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文档简介

签订销售合同（各业务部门）新客户起点确认客户信息及备档（CRM部门）销售订单（销售计划处）回款（财务）1、填写新客户确认单2、填写新客户订货单备货（仓库）否缺货款到有货款到有货联系客户（CRM）发货（仓库）销售流程图审核合同条款是否符合销售政策（销售计划处）审批（销售总监）驳回通过接受客户电话、传真订单或武汉直销业务人员直接报货（CRM、销售计划处）老客户起点采购流程图填写申购单（各部门）通过驳回安排采购（采购部）通过询价比价（采购部）先款后货货到付款付款申请（采购部）审核（财务部）审批（总经理）部门经理（审核）总经理（审批）驳回驳回通过合格供货商发货（采购部）不合格（退回）入库检验（质检部）入库先款后货终点付款（财务部）货到付款终点费用报销流程图费用报销（报销人）审核部门经理审核销售计划处审核财务部审批总经理通过销售费用符合政策通过除销售费用通过驳回驳回付款（出纳）
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