汽车配件铸造加工项目可行性研究报告

有限公司汽车配件铸造加工项目可行性研究报告二一年三月编制单位项目负责人审核编制人员咨询资格证书目录第一章总论611项目背景612项目概况813结论与建议11第二章市场预测1321市场供需现状与预测1322产品目标市场分析2223价格现状与预测2224市场竞争力分析2225市场风险23第三章建设规模与产品方案2531建设规模2532建设内容2533产品方案25第四章厂址选择2641厂址所在位置现状2642厂址建设条件26第五章技术方案、设备方案和工程方案3051技术方案3052主要设备方案3153工程方案33第六章原材料燃料供应3561原辅材料供应3562燃料动力供应35第七章总图运输与公用辅助工程3671总图布置3672场内外运输3773公用辅助工程37第八章节能节水措施4081设计依据4082设计原则4083主要节能、节水措施4084节能机构及管理41第九章环境影响评价4291设计依据4292厂址环境条件4293项目建设和生产对环境的影响4294环境保护措施方案4395绿化4596环境保护投资4597环境影响评价46第十章劳动安全卫生与消防47101劳动安全卫生47102消防48第十一章组织结构与人力资源管理50111项目法人组织机构50112项目管理50113人力资源配置50第十二章项目实施进度52121建设期52122项目实施进度安排52123项目实施进度表53第十三章招标方案54131编制招标计划的依据54132招标内容54133招标要求54第十四章投资估算与资金筹措56141投资估算依据和说明56142总投资估算57143资金筹措及使用计划59第十五章财务评价61151财务评价的依据61152财务评价的基础数据与参数选取61153产品营业收入和税金估算62154成本费用估算62155财务评价63156不确定性分析64157土地节约集约利用指标66158财务评价结论66第十六章社会评价67161社会影响效果分析67162社会适应性分析67163社会风险及对策分析68第十七章研究结论与建议69附表1建设投资估算表2流动资金估算表3项目总投资使用计划与资金筹措表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5总成本费用估算表6项目投资现金流量表7利润与利润分配表8财务计划现金流量表9资产负债表附图总平面布置图附件企业营业执照第一章总论11项目背景111项目名称汽车配件铸造加工项目112项目单位概况1建设单位概况有限公司（以下简称），成立于2010年3月，注册资本500万元，位于肥西县小庙镇，以机械设备、机械零部件生产、加工、销售等为主营范围。113可行性研究报告编制依据和范围1编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托书（2）汽车产业发展政策（2009年修订）（3）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（合政200642号）（4）重点鼓励发展的产业指导目录（5）中共委人民政府关于综合配套改革试验区的实施意见试行（6）投资项目可行性研究指南（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（8）建设单位提供的技术资料（9）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。2工作范围本可行性研究报告对建设的汽车配件铸造加工项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。114项目提出的理由与过程1汽车配套零部件概述汽车配套零部件范围广、品种多，各主机厂在生产部分零部件的同时也进行整机的组装，大部分零部件均从各专业配套零部件生产厂家采购。虽然合肥聚集了进气系统、空调、内饰件、保险杠总成、制动器、助力器、ABS、仪表等汽车配套企业，但主要是针对乘用车配套的零部件，而采用柴油发动机汽车的零部件配套企业较少，急需发展柴油发动机汽车零部件配套产业。2国家鼓励汽车零部件生产企业发展壮大2009年初，国家出台汽车产业调整和振兴规划，鼓励汽车及关键零部件企业做专做大做强。国家发展和改革委员会在2009年8月15日发布的第10号文件汽车产业发展政策中明确提出“汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业”、“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。”3区域规划和单位发展的需要国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出“重点发展汽车、装备制造等8大重点产业”，“大力发展汽车零部件产业，着力提高整车本地配套率，尽快形成整车与零部件协调配套、龙头企业与配套企业共同发展的现代汽车研发制造体系。建成全国重要的汽车及零部件生产基地。”中共委人民政府关于综合配套改革试验区的实施意见试行也明确提出“加速提升支柱产业创新水平。充分运用高新技术改造传统产业，提升工艺水平、产品质量，争创名牌产品。重点围绕汽车及零部件、装备制造、煤化工和精细化工、家用电器、农产品精深加工、文化、旅游等，加强创新能力建设，实施重大科技专项，突破核心关键技术，增强市场竞争力。大力发展循环经济，加强资源节约和环境保护，提高综合效益。”致力于柴油发动机汽车零部件的铸造及精加工，如柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件。本项目是赖以生存的基础，是其做大做强的支撑，对项目单位至关重要。综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。12项目概况121项目地点位于肥西县小庙镇（原将军轮窑厂）内，占地30亩。122建设规模本项目总投资70000万元，形成年铸造加工10500吨柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等汽车配件的生产能力。123建设内容在肥西县小庙镇新征土地30亩；新建4幢生产厂房、2幢仓库、1幢综合办公楼及动力站房等建筑物，总建筑面积共15000平方米；购置数控车床、铣床、钻床、电熔炉等主要生产设备仪器151台（套）。124建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠。项目建设用地周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。125项目投入总资金及效益情况预计项目总投资为70000万元，全部为企业自有资金。项目固定资产投资为45000万元，流动资金为25000万元。达产年新增营业收入为94500万元，营业税金及附加为545万元，增值税为6818万元，总成本费用为72383万元，所得税3689万元，利润总额14754万元，净利润11066万元。126主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总投资万元700002固定资产投资万元45000其中建设投资万元45000建设期利息万元003流动资金万元250004资金筹措万元70000其中自有资金万元70000银行贷款万元005达产年营业收入万元945006达产年营业税金及附加万元5457达产年增值税万元68188达产年总成本费用万元723839达产年利润总额万元1475410达产年所得税万元368911达产年净利润万元1106612总投资收益率210813项目资本金净利润率158114盈亏平衡点631415全部投资内部收益率所得税前225516全部投资财务净现值所得税前万元2619IC1317全部投资投资回收期所得税前年632含建设期18全部投资内部收益率所得税后174419全部投资财务净现值所得税后万元1183IC1320全部投资投资回收期所得税后年731含建设期21建筑密度8022容积率07523投资强度万元/亩233313结论与建议131结论（1）本项目的建设属于重点鼓励发展的产业指导目录第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”投资范围，属鼓励类项目。（2）本项目的建设符合国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要及中共委人民政府关于综合配套改革试验区的实施意见试行中发展汽车零部件产业的要求。能够提升汽车零部件产业的聚集度，对地方经济发展、对汽车零部件品牌在合肥的集聚、对合肥汽车零部件产业链的完善、对进一步强化合肥汽车产业在全国的龙头地位，都起到积极的促进作用。（3）本项目产品选型好，技术含量高，选用设备先进，工艺水平可达到国内同行业先进。（4）本项目是项目单位赖以生存的基础，是其做大做强的支撑，对项目单位的发展至关重要。（5）根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的。132建议（1）建议高度重视该项目，专人负责并充分授权，确保项目顺利按时进行。（2）建议按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。第二章市场预测21市场供需现状与预测本项目生产柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件，主要是为国内知名轻卡厂商和总成集成商提供配套。因此，以下针对轻卡市场进行简单的分析。211轻卡市场发展趋势汽车与经济社会发展息息相关。特别是作为生产资料和生产运输工具的卡车，就是一个现阶段中国经济发展变化的缩影，其发展变化起伏几乎与国民经济相一致。从今天我国社会与汽车市场发展的差异化状态看，随着农村经济发展水平的不断提高，农村城市化进程的不断推进及一些中心特大型城市卫星城的星罗棋布建立，将会给轻型卡车市场带来如下方面的积极因素其一轻卡市场今年到了又一个旧车报废期轻卡34年就是一个大规模的报废更新期的规律和面临着一轮新的消费升级，用户的购买力提升，能消费得起更高品质的产品；其二在“汽车下乡”沿续政策的推动之下，2010年低端轻卡将进一步替代农用车低速汽车的进程加快，低、中端轻卡的销量今年将迎来新一轮的快速增长期；其三是随着城乡道路水平不断完善，物流呈现出专用性多样性的运输格局，轻卡运输的货物附加值上升，专用轻卡的使用范围将得到进一步地衍伸和扩大；其四是轻卡同质化的竞争也将转向差异化的竞争，这些就为高端轻卡与专业专用轻卡提供了更好的使用环境，特别是为环保、快捷、安全的城市物流用车与各行业改装车、专用车提供了客观上的需求。因此，高端轻卡的成长是必然趋势。其五是四轮农用车低速汽车市场已经逐渐扩大到了低端轻卡及低端中卡的市场份额，竞争锋芒毕露，一些主流轻卡车企无以抵御，被逼从二、三级市场撤退城市，进而转向主攻中高端、高端轻卡市场；其六是山东凯马、唐骏欧铃、东安黑豹、四川南骏、重庆力帆、一拖集团、成都王牌等一大批在低速汽车市场活跃的企业，在2010年在轻卡市场将有更好市场表现，其推出的价格相对低廉、适合农村市场使用的经济型轻卡，在继续的“汽车下乡”政策推动，将会持续保持高速增长发展态势。2122010年轻卡产品发展趋势及特征透过2009年轻卡产品发展趋势不难发现，2010年的我国轻卡的增量结构将会发生明显变化，轻卡正向高技术方向发展，新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。在动力配置、车型车身设计上，宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、高速重载都将成为未来轻卡研发的大趋势与未来市场的主流产品。如在产品设计上，采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等，这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。在动力系统上，一些新锐产品采用了增压中冷装置，即优化改善了燃烧性能，使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高，这提高了发动机与整车的匹配性，使得车辆的动力输出更为强劲、加速性好。此外，宽体轻卡成为流行趋势，目前约占轻卡总销量两成，并部分替代了市场上的一些中卡产品。如刚上的郑州日产凯普斯达，其驾驶室宽度比同级车增加15厘米，达到187米。不久江铃将大规模推出宽体轻卡凯威。此外，江淮也将继续推出宽体轻卡新产品。这些新产品既有在原有基础上改进的，也有新车型。随着国内经济的发展和高速公路网的建设，使得以中长途货运为主的宽体轻卡逐渐发展，目前已经占到轻卡总量的1520左右。眼下市场上现有的宽体轻卡有东风金霸、东风多利卡、江铃凯锐、庆铃700P、江淮威铃、北汽福田欧马可、南汽的超利卡等。这些宽体轻卡产品的轴距一般都超过了3300毫米以上、有的宽度20米以上。宽体轻卡迅猛的发展势头，有宽体轻卡抢占中卡市场之势。不过两者的替代性不大，因为不同用户群的需求不一样。宽体轻卡在尺寸、发动机、价位与细分市场上都与中卡有相当大的差异。2009年在政策法规上，计重收费、国环保标准的实施以及轻型商用车辆燃料消耗量限值标准的推出，是刺激2010年轻卡产品从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变的重要原因。高端轻卡比普通的轻卡产品更具有技术的先进性，燃油的经济性、排放的环保性以及质量的可靠性。而从车辆的整个生命周期来看，高档轻卡虽然购车时一次性的投入比较高，但却也物有所值，它不但可以节省很多的维修费、燃油费和误工费，综合的使用成本也明显低于中高档以下的轻卡产品。目前，高端用户集中在几个层面公用事业例如电力、邮政、通信等部门；高端物流用车例如快递公司、冷冻食品公司、奶业配送等；大型企业例如家电、通讯器材、钢铁以及军队军警用车等。长期以来，中国高端轻卡在技术上停留于上世纪90年代末期日本五十铃系列产品水平，和轿车与全球几乎同步发展而形成强烈反差，无论技术层面还是产品理念，均落后国际先进水平近10年左右。今天，随着中国经济的持续发展及消费者需求不断提升，客观上要求商用车必须尽快改变这种落后局面。2132010年轻卡市场定位更明确进入2010年，轻卡的产品结构发生了持续深化、整合、调整的变化，细分市场已被重新定义。2010年轻卡产品拥有四大特点高速、重载、环保与价位界线分明。如江淮全面形成“帅铃”、“奥铃”、“好运”高、中、低端三大系列产品线型谱，形成帅铃、威铃、骏铃、康铃、好运五大子品牌。东风股份将轻卡划分为凯普特、多利卡、福瑞卡高、中、低3个品系。上汽集团南京依维柯跃进也通过不断推出新品，完成了高、中、低端全系列产品的覆盖，形成了超利卡、欧卡、钻卡、小虎、帅虎5个系列。轻卡产品结构的调整，不仅明晰了产品和市场定位，而且也明确了品牌传播方向和市场目标。2142010年轻卡竞争将集中在高端市场进行2010年各轻卡主机车企纷纷整合精简旗下产品后，轻卡市场主要竞争已在高端轻卡欧马可康明斯，江淮N721和帅铃，江铃凯威、凯锐宽卡超值版顺达、庆铃P系列、南京依维柯欧卡，广汽日野300J系列，郑州日产凯普斯达NT400CABSTAR，一汽通用L601轻卡等日、欧系中进行。2152010年轻卡新增产能项目陆续投产集中上市2010年轻卡行业密集上市新产品以及产能的疯狂扩张，将会对轻卡市场产生重大的影响。2007年年底在湖南株洲投资20亿元建低端轻卡等项目，第一期建设产能将达到20万辆，2010年投产。1、北汽福田诸城厂总投资20亿元的技改项目将于2010年完成，届时该厂将新增年产能30万辆。2、一汽解放10万辆产能基地将于2010年年底投产。3、奇瑞汽车总投资约2264亿元，将于2009年12月28日在开封开工建设的汽车项目,将形成20万辆微型汽车、8万辆轻卡和农卡机械。4、郑州日产总投资10亿元于2008年9月29日奠基开工的第二工厂，将于2010年5月建成量产，届时将年产能将达到12万辆。5、江淮汽车将投资4亿多元建设青州分公司，建设10万辆轻卡产能，项目建设期2年。新增10万辆轻卡建设产能，有利于发挥江淮汽车在轻卡领域的传统优势，扩大市场份额，稳定提升轻卡业务利润。6、青年曼汽车有限公司称拟在兰州高新技术产业开发区空港循环经济产业基地建设轻型卡车。7、山东唐骏欧铃汽车制造公司投资14亿元的轻型卡车组装线2010年已正式投入试产。8、国内重型柴油机企业潍柴动力开始进军轻卡发动机领域，2009年12月9日，潍柴动力与意大利VM发动机公司签署技术合作协议，正式进军轻卡发动机领域。因此，继2009年国内轻卡市场疯涨之惯性下，预期2010年轻卡市场将沿续这一发展态势，具体表现在一是中、低端向二、三线扩张，挤占四轮农用车低速汽车和超大型微型卡车的市场份额；二是向宽体、高端和专用化方向发展；三是新产品的密集上市；四是轻卡主机厂家大规模地向中部、西北部的经济欠发达地区圈地扩张建新厂的发展态势不可逆转，并已成为一种趋势。216轻卡市场需求分析2009年的轻卡市场与2008年同期相比，除了1月份同比下降外，2009年各月份均表现出同比增长。1月份由于继续受到金融危机和春节的双重影响，轻卡市场低迷，从2月份开始，市场需求开始释放，市场销量快速回升，比同期增长了426，特别是35T总质量45T和45T总质量6T的宽体轻货呈现出产品优势，进入3月份以后，在汽车下乡、以旧换新等一系列政策的刺激下，市场平稳升温，销量大幅上升，3月同比增幅降至2，随后增幅开始逐步增加，4月同比增长54、5月同比增长1845，到7月时则增加到了38，而后几个月增长幅度则更大，如图1所示。从竞争格局来看，大多数企业产销量均大幅增长，产销量排名前5家的企业依然是北汽福田、东风汽车、安徽江淮、山东凯马和中国一汽；北汽福田公司稳居轻型货车产销量第一位，产销近315万辆，占有近249的市场份额。凯马、南汽、唐骏、一汽增幅超过了30，前十家销量占到了行业总量的776（见图2、3）。受到汽车下乡政策的促进和影响，2009年一些低端轻型卡车企业的产销数量快速增长，主要代表企业有山东凯马和山东唐骏。2009年轻卡市场特点分析特点一国家出台一系列汽车消费鼓励政策，刺激了轻卡市场的复苏2008年下半年，受诸多不利因素影响，国内汽车市场快速滑落，轻卡市场在上半年同比增长超过20的情况下，下半年销量直线下降。尽管轻卡企业短时期内无法摆脱金融危机的影响，但2009年在国家一系列消费鼓励政策的刺激影响下，中国的轻卡市场出现复苏的局面。出现复苏的局面与国家政策的推行有着密不可分的关系，这些政策包括1随着国家4万亿元投资的释放，有效地拉动了地方近10万亿元的投资输入，对轻卡市场来说，是一利好消息。2燃油税执行后，取消养路费等六项收费政策，用户每月没有了固定的费用支出，对于轻卡用户购车起到了促进作用。3“汽车下乡”政策的推行。4“车辆以旧换新”以及35T以下产品实施国排放标准等一系列计划的实施。上述政策大大地促进了轻型载货车市场的发展，提高了产品销量，2009年轻卡市场出现了非常明显的两次销售高峰。特点二燃油税的实施，用户在车辆使用方面，会寻求一个成本的“平衡点”随着燃油税开征后，养路费取消，于是用户对车辆的经济性更加关注，而随着燃油价格的持续上涨，用户在车辆使用方面，特别是车辆使用经济性方面的关注度将大大提高，其在计算车辆使用成本时，会将燃油税开征后以及开征前的成本进行对比，在两者之间寻找一个平衡点。燃油税开征前，用户在车辆上的使用成本主要为燃油费养路费；燃油税开征后，其花费的主要成本为燃油费。考虑到燃油价格以及行驶里程，其会在养路费和燃油消费的增加之间，寻求车辆使用上的一个临界点。特点三产品需求倾向于中高端中低档在未来相当长的一段时间都将是国内轻卡行业的主销结构，特别是汽车下乡政策的实施，在山东、河北、河南等农用车的传统市场，低档轻卡的销售比例将有所提高。轻卡的消费可从两个层面来看，一种是高端客户（集团用户、高收入消费人群），一种是低端客户（多为个体用户），高端客户和经济发达地区的用户需求倾向于中高档产品，特别是北京、上海和华南等地的政府用车，会倾向于购买庆铃、江铃等企业的高端车型。特点四国排放的实施，用户需求倾向于80马力P100马力和100马力P120马力的发动机随着35T以下轻卡国排放标准的实施，轻卡发动机市场出现了电控高压共轨、电控组合单体泵、电控VE泵以及直列泵加EGR等多种国技术路线并存的产品系列，整车企业如江淮配备的是玉柴的YC4F11530和锡柴的CA4DF313发动机两款国发动机，并增加了电控系统，从而推出了低油耗、大功率输出的车型，这些车型均满足国排放水平。用户购车时，80P100马力为目前市场轻卡的主要功率段，特别是计重收费的实施，用户的需求结构发生了一系列变化，对80马力P100马力和100马力P120马力等功率水平的车型需求明显增加。217轻卡行业2010年市场展望2009年的经济危机虽然对轻卡市场有一定的影响，但在国家一系列政策措施刺激引导下，轻卡市场焕发出蓬勃的生命力，轻卡销量大幅上涨，但与往年相比，市场竞争仍然激烈。在“轻卡下乡”、“以旧换新”（补贴的金额增加）、国排放等政策引导下，农用车继续有轻型卡车替代的趋势。目前轻卡主要在沿海、南部地区，随着国家中、西部开发战略的进一步深化，轻卡市场的竞争区域将逐步向中西部转移。一方面国家采取积极、宽松的财政政策，另外一方面城乡道路的不断完善，轻卡的使用范围逐渐扩大，轻卡运输行业的价值逐步体现出来，轻卡向专用化方向发展的趋势加剧，相对于利润率较低的中低档轻卡，利润率较高的大马力中高端轻卡将成为市场角逐的重点。纵观2009年轻卡的销量和各主要企业的产销量，结合国家的宏观政策以及用户的需求，预计2010年轻卡销量会有一定幅度的增长，增长幅度大约为10。预计2010年全年轻型卡车行业将实现170万辆的销售量。22产品目标市场分析本项目主要生产柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件，目标市场是国内知名轻卡厂商和总成集成商，主要客户为江淮汽车配套。安徽江淮汽车股份有限公司（简称江淮汽车），是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。公司前身是创建于1964年的合肥江淮汽车制造厂。1999年9月改制为股份制企业，隶属于安徽江淮汽车集团有限公司。2001年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600418。目前江淮汽车主导产品有612米客车底盘、0550吨重、中、轻、微卡车、612座瑞风商务车（MPV）、两驱和四驱瑞鹰越野车（SRV）、C级轿车宾悦、B级轿车和悦及和悦RS、A级轿车同悦及同悦RS、A0级轿车悦悦。69米客车专用底盘连续13年保持国内同类底盘市场销量第一；轻型卡车销量位居国内第二，出口量已连续9年居全国第一。可见，本项目目标市场前景十分广阔。23价格现状与预测产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项目综合考虑产品价格与利润的关系，采用成本导向定价法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格，主要投入品的采购价格按现市场进行预测，均采用含税价格体系。24市场竞争力分析241主要竞争对手分析本项目产品的主要竞争对手有林州市富田车桥有限公司、合肥庐丰机械制造有限责任公司。其中林州市富田车桥有限公司占地面积26万平方米，现有职工320人，拥有总资产1850万元，各类中高级技术人才66人，各类机械设备290台套,年铸造能力18万吨，并拥有相应的机械制造能力。主要生产东风、解放系列各车型的中、后桥壳，减速器壳、差速器壳及汽车轮毂。合肥庐丰机械制造有限责任公司隶属于安徽江淮汽车集团，坐落于长丰县岗集镇“江汽工业园”区内。占地面积100亩，总建筑面积60000平方米。现有现代化金属加工组装车间六个，现有车、铣、刨、钻、磨、各种加工中心等生产加工设备400多台，其中高精数控机床有近百台。主要生产微、轻、中、重型卡车，各种型号轿车、客车、叉车等铸件和零部件的金属加工。242营销策略贯彻“坚持认真、实现最佳”的质量方针，以“诚信、创新、公平、效率”的价值观，紧密关注汽车主机厂生产的需求动向，加大市场开发力度，努力拓展新市场。25市场风险251技术风险目前国内采用的技术较为先进，技术风险较小。但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。252经营风险生产经营所需原辅材料市场供应充足，但价格有上涨的可能，市场变化较大，会对的生产经营产生一定的影响。针对成本上升风险，将在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。253行业风险当前汽车制动系统制造行业仍处在发展上升阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。随着行业的发展，新的企业进入行业，业内同行竞争将日趋激烈，产品品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比；同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力；再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过优质服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。第三章建设规模与产品方案31建设规模本项目总投资70000万元，形成年铸造加工10500吨柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等汽车配件的生产能力。32建设内容在肥西县小庙镇新征土地30亩；新建4幢生产厂房、2幢仓库、1幢综合办公楼及动力站房等建筑物，总建筑面积共15000平方米；购置数控车床、铣床、钻床、电熔炉等主要生产设备仪器151台（套）。33产品方案本项目主要加工轻卡毛坯件，年加工量10500吨，产品方案包括序号产品名称单位产能备注1飞轮吨3500柴油发动机2飞轮外壳吨3500柴油发动机3离合器外壳吨3500柴油发动机第四章厂址选择41厂址所在位置现状本项目选址于肥西县小庙镇（原将军轮窑厂）内，东150米是淠史杭水利管理局，东隔将军村路有4户居民和将军村卫生院，西面、南面和北面均是空地。42厂址建设条件421地形、地貌、地震情况本区地形为岗冲起伏的丘陵，地貌单元属江淮丘陵的一部分。总体地势西北高东南低。规划建设用地位于洪水位以上，不受洪水侵扰。地面高程（吴淞零点）在1245米之间，局部起伏较大。地貌单元为江淮丘陵岗地及坳沟，场地基岩起伏较大，上层第四纪土层以残积物为主。本规划区属中等地震活动区，位于郯庐深大断裂带主要有东西向的蜀山断裂。在地质发展过程中经历了多次构造运动，有着复杂的地质构造格局，自公元294年至今，对合肥有影响的地震记录3次。国家地震总局1990年颁发的全国地震烈度区划图，划定的地震基本裂度为7度，工程抗震设计为7度设防。422工程地质与水文地质区内地质为第三纪红砂岩，岩土分布自上而下为耕植土、杂填土层、粉质粘土层、粘土等组成。项目区主要地表水系为滁河干渠，滁河干渠是集农业灌溉、城市防洪、城市供水、旅游观光于一体的大型水利工程。滁河干渠渠系由滁河干渠以及大蜀山、众兴、管湾3条分干渠和52条支渠组成。用以拦截当地径流和调节渠道流量的有8座大、中型水库、27座小（一）型水库，还有2处补给水源抽水站。423气候条件合肥属亚热带湿润季风气候。全年气候特点是四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。年平均温度157夏季最高温度403冬季最低温度206最热月平均温度273最冷月平均温度36年平均相对湿度76年平均降雨量10672MM年最大降雨量15413MM夏季主导风向S冬季主导风向EN冬季平均室外风速25MS夏季平均室外风速26MS冬季最多风向及其频率ENE（9）夏季最多风向及其频率S（13）历年最大积雪深度45CM历年最大冻土深度11CM424城镇规划及社会环境条件辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区市级管理权限。全市行政辖区总面积为702948平方公里，其中巢湖水面面积2334平方公里；市区总面积83852平方公里，其中巢湖水面面积7293平方公里，新增南岗镇面积9195平方公里，新增烟墩乡面积10678平方公里，市区建成区面积为224平方公里。合肥是一座有2000多年历史的古城，素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外。自东汉末以来，合肥数为州郡治所，一直是江淮地区重要的行政中心和军事重镇。现在的合肥是“全国创建文明城市工作先进城市”、“全国园林城市”、“全国卫生城市”、“全国双拥模范城市”、“中国优秀旅游城市”、“全国科教兴市先进城市”、“全国社会治安综合治理先进单位”。肥西县西南部，县境西宽东窄，南北长55千米，东西宽64千米，总面积1961平方千米。总人口91万人（2007年）。全县辖10个镇、4个乡上派镇、三河镇、桃花镇、花岗镇、高刘镇（副县级镇）、官亭镇、小庙镇、山南镇、丰乐镇、紫蓬镇、高店乡、铭传乡、柿树岗乡、严店乡。有1个开发区、2个合作园区。县政府驻上派镇巢湖中路90号。425交通运输条件项目所在地地处肥西县，辖于。该市地处华东腹部，东接长三角经济区，西联中西部发展中地区，是承东启西、贯通南北的国家区域性重要交通枢纽城市。作为全国二级枢纽城市，与外界联系有航空、公路、铁路、水路等多种渠道，有三条铁路干线和三条高速公路在此交汇，已形成了四通八达的立体交通网络，铁路可直接贯通京九、京沪、陇海、宁溪等主要铁路干线，客货运输通过可达全国各地。肥西县交通便捷，宁西、合九铁路、沪汉蓉高速铁路，合叶高速、312、206、405国道和合六（安）、合安（庆）、合铜（陵）等公路贯穿县境。县城距骆岗机场12千米，建设中的合肥新桥国际机场位于境内。丰乐河、上派河、淠河总干渠均可通航，经巢湖直达长江。426施工条件本项目区施工条件较好，无需单独设防洪、排涝设施，建设经营均不会对环境造成较大的影响，完全能被环境容量所接受，项目建设用地为淘汰的轮窑厂，不存在拆迁、移民安置情况。本项目所在地及周边地区具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员；拥有齐全工业种类，电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级的技术工人充足，且铁路、公路运输非常方便快捷，完全有能力实施本项目的建设工作。第五章技术方案、设备方案和工程方案51技术方案511技术方案选择的基本要求本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。512工艺流程本项目产品均采用铸造后进行精加工的工艺流程，具体流程图如下图所示。513生产工艺说明以上生产工艺流程中关键控制点工艺说明如下（1）制模根据需求设计图纸制作模具，模具外购；（2）混砂将配比好的新砂和再生砂在混砂机内搅拌均匀；（3）造型将外购模具（根据需求选择模具类型）放入砂箱内，再填入搅拌好的新砂和再生砂，等新砂填好压实后，打开砂箱，取出模具；（4）熔炼浇铸采用中频电炉将生铁熔炼，同时在熔炼过程中按产品材质要求添加锰、硅、磷，当熔炼铁水升温到1450后出炉，倒入铁水包内，再将铁水包内铁水由浇铸口倒入砂型（造型）内，让砂型内充满铁水，待自然冷却；（5）落砂待浇铸自然冷却后将浇铸成型的半成品铸件从砂型内取出后，达到落砂温度时进行落砂，即利用落砂机对砂型进行振动破碎，破碎后即为旧砂；（6）砂再生经落砂机处理后的旧砂中仍然存在砂块，因此将旧砂放入再生机系统进行再次破碎，直至全部为砂粒，然后将破碎后的砂粒放入混砂机内与新砂混合，即是混砂；（7）精加工将铸件进行抛丸清理完成后，再根据需要进行不同的机加工（车、铣、钻、攻丝）等工序，完成后即为成品，包装入库销售。52主要设备方案521设备选购原则（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。（5）设备性价比好，售后服务规范。522设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。（2）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。（3）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。523主要设备选购清单主要设备选购清单单位人民币万元序号设备名称技术规格单价台（套）数金额备注1中频电炉1T321322中频电炉07T281283双臂连续式混砂机S2510222444树脂砂联合再生机SS1012011205炉前加料平台154606铁水包116167连续式浇铸机382768抛丸机75430序号设备名称技术规格单价台（套）数金额备注9车床C630123036010车床C62093027011铣床X50327107012钻床Z3250131013013数控切削加工中心25410014数控定梁式龙门加工中心170234015行车1623216地中衡3541417动力变压器800KVA821618直读式自动分析仪152319空压机15M3152320手推车00520121叉车15230合计1511775项目设备购置费共计1775万元。53工程方案本项目建设用地30亩，新建4幢生产厂房、2幢仓库、1幢综合办公楼及动力站房等建筑物，总建筑面积共15000平方米。项目建筑密度80，容积率075，主要建筑内容见下表。主要建筑物工程一览表序号建筑物名称结构形式层数占地面积（M2）建筑面积（M2）一主体工程11铸造厂房轻钢结构一层2500250022铸造厂房轻钢结构一层25002500序号建筑物名称结构形式层数占地面积（M2）建筑面积（M2）31精加工厂房轻钢结构一层2500250042精加工厂房轻钢结构一层2500250051、2仓库轻钢结构一层15001500二服务性工程41综合办公楼砖混结构三层1000300042职工宿舍及食堂砖混结构一层500500合计15000第六章原材料燃料供应61原辅材料供应本项目生产过程中主要使用生铁、废钢、铸造辅材、刀具等原辅材料，以上材料可从国内知名厂家选购，供应有保障。预计达产年主要原材料消耗情况见表61。表61主要原材料年需要量表序号名称单位年用量预测单价来源1生铁、废钢吨10667038万元/吨国内2铸造辅材吨501万元/吨国内3模具、切削刀具套120001万元/套国内62燃料动力供应本项目主要消耗电、水两种燃料动力。预计达年产主要燃料动力消耗情况见表62。表62主要燃料动力年需要量表序号名称单位年用量预测单价来源1电万度6008900元/万度供电公司2水吨306018元/吨地下水第七章总图运输与公用辅助工程71总图布置711总图总平面布置原则（1）以企业整体规划发展为思路，结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行设计，合理利用土地。（2）厂区建设充分依托现有资源优势，以保证企业的可持续发展。（3）满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，物流运输顺畅。（4）区整体规划实行客流、物流和车流分离的原则,使客流、货流、车流互不干扰，合理畅通。（5）总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火等安全保护要求。厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并要求符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求管线最短，运输方便。根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置生产车间及各种设施。712总图布置方案（1）项目区位于肥西县小庙镇（原将军轮窑厂）内，总体布局坐北朝南，整个生产区南北、东西道路规整，便于通行。（2）厂区大门即客货流通道设在靠将军村路上，以满足客货流通行，保证顺畅。（3）厂区内主要建筑物有2幢单层铸造厂房、2幢单层精加工厂房、2幢单层仓库、1幢三层综合办公楼和1幢宿舍及食堂。整个厂区自北向南依次布置铸造厂房、精加工厂房、仓库、宿舍食堂和综合办公楼。详见厂区总平面布置图。72场内外运输厂区内道路采用环状布置，道路主干道宽度设计为12米，次干道宽度设计为8米，以满足运输和消防的需要。根据项目的生产特点与工艺要求，场内运输主要是进行原辅料的进出运输。项目配备2台叉车、20台手推车，以满足场内运输需要；场外部分利用社会运力来完成。73公用辅助工程731给水工程（1）用水量及水质要求项目建设用地无市政自来水管网，用水由地下井水供给，项目用水主要包括职工办公、生活用水、食堂用水、生产用水及绿化用水，对水质无特殊要求。生产用水主要为中频电炉冷却时使用的间接循环补充水，循环量为180M3，每天循环补充水量为05吨。项目年用水总量为3060M3（2）供水系统厂区内给水采用地下水，需设置水塔1座，容积100M3，塔高2025M，主要用于生活、消防、电炉循环水补水。给水管网在厂区内形成环状管网，干管管径DN100。732排水工程项目建设用地无市政雨污水管网，雨水直排；项目日废水量85吨，年废水量2550吨，废水由厂区污水处理站处理达到GB89781996污水综合排放标准中的一级标准后，排入农灌渠农灌。733供电工程（1）本项目年用电量达600万度，拟从小庙镇市政电网引入项目区配电房，需配建二台800KVA变压器及相应配电设施。（2）供电回路及电压等级的确定强电系统包括高、低压配电系统、动力及控制系统、电气照明系统、防雷接地系统，负荷为二、三级。低压（380V/220V）配电系统采用三相五线制，TNS系统采用树杆式和放射式供电，功率因素COS096，功率由低压电容补偿，计量分式为单台变压器高压计量。（3）场内供电输变电方式及设备设施高压成套开关柜的断路器采用SF6或真空断路器，继电保护采用微机综合保护器；低压成套配电柜400V电源进线柜应设计有功和无功计量，配综合继电保护器。10KV高压进线电缆及10KV高压出线柜至变压高压侧的电缆采用YJV22高压电缆；变压器低压侧至成套配电柜进线电源柜间采用空气绝缘封闭母线槽，成套配电柜之间的联络电缆采用单芯VV电缆；低压成套配电柜出线开关至各用电点的电缆采用YJV22/1KV低压电缆。（4）照明设施生产车间的照明全部采用U型节能灯或T5系列日光灯管，安装布置应根据各车间内的工艺图来设计。办公区采用T5系列日光灯管和相配套的灯具，厂区道路照明使用纯三基式节能灯。734空压设施本项目配置2台空压机，以满足项目使用压缩空气需要。735通信设施（1）通信方式主要采取电话、网络、邮政等通信方式。（2）通信线路及设施电话线路由电信机房引入，电话通讯线路预埋管线暗敷到建筑内，改善电话线路接入网，使之达到150KBPS的传输速率。项目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。736维修、仓储、检验等辅助设施维修、仓储、检验设施均布置在相应生产厂房内，无需单独建设。第八章节能节水措施81设计依据根据中华人民共和国国务院中华人民共和国节约能源法和原国家计委、国家经贸委、建设部计交能19972542号“印发关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定的通知”编制本章内容。82设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的节约能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。83主要节能、节水措施831总平面布置与建筑节能（1）根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。（2）充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。832工艺节能（1）在设计中，严格遵守或参照工程设计节能技术暂行规定（GBJ685）等节能规定，保证装置的节能水平。（2）生产设备优先选用国内外技术先进、质量稳定、能耗量低的。（3）合理确定耗能工质及参数，以最大限度减少能耗。（4）在总平面和车间生产线的工艺布置时，做到紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免往返运输，节能效果明显。833给排水节能（1）在供水系统的各个环节上均配备水表计量装置，以便分级核算，达到节水目的。（2）尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。834电气节能（1）供电系统的导线、开关和电器等，均根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件。（2）在用电的各个环节上均配备电表计量装置，以便分级核算，达到节电目的。（3）车间照明，设计中选用高效节能型荧光灯具。（4）合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少馈电线路的电能损耗。84节能机构及管理为了使节能工作落实到各生产工序中，项目单位设专职人员管理节能的日常工作，车间也应明确一名责任人，负责能源计量器具管理维护工作，强化节能效果。第九章环境影响评价91设计依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）国家环保局建设项目环境保护设计规定（3）污水综合排放标准GB89781996（4）中华人民共和国水污染防治法（5）中华人民共和国大气污染防治法（6）环境空气质量标准GB30951996（7）大气污染物综合排放标准GB162971996（8）工业企业厂界环境噪声排放标准GB123482008（9）环境噪声污染防治法遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。92厂址环境条件项目厂址位于肥西县小庙镇（原将军轮窑厂），该区无自然状态的森林，无珍稀或濒临物种，生态环境以人工生态环境为主，植被以人工植被为主，野生动物稀少，仅有鸟类、蛙类、蛇类等，各方面环境良好。93项目建设和生产对环境的影响931项目建设对环境的影响1项目建设过程中施工噪声的影响工程建设期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。2项目建设工程生活垃圾的影响工程建设时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临近住宿地的排水和生活废弃物，如不妥善处理，则会影响周围的环境质量。932项目生产过程产生的污染物对环境的影响1废水污染项目排放的废水主要是职工办公生活污水和餐饮废水。2废气污染项目排放的废气主要是电炉熔炼、浇铸等工序产生的烟尘、抛丸粉尘、砂处理系统粉尘和食堂油烟。3噪声污染主要是抛丸机、车床、铣床、钻床、攻丝机、空压机、混砂机、再生机等设备运行进产生的噪声，其声级值为7590DBA。4固体废弃物主要包括废炉渣、废边角料、废砂、废机油、废乳化液及含油废棉纱手套、厂区职工办公生活垃圾等。94环境保护措施方案941项目建设期间污染物控制措施1噪声污染的治理方案首先合理安排施工作业时间，不允许在晚间施工；其次尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。2生活垃圾的治理方案将施工人员的食宿安排在工作区域内，减少对周边环境的影响；产生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。942项目生产期间污染物控制措施1废水污染的治理方案