某电力建设工程公司职业安全卫生和环境管理体系管理手册

省电力建设工程公司企业标准QB5510100职业安全卫生和环境管理体系管理手册省电力建设工程公司20010925发布职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100发布令为提高公司职业安全卫生和环境管理水平，更好地遵守国家有关职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规和标准，做到职业安全卫生及环境管理工作的科学化、规范化、法制化、标准化，依据国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准和国家标准GB/T24001ISO14001环境管理体系，结合我公司的实际情况，编制了职业安全卫生和环境管理手册。该手册是指导公司职业安全卫生和环境管理体系运作的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现予以发布实施，公司全体员工必须严格遵照执行。最高管理者职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100任命书为建立公司职业安全卫生和环境管理体系，确保体系能够按照公司所确立的职业安全卫生和环境方针良好地运行，保证公司确定的安全及环境管理目标、指标的顺利实现，并保证体系与外部的联络畅通，任命同志为公司职业安全卫生和环境管理者代表，并自签发之日起生效。最高管理者职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100主要编写人员参与编写人员审核批准职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100目录1企业概述12手册管理33公司的职业安全卫生和环境方针与目标、指标54职业安全卫生和环境管理体系要素描述641职业安全卫生和环境方针642危害辨识、危险评价、危险控制计划和环境因素743法律、法规及其他要求944目标和指标1145管理方案1346组织机构与职责1547培训、意识和能力1948协商与交流2149文件23410文件和资料控制25411运行控制27412应急预案与响应29414绩效测量和监测30414事故、事件、不符合、纠正与预防措施31415记录和记录管理33416审核34417管理评审36职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB55101005附录附录一职业安全卫生和环境管理体系机构图38附录二职业安全卫生和环境管理体系要素职能分配表39附录三职业安全卫生和环境管理体系适用的法律、法规、标准一览表40附录四重大危险因素清单45附录五职业安全卫生和环境管理体系程序文件清单46职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB55101001企业概况省电力建设工程公司是中国国家一级火电建设企业，主营火电建筑安装，兼营工业与民用建筑及设备安装、建筑机械租赁及维修。公司拥有建筑、热机、电气、仪控、调试、焊接、起重、防腐保温等各专业的技术人员和门类齐全的火电建筑、安装工种及公路、桥梁施工的专业工种，拥有一级资质土建试验室、金属试验室和二级资质电气、热工试验室。公司拥有26亿元原值的机械设备，居目前全国同行业之首。公司共有施工机械2,800多台件，总功率35,472千瓦，其中长途运输机械一次性运输能力610吨，起重机械一次性垂直起吊能力2,812吨（包括日产KOBELCO7650履带吊车，单台最大起重量650吨，是目前国内最大的履带式吊车）。公司拥有国内首台引进丹麦与法国合作生产的SKAKO移动式混凝土搅拌站，生产能力60M3/H。该搅拌站采用微机监控，生产过程全部自动化。公司承建的电厂三、四、五期工程6200MW机组被国家原电力部定为国产200MW机组“窗口工程”，其中三期工程荣获国家优质工程银质奖，四、五期工程荣获国家优质工程奖；西柏坡电厂一期工程2300MW机组以安全、优质、高效的优异成绩，获电力部“状元工程”称号；西柏坡电厂二期工程2300MW机组于1999年6月如期竣工，其中三号机组在南网率先达标投产，并荣获“省优质样板工程”称号；公司承建的邯峰发电厂2660MW机组工程为中外合资大型火电项目，是国家重点工程，其一号机组于2000年底投产，二号机组于2001年7月投产，比合同工期提前了5个月，工程质量和现场安全文明施工受到各级领导和中外专家的高度评价。近年来，在各级领导的关怀和支持下，公司全体员工发扬“团结、协作、拼搏、奉献”的企业精神，积极深化改革，以质量求生存，视顾客为上帝，努力开拓市场，使各项事业又有了长足的发展。公司先后荣获了“全国五一劳动奖状”、“河职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100北省创业英雄集体”、“全国优秀施工企业”等荣誉称号。公司各项经济技术指标连续三年处于全国同行业先进水平，综合实力大大增强。在中国500家最大经营规模建筑企业中，我公司排名第175位。公司在不断深化企业内部改革的基础上，形成了一套符合现代企业管理机制的管理体制。公司决策层、管理层和作业层职责分离，对承揽工程实行项目化管理。计算机信息管理系统覆盖了公司所有管理职能部门，实现了工程及管理信息实时动态共享。公司职业安全卫生和环境管理体系日趋完善，并与其他各个管理体系一起为公司的全面发展发挥了重要作用。省电力建设工程公司必将在市场经济的大潮中进一步发展壮大。职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB55101002手册管理21说明本手册是依据国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准和国家标准GB/T24001ISO14001环境管理体系，并结合公司实际情况编写的。本手册总体描述了公司职业安全卫生和环境方针、目标、组织机构、各职能部门的职责、活动、工作程序等，其基本内容和要求符合PDCA（计划、实施、检查、改进）模式。本手册规定了职业安全卫生和环境管理体系要素和各职能部门之间有关的活动和要求，是公司职业安全卫生和环境管理体系运行应遵循的法规性文件。手册中规定的职业安全卫生和环境方针和目标，通过计划、实施、控制、审核、改进等管理活动来实现。22手册的内容和适用范围本手册阐述了公司在施工生产和服务中的职业安全卫生和环境管理体系，规定了各要素的控制要求，以防止人员伤亡、设备损坏、环境污染等意外事件的发生。本手册对内提供职业安全卫生和环境管理的依据，对外证实公司职业安全卫生和环境管理能力。23手册使用的术语231国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准中的定义。232国家标准GB/T24000ISO14000系列环境管理体系中的定义。24手册的管理241手册的编制、修订及审核等工作由公司职业安全卫生和环境管理者代表负责组织进行。手册由最高管理者批准发布，公司企业标准部和安全监察部负责日常管理。242手册的解释权归公司企业标准部。职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100243手册对内为受控文本，发放对象为公司中层以上领导及有关人员。受控文本统一编号，由公司企业标准部负责发放、登记，持有者签名领取。244为投标或其它目的对外提供的手册，由管理者代表批准，做为“非受控”文本登记发放，不再收回。245手册修订时，只对手册受控文本实行跟踪修改；换版时发放新版本，收回旧版本并注销作废。246手册的换版周期根据实际情况确定，手册换版由最高管理者批准。247新版手册由公司企业标准部移交档案室存档。职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB55101003公司职业安全卫生和环境方针、目标与指标31职业安全卫生和环境方针遵守法律、法规、标准及其他要求，是职业安全卫生和环境管理的最基本保障；保证全体员工及相关人员的安全与健康，是公司职业安全卫生和环境管理的最终目标；安全教育、安全技术、安全法制管理，是安全管理的三项重要手段；明确职责，严格程序，全员参与，持续改进，预防污染及事故。32职业安全卫生和环境目标与指标A公司不发生重大人身伤亡事故、重大机械设备事故、重大交通事故、重大火灾事故、多人中毒事故、重大环境污染事故，控制人身伤亡事故，事故频率控制在5以内；B项目部不发生人身死亡事故，控制重伤事故；C专业公司不发生重伤事故，控制轻伤事故；D作业班组不发生轻伤事故，控制未遂和异常。职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB55101004职业安全卫生和环境管理体系要素描述41方针411总则依照有关职业安全卫生和环境保护法律、法规的要求，结合公司实际所确定的职业安全卫生和环境方针是最高管理者对企业员工和社会安全及环境保护的承诺，应被全体员工理解并执行，使职业安全卫生和环境管理体系持续有效地运行，以保证危险和重大环境因素得到控制。412职责4121最高管理者负责职业安全卫生和环境方针的确定、颁布工作，是职业安全卫生和环境方针贯彻执行的最终责任人。4122管理者代表负责组织制订及修订职业安全卫生和环境方针。4123企业标准部、安全监察部、经营开发中心、工会、政治工作部参与方针的制订及修订工作。413控制要求4131职业安全卫生和环境方针是公司职业安全卫生和环境管理的宗旨和方向。4132保持文件化的方针，确保传达到全体员工并付诸实施。4133通过体系运行，保证职业安全卫生和环境方针得以实现。4134依据职业安全卫生和环境方针确定职业安全卫生和环境目标、指标。4135当公司生产经营或安全状况发生较大变化或相关方提出要求时，经管理评审，及时对职业安全卫生和环境方针进行修订并通报相关信息。4136通过公司报刊及其它信息载体公布，可为相关方所获取。414相关文件（无）职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010042危害辨识、危险评价、危险控制计划和环境因素421总则对公司各项施工活动中，能够控制和可以期望通过程序文件的运行对其施加影响的职业危害和环境因素进行辨识与评价，以确定公司的危险因素、环境因素和重大危险因素与环境因素，为制订、评审、修订职业安全卫生和环境方针，制订职业安全卫生和环境目标、指标提供依据。422职责4221管理者代表负责职业危害和环境因素辨识与评价的组织领导工作，并对重大危险因素和环境因素进行最终确认。4222公司各部室、项目部、专业公司负责职业危害和环境因素辨识与评价的基础工作，并将结果汇总到公司安全监察部。4223公司安全监察部具体指导危险因素和环境因素的辨识、评价工作；制订或修订危险因素和环境因素的辨识、评价程序；负责对公司各部室、项目部、专业公司报送的职业危害和环境因素辨识与评价结果进行分析、归纳，综合评价，评定出重大危险和重大环境因素。423控制要求4231职业危害和环境因素辨识的范围应覆盖公司所有施工生产活动中能控制和可能对其施加影响的各个方面。4232进行职业危害和环境因素辨识与评价所需要的信息必须真实可靠。4233进行职业危险和环境因素评价应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态，所有进入作业场所的人员，施工过程中用到的所有设备，现场环境情况。4234重大危险和重大环境因素的影响应考虑重大危险和重大环境因素的规模和范围，重大危险和重大环境因素的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100率等。4235不断对公司范围内的职业危害和环境因素做出辨识并进行评价，确定出重大危险和重大环境因素。424相关文件QB5520100危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010043法律、法规及其他要求431总则建立并保持程序以便及时获取职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准及其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。432职责4321公司标准部负责组织职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准及其他要求的获取、识别和更新工作，并负责整理、审查各部门提供的法律、法规、标准文件更新信息，及时修订本公司企业标准。4322公司行政管理中心、安全监察部、保卫部、资产管理部、工会负责各自范围的法律、法规、标准及其他要求的收集、确认工作，并及时通报公司标准部备案。4323企业的全体员工和其他相关方应严格遵守已确认的职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准和其他要求。433控制要求4331公司标准部确定获取职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准和其他要求的途径与频次。4332公司行政管理中心对职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规的适用性进行确认，公司安全监察部对标准及其他各项安全管理制度的适用性进行确认。4333公司安全监察部建立适用的职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准和其他要求的台帐，并及时更新。4334各相关部门根据公司施工现场的情况变化，确定新的重大危险、重大环境因素对法律、法规、标准的符合性。4335公司安全监察部应及时将已确认适用于公司的职业安全卫生和环境保护方面的法律、法规、标准及其他要求发放到各个单位（部门），以便使其做好各自职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100的职业安全卫生和环境保护工作。434相关文件QB5520200法律、法规及其他要求识别确定程序附录3职业安全卫生和环境管理体系适用的法律、法规、标准一览表职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010044目标和指标441总则依据公司的职业安全卫生和环境方针、确定的重大危险和重大环境因素，制订职业安全卫生和环境目标、指标，并建立目标、指标控制程序。公司的职业安全卫生和环境目标、指标应分解到各部门，从而使其得到落实。442职责4421最高管理者负责公司职业安全卫生和环境目标、指标的审批工作。4222管理者代表负责公司职业安全卫生和环境目标、指标的组织制订工作。4223项目部负责依据公司的职业安全卫生和环境目标、指标，制订本项目工程的职业安全卫生和环境目标、指标，并上报公司管理者代表审定后执行。4224公司安全监察部负责提出和修订公司职业安全卫生和环境目标、指标，并检查考核各部门目标、指标完成情况。4425相关单位负责本单位职业安全卫生和环境目标、指标的落实工作。443控制要求4431目标、指标制订的依据A公司的职业安全卫生和环境方针；B重大危险、重大环境因素辨识结果；C相关方的期望和要求；D法律、法规的要求；E公司现有的财务状况；F同行业现有的管理水平，市场竞争的要求。4432目标、指标的检查与修订A公司安全监察部组织有关部门对公司职业安全卫生和环境目标、指标的落实情况进行检查，并将检查结果报职业安全卫生和环境管理者代表；职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100B当目标和指标需要修订时，公司安全监察部应报管理者代表，并提交职业安全卫生和环境管理评审会议评审，公司所属各单位要根据评审结果对本单位的目标和指标进行相应的修订；C公司所属各单位应对本单位职业安全卫生和环境目标、指标实施过程进行检查和控制。当重大危险因素和重大环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化；D目标、指标的变更和修订必须经职业安全卫生和环境管理者代表审查，最高管理者批准。444相关文件QB5520300目标、指标及管理方案管理程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010045管理方案451总则为了保证目标、指标的顺利实现，公司应制订并执行职业安全卫生和环境管理方案。452职责4521最高管理者负责公司职业安全卫生和环境管理方案的审批工作。4522管理者代表负责组织公司安全监察部、保卫部、项目管理部、资产管理部等部门制订公司职业安全卫生和环境管理方案，并组织实施。4523项目部负责依据公司的职业安全卫生和环境目标、指标及管理方案，制订本项目工程的职业安全卫生和环境管理方案，并上报公司管理者代表审定后执行。4524公司安全监察部负责对职业安全卫生和环境管理方案的具体实施进行监督、检查及考核，并根据检查情况提出修改建议，报管理者代表。4525公司计划财务中心负责为实施职业安全卫生和环境管理方案提供资金支持，并负责对资金的流向进行审核。453控制要求4531管理方案的制订A管理方案应明确实现的目标和指标；B管理方案要有相应的技术措施，并且可行；C管理方案要明确完成的时间表和责任部门。4532职业安全卫生和环境管理方案的审批和实施A制订（修订）后的职业安全卫生和环境管理方案要形成文件，报职业安全卫生和环境管理者代表审查，并报最高管理者批准；B为了保证职业安全卫生和环境管理方案的实施，公司的最高管理者要保证职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100所需资源的落实。4533职业安全卫生和环境管理方案的修订A职业安全卫生和环境管理方案应随公司生产经营活动的变化进行及时调整和修订；B职业安全卫生和环境目标和指标发生重大变化时，管理者代表应组织有关职能部门对管理方案进行修订或补充；C根据管理评审和审核结果对管理方案进行修订。454相关文件QB5520300目标、指标及管理方案管理程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010046组织机构与职责461总则为便于职业安全卫生和环境管理工作的有效开展，应明确规定公司所属各级各类人员的职责和权限，确保职业安全卫生和环境管理体系的正常运行。462组织机构（见附录1）463职责4631最高管理者A负责职业安全卫生和环境方针、目标、指标的确定、批准、颁布；B负责职业安全卫生和环境管理手册的批准发布工作；C负责职业安全卫生和环境管理体系的管理评审工作；D负责提供必要的资源；E负责任命职业安全卫生和环境管理者代表4632管理者代表A负责按确定的职业安全卫生和环境方针，组织制订具体的目标、指标和管理方案；B负责组织公司的职业安全卫生和环境管理体系的内部审核；C负责协调、解决职业安全卫生和环境管理体系运行中出现的各类问题。D负责向最高管理者报告体系运行情况；E负责与外部的联络工作；4633企业标准部A主管职业安全卫生和环境管理体系文件的组织编写、颁布及文件的更改工作；B组织相关部门获取、识别和更新适用于公司的职业安全卫生和环境保护法律、法规和标准；职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100C主管其它相关企业标准的组织编写、颁布及文件的更改工作；D主管体系文件与资料控制工作；E参与体系的内部审核及管理评审活动4634安全监察部A主管全公司范围内的职业安全卫生和环境管理体系的运行管理工作；B具体负责组织、协调职业安全卫生和环境管理体系的内部审核工作，并对各单位职业安全卫生和环境管理体系的运行效果进行考核；C参予管理评审工作，负责为职业安全卫生和环境管理体系评审提供依据。D负责组织并指导危险和环境因素的辨识与评价工作，根据辨识、评价结果，提出公司的职业安全卫生和环境目标、指标和管理方案；E负责重大人员伤亡、重大财产损失、重大环境影响的应急预案程序的制订、实施、评审、修订工作；F负责组织重伤及以上事故的调查、分析与处理工作，参与重大机械及交通事故、重大火灾及爆炸事故的调查、分析、处理工作，并负责对全公司范围内的各类事故进行统计、分析及上报。4635项目管理部A负责对有关工程项目工作的组织协调工作；B负责公司重大危险因素和环境因素的控制及应急响应的统一指挥调度；C督促重大事故的现场处理及善后处理工作。4636资产管理部A主管公司范围内机械及交通安全管理及相应的环境管理工作；B负责组织重大机械及交通事故的调查处理工作。4637生产技术部A主管安全生产技术及防护设施的研发及推广工作；职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100B参与公司的事故调查、处理工作，为事故调查、处理提供技术支持；C负责新技术、新工艺的研发及推广工作，以降低施工中职业危害和环境影响；D负责特殊气候下应急预案的制订工作。4638保卫部A负责公司治安保卫工作和应急事故救援工作；B负责火灾事故应急预案的制订工作；C贯彻消防条例，协助项目部划分消防责任区，培训义务消防员，维护消防器材，对危险物资的购、管、发、用和危险作业实行监督管理。4639人力资源中心A主管公司职业安全卫生和环境保护教育培训工作；B负责劳动保护用品发放标准、采购计划的制订及监督发放工作；C负责职工个人健康档案的建立及维护工作，根据要求组织定期或不定期身体健康检查，对有禁忌人员及时进行岗位调整。46310工会A参加公司有关职业安全卫生规章制度和劳动保护条例的制定；B关心员工安全卫生条件的改善和女工劳动保护；C负责协商与交流工作。46311计划财务中心A按照职业安全卫生和环境管理体系运行的要求，提供必要的资金保障；B对职业安全卫生和环境管理体系运行中的财务指标进行考核；C审核各类事故处理、其它职业安全卫生和环境管理体系运行中所发生费用的支出情况，并将其纳入经济活动分析。D审核安全措施和环境保护的费用计划。职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010046312项目部A主管本工程项目的职业安全卫生和环境保护工作；B主管职业安全卫生和环境管理体系在本工程项目中的运行工作；C在工程开工前，对本工程项目进行一次全面的危害和环境因素辨识、评价工作；D针对本工程项目的危险和环境因素辨识结果，组织制订本工程项目的危险和环境因素控制计划并负责实施；E负责本工程项目的节能降耗工作；F负责公司授权范围内的事故调查、处理及上报工作。46313专业公司A负责本专业公司的职业安全卫生和环境管理工作；B负责公司授权范围内的事故调查、处理及上报工作46314其他职责见QB5530100安全施工责任制464相关文件附录1职业安全卫生和环境管理体系机构图附录2职业安全卫生和环境管理体系要素职能分配表QB5530100安全施工责任制职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010047培训、意识和能力471总则建立并保持员工职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序，明确培训要求，确保全体员工能够胜任其承担的工作，满足职业安全卫生和环境管理体系的要求。472职责4721公司所属专业公司等各部门负责编制本单位年度职业安全卫生和环境保护培训计划，上报公司安全监察部；并负责本单位职业安全卫生和环境保护教育培训日常工作。4722公司安全监察部负责提出公司各类人员的职业安全卫生和环境保护教育培训计划，报公司人力资源中心并协助其组织实施。负责对公司各部门人员的职业安全卫生和环境保护教育培训情况进行监察管理。4723人力资源中心负责公司年度职业安全卫生和环境保护教育培训计划的组织制订工作，并负责计划的落实。4724培训学院负责公司内部职业安全卫生和环境保护知识和技能的教育培训工作。473控制要求4731根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位（工种）或人员。4732培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。4733对可能产生重大事故的岗位的人员进行培训，使其明确自己的职责，并熟悉本岗位应急准备与反应措施。4734对全体员工都应进行安全及环保意识教育，使其理解本公司的职业安全卫生和环境方针，明确本岗位的危险源、环境因素和相关法规要求，熟悉本岗位所职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100使用的作业文件并掌握避免职业伤害和环境影响的方法，提高安全意识和持续改进的自觉性。4735安全和环保知识的培训不局限于课堂教学，要充分利用公司的内部会议、板报、广播等形式，进行职业安全卫生和环境保护知识的培训教育。4736建立并保持培训记录。474相关文件QB5520400职业安全卫生和环境保护教育培训管理程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010048协商与交流481总则建立并保持协商与交流程序，确保企业与员工、相关方进行职业安全卫生和环境保护信息交流渠道的畅通。482职责4821公司安全监察部、标准部是企业内部协商与交流的归口管理部门，负责将收集到的有关信息上报管理者代表。4822公司工会代表企业员工，负责与管理者代表协商与交流职业安全卫生有关信息和工作。4823各相关部门和单位负责各自业务范围内的协商与信息交流工作。4824管理者代表负责对收集到的信息进行分析、汇总和相应的处理，并将有关内容上报最高管理者。4825最高管理者负责对上报的有关信息进行处理，或授权管理者代表处理。483控制要求4831建立并保持协商和信息交流管理程序，保证信息交流渠道的畅通。4832公司在其内部设立职业安全卫生和环境管理体系员工代表，监督体系运行中的各项管理工作并提出改进意见。4833公司标准部、安全监察部通过网络传媒、广播、内部报刊等多种途径将本企业的职业安全卫生和环境方针、职业安全卫生和环境信息传达到企业全体员工和相关方。4834公司各职能部门与各项目部及专业公司之间的信息，由其产生的单位传达到相关单位和人员。4835职业安全卫生和环境的外部信息由公司安全监察部接受和处理，并将处理结果传达到相关部门，相关方要求时应予以答复。职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB55101004836在公司职业安全卫生和环境管理体系运行中产生的信息，应记录其内容和处理结论。484相关文件QB5520500信息交流管理程序QB5520600协商与交流管理程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010049文件491总则建立并保持书面或电子形式的职业安全卫生和环境管理体系文件，其中应包括职业安全卫生和环境管理体系要素及其相互作用，并明确查询相关文件的途径。492职责4921职业安全卫生和环境管理者代表负责职业安全卫生和环境管理体系建立、实施和维护的组织工作。4922公司标准部负责职业安全卫生和环境管理体系文件组织编写、出版、发放和改版工作。4923公司安全监察部负责职业安全卫生和环境管理体系文件实施情况的监察管理工作。4924公司其他部室、项目部、专业公司负责职业安全卫生和环境管理体系文件的实施和自检工作。493控制要求4931职业安全卫生和环境管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次。4932依据国家经贸委职业安全卫生管理体系试行标准和国家标准GB/T24001ISO14001环境管理体系，编制公司职业安全卫生和环境管理体系管理手册，明确职业安全卫生和环境方针、目标、指标及管理方案等，描述职业安全卫生和环境管理体系核心要素及接口，规定职业安全卫生和环境管理体系的文件结构及建立和保持过程。4933建立职业安全卫生和环境管理体系所要求的及本公司生产活动所需要的各项程序，并使其文件化。4934为保证职业安全卫生和环境管理体系的有效运行，根据实际要求编制相职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100应的作业文件及相关记录表式等。4935制订职业安全卫生和环境管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅。4936职业安全卫生和环境管理体系文件应便于员工理解和操作。494相关文件（无）职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100410文件和资料控制4101总则建立并保持文件和资料控制程序，确保与职业安全卫生和环境管理体系有关的文件和资料得到有效控制。4102职责41021职业安全卫生管理体系管理手册、程序文件、作业文件由企业标准部统一管理。41022各相关单位负责本单位文件和资料的日常管理工作。41023文件评审由企业标准部定期组织进行。4103控制要求41031控制文件范围A职业安全卫生和环境保护法律、法规及其他要求；B职业安全卫生和环境管理手册、程序文件；C公司的职业安全卫生和环境作业文件。41032文件的批准和颁布管理手册由最高管理者批准发布；程序文件和作业文件由管理者代表批准发布。41033文件的管理A建立并完善文件发放制度；B文件由专门部门保管，防止失控；C对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适用性；D凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行有效版本；E及时将失效文件从所有发放和使用部门撤回，防止误用；职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100F对出于法律、存档要求或保留信息的需要而留存的失效文件，加印“作废”章，予以标识。41034文件的更改A文件的更改按照文件和资料控制程序进行，严禁未经授权和批准任意更改，文件的更改应有记录；B文件更改须由原审核人审核，原批准人批准（已离职人员由管理者代表指定人员接替），并确保所有相同文件都作相应更改；C当文件经多次更改或原文件的主要内容发生变化时，要重新换版印发。41035文件的评审对职业安全卫生和环境管理体系三个层次文件都要定期组织评审，以确保文件的持续适用。文件的评审由原审批人和企业标准部组织进行，每年至少一次，特殊情况单独评审。评审采用会议、表格传递等的方式。4104相关文件QB5520700文件和资料控制程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100411运行控制4111总则建立并保持运行控制程序以及各类与生产活动密切相关的实用管理程序，使各类重大危险因素和重大环境因素得到有效控制，确保公司职业安全卫生和环境目标和指标的实现。4112职责41121公司安全监察部主管各类运行控制程序实施情况的监察管理工作。41122企业标准部负责组织收集运行控制程序实施情况，以便适时修订程序。41123项目部负责本项目工程各类运行控制程序实施的监察管理工作。41124专业公司等单位负责实施各类运行控制程序。4113控制要求41131对法律法规有特殊保护要求的工种的作业、特种作业设备的运行以及确定为存在重大危险的作业，均要制定相应的运行控制程序。41132对所购买和使用的材料、设备及提供的服务应确定其重大危险因素和环境因素，建立并保持相应的管理程序，并将其通报给相关方。41133为从根本上消除危险因素和环境因素，对作业场所、作业过程、装置、机械、人员和作业方法等做出具体的规定，并建立相应的控制程序。41134凡与重大危险有关的单位或岗位均要严格执行相应的运行控制程序。4114相关文件QB5520800运行控制程序QB5520900项目管理程序QB5521000对相关方的管理程序QB5521100交通安全管理程序QB5521200消防安全管理程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100QB5521300季节性施工管理程序QB5521400班组日常安全工作程序QB5521500机组试运管理程序QB5521600固体废物管理程序QB5521700生产、生活污水排放管理程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100412应急预案与响应4121总则建立并保持潜在事故或紧急情况的应急计划和程序，并做出应急预案与响应，预防或减少疾病、伤害和可能伴随产生的环境影响，将事故损失控制为最小。4122职责41221管理者代表负责应急预案的组织制订，并负责应急计划的审批工作。41222公司安全监察部、保卫部、生产技术部负责制订重大事故应急预案。41223项目部根据公司制订的重大事故应急预案，结合本项目工程特点，针对重大危险因素和重大环境因素辨识结果，制订本项目工程详细的事故应急预案，并负责对潜在事故或紧急情况进行控制。41224公司安监部负责对各单位应急预案的组织实施工作进行监督、检查。4123控制要求41231根据危险因素和环境因素的评价结果，确定潜在事故和紧急情况。41232对潜在事故，由其所在部门制订预防措施。41233责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速响应并采取有效措施减少损失。41234具备条件的应定期对应急预案进行演练，演习情况应予以记录，并对应急预案进行评审、修订。41235在事故或紧急情况发生后，按应急预案与响应控制程序执行。4124相关文件QB5521800应急预案与响应控制程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100414绩效测量和监测4141总则建立并保持绩效测量和监测控制程序，测量和监测可能具有危险和影响环境的生产活动中的安全技术数据和运行状况；评价有关法律、法规的遵循情况。4142职责41421公司安全监察部负责公司所属各单位对相关法律、法规的执行情况及职业安全卫生和环境绩效进行定期或不定期的测量和监测，并建立监测记录。41422公司资产管理部负责监控测量设备的配置及委托核准。41423人力资源中心负责职业病的监测、统计与分析。41424公司机关各部门、项目部、专业公司负责本单位职业安全卫生和环境管理体系绩效测量和监测。4143控制要求41431对职业安全卫生和环境的管理方案、运行标准及适用的法律、法规的执行情况进行测量和监测。41432对职业安全卫生和环境指标的完成情况，重大危险因素和环境因素的控制情况进行绩效测量和监测。41433对事故、事件、职业病和不良的职业安全卫生和环境绩效实施监测。41434对在绩效测量中要用到的监测仪器、设备应建立管理程序和相应的记录台帐，以保证监测仪器、设备的可靠性及所得技术数据的准确性。41435各单位对测量和监测结果定期评价，以验证与职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准及目标、指标的符合性，并为编制预防控制措施提供依据。41436公司安全监察部对测量和监测结果进行分析、评价，以验证与公司职业安全卫生和环境管理方案的符合性，并为编制预防控制措施提供依据。4144相关文件职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100QB5521900绩效测量与监测管理程序414事故、事件、不符合、纠正与预防措施4141总则建立并保持程序，用来确定对发生的事故、事件、不符合情况进行调查处理的原则，制定纠正和预防措施，并保证其有效性，减少由于事故、事件或不符合产生的不良影响，防止类似事故、事件的发生。4142职责41421管理者代表负责组织、协调、监督事故的报告、调查和处理的工作。41422公司安全监察部具体负责事故调查和处理工作，并负责对不符合情况的通报，监督纠正预防措施的执行。41423公司技术部、保卫部、资产管理部、人力资源中心、工会等部门参与相关事故的调查分析与处理工作。41424项目部、专业公司负责公司授权范围内的事故调查、分析与处理工作，并负责纠正与预防措施的制定、实施和评审。4143控制要求41431建立并保持事故报告、调查与处理程序和不符合、纠正与预防措施控制程序，明确相关的职责和权限。41432对事故的处理按程序规定形成文件或记录。41433公司安全监察部和项目部安全管理部门通过定期或不定期检查确定不符合事实，并向存在问题单位下发不符合项通知单。重大不符合情况应报告管理者代表。41434存在不符合项的单位应按要求调查不符合原因，及时制定纠正与预防措施并组织实施。将整改情况上报不符合通知单的发出单位和有关部门。41435不符合通知单的发出单位应对纠正与预防措施的实施情况和效果进行职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100跟踪验证，并做好记录。4144相关文件QB5522000事故报告、调查与处理程序QB5522100不符合、纠正与预防措施控制程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100415记录和记录管理4151总则建立并保持职业安全卫生和环境管理记录控制程序，用来标识、保存和处置职业安全卫生和环境管理记录以及审核和评审结果，为职业安全卫生和环境管理体系有效运行提供证据。4152职责41521公司安全监察部负责职业安全卫生和环境管理体系各项记录表式的设计，制订记录的管理办法；对公司所属各单位职业安全卫生和环境管理体系记录的管理进行重点监察。41522各单位按规定填写、保存相应记录。4153控制要求41531职业安全卫生和环境管理记录应明确标识，具备对相关活动的可追溯性。41532职业安全卫生和环境管理记录应妥善保存和管理，使之便于查阅。41533各单位负责职业安全卫生和环境管理记录的收集、装订和标识。41534职业安全卫生和环境管理记录由各有关单位按规定进行保存。4154相关文件QB5522200职业安全卫生和环境管理体系记录控制程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100416审核4161总则制订并保持定期开展职业安全卫生和环境管理体系审核的程序，验证职业安全卫生和环境管理体系所开展的活动及其结果是否符合体系运行的要求，为职业安全卫生和环境管理体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。4162职责41621管理者代表负责职业安全卫生和环境管理体系审核的组织领导工作。41622公司安全监察部具体负责组织、实施职业安全卫生和环境管理体系的审核。41623各项目部、专业公司、企业标准部参与职业安全卫生和环境管理体系的审核工作。4163控制要求41631公司安全监察部制订年度审核计划，报职业安全卫生和环境管理者代表审批；41632职业安全卫生和环境管理者代表聘任审核组长，审核组长从具备内审员资格的人员中选报审核组人员名单，经管理者代表批准后组建审核组；41633审核组长编制审核计划，并组织编制审核检查表；41634审核组下发审核通知，通知受审核单位；41635审核组长按审核计划组织实施；41636审核组根据不符合内容，下发不符合通知单；审核组编写审核报告，经管理者代表签发后下发受审核单位，并提交管理评审会；41637受审核单位针对确定的不符合，制订详细的纠正与预防措施，并及时整改；41638公司安全监察部负责验证纠正与预防措施实施的有效性；职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010041639相关单位要将纠正与预防措施的实施进行记录，作为下一次体系审核的内容之一。4164相关文件QB5522300职业安全卫生和环境管理体系审核程序职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB5510100417管理评审4171总则建立职业安全卫生和环境管理体系评审程序。通过管理评审，评价体系的适用性、充分性、有效性，并提出改进要求，以保证体系持续有效运行。4172职责41721最高管理者主持评审并签署评审报告，负责对体系改进所需资源的落实工作。41722职业安全卫生和环境管理者代表组织管理评审活动；41723公司安全监察部及相关单位负责评审资料的收集整理，并由公司安全监察部根据评审结果发布评审报告；41724企业标准部负责协助安全监察部进行评审资料的收集整理，作为体系文件修订的依据；41725相关单位负责落实与本单位有关的评审文件、资料并纠正提出的问题。4173控制要求41731最高管理者主持管理评审。管理评审一般每年进行一次,当发生下列情况时可适当增加频次A本公司组织机构发生重大调整，职业安全卫生和环境管理体系体系发生重大变化。B社会和市场环境发生重大变化，要求调整企业的经营方针和方向。C发生重大职业安全卫生和环境管理体系事故或相关方提出重大职业安全卫生和环境管理体系投诉。41732公司级领导、各部门负责人及相关人员参加管理评审活动。41733对职业安全卫生和环境管理体系的审核结果进行评审；41734对方针的贯彻及目标、指标的实施情况进行评审；职业安全卫生和环境管理体系管理手册QB551010041735对职业安全卫生和环境管理体系与法律、法规的符合性进行评审；41736对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审；对职业安全卫生和环境管理体系的有效性进行评审。4174相关文件QB5522400职业安全卫生和环境管理体系管理评审程序附录1省电力建设工程公司职业安全卫生和环境管理体系机构图最高管理者管理者代表企业标准部安全监察部项目管理部资产管理部生产技术部质量保证部企划中心行政中心经发中心生产中心人资中心计财中心工会档案室保卫部法律事务IT部各专业公司各项目部专业公司派出机构附录2职业安全卫生和环境管理体系要素职能分配表附录2职业安全卫生和环境管理体系要素职能分配表责任部门企划中心行政中心生产中心序号要素名称最高管理者管理者代表企业标准部法律事务档案室IT部保卫部质量部项目管理部生产技术部资产管理部安全监察部经发中心人资中心计财中心工会政治工作部专业公司项目部1方针2危害辨识、危险评价和危险控制计划环境因素3法律、法规和其他要求4目标、指标5管理方案6机构与职责7培训、意识和能力8协商与交流9文件10文件与资料控制12运行控制13应急预案与响应14绩效测量与监测15事故、事件、不符合、纠正和预防措施16记录17审核18管理评审注主管部门；负责部门；相关部门附录3职业安全卫生和环境管理体系适用的法律、法规、标准一览表序号法律、法规、标准名称颁布时间1关于防止沥青中毒的办法19562建筑安装工程安全技术规程19563工厂安全卫生规程19564放射防护规定19745卫生部、国家建委、国家计委、国家经委、国家劳动总局关于颁发工业企业设计卫生标准的通知19796建筑安装工人安全技术操作规程19807油库安全管理规程（试行）19818国务院关于发布锅炉压力容器安全监察暂行条例的通知19829热水锅炉安全监察规程198310国营建筑企业安全生产工作条例198311职业病诊断管理办法198412公安部关于印发爆炸物品名称的通知198413交通部关于进一步加强危险货物运输管理的通知198414国务院关于加强防尘防毒工作的决定198415中华人民共和国消防条例198416电力工业锅炉监察规程SD16785198517基层车间）工会劳动保护监督检查委员会工作条例198518工会小组劳动保护检查员工作条例198519工会劳动保护监督检查员暂行条例198520女职工保健工作暂行规定（试行草案198621交通部关于防止舱、室作业环境中缺氧窒息事故的暂行规定（试行198622交通部关于执行防止舱、室作业环境中缺氧窒息事故的暂行规定的补充通知198623全国总工会关于加强群众监督大力减少伤亡事故的几项措施198624电气安全管理规程198625锅炉司炉工人安全技术考核管理办法198626最高人民检察院、劳动人事部关于查处重大责任事故的几项暂行规定198627卫生部、劳动部、财政部、全国总工会关于职业病范围和职业病患者处理办法的规定198728中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程（试行198729电气安全工作规程198730国务院关于加强放射性同位素和射线装置放射防护管理工作的通知198731中华人民共和国尘肺病防治条例198732化学危险物品安全管理条例198733企业事业单位专职消防队组织条例198734中华人民共和国刑法有关劳动保护工作规定198835放射工作人员健康管理规定198836工业企业班组安全建设意见纲要198837劳动部关于职工伤亡事故统计问题解答198838劳动人事部、商业部联合发出关于禁止滥发职工个人劳动防护用品的通知198839女职工劳动保护规定198840中华人民共和国道路交通管理条例198841国务院关于加强交通运输安全工作的决定198842火灾统计管理规定198943全国总工会关于生产性建设工程项目职业安全卫生设施实行工会监督的暂行办法198944女职工劳动保护规定问题解答198945国务院关于特别重大事故调查程序暂行规定198946放射性同位素与射线装置放射防护条例198947特别重大事故调查程序暂行规定198948工程建设重大事故报告和调查程序规定198949仓库防火安全管理规则199050女职工禁忌劳动范围的规定199051压力容器安全技术监察规程199052漏电保护器安全监察规定199053劳动部关于加强职业安全卫生工作的通知199054劳动部关于启用劳动安全卫生标志的通知199055关于批准“建筑施工场界噪声限值”