年产100万跟重型汽车半轴生产加工项目可行性研究报告

第一章总论11项目名称年产100万跟重型汽车半轴生产加工项目12项目建设单位及法人项目承建单位机械制造有限公司项目法人13报告编制依据1、国家发改委颁布试行的投资项目可行性研究指南；2、国家发改委的一般工业项目可行性研究报告编制大纲；3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版2006年；4、根据中国汽车工业协会文件“中汽协字【2010】034号，关于汽车零部件行业“十二五”发展规划有关工作的通知；5、县国民经济和社会发展“第十二个”五年规划；6、县关于加快推进新型工业化发展的决定；7、项目调研收集和项目实施单位提供的有关资料。14项目建设地址本项目拟建设地址位于工业园区。15建设规模及主要建设内容151建设规模项目建成后，达到年产100万跟重型汽车半轴的生产能力。152主要建设内容本项目拟建设地址位于工业园，预计生产场地约50亩，用于重型汽车半轴加工生产项目建设。具体建设内容为1、主要建设生产厂房、原料库、成品库、辅助生产厂房、办公科研综合楼及变配电设施等，总建筑面积30000M2。2、根据生产规模及半轴生产工艺要求，引进较为完善的半轴生产加工设备，购置主要生产设备136台（套）、辅助设备20台（套）及630KVA变压器。16项目总投资及资金筹措经估算，本项目总投资为12000万元，其中建设投资8200万元，流动资金3800万元。资金筹措方案为企业自筹。17财务评价结论项目建成后，正常年将实现销售收入19400万元，总成本费用为15090万元，利润总额为4310万元，上缴各类税金及附加1940万元，企业所得税2155万元，税后净利润为21545万元，投资回收期38年（不含建设期）。18主要结论和建议经研究分析，本项目符合国家产业政策、环境保护和节能减排的政策要求，建设依据充分，技术方案先进、可行，建设条件基本落实，有较好的经济效益；项目的实施，不仅进一步促进了当地制造行业的发展，同时可以带动当地劳动力的就业问题。建议有关部门批准本项目可行性研究报告，并能在资金、政策上给予支持，使项目能及早实施，促进县域经济又快又好可持续发展。第二章项目建设的背景和必要性21项目建设地概况21项目区概况县位于陕西省关中平原东北部，地处东经10920091095453，北纬344456351034之间，属关中平原到黄土高原的过度地带。辖16个镇（街道办）及两园一区，人口78万人。农业以粮食、果品、瓜菜生产为主，粮食作物有小麦、玉米，常年产量稳定在3亿公斤左右。果林面积46万亩。2014年。县全年实现生产总值151618亿元，比上年增长97，其中第一产业增加值23616亿元，比上年增长45；第二产业增加值76106亿元，比上年增长108；第三产业增加值51896亿元，比上年增长104；社会消费品零售总额达到50693亿元，比上年增长133；地方财政收入616亿元，比上年增长13；城镇居民人均可支配收入27677元，比上年增长116；农村居民人均纯收入8590万元，增长128。212县工业园概况工业园区成立于2006年，规划面积1684平方公里，现有面积5平方公里，辖区人口3万余人，入驻企业45家，园区基础设施累计完成投资5亿元，水、电、路、讯等基础设施配套基本到位，实现了“四通一平”。近年来，县工业园区按照县委、县政府的安排部署，围绕“建设富裕文明和谐生态的新蒲城”，把工作的着力点放在“三区、四化”上，积极参与园区建设。新材料、精细化工、食品工业、机械加工等产业已初具规模，并产生集聚效应，不断加快高新技术产业项目的培育，园区新型产业集群的不断壮大，加快了县域新型工业化发展步伐，已成为县域工业经济整体推进的强大动力源和支撑点，2014年园区实现产值60亿元。22项目建设背景“十二五”乃至今后一定时期，是陕西省加快发展的重要战略机遇期，也是提升综合实力、实现追赶超越的攻坚期。国家深入推进西部大开发和关中天水经济区发展，进一步扩大内需，加快产业转型升级，支持西部地区承接产业转移，新型工业化建设等重大的宏观经济政策的出台，将继续拉动汽车需求的增长，为汽车工业的发展提供广阔的市场平台。作为汽车主要配件半轴，随着汽车工业的快速发展和市场需求不断增长将具有很好的发展前景。汽车零部件市场本身蕴藏着巨大的发展空间，同时竞争也日趋激烈。据不完全统计，全国车桥零部件生产企业有上百家，但形成规模的车桥生产企业只有十几家，并且在陕西省渭南市及周边地区还没有形成具有规模优势的汽车零部件生产企业。为此利用蒲城县工业园区位区位上的优势，拟通过招商引资的方式引进重型汽车半轴生产线。23项目建设必要性231项目建设是满足市场的需要近年来，随着国家经济迅速增长，汽车工业的发展都逐步加快，也带动了汽车零部件加工的迅速发展，对汽车配件的需求呈现不断增长的趋势。市虽然有汽车配件加工企业，但都是小规模经营，经济效益低，专业性能差，已不适应市场建设与经济发展的需求，无法满足市场的正常需求。232是加快工业经济发展的需要发展工业经济，是富民强县的基石。从经济发展实践上看，发展比较快的地区，工业经济比较活跃。加快工业经济发展，是实现跨越发展的必由之路。重点扶持制造型、科技型、就业型、劳动密集型等工业企业加快发展，以工业经济带动区域经济的快速发展。233有利于推动当地经济发展重型汽车半轴生产项目，无论是在企业自身发展方面，还是促进县域经济发展方面，都具有重大意义。该项目的建成能极大拉伸蒲城县汽配产业链条，推动汽配产业集群的聚集，带动社会资产运转，增加就业岗位，有着良好的经济效益和社会效益。第三章市场分析31市场宏观分析我国宏观经济形势带动了我国汽车工业的高速发展，我国国民经济的持续高速增长，西部大开发和加快陕西东大门建设，新农村建设等重大宏观经济政策的出台，为汽车工业的发展提供了广阔的市场平台。同时，随着我国市场经济的不断发展，人均收入逐年提高，平均消费水平也在不断提高，人们对汽车的消费能力也不断增强。此外，我国有13亿多人口，8亿农民，人均汽车拥有量较低，这种超大容量的市场规模，至少有两个显著优点依靠国内市场就可以成长起大规模企业；不仅是一个大企业，若干个达到规模经济要求的大企业也可以并存于国内市场，形成良性竞争。32国际市场分析加入世贸组织之后，随着国际整车企业相继进入中国实行本土化生产，国外汽车巨头的相关零部件体系也会加快进入中国，中国汽车零部件企业将面临国外零部件大集团的巨大挑战。同时国内众多的整车厂为了提高本身的生存能力和竞争力、降低采购成本，也将逐步采取全球采购。由此可见，我国零部件企业原来那种高度依赖于某一整车厂配套的办法将越来越不适应市场竞争需求。丰宇公司作为老国有军工骨干企业，具有大批技术熟练、经过严格培训锻炼的骨干员工，加上传统的军工作风，入世后的形势有利于企业的发展。33国内汽车零部件市场分析国民经济的不断改善和汽车工业的高速发展，必然会带动汽车零部件行业的发展。汽车车桥零部件生产加工业，属劳动密集型产品，其制造水平和规模近年来更得到迅猛发展。2003年，中国汽车销量突破400万辆；2013年前中国汽车销量为219841万辆。十年，中国汽车市场规模翻了5倍还多，汽车零部件行业也经历了不同寻常的增长期。根据统计，2003年至2013年，我国汽车零部件及配件销售收入从3003亿元增长到222673亿元，净增近2万亿元。在市场规模扩大的同时，零部件企业新产品开发和技术创新也不断结出硕果，更有一部分零部件企业开始走出国门，产品出口、海外并购、投资建厂，在国际化的舞台上长袖善舞，书写出浓墨重彩的篇章。十年来，我国汽车零部件的市场规模不断扩大。2012年汽车零部件累计出口金额达到55322亿美元，其中汽车零件、附件及车身出口金额达到27877亿美元，同比增长274。国内一些汽车零部件企业的市场规模也不断扩大，发展前景十分广阔。比如法士特销售收入从2003年的117亿元增长到2012年的817亿元，增长了整整7倍；航盛年产值从2003年的8亿元增长到2012年的30亿元；锡柴产品销售收入在2003年仅有479亿元，2010年就突破100亿元，实现销售收入1305亿元等。这些变化的数据让我们从直观上看到了国内汽车零部件企业十年来在规模上发生的巨大转变。此外，随着企业规模的不断扩大和业绩的不断提升，很多汽车零部件企业成功入选“2013年中国汽车零部件企业百强榜”，如潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限公司、陕西汉德车桥有限公司、南京奥特佳冷机有限公司等。另外，潍柴动力、中策橡胶、德昌电机、玲珑轮胎和中信戴卡五家企业凭借不输世界大零部件企业集团的实力，进入“2013年国际汽车零部件企业百强榜”。十年来，零部件企业发展势头良好，但与国际零部件水平相比还有很大差距，如前文所说技术实力是制约国内零部件企业发展的主要瓶颈。国内零部件企业“走出去”进行海外并购是提高自身技术实力，打破外资垄断关键技术和市场局面的一种有效手段，近几年这种趋势越来越明显。34产品市场分析车桥零部件质量技术提升空间大。据统计，我国自行研制生产的重型车品约70余种，按照国际细分市场标准，目前的需求品种，应提高到200个种类500个品种。从货运的角度看，在欧洲、美等发达国家，各种货运车辆几乎均为重型专用车，而我国现有重型汽车的生产能力一直局限于普通载货车，重型专用车品种少，仅能满足国内市场的50。由于世界市场的一体化，这其中的的重要零部件进口高达76。从我国目前的汽车行业看起来欣欣向荣，但是对国际市场上的零部件依赖度非常高，关键高端汽车零部件是我国今后重要的发展方向，我国目前附加值高的重型专用车45依靠进口，可见高质量的汽车零部件在现阶段是我国的急需产品，市场空间非常广阔。第四章建设地址和建设条件41建设地址411选址原则1、自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；2、合理地靠近原料和市场；3、具有良好的投资环境和公共政策；4、运输条件优越；5、有可供利用的社会基础设施和协作条件；6、土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。412项目选址根据上述原则，本项目拟选择于县工业园区，位于县城南5公里处，南邻，距西安咸阳国际机场仅90公里，交通便利，区位优势明显。42项目建设条件421自然气候水文条件县位于关中盆地北部，是关中平原与陕北黄土丘陵沟壑区的交界处。北部山、丘沟壑纵横。地质构造属祁连山，吕梁山，贺兰山脊型构造的前弧的东翼和新华夏平原一级沉降带。其基地构造为古生代奥陶系灰岩，上覆新生代第三代第四代系沉积物。由于山字形构造及汾渭地堑的影响，地势西北高、东南低，地貌类型从北往南以此形成北部山丘地，山前洪积扇裙，黄土台塬和渭，洛河阶地。县属暖温带季风性大陆性气候，四季分明，冬季干冷少雨，春季寒暖多变，多风少雨；夏季天气炎热，高温高湿，常有伏旱；秋季气温递减较快，多连阴雨。灾害性天气以干旱为主。全县年平均降雨5332毫米。蒸发量16087毫米。光源资源充足，水资源贫乏。年平均气温132，年日均时数为23034小时，无霜期222天，积温比较稳定。县属渭河、北洛河流域。境内河流既不发育，北洛河（简称洛河），白水河、大峪河等三条河流，均系过境河流、洛河全流域面积135426平方公里。白水河系洛河右岸支流，属白水、蒲城两线界河，在蒲城境内长10公里，流域面积1663平方公里。全县地表水平总径流量344148万立方米。地下水资源量1145546万立方米。422交通条件境内交通便利，全长1000多公里。项目区位于县城市规划区南部，公路、铁路交通十分便利。423供电条件园区现有供电设施不能满足项目需要，由附近的变电站（110KV）专线供电。供电专线园区负责建设，保证项目正常使用。424供水条件该项目主要用水为生活用水。园区供水管网已建成，厂区生活用水依靠蒲城县城乡供水系统供应，该供水系统供应蒲城县城乡约80万人的生活用水，水源可靠，水质优良。该项目生产不需要用水425通讯条件目前，中国电信、移动及联通等网络通讯已全面覆盖该区域，园区已实施了通讯网络配套工程，为该项目实施提供了良好的通讯保障。426其它配套条件工业园位于城市规划区南部，园区道路、排水等全部通过城区设备延伸拓展，基本实现道路、供电、供排水、通讯等“七通一平”，配套十分方便。427区域政策条件县2014年出台了关于关于进一步优化投资环境的意见、蒲城县关于加快推进新型工业化发展的决定等文件，以工业园区为平台，以招商引资和项目建设为重点，着力培育壮大化工产业、绿色产业、食品加工、装备制造业、新材料等支柱产业集群。第五章项目技术方案51设计原则按照“国内一流，全面规划，逐步实施”的原则，针对市场在大的产品系列基本稳定前提下，具体品种不断变化的要求，提高公司产品开发试制能力；提高和完善核心零部件的生产能力；提高和完善产品检测能力。52产品方案及生产规模根据市场销售，并结合项目单位实际情况，本项目可分期建设。产品方案年产半轴100万件。53技术方案重型汽车半轴生产线设备的选用是根据生产纲领与产品特点来决定的，部分加工工序可采用柔性工艺方案，以适应多品种共线生产。生产线除了传统的直线型布置外也可为模块化单元布置，便于分期分步实施。531半轴生产工艺半轴是汽车传动系统的一个重要组成部分，半轴是用来将差速器半轴齿轮输出的动力传给驱动轮或轮边减速器，半轴外端与轮毂连接，半轴内端以花键连接着半轴齿轮，半轴齿轮在工作时只将扭矩传给半轴，半轴内端只受扭矩而不受弯曲力矩，半轴是汽车的轴类零件中承受扭矩最大的零件。汽车半轴图选材当汽车在启动或上坡时，扭矩很大，特别在紧急制动或行驶在不平坦的道路上时工作条件更为恶劣，半轴要承受冲击、交变弯曲疲劳荷载和扭力的作用，因此，半轴生产所需的材料要有足够的抗弯强度、抗剪强度和较好的韧性。因此，合金调质钢中的40CR是较合适做汽车半轴的。532生产工序车桥零部件生产一般采用数控加工机床和专机进行组线。以冲焊桥壳为例两端外圆及外螺纹、法兰止口及端面加工采用数控车床；琵琶形加工传统加工是采用专机，现在一般采用加工中心，加工中心柔性好，加工精度高，适应产品变化需要，工序集中，可代替多台专机的工作量。其中铣键槽工序根据生产纲领可以放在加工中心上加工，也可以单独放在专用双面铣键槽专机上加工；两端外圆磨削一般采用数控磨床。下面介绍一些应用于重卡冲焊桥壳生产线的典型设备PUMA600L数控车削中心加工内容为粗、精车两端各部外圆及圆弧、外螺纹、法兰盘止口及端面；滚压外圆及R12圆弧表面，利用两端孔内倒角定位。该设备主要用于重载和断续加工，能够保持长期的精度和表面粗糙度，最大切削直径900MM，最大工件长度3200MM。ACEV950立式加工中心可以加工超大工件，用于加工琵琶形部分，加工内容为铣大端面、铣轴承孔端面、铣二台面、粗精镗孔、铣刀检验缺口、钻螺纹底孔并倒角、攻螺纹、铣槽，轴向以法兰盘外端面定位，径向以两端外圆定位，通过第四轴实现调整角度，在工件的中部设置支撑和定位点。该设备三轴联动并带第四伺服轴，三个轴向的导轨均采用箱式导轨，三轴电机均采用FANUC电机，具有高的刚性和精度，X/Y/Z轴行程为2500/950/850MM。H235数控端面外圆磨床在桥壳两端半精车外圆、车外螺纹后进行磨削两端外圆及圆弧。两端外圆调头磨削。机床采用西门子840D数控系统分别控制砂轮架的进给、工作台的移动和头架主轴的转动。在一次安装工件条件下，完成外圆及端面的自动循环磨削。最大回转直径630MM，最大磨削长度1000MM，可磨工件直径50500MM。生产线各道工序的加工采用人工上下料方式，各道工序物料的流转采用物流传输线自动流转。各工序的设备从高效性、实用性方面考虑而设置，采用定位工装和人工点定相结合。物流传输采用随行工装板传输各工序物料，上下传输，上层进行物料传输，下层进行工装板返回。生产线效果图1、加工工艺流程毛坯检验机械加工（车、钻、铣、刨、钳）检验机械精加工（车、磨、钳）检验表面处理包装入库运输发货交付用户。2表面处理工艺流程清洗表面处理清洗检验包装入库54车间布置设计根据集约化生产需要，尽可能按集中下料的方式组织，生产加工质检为一体的车间。1、生产加工车间负责对配件的粗加工（包括车、钻、铣、刨、钳等）；2、质检车间负责对成品件的检验与入库。55设备方案551设备选择原则1、与项目建设规模相适应，符合工艺技术规范，满足安全、消防、卫生要求；2、技术先进，经济合理；3、提高生产自动化水平，降低劳动强度，提高劳动生产率；4、与其它辅助设备相互配套，满足环境保护要求；5、符合政府及行业主管机构发布的技术标准要求。552主要设备配置根据生产规模及车桥零部件生产工艺要求，引进较为完善的车桥零部件生产加工设备，结合企业生产实际，本项目购置安装主要生产设备136台（套）、辅助设备20台（套）及630KVA变压器。第六章建设方案61土建方案611主要建设内容本项目拟分为两期建设一期年产重型汽车半轴50万根；二期年产半轴50万根；达到年生产100万根重型汽车半轴加工的生产能力；主要建设内容主要建设生产厂房、原料库、成品库、辅助生产厂房、办公科研综合楼、宿舍及变配电设施等，总建筑面积30000M2。生产厂房的设计将按照国家相关设计规范和要求进行设计，建筑风格、造型和色彩力求简练、整洁，充分体现现代化车桥配件加工企业的精神面貌，做到安全可靠，经济实用。612主要建（构）筑物一览表主要建（构）构筑物详见下表主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称建（构）筑面积（M2）结构1厂房及辅助厂房15000塑钢结构2原料、成品库等5000塑钢结构3办公、住宿及科研综合楼10000框架结构合计3000062总平面布置621布置原则（1）符合当地规划的要求，满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，方便生产管理。（2）符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源。（3）合理功能分区，组织运输，缩短运输距离，便于相互联系。（4）绿化、美化环境，创造良好的生产环境。622平面布置项目占地呈长方形。厂区内南部布置生产系统，北部布置生活办公系统。生产、办公、生活以道路、绿化分隔成独立系统。厂区设计主要以现有厂房布局为主。63公用及配套设施631给排水1、给水本项目主要用水为生活用水。生活用水每人每天50升，300人、工作时间按300天计算，生活用水为450吨。其它用水设备及地面冲洗水、绿化用水、及不可预见水量取20，为90吨/年，消防用水消防用水以实际计算，暂不估算。从工业园区供水管网引入DN40的进水管，供厂区生活及生产用水（包括消防用水）。2、排水系统排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管网排出厂外；生产废水进入污水处理站，处理达标后回用于地面和设备冲洗、车辆清洗和绿化等，不外排。生活污水排入厂外污水管网。632供电工程本项目总用电负荷约为630KVA，运行负荷约为60，负荷等级为二类，电压等级为400V/250V、50HZ。电源为蒲城县党睦供电专线供电。厂区变配电室安装650KVA变压器一台。变电室设高压负荷开关柜和低压配电屏，实行微机管理。变配电室出线用低压电缆送至各车间，车间配置动力配电箱、照明配电箱，放射式向各用电设备供电。车间动力电源电压400V/250V三相五线制。厂房内所有电气设备均应良好接地保护，防静电、防爆岗位应敷设防静电接地线，引至室外接地。危险场所内电气设备金属外壳应可靠接地。633通风本项目所有生产车间、库房均设有通风装置，满足人员操作要求。办公楼根据需要安装分体柜式空调以为员工提供舒适的工作环境。634消防工程按照国家防火规范要求划分防火分区，生产车间、库房及办公楼内按消防要求设置消火栓或其它消防设施，在不宜用水消防部位，布置一定数量的二氧化碳泡沫及干粉灭火器。消防管网与生产、生活并用同一管网。建筑内部的装修设计，应符合现行国家标准建筑内部装修设计防火规范（GB502222001）的有关规定。64辅助工程辅助工程主要包括道路广场（停车场）、绿化、大门、围墙、锅炉房等。第七章劳动安全、卫生与消防71设计依据及标准1、中华人民共和国劳动法（1994）；2、中华人民共和国安全生产法（2002）；3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察及规定（1996）；4、工业企业设计卫生标准（GBZ12002）。72劳动安全卫生防护措施721施工期本项目在工程施工期间应建立劳动安全管理制度，明确项目经理、施工员、安全员等人员的职业素质和技能要求，建立现场安全纪律、文明工地管理制度、农村合同工、临时工的安全管理制度，以及现场安全检查制度和教育培训制度，并且要严格执行安全技术措施的逐级交底制度。整个施工期中，须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有关职业安全与卫生的技术措施与设施，应与主体工程“三同时”，以保障施工现场及其周围行人、车辆和施工人员的安全，确保工程项目完成后符合职业安全卫生方面的法规和标准。722运营期本项目的设计实施贯彻国家和劳动部有关“安全第一、预防为主”的方针，贯彻劳动安全“三同时”制度；设计时充分考虑不利因素，采用新技术、新工艺，在提高生产效率的同时降低人工劳动强度、优化工作环境、避免可能造成的人身伤害，确保工程建成后生产过程中有安全的操作规范和良好的劳动环境，确保各类人员的安全和健康。本项目设计按国家劳动安全卫生有关标准、规定进行，具体采取如下劳动安全卫生防护措施。1、贯彻国家安全生产法规，建立安全生产管理制度，严格落实和执行安全生产责任制、安全生产的监督和考核制度。定期对员工进行安全知识教育，对特殊工种作业人员严格持证上岗，严禁违章操作、无证上岗。2、尽量采用先进、实用、可靠的运输、装卸、搬运设备，在各类物料的搬运、装卸及存贮作业中，严格按照有关操作规程进行，做到人物分流、流程有序，在作业场的下风向设防护网，拦截飞飘的纸屑及塑料袋，改善场区周围的卫生环境。建立相应规章，杜绝事故隐患，确保人身安全。3、所有转动、传输、运送设备安装均要留有宽余的人行、物流通道，保证足够的操作距离，作业场区设置足够的人工照明设施，安全通道设立醒目标志。4、用电设备均要可靠接地，电源进线处设过压保护开关，供电设备插座设漏电保护，对危险部位设置醒目警示标志。5、项目的工艺设备和生产线的工作噪声均应不超过60DBA，对生产车间的噪声要求应符合国家有关标准。6、在生产厂房内设置自然通风窗口或屋顶通风帽，达到空气对流和防暑降温目的。7、作业车间地面要经常拖洗，保持清洁，严格工作纪律，严禁在车间进食、吸烟和追逐。8、定期按时发放员工劳保用品，并对劳保用品、安保工具和防护物品的购置、发放及使用进行检查和监督，对作业人员进行定期体检。73消防731设计依据1、中华人民共和国消防法（1998）2、建筑设计防火规范GB1687（2001）。732消防安全措施本项目消防系统应严格依照国家有关规定和规范要求设计和安装。具体措施如下1、遵守国家颁布的建筑设计防火规范有关技术规定，建筑构件的选材应满足所需的耐火极限。2、厂区、厂房所有建筑物间距和道路的设置应符合消防规范，各建筑物按规范要求设计疏通通道，人流和作业区入口、门窗的设置应满足消防要求的规定。3、规划厂区、建造厂房，应按照建筑设计防火规范、建筑灭火器配置设计规范的要求，在关键生产部位设置室内消火栓和化学灭火器，厂房和各主要生产车间四周的户外消火栓及消防水源管网应完善有效。4、保证厂房供电系统安全接地，避免电器火患，在安全出口安装消防应急灯，便于夜间断电时的疏散，达到消防规范。5、配电设备采用阻燃型或防火防爆型，对重要负载的电源、控制线采用耐燃型或其它防火措施。变、配电室应配置四氧化碳、干粉、1211等绝缘灭火器。6、建立严密的消防保障制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。第八章环境影响分析81环境保护设计依据1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例（1998国务院令第253号）；3、环境空气质量标准GB30951996；4、社会生活环境噪音排放标准GB223372008；5、建筑施工厂界噪音标准GB125251990；6、污水综合排放标准GB89781996；7、声环境质量标准（GB30962008）；8、地表水环境质量标准（GB38382002）；9、大气污染物综合排放标准（GB162971996）；10、机械污染物综合排放标准JBJ162000；11、锅炉大气污染物排放标准GB132712001。82项目建设期环境影响分析821影响因素1、粉尘施工期的主要污染源为建设厂房平整地面、装卸材料和搅拌等过程中产生的扬尘。2、废水施工期对地表水的污染主要来自施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷后产生的油污染；施工人员产生的生活污水等。3、固体废弃物施工过程中产生的固体废弃物为建筑垃圾和生活垃圾。4、噪声污染施工噪声主要来自地面平整、钻机、搅拌机、车辆运输等机械噪声。822防治措施1、粉尘在工程建设期应加强施工管理，文明施工，以减轻扬尘的影响范围和程度。施工场地应每天定期清扫洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；避免起尘原材料的露天堆放，多尘物料堆放应用帆布覆盖；车辆进入施工场地应低速行驶，装运物料用帆布覆盖，车辆出工地前尽可能清除表面粘附的泥土，以减少扬尘的产生；临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止裸露地面产生扬尘。2、废水为了减少施工期污水对环境的影响，应选择有相应资质的施工单位，优良的施工机械；加强施工机械的维修与保养，保证其正常运行，避免跑、冒、滴、漏发生；生活污水严禁随地泼洒。3、固体废弃物禁止露天焚烧垃圾、沥青、橡胶、塑料等严重污染环境空气的废弃物。建筑垃圾、弃渣、生活垃圾应及时清运至市政部门指定地点处理。4、噪声加强施工期设备的运行管理，要按照国家环境噪声污染防治条例的有关规定合理安排施工计划，采取必要的隔声降噪措施，严格控制夜间高噪声设备的运行及其运行时段，机动车辆不得在居民区范围内鸣高音喇叭、重型车辆应限速行驶。83项目运营期环境影响分析831影响因素1、废水主要来自于产品生产、工艺处理、厂房设备清洗等过程产生的工业废水，以及生活污水。2、固体废弃物生产过程中产生的固体废弃物主要为工业废渣和生活垃圾。3、噪声主要来自生产处理设备中的压缩机、电机和各种机泵、鼓风机等产生的噪音。832防治措施本项目执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；采取防治结合、以防为主的方针政策；严格按照国家环保标准、设计规范及工业企业设计卫生标准GBZ12002进行设计，对污染治理效果达到国家排放标准。1、废水采用A/O生物处理工艺，处理后全部回用，不外排，不会对周边环境造成严重污染。2、固体废弃物能利用的回收利用或交回收公司，不能利用的外运环卫部门指定地点统一处理。不会对周边环境产生较大影响。3、噪声项目建成后，噪声控制需在设备选型时首先考虑低噪声节能设备，并采取设置减震装置、对噪音房间隔音封闭、设消音器等防噪措施。各车间内的工作噪声控制在60DB（A）以下。第九章节能91节能设计依据1、节能设计的政策依据按照国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）精神，节约能源是我国的一项长期基本国策，是实现能源有效配置的手段之一，对提高经济效益具有重要意义。本章以分析各工序和技术的节能措施为基础，说明本工程中有关节能措施和方案。国务院在节能减排降耗的有关文件中明确要求新上项目必须进行能源消耗审核和环境影响评价，不符合节能环保标准的不准开工建设。要加快节能环保技术进步，积极推进以节能减排为主要目标的设备更新和技术改造，引导企业采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术。加强资源综合利用和清洁生产，大力发展循环经济和节能环保产业。2、节能设计的标准节能既是一项长期的战略任务，也是当前一项紧迫的任务。本项目将严格按照以下标准及设计规范实施，以提高能源利用效率。（1）中华人民共和国节约能源法；（2）中国节能技术政策大纲（2006）；（3）节能中长期专项规划（发改委环资2004505号）；（4）公共建筑节能设计标准（GB501892005）；（5）工业企业能源管理导则（GB/T155871995）；（6）工业设备及管道绝热工程设计规范（GB502641997）；（7）陕西省建设项目资源节约管理规定（陕西省发展和改革委员会陕发改投资2006352号关于印发的通知）。92能耗状况分析1、能源消耗种类及数量分析通过分析本项目的生产工艺，本项目主要消耗能源为电。本项目投入运营后，每年用电量约为240万千瓦时，能源用量约为29495吨标煤，详见能源消耗表。能源消耗估算表序号动力及能源单位年消耗量折标煤（吨）折标系数1电万千瓦时/年2402949501229合计294952、能耗指标本项目年新增产值19400万元，其能耗指标为0015吨标煤/万元。本项目建设运营后主要消耗能源为电等，采取有效的节能措施后，项目达到设计生产能力时综合利用能耗指标低于2009年陕西省每万元生产总值（GDP）的综合能耗平均为1223吨标准煤的标准；对水的综合利用也控制在陕西省人民政府以陕政发200418号文印发的陕西省行业用水定额指标以内。93节能措施1、工程节能措施（1）本项目在土建方案及厂房内平面布置等方面应严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。项目设计中布置尽量紧凑合理，缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。（2）在热力系统设计中，采用良好的保温隔热材料和保护层，对建材选用导热系数小的材料，以最大限度减少能量损失，达到节能的目的。（3）在确保厂区安全、稳定、连续供电的前提下，重视系统的节能优化。根据技术经济比较选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备容量。（4）在满足工艺要求的情况下，选用性能稳定、操作可靠、维修简单、耗能低的先进设备，采用节能、环保、低噪、高效设备，以达到节能降耗、提高生产效率的目的。保证各工段自动化设备生产的连续性，以节约能源的耗用量。（5）项目实施过程中，根据节能要求在建设中应尽量选用节能建筑材料、灯具，经济合理地选择与配置各种管道的管径、阀门和管件。各种设备、管道的保温材料的选用以及保温效果应符合有关规范要求。2、生产管理节能措施（1）建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度。（2）加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具。（3）建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析。（4）建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。（5）建立节能奖励制度，结合本项目单位的实际情况，定期对节能工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。（6）教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。3、节能机构设置节约能源不但是我国目前乃至以后相当长的时期内一项基本措施和政策，也是企业管理的一项日常任务。应在公司生产制造部内设置相应机构，专人负责管理协调。各部门应建立相关的规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行宣传教育，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。建立和完善科学、完整、统一的节能减排指标体系、监测体系和考核体系，实行严格的问责制，认真落实节能环保目标责任制，强化执法监督管理，建立更加有效的节能环保监督管理体系。第十章组织机构与人员设置101组织机构本项目由有限公司承担，其组织机构如图所示企业组织机构图董事长总经理行政副总总工程师经营副总研发中心政副总品保部人力资源生产部采购部102劳动定员本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则，根据项目生产规模及技术要求，本项目拟配置人员300人。该项目的人员聘用按照“因事择人、公开平等、用人所长”的原则，在选用已有人员不足的前提下，从社会公开招聘，择优录取。办公室（财务）103人员培训本项目将对所有人员进行岗位知识、技能培训和考核，合格者方可上岗。在以后的生产经营过程中，将以提高核心竞争力为目标，强化管理，严抓落实，突出重点，坚持创新，通过培训考试考核，实行以考促学，择优上岗，全面提高员工的综合素质，为可持续发展提供坚实的人才支撑。该公司将遵循“理论联系实际与学用一致，知识技能培训与组织文化培训兼顾，全员培训和重点提高相结合，严格考核和择优奖励”的四大培训原则，建立起符合发展需要的培训组织管理体系。根据不同岗位的实际需要进行有针对性的、不定期的业务培训坚持以提高创新能力为目标，强化管理及专业技术人员培训；以提高操作技能为核心，大力开展生产人员培训；突出新建项目职工培训，做好职业技能培训，强化高级技能人才培养。从提高员工的技术水平和操作技能入手，对工程技术人员和岗位操作员工采取两种不同方式进行培训。104劳动制度本项目员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按中华人民共和国劳动合同法及当地政府有关规定执行，由该公司制定相关制度。该公司实行全员聘用合同制，正式录用后，签订劳动合同，明确双方权利、义务，载明劳动合同期限、工作内容、劳动保护、劳动条件、劳动报酬、福利待遇及违反劳动合同的责任。第十一章项目管理与进度安排111项目管理1111项目管理原则和制度本项目的建设将坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。项目在建设过程中，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度。通过完善运行机制、层层落实责任、分步组织实施、理顺管理渠道。此外，在项目实施过程中，应及时、准确、完整编报各类财务报表和财务决算，同时组织工程技术人员，分析论证、设计和优化方案，避免设备闲置或资金浪费，从而确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后，应按照国家相关程序及时办理竣工验收手续，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。1112项目实施组织方式组成精干、高效的实施领导班子，分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标、谈判、采购、土建、安装、调试和人员培训等工作，并应同时做好协调工作。为缩短建设工期，可采取单体工程同步启动、平行交叉作业的方式进行施工。112项目招标本项目在建设过程中，应严格执行中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法，凡是施工单项合同估算价在100万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在30万元以上的服务，单项合同估算低于上述各单项标准，但项目总投资额在500万元以上的，都必须进行公开招标，择优确定。本项目的具体招标范围、招标组织形式、招标方式由陕西紫兆环保产业开发有限责任公司按照中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法的规定予以办理。结合本项目的实际情况，本项目招标内容如下1、招标范围全部招标，具体为勘察、设计、工程监理、建安工程、设备采购等。2、招标组织形式勘察、设计、建安工程、工程监理等拟采用的招标组织形式为委托招标，仪器设备采购采用委托招标和自行招标。3、招标方式勘察、设计和工程监理拟采用的招标方式为邀请招标，建安工程采用公开招标，仪器设备采购采用公开招标。113项目进度安排1131建设工期根据本项目的建设内容，并考虑项目实施单位的实际情况，本项目建设期计划为24个月。1132实施进度安排1、项目可行性研究报告、施工图设计等文件的编制及设备招标采购等各项前期准备工作，该阶段预计需要时间3个月；2、从项目前去到项目现场准备、土建施工及装修工程，设备采购、安装及调试，最后到项目竣工验收，并投入试运营，全部工程计划24个月完成。第12章投资估算与资金筹措121投资估算编制依据及说明1、国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法。2、建安工程费用参照渭南市近期类似工程的预、决算资料并结合本项目的实际情况确定。3、设备仪器购置费用按建设单位提供的资料并结合市场询价情况计入。4、土地费用按项目实施单位提供的资料计入。5、项目前期费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）计取。6、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）计取。7、工程建设监理费按国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）计取。8、勘察设计费按国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知，计价格200210号规定计取；9、基本预备费按5计取。122投资估算经估算，本项目总投资为12000万元，主要包括土建工程和设备购置费用8200万元，流动资金3800万元。主要投资详见总投资估算表流动资金用于生产启动时原、辅材料购置及动力等支出，以及人员工资和其他经营费用等。该项目流动资金估算采用指标扩大法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算，项目共需流动资金3800万元。总投资估算表单位万元编号项目投资额（万元）占项目总投资比例（）一固定资产投资82006831建筑工程3000252设备购置费5200433二流动资金3800317合计12000100123资金筹措方案本项目总投资12000万元，资金筹措方式为企业自筹。第十三章财务评价131财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以当年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。132财务评价分析1321主要收入及成本估算该项目实施后，项目建成后，一期达到年产半轴50万根，二期达到年产半轴50万根的生产能力，项目全部建成后正常年实现销售收入19400万元。该项目正常年销售收入及成本分析如下主要收入及成本分析表序号名称年产能（万件）单价（元）销售收入（万元）成品单价（元）成本价（万元）1半轴10019419400134813480销售收入（万元）19400134801322主要经济指标分析主要经济指标表序号项目生产负荷（100单位）投产年一成本单位需数量金额（万元）税率1陈本万件100134802电千瓦时2402163工资人/年3009004设备折旧万元/年494销售成本15090万元二销售收入车桥配件收入19400三1销售税金及附加1940102企业所得税21555利润4310万元净利润21545万元静态投资回收期（不含流动资金）38年（不含建设期）133财务评价结论项目建成后正常年将实现销售收入19400万元，总成本费用为15090万元，利润总额为4310万元，上缴各类税金及附加1940万元万元，企业所得税2155万元，税后净利润为21545万元，投资回收期38年（不含建