建筑公司质量环境职业健康安全管理手册

市建筑安装有限公司QES/HYSC2004（第A版）质量/环境/职业健康安全管理手册依据GB/T190012000IDTISO90012000标准、GB/T240011996IDTISO140011996标准、GB/T280012001标准2004年1月15日发布2004年1月15日实施地址中国河北省市路号电话0310略邮编传真0310略质量环境职业健康安全管理手册目录0前言01公司简介02手册管理1范围11总则12应用2引用标准3术语和定义31通用标准32专用术语4质量环境职业健康安全管理体系41总要求42文件要求42L总则422质量环境职业健康安全管理手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客和相关方为关注焦点53质量环境职业健康安全方针54策划541质量环境职业健康安全目标542管理体系策划543环境因素544危险源的辨识、风险评价及风险控制策划545法律、法规及其要求546环境管理方案547职业健康安全管理方案55职责、权限与沟通551职责、权限与沟通552管理者代表553协商与沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理63资源的提供62人力资源621总则622能力、意识和培训63基础设施64工作环境7过程管理71产品实现的策划72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审723顾客沟通73设计与开发74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75施工和服务提供751施工和服务提供的控制752施工和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制77环境运行控制78职业健康安全运行控制79应急准备与响应8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客及相关方满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量825环境的监视和测量826职业健康安全的绩效测量与监视83事故、事件、不符合及不合格品控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施附录A公司组织机构图附录B质量环境职业健康安全管理体系职能分配表附录C程序文件目录附录D各级管理人员职责和权限附录E更改页手册颁布令根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性、结合实际工作经验，依据GBT190012000IDTIS090012000质量管理体系要求及GBT2400LIS014001环境管理体系规范及使用指南和GBT2800L2001职业健康安全管理体系规范，制定了公司的第A版质量、环境、职业健康安全管理手册。该手册阐明了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对公司质量环境职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的质量环境健康安全管理的基本准则。请全体员工遵照执行。质量环境职业健康安全管理手册自2004年1月15发布之日起正式实施。总经理年月日管理方针和管理目标管理方针安全为天质量为先美化环境守法诚信创新发展安全为天安全是最大的幸福，把维护员工的职业健康安全当作头等大事来抓。质量为先加强管理，精心施工，向社会奉献精品工程。美化环境预防污染，美化环境是企业对社会应尽的责任。守法诚信在遵守法律、法规和方针、政策的前提下，讲求诚信，严格履行契约条款，赢得顾客的满意。创新发展高标准、严要求、创造性做好每一项工作，精益求精，持续改进。管理目标1、质量目标单位工程竣工一次交验合格率100工期履约率L00顾客满意率96顾客意见/投诉处理率L00，消除同类问题的重复抱怨2、环境目标努力降低机械施工所产生的噪音；市区内施工噪音白天控制在70分贝以下，夜间控制在55分贝以下，市县外施工符合当地环保要求。施工现场产生的建筑垃圾的日扫日清，分区堆放，运输不遗洒。施工区域经常洒水，减少扬尘，松散建筑材料运输、倾倒尽量减少扬尘。生活废水不随意排放，设排水沟道，排入城市管道或蓄水池。努力节水节电，使能量消耗降至最低。加强易燃、易爆管理，防止火灾、爆炸事故发生。3、职业健康安全目标1深基坑施工按规定放坡、护坡，杜绝土方塌陷造成人员伤亡；2脚手架、安全网按规定搭设，做好“三宝”的配备使用、做好“四口”、“五临边”的防护、杜绝高空坠落所造成的人员伤亡。3现场施工用电设安全装置，在潮湿环境下带电作业配防护用品、避免电击伤人。4加强食堂卫生管理，杜绝食物中毒。5暑期期间施工合理安排工作时间防止中暑事件发生，冬季职工宿舍采取适当的通风装置，防止煤气中毒。6杜绝死亡、重伤事故的发生，轻伤事故控制在3以下。7加强易燃、易爆管理，防止火灾、爆炸事故发生。8避免机械伤害事故发生。管理者代表任命书现任命公司同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表，其具体职责为1负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。2向总经理及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。3采取有效形式、提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。4代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。望公司全体员工从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境健康安全管理体系的有效运行。总经理年月日0前言01公司简介市建筑安装有限公司成立于1994年6月，经过几年的发展，现有高级工程师4名、工程师20名。公司执行董事领导下的总经理负责制，公司注册资金2650万元，拥有净资产2554万元，主要施工机械设备86台套，年施工能力达5000万元；主要承建种类办公楼、写字间、国家粮库、厂房及民用住宅楼等工程，面积达30万平方米。施工中坚持“百年大计，质量第一”的方针，做好每一项工作。同时，认真做好工程回访和售后服务工作，在广大用户中享有较高信誉。建筑安装有限公司在激烈的市场竟争中，坚持“用户至上、信誉第一”的宗旨，使公司的市场占有率逐年提高，全体员工始终坚持“勤奋、务实、创新”的企业精神，苦炼内功，严格管理，使企业的科技内涵、社会效益不断升级。建一个工程，树一面旗帜，交一批朋友，让广大客户认识，同时公司也真诚希望和各界朋友建立更加广泛地合作。02手册管理021手册的编制、批准和发布办公室依据GBTL90012000IDTIS09001200O质量管理体系要求和GB/T240011996IDTIS0140011996环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范及相应法律法规的有关要求，结合公司实际情况组织编制质量环境职业健康安全管理手册，由管理者代表审核，公司总经理批准后发布。022手册的发放0221质量环境职业健康安全管理手册由办公室登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。0222质量环境职业健康安全管理手册为公司受控文件，封面印有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。质量环境职业健康安全管理手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门经理、项目经理、内审员。公司其他人员根据需要，由办公室报管理者代表批准后发放。0223对外发放给认证机构的质量环境职业健康安全管理手册为受控版本，发放给顾客和上级主管部门的质量环境职业健康安全管理手册为非受控版本，均由办公室登记发放。023手册的管理0231办公室应保证受控的质量环境职业健康安全管理手册持有者及时获得有效版本。0232质量环境职业健康安全管理手册的发放记录清单与修订记录由办公室保存。0233受控的质量环境职业健康安全管理手册持有者责任1遵守质量环境职业健康安全管理手册的管理规定，严格办理领取、更换手续。2妥善保管质量环境职业健康安全管理手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。3在得到修订通知后，应及时将质量环境职业健康安全管理手册送交办公室办理修定手续。4有责任和义务向所在部门的领导或从事有关质量、环境、安全活动的人员宣传贯彻质量环境职业健康安全管理手册相关内容。（5）提出对质量环境职业健康安全管理手册的修改建议，及时反馈给办公室。（6）调离公司或不再担任有关职务时，应将质量环境职业健康安全管理手册交还办公室，并办理注销手续。024手册的修订、换版与保护0241质量环境职业健康安全管理手册采用活页装定0242办公室每年至少对质量环境职业健康安全管理手册评审一次，以确保其有效性。0243在下列情况之一时应对质量环境职业健康安全管理手册进行修订或换版。1公司组织机构与管理职能有较大变动时。2质量环境职业健康安全管理手册中规定的管理体系过程的质量、环境、安全活动有较大变动时。3发现质量环境职业健康安全管理手册与实际工作不相适应时。4管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。5质量环境职业健康安全管理手册依据的有关标准、法律法规有修改时。0244质量环境职业健康安全管理手册修改时，由各部门提出修改申请，交办公室汇总，提请管理者代表审核、总经理批准后，由办公室按文件控制程序的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行，并填写文件更改一览表记录手册更改情况，版本和修改状态用大写英文字母和阿拉伯数字表示。0245质量环境职业健康安全管理手册一般相隔35年进行一次换版。当手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由办公室及时提出手册换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的换版仍执行手册O21的有关规定。发放新版质量环境职业健康安全管理手册时应同时收回旧版本，由办公室统一处理。L范围11总则建立质量环境职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司在保护职工健康、安全生产、保护环境的前题下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系持续改进增进顾客满意。12应用本质量环境职业健康安全管理手册覆盖了公司施工及服务的全过程适用于市建筑安装有限公司以下简称公司）的内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。本公司是建筑施工企业不承担建筑设计和对建筑设计的更改任务。另外建筑施工的最终无须包装，施工中产品的包装按照防护的要求控制，因此管理体系不涉及GBT190012000IDTLS090012000标准中的73设计与开发和755中包装的要求，且删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任，故予以删减。2引用标准GBTL90002000IDTIS090002000质量管理体系基础和术语GBTL900L2000IDTIS090012000质量管理体系要求GBTL90042000IDTIS090042000质量管理体系业绩改进指南GBT2400LL996IDTIS0L40011996环境管理体系规范及使用指南GBT28001200L职业健康安全管理体系规范3术语和定义31通用术语本质量环境职业健康安全管理手册采用GBT190002000IDTISO90002000及GBT2400LL996IDTIS0L40011996和GBT2800L200L标准给出的术语和定义。32专用术语1公司市建筑安装有限公司。2部室公司内部设置的管理职能部室。3项目部公司对工程项目派驻的管理机构。4工程项目指公司承建的建筑施工、安装及装饰工程等。5产品指竣工后的建筑物、构筑物等。6顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称。7供方指为本公司供应材料、设备、半成品、配件、用品等物资或以合同形式向公司提供工程分包服务的单位。8特殊工序指钢结构焊接、地下室防水、桩基施工、预应力张拉等。9隐蔽工程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。（10）三检制指对已经完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行的自检、专检、交接质量检查。（11）特殊作业人员指执行特殊工序操作的人员如电工、焊工、起重机械设备作业人员等。12三工序指检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。13采购产品指由市场获得的资源。包括采购的材料、施工设备、工程分包承包、委托加工等。14管理体系指公司的质量环境职业健康安全管理体系。15目标指公司的质量环境职业健康安全目标。16方针指公司的质量环境职业健康安全方针。17文件正本指经过审批的最新版的执行文件的原件或正式文件，有“受控”章和无“分发号”标识，正本一般为档案保管。18文件副本指正本文件的复制件，有“受控”或“非受控”和“分发号”标识。19不合格（不符合）包括不合格材料、设备、过程、工序和环境、安全。20废物特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。4质量环境职业健康安全管理体系41总要求公司依据GBTL90012000IDTIS090012000和GBT2400L1996IDTIS0L40011996和GBT280012001标准及法律法规的有关要求，结合公司实际情况建立健全的公司管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。411管理体系的建立4111为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望、预防污染、保护环境、美化环境、珍惜健康，持续改进公司的质量环境职业健康安全管理水平，依据GBT190012000IDTIS090012000和GBT2400L1996IDTIS0140011996和GBT28001200L标准及相关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系的策划、开展初始环境和健康安全评审，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。4112总经理负责管理体系策划的决策。包括资源的配置以支持各过程的有效运作。4113办公室是管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及相应的支持性文件确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境、安全管理和各项质量、环境、安全活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。412管理体系的实施、保持和改进4121根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量、环境、安全目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。4122公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。4123通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。4124公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理审核过程的监视和测量、环境监视和测量、职业健康安全绩效测量和监视顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。413公司应确定影响工程质量、环境、安全因素的外包过程和要求如材料供应、试验分包、工程分包等，并按手册74的要求进行控制，保证其符合规定要求。42文件要求421总则管理者代表负责组织，办公室、总工办、综合科配合，对公司管理体系文件结构和要求进行策划。4211公司管理体系文件结构为第一层文件质量环境职业健康安全管理手册含质量环境职业健康安全方针和目标。第二层文件程序文件。第三层文件支持性文件。各种管理办法、技术交底、作业指导书、工艺标准、环境标准、安全标准、施工验收规范、法律法规、报告、表格等。第四层文件记录。4212管理体系文件编制的基本要求1要符合依据GBTL90012000IDTIS090012000及GB2400LL996IDTIS0140011996和GBT2800L2001的要求。2要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。422质量环境职业健康安全管理手册质量环境职业健康安全管理手册的内容包括1组织机构和部门职责描述。2管理体系的范围，包括对GBTL900L2000IDTIS090012000标准删减的具体内容和理由说明。3对管理体系程序的概括说明或对其引用。4管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。5有关质量环境职业健康安全管理手册的编制、审批、发放、修改的控制方法等。423文件控制公司制定并执行文件控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。4231办公室负责制定文件控制程序并组织实施。各部门负责本部门文件的管理与控制。4232需控制文件管理的全过程。对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保1文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。2办公室负责组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审。评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发观存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。3各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，注明日期，确保文件的更改和修订状态得到识别。4受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。5文件应按规定形式进行标识、分类、储存、妥善保管，便于文件的识别和检索，文件的编制、填写、修改应清晰、整洁。6确保相关适用的各种外来文件应在使用前得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。7及时从所有发放和使用场所回收己作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。424记录控制对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4241办公室负责制定记录控制程序并组织实施，各部门按程序规定要求对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。4242记录的范围记录的范围包括管理体系文件中规定提供的记录，以及在产品实现过程及环境管理、职业健康安全管理运行控制中形成的其他记录，也可包括来自相关方的记录。4243记录的标识1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、能准确辨认。标识采用公司规定的标识方法。具体标识方法见记录控制程序。2施工技术资料记录按相关的国家或地方文件规定进行标识。4244记录的收集、贮存与保护1办公室建立全公司的记录控制清单，各部门建立本部门的记录控制清单，明确应管理的记录。2各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。3各部门对记录应妥善保管，防止损坏、丢失，记录的标识应齐全，编目清晰，便于识别、检索和追溯。4查阅、借阅记录时，必须经记录管理人员同意后，方可查阅、借阅。顾客查阅记录时、须经部门负责人批准后办理查阅手续。出于法律证实、处理质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经总经理批准后借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4245记录的保存期限应在记录控制清单中做出规定。4246当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处理。5管理职责51管理承诺总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。511制定质量、环境、职业健康安全方针，并批准发布。512依据质量环境职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量环境职业健康安全目标，并确保在公司的相关部门和层次上分解展开。513确保工程质量、环境、安全管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。514确保管理体系获得必要的人、财、物等资源。515进行管理评审，确认并持续改进管理体系的适宜性、有效性和充分性。52以顾客和相关方为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定。并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。521工程计划科通过市场调研、预测或与顾客和相关方直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客及相关方的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责予以实施。见721的有关要求。522工程计划科负责做好工程交付后的服务工作。通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客及相关方要求并争取超越顾客及相关方的期望见821的有关要求。53质量环境职业健康安全方针总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况同时考虑顾客及相关方的要求，制定、批准质量环境职业健康安全方针，通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证质量环境职业健康安全方针1与公司的总体经营方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环境影响和风险因素。2对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、安全生产、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。3为建立和评审质量环境职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量环境职业健康安全目标逐层分解。4在质量环境职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻，持续保持。5在每次管理评审时，对质量环境职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。6总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的质量环境职业健康安全方针。公司的质量环境职业健康安全方针见质量环境职业健康安全方针。54策划541质量环境职业健康安全目标5411总经理负责制定和发布公司质量环境职业健康安全目标，办公室负责组织相关部门根据公司的质量环境职业健康安全目标，对目标进行适当分解，直到为实现质量环境职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。具体执行目标分解与考核管理办法。5412质量环境职业健康安全目标应建立在公司质量环境职业健康安全方针的基础上。在质量环境职业健康安全方针给定的框架内展开，与方针保持一致；目标应具体、可测量，同时考虑法律法规和相关方的要求、产品特性、环境因素、污染预防、安全因素、运行经营要求、采取经济实用的技术，经过努力后可实现，对目标实施动态管理，体现持续改进。542质量环境职业健康安全管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现方针和目标及总要求。1按照GBTL900L2000和GBTL4001L996和GBT280012001标准要求，结合公司特点及顾客要求，对如何建立管理体系和所需过程进行策划，并确定BG/T190012000标准的某些不适用条款的删减和理由。2确定公司的组织机构，明确各部门、各岗位职责和权限。3）组织编制质量环境职业健康安全管理手册和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。4确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置。5）当公司的质量环境职业健康安全方针和目标发生重大变化，公司组织机构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，要在进行管理评审时同时评价。策划应符合方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致。任何的修订和更改必须经总经理批准。在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。543环境因素公司制定环境因素识别与评价管理程序，对在活动、产品或服务中能够控制及可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5431综合科负责组织各单位进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素，纳入目标管理。5432各部室和项目部负责对所在单位的环境影响进行评价，并将评价结果报综合科。5433综合科根据各部室和项目部的评价结果进行统计汇总，确定重要环境因素，编制重大环境因素清单，报管理者代表审批后下发各单位实施。5434在出现法律法规变更或追加、更新及新开工程或相关方要求等情况时，应适时对环境因素进行评价和更新。5435重要环境因素的管理对登记在重大环境因素清单中的重要环境因素应在“环境目标、指标和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。544危险源的辨识、风险评价和风险控制策划公司建立并保持危险源的辨识、风险评价和风险控制策划程序，以持续进行危险源辨识，风险评价和实施必要的控制措施。5441综合科负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。各单位负责本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制策划、并将结果上报综合科审批、备案。5442控制要求1危险源的辨识、风险评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施包括公司自身的及外界提供的、使用外部提供的产品或服务所带来的风险。2风险评价后的结果和控制的效果，应作为建立目标时的考虑因素之一，并将危险源辩识、风险评价、目标、指标、方案等内容形成文件；发生变化时应及时更新。（3）对危险源的辨识、风险评价的方法应根据选定范围或系统的大小、复杂性的实际情况，考虑“三个时态”、“三个状态”、“七种类型”，采用实用的方法，确保主动性而非被动。4在危险源的辨识、风险评价和风险控制策划程序中规定风险的分级，以便可通过目标、方案管理消除或控制重大危险因素，与运行经验和所采取的风险控制能力相适应；同时为确定设施需求、识别培训需求和运行控制提供输入信息。5危险源辨识、风险评价和风险控制策划应定期进行，当生产工艺、设施、人员结构或法律及其他要求等发生变化时及时进行危险源辨识和风险评价。6综合科在管理者代表领导下，布置危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对实施情况和效果进行监督检查。545法律、法规与其他要求公司制定并执行法律法规与其他要求控制程序，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5451综合科确定获取法律、法规和其他要求的渠道。5452公司相关部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本、并及时传递给使用部门。5453综合科负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择和确认其适用性，建立并及时更新法律、法规和其他要求清单，经其部门负责人确认后发至各单位或相关方。当上述外来文件更新或追加时，应及时更新法律、法规和其他要求清单，将新内容发至相关单位。并对旧的文件做相应的标识。具体执行文件控制程序。5454各单位按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种质量环境职业健康安全管理活动的控制，综合科负责对各单位的执行情况进行检查确认。546环境管理方案环境管理方案由综合科组织公司各部室、项目部编制。5461环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括1依据的环境目标和指标。2具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。3明确责任单位或人员及其职责。4预算资金。5明确完成的时间、进度等。5462综合科负责针对相应环境因素制定公司的环境目标、指标和管理方案，经管理者代表批准后实施。5463各部室和各项目部结合实际情况，针对重要环境因素制定环境目标、指标和管理方案。经本单位负责人确认后，报综合科审核，经管理者代表批准后实施。5464当新的环境因素出现时，各部室、项目部应执行环境因素识别与评价管理程序。5465环境目标、指标和管理方案以受控文件的形式发至各相关单位具体实施，综合科负责对环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查。5466在环境目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素出现等情况需更改管理方案时，由相关单位以文件更改审批表的形式及时对环境管理方案进行修订。修订后方案经综合科审核后报管理者代表批准后实施。547职业健康安全管理方案为保证职业健康安全目标的实现，公司应制定并执行职业健康安全管理方案。5471职责综合科负责制定公司的职业健康安全管理方案，并对完成情况进行监督考核。管理者代表负责公司职业健康安全管理方案的审批，各单位负责管理方案的制定与实施。各单位第一责任人批准本单位能自行实施的方案。5472控制要求54721各单位根据职业健康安全目标制定职业健康安全管理方案或进行相关立项。内容包括目标、措施或方案、实施部门主要负责人、计划完成时间和分期进度、实施的资源要求、竣工验收标准或部门等。54722各单位第一责任人批准实施本单位能够自行实施的方案或项目，批准上报需要由公司组织进行的方案或项目。54723所有与风险和目标相关的管理方案或专业立项都填写职业健康安全管理方案一览表。54724管理者代表组织对职业健康安全管理方案的评审和修订。54725当目标发生变化或职业健康安全管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时，应对管理方案及时进行评审和更新。54726各部门每季一次对本单位的职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查，综合科每半年一次对职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查。55职责、权限和沟通为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定。551职责和权限总经理根据管理运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限，见各级管理人员职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。552管理者代表552管理者代表由总经理任命、在体系管理方面给予其不受任何人约束的权限。其职责和权限见管理者代表任命书。553协商与沟通公司制定并执行协商与沟通控制程序以便及时准确地收集、传递及反馈有关信息。5531办公室负责制定协商与沟通控制程序并组织实施。5532信息包括外部信息如顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等；内部信息如方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。5533信息的沟通方式主要有会议讨论交流、报告、通知、书面文件等形式，以保证公司内部、外部信息交流的有效性。5534内部信息沟通1总经理每月召开办公例会，公司高层领导及各部门负责人参加，办公室组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议纪要。2管理者代表在建立和实施管理体系方面积极与员工沟通，尤其是涉及健康安全事务在制定和评审风险管理方案和程序、工作场所环境发生变化时，一定要有员工代表参加。3公司各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信息、并以日记形式将建议、改进措施等意见予以记录，需要时传递到办公室。办公室对其中的合理化建议、措施等进行汇总、处理。4管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息或事件，可采用电话、传真等方式及时沟通，并记录其内容和处理结果。具体执行应急准备和响应控制程序。5535外部信息沟通1相关部室应随时将获取的环境、安全法律、法规和其他要求更改的信息及主管部门下发的相关文件，及时传递到综合科，具体按法规与其他要求控制程序与文件控制程序进行控制。2顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时进行沟通并予以确认，记录其处理结果。3当相关方投诉时，按纠正预防控制程序执行。4相关方反馈的其他信息，可由相关部门以信息反馈记录表的形式传递给办公室组织处理。536办公室负责建立公司的信息库，并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。56管理评审公司定期评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。561总则5611总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期评审一次，如有特殊需要时由总经理决定增加评审次数。5612评审参加人员公司领导、各部门和项目部经理。5613管理者代表负责编制管理评审计划，经总经理审批后发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后，按要求准备好须提交的总结报告和相关资料。562评审输入管理评审时应以书面形式输入以下信息1审核结果包括内部体系审核、外部体系审核。2各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等。3各部门主管的管理体系过程的运行情况总结。4质量环境职业健康安全方针的持续适宜性和目标、指标完成情况。5预防措施及纠正措施的实施状况。6以往管理评审整改措施，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果。7经策划的可能影响管理体系的变更如组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。8过程、产品和管理体系的改进建议或计划。563评审输出5631管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部门，提出相应的整改改进措施计划和要求。5632管理评审应以管理评审报告的形式输出，报告应包含以下有关任何决定和措施1对方针和目标符合性的判定。2为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定。3为提高顾客满意度而采取的相应措施和决定。4各种资源的确定和需要包括人、机、料、法、环。5对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5633总经理对所涉及的评审内容做出结论。对评审后的改进活动提出明确要求。5634办公室根据管理评审会议的分析和结论，编制管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准。5635需采取整改/改进措施时，由责任部门按管理评审提出的有关要求实施、办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。564办公室负责管理评审的记录与归档工作。565由管理评审引起的文件的更改按文件控制程序执行。6资源管理61资源的提供611为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、增进顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等方面。612各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。613当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。62人力资源621总则公司制定并执行人力资源控制程序，对从事影响工程质量及可能对环境产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。办公室是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。622能力、意识和培训6221办公室负责对从事影响质量、环境活动的人员的能力包括学历、培训、技能和经历提出具体要求并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。6222办公室负责确定各类人员的培训需求，编制年度培训计划，报总经理审批后按计划执行。6223通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境参与意识，为实现岗位质量环境职业健康安全目标、指标做贡献。6224所有从事对质量、环境有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6225对可能产生重大环境影响的特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应能力。6226所有需持证上岗人员，必须持有效证件。6227当相关方工作涉及、影响质量环境职业健康安全目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6228负责培训工作的相关部门应按记录控制程序要求，保持各种培训的资料、档案及技能和经验的适当记录。6229为验证满足要求所采取措施培训、调配的有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。办公室对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告总经理确认。63基础设施631总经理应识别设施配制的需要，提供所需的设施，当需求变化时及时提供增添设施，确保需求，适用时包括1建筑物、工作场所和相关设施。2过程设备为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量设备及软件等。3支持性服务运输、通讯、水电供应。632项目部负责提出所需施工设备、环保设施、劳保用品及安全设施的配置申请，经供应科报总经理审批后予以提供。633使用部门依据施工机械设备的使用、维修和保养管理办法的规定进行使用和维修保养。供应科负责监督检查。634办公室负责对建筑物、工作场所和相关设施进行管理，对设施是否完好定期进行检查和评价。635项目部应确保环保设备、设施的完好和正常运转。636办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。638公司的水电供应由办公室负责，各部门按节约原则使用水、电资源。64工作环境641公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理。并提供符合要求的工作环境、保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。642总体环境各部门负责保持各自办公室的环境卫生，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。643施工环境1噪声排放控制由各项目部按施工机械运行控制程序的有关规定进行控制。2施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水控制程序的有关规定执行。3各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，必要时，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员符合劳动法规的要求。4供应科负责提供涉及职业健康安全防护和环境保护的设备、设施和用品。7过程管理公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对这些过程实施有效地控制和管理。71产品实现的策划711产品实现策划的总体要求是与公司管理体系的其他要求相一致，其策划的结果应适于公司的运作方式。712在策划产品实现过程中，应适当确定以下方面的内容1产品应达到的质量目标及产品实现过程中的环境、职业健康安全目标和要求。2产品实现所需的过程和子过程。3过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源。4产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件。5确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。6明确有关的记录要求。7需采取的其他措施和方法。713管理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。经策划后确定公司的产品实现过程包括与顾客有关的过程、采购过程、施工和服务提供过程监视和测量装置控制过程。运行控制和应急准备和响应控制过程，为对这些过程进行控制公司制定了供方环境行为及安全告知影响程序、监视和测量装置控制程序。这些文件个包含了策划的相关内容、具有可操作性，并能提供过程实现有效性的证实。714在每项工程开工前，总工办负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，策划产品实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的施工组织设计。施工组织设计必须包含如下内容1编制依据；2引用标准；3工程项目的质量目标和要求；4工程概况；5施工部署；6施工平面布置图；7施工进度计划；8施工准备；9主要施工方法、技术措施、安全规范、环保要求；10质量管理、技术管理及各种节约措施；11主要经济、技术指标；12工程项目验证审核方法及准则；13职业健康安全生产、文明施工；14环境要求。715施工组织设计的编制应符合有关法律法规要求，必须与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作。72与顾客有关的过程72L与产品有关的要求的确定7211工程计划科收集汇总顾客信息，识别顾客要求。顾客要求包括1明确顾客对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。2顾客虽然没有明示，但规定的用途或己知的预期用途所必需的要求。3与工程项目有关的法律法规要求。4公司确定承担的任何附加要求。722与产品有关的要求的评审7221公司在投标或接受施工合同和补充协议之前对已识别的与产品有关的要求进行评审。7222工程计划科负责组织总工办、综合科对招标文件或施工合同进行全面、认真的评审。7223评审应确保1产品要求已明确，各项要求规定合理、文件齐全。2与投标不一致的要求已做出处理并得到解决。3公司具有满足合同要求的能力。7224工程计划科将评审结果报主管经理，主管经理认为有必要时报总经理决定是否投标或签定合同。必要时工程计划科负责将评审向顾客反馈，当取得一致意见后签订施工合同。7225在合同执行过程中，工程计划科负责跟踪和记录合同执行情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息。7226在合同执行过程中，因顾客原因或公司原因，合同条款改变时，由工程计划科与顾客协商一致，拟订补充协议。但在补充协议签订前，由工程计划科组织有关部门进行评审，补充协议签订后，及时通知有关部门认真实施。当合同条款更改涉及产品要求更改时，相关部门应确保相关文件得到修改，并将更改结果通知有关人员。7227所有评审工作都应该书面记录。与产品有关要求的评审记录，包括因评审所引发的措施的实施记录，由工程计划科和项目部分别保存，并按记录控制程序进行控制。723顾客沟通工程计划科应通过调查表、电话等方式与顾客进行有效的沟通，沟通主要内容应包括1有关工程项目的要求和变更。在合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目的要求信息。向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询。顾客要求变更时，及时联系沟通和传递。2合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时与顾客协商处理；发生修改时，及时回复顾客。3工程交付后，收集顾客信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。4保存与顾客互相沟通的安排和进行沟通的记录，由工程计划科对顾客来电、来函、传真、电子邮件等问询和咨询，由专人解答必要时予以记录。以证实公司与顾客之间双向信息沟通是通畅的。73设计和开发因公司的经营范围覆盖了施工生产的全过程，不参与工程技术、图纸的设计工作也无权力对设计开发进行更改，故对IS090012000中73全部要求进行删减。74采购741采购过程7411物资采购为确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控状态。供应科负责物资的采购，项目部负责提出采购计划。1供应科负责对供方的能力和环境、安全行为进行评价，填写物资供方评价表，经供应科科长审核后确定为物资合格供方，供应科按评价结果编制合格供方名录，采购人员应在合格供方名录中选择进行采购。采购时应在采购文件上合同、协议、材料采购计划注明环保要求，对进入施工现场的供方人员进行环保、安全告知。2对物资供方的评价准则为A是合法的经营商/生产厂家。具有年检合格的经营执照、生产/经营许可证。B供方能力、管理体系得到社会认可，如可能出具体系认证证书。C其产品质量、环保、安全标准符合国家有关要求，出具检验报告、绿色产品认证证书。D对比其他使用者的使用经验，无重大质量、污染事故投诉。3确因施工需要，超出物资合格供方名录范围采购时，由采购人员提出申请，经供应科科长批准后，方可进行采购。（4）供应科建立并保存相应的合格物资供方记录，组织有关部门每年对合格物资供方进行一次全面的重新评价。重新评价除满足2条外，还重点考核供方的质量状态、质量保证能力、产品的环境因素及搬运到施工现场的安全行为等。经考核达不到规定要求的供方，应取消其合格供方资格。更新合格供方名录。7412工程分包采购为确保分包工程的质量符合规定要求，并且其生产过程的安全生产和环境行为符合公司有关规定，公司制定并执行供方环境行为及安全影响程序，工程计划科负责组织工程分包采购的实施，项目部配合实施控制。（1）工程计划科组织有关人员对工程分包供方的能力和环境行为进行评价，填写工程分包供方评价表。经工程计划科科长审定合格的供方，方可采用。（2）工程分包方评价及选择的准