其技术在国内处于领先位置。该公司为巢湖市海峰饮品厂提供技术并紧密合作，拟共同开发水果蔬菜饮品深加工产品第三章项目建设内容与规模31产品方案与建设规模本期工程产品可以广泛地适用于水果蔬菜类等领域，比较适应安徽这个农业大省的实际需求情况。重点开发内容和预期目标果蔬深加工关键技术重点开发1、水果深加工技术。2、果蔬生物活性成分提取与单细胞蛋白生产技术。预期目标掌握开发NFC果蔬汁、浓缩汁、饲料等系列产品的关键技术，提高果蔬汁出汁率，解决水果与蔬菜加工后皮渣综合利用水平低问题，解决深加工产品少和生物活性成分没有得到合理利用等问题。32生产方法水果蔬菜饮品深加工因其价格便宜，用途广泛，制作简易，且能回收甚至重复利用，使其应用有了显著的增长。这是一种传统的水果蔬菜饮品深加工方式，其生产工艺较为成熟，本工程使用自动连续生产线，各种设备将整个生产过程有机地结合起来，使其连续化生产，较之多台单机组合生产的传统方法不仅生产效率高、劳动强度低、而且操作集中、控制简便、安全、噪音小，生产出的水果蔬菜质量高，形状规范合理、标准化。33厂址选择本工程厂址选择在巢湖市夏阁镇竹柯行政村。该行政村具有良好的投资环境和建厂条件，主要周边地区有水果蔬菜种植基地，作为与之配套的水果蔬菜饮品深加工企业，在该地区建厂对于企业的业务联系及工作协调有极大的便利。同时，夏阁镇竹柯行政村对投资企业有鼓励投资的优惠政策，且交通便利，有利于公司对外发展的需要。34主要原料、燃料及动力供应动力及供水本工程需要电增容600KV，增加用水量8M3/H。夏阁镇竹柯行政村的11万伏输变电工程以及25万吨的日供水能力可以满足本工程的动力及供水要求。供汽本工程最大用汽量为4T/H，用气压力为14MPA。本工程新建配套锅炉房，设6T/H燃煤蒸汽锅炉一台，供气压力16MPA。可以满足生产需要。淮南煤矿拥有大量的煤炭资源，且运输条件十分方便，可以满足本工程所需用煤。原料本工程主要原材料在市场购买。本工程所需原料应该得到满足。35环境保护本工程主要是水果蔬菜饮品深加工，生产过程无废气排放，主要废弃物为废水，可以100的回收利用，符合环保要求。36新增定员及劳动力来源新增定员50名，劳动力由当地招聘。37总投资项目总投资1200万元其中固定资产838万元流动资金362万元38建设规模本工程拟建规模为，征土地10亩作为水果蔬菜饮品深加工基地，同时，也较为适合饮品厂的现有的扩建能力和市场扩张预期，从本项目研究的技术经济评价可以看出，本项目的技术经济效益良好。第四章产品市场分析41市场需求现状411现有生产能力的调查安徽省目前拥有众多的水果蔬菜饮品生产厂家，但大多为小型企业，拥有水果蔬菜饮品生产线的企业并不多见，拥有大规模生产线的企业寥寥无几。因此，兴建一条高速水果蔬菜饮品加工生产线在省内具有较强的竞争能力，对提高地方经济发展，对水果蔬菜饮品深加工的需求有重要的作用。412市场需求现状调查4121环保的水果蔬菜对水果蔬菜饮品深加工产品的需求保护人类赖以生存的环境已是世人的共识，对环境保护的水平已是衡量一个国家文明程度的标志。据中国水果蔬菜饮品深加工协会统计，目前我国水果蔬菜加工废弃约占生活垃圾的20左右（而五年前仅占15左右）。以安徽为例，每天产生的14000吨生活垃圾中，有2900多吨是各类水果蔬菜加工废弃物。我国水果蔬菜加工废弃物的年产量在1600万吨左右，同时每年还在以超过10的速度增长。由此引发的环境问题主要表现在自然资源的大量消耗、废弃物的处置问题和废弃物管理压力的增加及废弃物的环境影响等诸多方面。随着全球性环境污染和生态环境破坏程度的加剧，人们越来越关注生命、关注环境与发展，提倡生产、使用绿色产品。因此不允许环境被水果蔬菜饮品深加工物料的污染并且要求水果蔬菜饮品深加工产品必须是可降解可回收，以缓解对环境的污染。所谓“绿色水果蔬菜饮品深加工”是指对生态环境和人体健康无害,可捉进持续发展的水果蔬菜饮品深加工。因而世界上发达国家确定了水果蔬菜饮品深加工要符合低消耗、开发新绿色产品、再利用、再循环原则。在这样的经济及环保条件要求下，水果蔬菜饮品深加工产品的可利用性和节约自然资源环保性，得到世界各国越来越多的企业和消费者的认可，应用领域日见广泛，成为现代水果蔬菜饮品深加工业发展的一个重要方向。因此，作为水果蔬菜饮品深加工的专业生产厂家，其产品具有很大的市场潜力，发展前景看好。4122市场经济发展对水果蔬菜饮品深加工产品的需求由于我国计划经济体制时代受产品供方市场的影响，不少生产企业对水果蔬菜饮品深加工的产品不是很重视，使一些生产企业水果蔬菜饮品深加工的产品口感欠佳、设计欠美，体现不出产品的魅力。随着计划经济的转变，物质供应日益充足，供方市场竞争中站稳脚跟，必须对商品水果蔬菜饮品深加工和运输深加工的水果蔬菜加以足够关注。所以把水果蔬菜饮品深加工摆在与产品质量同等重要的地位上中国加入WTO后，我们的企业所面临的市场环境将发生质的变化，中国企业要与国外企业竞争，更应提高水果蔬菜饮品深加工品位，才能争取更多的客户，占领更大的市场。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，物质供应日益充足，与之适应，所需的水果蔬菜饮品深加工量日益扩大，水果蔬菜饮品深加工以成为商品的一部分，水果蔬菜饮品深加工工业已成为国民经济的一个重要组成部分，在国民经济中发挥着重要的作用。4123地方市场经济发展对水果蔬菜饮品深加工产品的需求近年来，安徽省的经济发展速度很快，据安徽省经贸局的统计，今年一季度，全省工业经济主要指标实现了近几年同期增加值17504亿元，同比增长194。企业经济效益创历史同期最高水平。销售收入、利税、利润三项指标均创历史同期最高水平。2005年，该省实现国内生产总值3569亿元，在全国31个省市区中处于第14位，比2004年提升一个位次；今年一季度，我省GDP增长速度为114，其在全国省市排序中由上年同期的第24位提升为第17位，上升7个位次。地方经济的高速发展使得对水果蔬菜饮品深加工用品的需求大量增加。巢湖市位于安徽省中部，江淮丘陵南部，交通便利，地处合宁芜金三角腹地，区位条件优越。其产品也可以大量满足合肥、芜湖以及南京等各地的需要。42销售预测巢湖地处“合芜宁”金三角中心，区域位置得到独厚，水、陆、空交通便捷，距合肥，南京都仅有一小时左右车程。非常有利于产品向周边地区幅射。依据良好的技术优势和地理优势，依据良好的市场基础，对周边省份的市场辐射能力也是不可忽视的。43产品方案本工程主要为水果蔬菜生产基地配套,并兼顾安徽地方经济对水果蔬菜饮品深加工产品的需求。产品可以广泛地使用于水果蔬菜类,比较适应安徽这个农业大省的实际需求情况。第五章项目工艺与技术设备方案51项目组成本工程单项工程组成见表51表51单项工程构成表序号工程类别名称规模备注1主要生产工程生产厂房及仓库4000平方米2辅助生产工程变配电房600KVA3辅助生产工程锅炉房6T/H16MPA4辅助生产工程办公楼1000平方米52生产技术方案521产品采用的质量标准522生产技术方案当前，发达国家水果蔬菜饮品深加工改进的趋势是水果蔬菜饮品深加工材料向节能低耗、防污染、高功能方向发展；水果蔬菜饮品深加工制品向绿色水果蔬菜饮品深加工的回收再生技术方向发展；水果蔬菜饮品深加工装备向机电一体化、智能化、自动化控制方向发展。523主要生产设备主要设备有清洗设备、去核去皮设备、分切设备、预干燥设备、萃取设备、真空设备、调味设备、灌装设备辅助设备锅炉、空压机组、真空机组、热交换系统生产管理系统随着社会经济的发展，对水果蔬菜饮品深加工的商品品味也在不断地发生着变化。其实正是这些，引导着水果蔬菜饮品深加工行业在不停地发展。从而形成了水果蔬菜饮品深加工产品更新换代的特点。人们对水果蔬菜饮品深加工更新的要求或者说人们对水果蔬菜饮品深加工档次提高的要求带来了水果蔬菜饮品深加工方式和设计的更新换代。随着时代的发展、技术的进步，这种换代会越来越频繁。水果蔬菜饮品深加工变更创新的时间越来越短。这些水果蔬菜饮品深加工变化都需要水果蔬菜饮品深加工行业产品及时更新，否则就满足不了市场的需求。顾客需求日新月异，就要求企业有良好的市场感知并作出快速反应的能力。由部门的分工来看，营销管理部门是产品订单规格变化的直接感受者，但根据顾客需要，作出快速反应，最终要落实到企业的设计和制造部门。对需求作出快速反应，要求企业在感知与反应间建立良好的接口，在这一过程中信息传递必须准确、及时、畅通。因此在企业的管理和制造部门之间建立起良好的沟通界面，整合两部门的行为，实现管理与设计生产的一体化是现代企业发展的趁势。由于信息的畅通及服务的到位，可以在产品的定货、原材料的采购、组织生产、报表统计等各个环节进行严密有效的组织和管理，使工厂的生产过程与生产管理之间做到无缝连接，使公司的生产与管理系统之间做到数据共享，从而有效地提高管理质量，降低生产经营成本。所以，本方案建议在公司内部实现小型局域网连接，定制企业生产管理应用软件，依托设在公司总部的计算机网络系统建立生产管理数据库，利用电子信息的手段，随时保持生产一线和企业管理人员的直接联系，使公司生产实际情况在第一时间到达公司决策者手中。53主要原料、燃料、动力消耗指标54主要生产车间布置推荐方案车间布置主要以方便生产管理，产品流向通畅，原材料和产成品运输方便为主要考虑因数，布置推荐方案。55总平面布置本工程地处夏阁镇竹柯行政村，竹柯行政村有较为完整的规划设计。本工程总体设计应征得当地规划部门认可，整个厂区分为办公区、生产区、公用设施区三部分。56仓储与堆场57动力及给水本工程建设地点在夏阁镇竹柯行政村,竹柯行政村可以对进入企业提供供水、供电服务。本工程新增用电设备装机容量565KW，按KX06计算，计算有功负荷360KW，按功率因数09进行功率补偿，补偿后约生产用电37667KVA。本工程办公用电约180KVA。本工程新建一座600KVA的变配电房，进线电压10KV由竹柯行政村输变电站引来。本工程约需新增用水80吨，用水由竹柯行政村给水管网引来，生产及生活污水排入竹柯行政村污水管网统一处理。58供热本工程约需蒸汽4吨/小时，供汽压力14MPA，新设置6T/H燃煤快装锅炉一台。59土建工程主要建构筑物一览表见表55表55主要建构筑物一览表序号名称建筑面积层数结构形成备注1生产厂房3000平方米2钢结构2仓库1000平方米2钢结构3变配电房150平方米2砖混4锅炉房150平方米2砖混5办公楼1000平方米4框架510消防根据建筑设计防火规范，本工程为丙类生产厂房，按国家防火要求在厂区各建筑之间留出足够的消防通道和防火间距，建筑物应满足丙类生产厂房的耐火等级要求，厂房内每个防火分区的安全出口不少于两个，疏散通道宽度满足建筑设计防火规范要求。在厂房内及厂区设置消火栓。采用独立的消防给水管道，消防用电设备采用单独供电回路。511职业安全卫生及劳动保护本工程生产过程中无有毒有害的物质产生。针对生产过程中可能出现高温噪声等的影响工人健康的因素，尽可能采取措施，改善工人劳动条件，确保工人身体健康。所有的高温设备、管道均予以保温，防止热量散发影响车间环境。车间布置除了常规的自然通风外，在操作人员密集处、高温设备附近采取强制通风以改善操作环境。所有传动设备均配安全防护罩；车间内人、物流分离，避免交叉造成危险。定期对工人进行身体检查，积极预防职业病。512生活福利设施本工程在生产车间及办公楼内设置必要的更衣室、休息室、开水间及卫生间。在车间更衣室及休息室里安装空调、电扇、更衣柜等基本设备，改善工人的劳动条件。考虑在办公楼一层设立小型工作餐厅，解决当班工人的就餐问题。职工宿舍、食堂、浴室等生活福利设施利用竹柯行政村的民用设施。不另设职工生活区。513产品节能水果蔬菜饮品深加工工业发展总的趋势是弱化装潢、合理保护、强化信息、增加绿色、降低成本。从水果蔬菜饮品深加工产品的循环周期上考虑产品设计，便于在整个产品循环周期内的运输和使用过程中对资源消耗、能源消耗尽可能的小，水果蔬菜饮品深加工的产品中再生材料的回收利用率尽量提高。水果蔬菜的特性决定了在生产过程和使用过程可充分发挥材料能量的效能。其可回收的特性和材料的易于加工特性以及在加工过程中污染和低能耗使其成为良好的生产周转重复使用的节能型水果蔬菜饮品深加工用品。514生产节能措施本项目节能重点放在水果蔬菜的设备选型上。对于生产车间的水果蔬菜生产线设备选用先进的，自动化程度高的、国家推荐的节能产品。生产线上的电机设备均采用变频调速，并通过PLC以达到各设备同步运行，以最大可能的节约能源。同时，加强能源管理，设置水、电、汽计量装置，配置专职能源管理人员。在设计中考虑将变配电站设置在负荷中心附近以减少电能的损耗，节约能源。同时，加强能源管理，设置水、电、汽计量装置，配置专职能源管理人员。在设计中考虑将变配电站设置在负荷中心附近以减少电能的损耗，节约能源。515环境保护我国目前正在制订水果蔬菜饮品深加工管理规定，建立全国性连锁的资源回收利用公司，在水果蔬菜饮品深加工行业中率先实行清洁生产管理，开发绿色水果蔬菜饮品深加工材料和水果蔬菜饮品深加工废弃物分离回收系统。绿色水果蔬菜饮品深加工材料应选用低能耗，低成本、少污染的材料，同时所选用的材料是易于加工的，在加工中无污染或少污染。水果蔬菜材料的特性正是符合上述要求的绿色水果蔬菜饮品深加工材料。本工程的主体原料采用水果蔬菜，原料及辅助材料全部外购，主要固体废弃物为水果蔬菜废料锅炉房烟气系统经水磨除尘后,32米烟卤高空排放本工程没有生产废气,厂区污水排入夏阁镇竹柯行政村排污网管集中处理后排放同时,对工厂进行统一环境规划,在厂区种植花果树木,加大绿化第六章投资估算与筹资方案61该项目投资总额为1200万元。其中固定资产838万元，流动资金362万元。62固定资产投资估算621固定资产投资估算依据（1）估算范围水、电安装，设备运输安装等工程费用；（2）设备费用按现行价估算；622固定资产投资分析（1）土地、厂房、办公楼及附属设施672万元。（2）生产线设备估算投资费用为156万元。63流动资金投资估算该项目需流动资金362万元，主要用于购置原料及其它开支。按平均每公斤13元计，吨水果蔬菜进厂价为1300元，月需购进2400吨水果蔬菜，资金量312万，资金流动周期按30天计算，加之其它费用共需流动资金362万元。64资金筹措以优惠的投资政策和项目建设条件、低价质优的水果蔬菜吸引投资者以合资、合作等方式筹措。第七章项目经济效益及风险分析71成本估算711成本估算依据（1）原材料、动力的消耗按计算数据计算；（2）水、电消耗以现行价估算；（3）人员工资、福利及上缴统筹按平均10000元/人估算；（4）设备折旧按年折旧率12计算。（5）其它费用参照有关财务计算方法计算。712成本估算（1）加工原料水果蔬菜按进厂价13元/公斤计算，按200天、日加工80吨计算，需收购资金131000802002080万元；（2）电力按消耗每度05元计算，05元/KVAH360KVA24H200864万元（3）人员工资、福利及统筹上缴按人均10000元计，总为50人需支出50万元；（4）固定资产折旧按12年折旧率计为1872万元；（5）包装费各类规格包装年需共计约150万元；（6）运输费年需150万元；（7）财务费用60万元。（8）销售费用100万元；（9）大修费用749万元；（10）企业管理费用50万元；年总成本费用275261万元。72年销售总额水果蔬菜饮品精包装上市，按现行市场最低价格3000元/吨计算，年可实现销售额3120万元（3000104）；肥料按市场价100元/吨计算，年收入32万元；饲料市场价1000元/吨计算，年收入240万元，合计年销售总额3392万元。73年利税年利税年销售额年成本339227526163939（万元）74投资回收期投资回收期总投资1200年利润42839建设期28（年）75投资利税率投资利税率年利税项目总投资100639391200100532576销售利税率销售利税率年利税年销售总额63939339210018877财务评价结论本项目实施后每年可形成利税63939万元,上缴各项税金211万元,并可解决职工就业问题,繁荣地方经济,该项目的经济效益及社会效益均是可行的。第八章项目建设条件与当前工作进展情况81工厂地理位置及交通运输新厂区地址选择在夏阁镇竹柯行政村。作为主要的水果蔬菜饮品深加工配套企业，在该地建厂对于企业的业务联系及工作协调有极大的便利，且可减少产品运输距离，降低运输与仓储成本。工厂占地10亩，邻近合芜、合宁高速公路以及淮南铁路复线，距省会合肥骆岗机场及芜湖外贸港口朱家桥码头仅需40分钟车程，距南京禄口国际机场也只有80分钟车程，交通运输条件十分便利。82建设条件821建设用地新厂址占地约10亩，夏阁镇竹柯行政村对工业供地在价格上有一定的鼓励投资的优惠政策。822动力及供水本工程需用电增容600KVA，增加用水量8M3/H。经济竹柯行政村的11万伏输变电工程以及25万吨的日供水能力可以满足本程的动力及供水要求。823供汽本工程最大用汽量为4T/H，用气压力为14MPA。本工程新建配套锅炉房，设6T/H燃煤蒸汽锅炉一台，供气压力16MPA。可以满足生产需要。824燃料淮南煤矿拥有大量的煤炭资源，且运输条件十分方便，可以满足本工程所需用煤。825原材料本工程主要原材料在市场购买。83为了尽可能缩短建设周期，使工程获得最佳的设计效果，根据工程具体情况，考虑多工序