特种设备制造质量手册范本

文件编号YHGJA/02009版次/修订A/0制造有限公司压力管道元件制造质量保证手册编制审核批准受控状态200936发布200936实施00目录00目录01质量保证手册发布令02质量方针发布令03企业概况04质保工程师任命书05质控系统责任人员任命书06范围07术语和缩写08质量手册管理1管理职责2质量体系3文件和资料控制4合同控制设计控制采购与材料控制7工艺控制焊接控制热处理控制10无损检测控制11理化检验控制12检验与试验控制13计量、设备控制14不合格品控制15质量改进、服务16人员培训、考核及其管理1执行特种设备行政许可制度01压力管道元件制造质量保证手册发布令本公司根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求、TSGD20012006压力管道元件制造许可规则等相关国家法规和标准的规定，结合许可项目特性和公司的实际情况，制定了公司第A版压力管道元件制造质量保证手册。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求。本手册是公司压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造质量管理的基本法规，是质量保证体系运行的准则，也是公司对政府、顾客的承诺。现予发布，自2009年3月6日起实施。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足法规、标准和顾客要求。公司总经理（签字）2008年12月26日02质量方针发布令本公司质量方针是质量第一诚信为先科学管理争创一流、1、95、10、2、96、0、2、3、10、公司制定的与之相适应的质量目标1、产品一次交检合格率90以上；2、顾客满意度90以上，每年增加0。2个百分点。3、产品的安全性达100。压力管道元件（A级井口装置和采油树）是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法可依、执法必严、违法必究的原则。公司对压力管道元件设计、制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工理解、实施和坚持。公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理（签字）2009年3月6日03企业概况（编制说明描述企业基本信息，包括名称、地点、电话、传真、电子邮箱等。并以简练的文字说明企业的性质、规模、生产能力（包括人员素质和设备情况）、主要产品范围、制造水平、业绩、质量管理的发展概况等到）04质保工程师任命书现任命为我公司的质量保证工程师，其主要职责是1、协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的质量保证体系。2、负责制订质量保证手册、质量管理标准等质量体系文件，对质量保证手册有最终解释权。3、负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。4、组织贯彻、实施有关压力管道元件的法规、标准、技术规定。5、严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务的工作。6、定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。7、坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。8、在质量方面除我外其它部门领导不得干预他的工作，而他仅服从压力管道元件相关的法规、标准。公司总经理（签字）2009年3月5日05压力管道元件制造质量保证体系各专业责任人员任命书现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制先生为材料质控系统责任工程先生为设计质控系统责任工程师先生为工艺质控系统责任工程师先生为焊接质控系统责任工程师先生为热处理质控系统责任工程师先生为检验质控系统责任工程师先生为无损检测质控系统责任工程师先生为理化质控系统责任工程师先生为计量、设备管理负责人上述被任命的人员在压力管道元件制造质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转。特此任命公司总经理（签字）2009年3月5日06范围本手册是根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求、TSGD20012006压力管道元件制造许可规则等有关法规和标准的要求制定的，适用于公司承接制造的全部压力管道元件（A级井口装置和采油树）产品。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量保证体系的各项要求作出了具体规定，规定了公司压力管道元件（A级井口装置和采油树）设计、制造质量体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造质量的控制。本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造质量保证体系满足有关安全监察、管理规定、标准和合同要求的质量保证能力，也是向政府、顾客承诺的依据。07术语与缩写词071术语本手册对下述术语进行定义A质量控制环节组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。B质量控制点质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（点），审核点点，见证点点。C检查点（点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。D审核点点，也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。E见证点点，也称约定检查点。其含义是指顾客对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。072缩写词A特种设备安全监察条例简称条例B压力管道元件制造许可规则简称规则C压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造质量保证手册简称手册D质量保证工程师简称“质保师”E质量控制系统责任工程师简称“责任师”F机械制造有限公司简称“公司”G）质量保证体系简称“质量体系”08质量手册的管理081总则0811本章规定了手册的编制、批准、修改、发放、回收等管理办法。0812手册的种类手册分“受控”和“非受控”两种。在手册封面上进行标识。“受控”手册供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效，手册的修改、发放和回收按本章要求进行管理。“非受控”手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改及回收。082手册的编制、批准和修改0851手册根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求、TSGD20012006压力管道元件制造许可规则等有关法规和标准的规定，结合许可项目特性和公司的实际情况，由办公室组织各专业责任工程师编制。0852手册由质保师审核，总经理批准颁发、实施。0853手册换版时，仍执行上述程序。083手册的发放0851手册对内发放范围为公司总经理、质保工程师、各质控系统责任师、质保师确定的发放对象。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给予评审机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。0852办公室负责手册的发放工作，并在“文件发放、回收登记表”上进行编号、登记。手册接受者应在“文件发放回收登记表”上签字，以便有据查证。0853受控手册持有者在任何时候应持有现行修改的版本，其版权属于公司，未经总经理或质保师的同意，不得复印或复制。当要求收回手册时，应立即归还办公室，并在“文件发放回收登记表”上签字。084手册的修改0851手册由办公室负责组织修改。当受控版本质量手册的内容修改时，章节的修改采用单页换版的办法，所有更改由办公室统一集中实施。0852手册需修改的章节内容由各责任工程师负责拟定更改部分文稿，由质保师审核后，由总经理批准实施。0853手册在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版A企业组织结构发生变动；B公司产品结构发生较大变动；C公司质量方针和目标调整；D国家管理法规有重大修改时。0854受控版本及修改标记A版次第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，A、B、C以此类推；B）修改未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推。C）修改标记修改标记在每页的页眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次数。如A/0表示第1版，未修改过；D）手册修改必须填写“质量体系管理文件修改记录表”，以便有据查证，与“文件发放、回收登记表”由办公室保存，办公室负责收回“作废”页次。0855手册回收A新版颁布后，上一版的手册应由办公室全部收回，留存二本须盖有“作废”印章B）留存样本供存档外，其余均应销毁。C）手册局部修改，发放修改页时同时回收作废页，除留存二页盖有“作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。D）受控本持有者在调离公司时，必须交回手册，并由办公室回收。并在“文件发放、回收登记表”记录。）1管理职责11总则总经理是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。12质量方针和质量目标121公司的质量方针压力管道元件（A级井口装置和采油树）是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持有法必依、执法必严、违法必究的管理。对压力管道元件制造质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体员工所理解、实施和坚持。122质量目标公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是质量体系有效地运行并不断完善和提高，实现产品交检合格率90以上，客户满意率90以上，每年增加0。2个百分点；产品的安全性达100。123本公司的质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的最高管理层制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。13组织131为了确保质量方针和质量目标的实施，公司建立适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司行政组织结构图见图1。132为保证质量体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层指定一名成员为质保师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责任师、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制组织机构图见图2。14职责和职权1公司总经理A负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所有员工都能理解和执行。B负责审批质量保证体系机构的设置，任免公司质保师和各控制系统责任工程师及各部门质量负责人、授权质保师实施和保持质量体系。C贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力管道元件制造质量负最高的法律责任。D批准和颁发手册。2质保师职责A协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的质量保证体系。B负责制订质量手册、质量管理标准等质量体系文件，对手册有最终解释权。C负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。D组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。E严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。F定期组织质量分析，质量审核，并协助总经理进行管理评审工作。G坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。3设计责任师A负责编制、修订设计质量控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计质量管理程序的执行情况，对设计质量控制负责。B负责设计条件审查，对设计的可行性、经济性、安全性和压力管道元件设计图纸、资料的完整性和正确性负责。C下发设计任务书，指定各级设计人员，严格效审制度和质量评定工作。D组织编制压力管道元件设计管理制度，督促其认真执行。E负责最新压力管道元件（A级井口装置和采油树）相关的法规、规范及标准在设计中贯彻执行。F负责组织整理设计图纸、资料，保证其完整性；创造良好的贮存条件，键全借阅制度。4工艺责任师A负责编制、修订工艺质量控制系统的相关程序及相关规定，监督检查工艺质量管理程序的执行情况，对工装设计、工艺质量控制负责。B负责工装设计条件审查，对工装设计的可行性、经济性、安全性和工装设计图纸、资料的正确性负责。对工装的使用、保管、建帐、验证等环节的进行监督、检查。C审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。D监督工艺纪律的执行。E组织编制压力管道元件制造通用工艺守则。F负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。5材料责任师A负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力管道元件（A级井口装置和采油树）材料及零部件的采购、保管、发放的质量控制负责。B审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及试验报告，作出合格与否结论。C负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号、保管、发放和标记移植等活动内容）D参与对材料及零部件供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。E负责组织材料不合格品评审。6热处理责任工程师A在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作质量，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。B参加编制、修订、贯彻手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。C负责审核热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。E负责审查热处理报告及热处理记录曲线图。7）检验责任师A负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查、检验质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。B组织编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确性负责。C负责处理质量反馈和质量事故。D审核质量控制记录。8）无损检测责任师A负责编制、修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。B参加编制、修订、贯彻手册无损检测系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。C负责组织本公司无损检测人员学习JB/T4730等无损检测标准，提高业务水平和工作质量。C负责无损检测人员的培训、考级工作，保证公司无损检测人力资源满足生产需求。D负责审查无损检测检验报告。9）理化责任师A负责编制、修订理化质量控制系统的控制程序及相关规定，监督理化质量控制程序的执行情况，对理化质量控制负责。B组织和指导理化操作人员按规定的要求进行检验工作。C负责理化试验的技术管理工作，组织编制审核理化检验规程。D审批理化检验报告。10）计量、设备管理负责人A负责编制计量、设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对讲师、设备系统管理质量控制负责。B负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。C负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。D审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。11）车间、部门质量负责人A负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施质量手册及技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负责，并应接受各系统责任工程师的检查、指导。B对本单位生产过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保产品质量。C对责任工程师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。D对生产施工重要环节进行监督和检查。12其他的岗位职责见各级人员岗位职责。图1组织机构图总经理总经理设计研究所营销部供应部财务部管理者代表技术部生产部质检部公司办图2质量体系图2质量体系21总则本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。22职责221公司总经理负责批准手册和任命质保师和质控系统责任师。222质保师负责组织和审定手册、批准发布质量管理制度和质量计划、并组织、监督各职能部门的贯彻实施。223办公室负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。224各质控系统责任师负责组织本系统的其它质量文件、操作规程、作业指导书、质量记录的编制、更改、监督工作23控制要点231公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三层次组成。第一层次手册第二层次程序文件（管理制度）第三层次作业文件、质量记录、质量计划（控制表卡、施工方案等）质232手册手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力管道元件制造过中质量活动的纲领性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的手册是根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSGD20012006压力管道元件制造许可规则法规文件的要求，结合许可项目特性和公司的实际情况进行编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。质保工程师设计责任师工艺责任师材料责任师焊接责任师热处理责任师无损检测责任师检验责任师理化责任师计量设备责任师233程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）与质量方针一致，满足质量保证手册基本要素的要求，符合实际情况，有可操作性。234作业文件、质量计划、质量记录作业文件符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。质量计划能有效控制产品安全性能，合理设置控制环节、控制点。质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。235质量保证体系结构2351公司质量体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。2352公司建立以下质量控制系统设计、工艺、材料、焊接、热处理、检验及压力试验、无损检测、理化试验、设备、计量质量控制系统。2353对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节。2354质量控制环节中需要控制的重点活动，通过工艺文件、工艺流程、检验规程、操作规程等予以体现，由规定的人员执行、监控。236质量计划2361当本手册不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师组织相关质控系统责任师等有关人员按“质量管理基本要素”和技术标准进行编制，对产品的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求。2362专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。3文件和记录控制31总则文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证本章对文件和记录的控制作出规定,保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件,确保压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造质量体系运行的有效性32职责321总经理负责手册的批准、发布。322质保师负责手册的审定和程序文件及有关操作规程、作业指导书的批准、发布。323各质控系统责任工程师负责各相关系统技术文件的审核和质量记录的编制和审核。324办公室负责组织手册及有关质控文件的编制。325国家有关的法规和技术标准由办公室负责收集并归口管理。326各有关部门负责对所使用文件和记录按要求进行控制。33控制要点331文件和记录控制范围3311公司的文件分成三部分质量手册、公司第二级质量管理体系文件、外来文件33111质量手册（包含了所有过程控制的操作规程、作业指导书），由办公室备案保存。33112公司第二级质量管理体系文件分为三类A通用性操作规程，检验规程、作业指导书、各种质量管理制度等是支持性文件由办公室备案保存。B针对某个特定产品的工艺文件，由编制部门和使用部门共同保管。C质量记录由使用部门保管，超过一年由办公室保管。33113外来文件法规、国家或行业标准类。332质量记录是质量保证体系有效运行的凭证，要求真实、客观、完整、清晰、规范、便于查阅。压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造过程形成的记录（包括电子媒体等），应按照质量记录控制程序规定进行记录的编制、填写、标识、确认、修改、收集、传递、归档、贮存、检索、查阅、处置的控制，有防止受潮、变质和丢失的措施。记录保存的负责部门应按照规定的方式、条件和期限保存记录，归档记录的保存方式和期限应满足安全技术规范要求并符合档案管理的有关规定。3321记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。3322如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。3323各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。3324各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，使得质量记录保持清洁，字迹清晰；各部门按规定的期限保存记录。超过一年的记录交办公室存档。3325办公室编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，并汇集备案记录的原始样本。3326质保师每三个月检查一次质量记录的使用和管理情况。333文件的编制、批准和发布3331办公室负责组织编制手册，质保师审定后交总经理批准发布。3332第二级质量管理文件由各系统专业责任工程师负责编制，质保师批准后发布。3333工艺文件由工艺员负责编制，经相应专业的责任工程师审批后实施。334文件的修改3341文件修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。3342当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时可由质保师指定的人进行修改。3343文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。3344同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。335文件的编号文件的标识采用文件名称加编号的方法。）、质量手册的编号BSDQMG2008YH机械制造有限公司代号GJ管件质量手册的简称20082008年编制、批准A/0A版（第一版）/0次修改未作修改）、程序文件编号PDXXXXX2008PD程序文件XX程序文件名缩写XXX文件流水号20082008年编制、批准A0A版（第一版）0次修改未作修改336文件的回收和保管3361办公室负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。3362为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。3363对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“保留文件”印章后方可保留。3364施工工艺及检验文件在产品完成后由组装车间质检员负责收集整理，交最终检验责任师审核后，由质检科编号存档，制造档案保存期为7年。34相关程序文件质量记录控制程序文件控制程序4合同控制41总则通过合同控制，充分识别技术标准、顾客及公司对压力管道元件（A级井口装置和采油树）产品的材料和压力管道元件（A级井口装置和采油树）产品的要求并有效确认，确保合同的可执行性。42职责421总经理负责内部有关合同签订的重大事项的裁决和与外部的协商。422销售科负责销售、采购合同签订工作的组织领导和销售、采购合同签订过程控制及销售、采购合同的管理。423生产技术科负责产品有关技术要求的确定、技术协议的签订。424各相关部门负责销售、采购合同有关要求的评审，参与、配合合同控制有关工作。43程序和内容431合同应采用规范的书面形式签订，若以口头方式表达的订货要求，最终应当形成书面合同，正式合同经双方完备签字盖章才能生效。432所有销售合同都应按照规定进行评审以确保有能力满足所做出的承诺。合同评审可采取会议评审、评审表传递、文件传递等方式。433材料采购应在合格供方范围进行，选择合格供方应将质量保证能力及质量业绩状况作为首要条件。对物资采购的供方控制按照手册第7章规定。434采购、销售合同及评审的结果、有关措施的记录应建档保存。5设计控制51总则为了规范设计控制活动，确保压力管道元件（A级井口装置和采油树）的设计满足相关法规、标准和客户的要求。52职责范围适用于我公司压力管道元件（A级井口装置和采油树）的设计控制。53公司的设计研究所负责压力管道元件（A级井口装置和采油树）的设计。531依据签定的合同，技术部负责编制设计条件书。532设计责任师负责审核设计条件书，并将条件书交给设计研究所的设计人员进行设计。54条件书应包含下述内容A）最大工作压力、工作温度、公称直径B）物料名称及特性C）建议所用材料D）对外连接型式E）是否需要作型式试验55压力管道元件（A级井口装置和采油树）的设计应包含A）产品设计图（每种产品的全套图纸，含零件图、工艺工装图）及目录B）采用标准清单C）设计计算书（标准产品无要求）D）型式试验结果E）产品说明书56设计责任师负责最新压力管道元件（A级井口装置和采油树）相关的法规、规范及标准在设计中贯彻执行。57设计责任师组织编制压力管道元件设计管理制度，督促其认真执行。58每套产品图纸均要认真进行校审、填写记录、严格签字手续。59每套产品图纸均要进行设计质量评定，并填写评定记录。510设计责任师将全套产品图纸资料交总工程师审定后方可投产使用。511每套产品图纸资料（含电子版）均要归档保存，保证其完整性；创造良好的贮存条件，键全借阅制度。6采购与材料控制61总则为使压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料处于受控状态，本章对压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造材料的采购，验收，贮存，保管，发放，回收等作出规定，以确保压力管道元件（A级井口装置和采油树）用材准确无误。62职责621生产技术科负责编制产品材料计划，对特殊订货提出相关的技术要求。622供销科负责采购计划的实施，贮存，保管，发放，回收等管理工作。623质检科负责采购材料的检验和试验工作。624材料责任师负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。625理化责任师负责材料理化检验的质量控制工作。63控制要点631对供方（分承包方）的质量控制6311供销科在采购物资时应选择经评价信誉好且有长期供货关系，质量稳定能满足合同要求的供方进行采购。对所需无缝管件的原材料的采购，供方必须是具有压力管道元件许可证的制造企业。6312对的供方（分承包方）必须按供方及分承包方评审程序进行评审，建立合格供方名册及档案。632采购文件6321生产技术科按技术要求编制“材料采购清单”及相应技术要求6322材料责任工程师审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等6323供销科根据生产技术科编制的材料采购清单，编制采购计划，由部门领导审批。6324采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求如需要变更材料时，需重新进行审批。6325订货合同1对技术条件要求高的材料、批量购入材料应签订订货合同。2合同中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级、准确的标识，技术标准和附加的技术要求及提供质量证明书等。3应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。A质量保证协议中应包括以下内容（1）供方应提供材料质量证明书原件或加盖供方质量检验专用章和经办人章的原件复印件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号、批号等。（2）需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。（3）需方提出的特殊或附加检验项自，供方应予以保证。（4）特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录。B验证方法协议应对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法的要求予以明确，以验证是否符合需方要求。C质量争端处理协议应明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构仲裁解决。6326供销科应保存采购活动中的有关记录。633材料采购6331供销科材料采购员根据产品生产施工计划，按请购单分期分批进行材料采购。6332材料采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方而又必须购买的材料，经材料责任师批准后方可购买。6333订货合同应包括5335的要求。634采购材料的验证6341采购材料的质量检验和试验的验证工作由质检科负责。6342当材料责任师认为有必要时，可以会同质检部门有关人员到分供方进行验证活动。6343如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料是否符合要求进行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行有效控制的证据，不减轻分供方提供合格产品的责任。6344采购材料的进货检验、试验及检验合格后的标识，按材料标记移植管理制度的规定执行。6345采购材料质量验证不合格时，应由质检科出具检验报告交销售科与供方协调作退货处理。如供方有异议时，可双方协商送样至质监部门属下检验机构复验，其复验结果为最终检验结果。635材料的贮存和保管6351进货的材料由仓管员，按规格、材质、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格区、待检区及不合格区。在合格区内不锈钢材料与有色金属材料还应设专区保管。6352待检材料由驻库质检员按规定送验，合格后方可进入合格区，不合格材料由材料责任师确定处理办法。6353对合格区的材料，仓管员应按材料标记移植管理制度进行标识，检验员确认。6354材料存放地方要有防变形、防变质措施。6355成批领用的材料要有专人保管，按规定作好标识。636材料的发放6361生产班组按工艺图卡或设计材料修改单领料。6362仓库材料管理员按单核对后发料，做好记录。6363检验员在工艺检验卡或生产过程卡上盖上材料标记移植印章，填写材料标记号并签名确认。637材料的回收6371施工余料由生产班组及时退回仓库。6372对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。7工艺控制71总则为保证压力元件（A级井口装置和采油树）产品形成的各个阶段处于受控状态，确保产品质量满足法规标准的要求，本章对压力容器制造工艺、生产过程管理、工装以及其它各章与工艺和生产过程有关的联系作出规定。72职责721生产技术部负责产品工装设计、工艺文件的编制和管理工作。722工装、工艺责任师负责工装、工艺系统质量控制工作。73控制要点731工艺文件管理7311工艺文件必须符合法规、标准、合同的要求，并体现公司制造技术水平。7312工艺文件由生产技术部工艺人员编制，工艺责任师审批后实施。7313工艺文件由工艺员负责发放，并建立发放签收记录。7314任何工艺修改应有书面修改通知单和有关工艺员签字确认并经工艺责任师审批。7315需热处理的工件由工艺员根据材质性能要求制定热处理工艺，经热处理责任师审核后实施。732生产过程管理7321工艺员负责对承担的产品工艺实施进行监督，难度大的产品投产前应对制造车间管理人员及主要岗位操作人员作技术交底，并不定期到现场指导工艺的执行。7322阀门零件（A级井口装置和采油树）的生产必须按生产过程工序质量控制要求进行质量控制。7323阀门零件的（A级井口装置和采油树）受压元件领用时，材料标记移植号必须由检验员记入工序流转卡，作为后续工序检查、核对的依据。材料领用时，领料员、仓管员、检验员三者核对材料标记移植号应与实物相符，并对发料的正确性负责。7324在工序流转过程中，如实物标记不清，或与工序流转卡记录不符，无检验确认标记的下道工序应予拒收。7325当工序过程有除去标记的情况时，工序操作者是标记移植的责任者，应先作标记移植再由工序检验员检查确认，打上检验确认钢印才能施工。7326零部件标记移植按材料标记移植管理制度执行。7327压力元件（A级井口装置和采油树）各生产工序由班组长负责按工艺要求组织生产，贯彻执行工艺，并保证向下道工序移交检验合格的零部件。7328生产过程中使用的工艺文件、操作规程应清楚、有效，非工艺人员不得修改，如发现尺寸错漏、工艺不当、工序遗漏、技术要求不明确或工装条件达不到生产要求时，施工班组应及时向车间负责人报告，及时办理质量反馈手续至生产技术部，由工艺员按规定修改和补充相关工艺。7329生产过程出现不合格情况时按不合格品管理执行。733工装管理7331生产工装的管理和维护保养由生产车间指定专人负责。7332生产技术部负责产品工装的设计、制造、进行验证。8焊接控制81目的为了确保产品的焊接质量，提高产品的可靠性和安全性，使焊接过程处于受控状态。82范围适用于公司井口装置和采油树的阀门密封面堆焊。83权责831焊接责任师负责组织、实施焊接工艺评定。832技术部工艺人员负责编写焊接工艺、验收方法、并规定验收标准，由焊接责任师审核。焊接工艺必须有相关合格的焊接工艺评审报告支撑。833焊接责任师负责组织焊工的培训及资格考试。834供应部负责各种焊接材料的采购835质检部负责焊接检验和焊接工艺纪律监督察。84程序控制841焊接人员的控制A焊工必须经过焊接理论和实际操作培训，并考试合格，取得技术监督部门颁发的资格证书。B焊接检验必须具有一定的焊接工作经验，经过考核具备焊接检验能力和水平。C本公司持证焊工不得自行从事外部持证焊接工作，由公司质检部统一管理保存焊工资格证。843焊接设备控制A焊接设备按实行定人管理（即由操作该设备的焊工）管理。B计量、设备责任师负责建立焊接设备的台帐，负责设备的管理和维修工作，维修要有记录，要保证焊接设备处于完好状态。844焊接材料的控制A焊接材料应严格按材料请购单在合格供应商处采购购进的焊材必须具有加盖供方鲜章的质量证明书。B购进的焊材应按标准或技术条件进行验收，合格后由材料责任师认可签字方可入库。C使用前焊接材料必须严格按规定烘干、并在保温箱存放。D焊条需持保温桶领取，并填写焊材领用记录；845焊接过程控制A焊前必须按焊接工艺进行表面除锈、去污处理。焊条在焊接前必须烘干，并在规定的时间内焊接，防止重新污染和受潮。B焊件待焊部位的准备和装配质量必须符合焊接工艺的要求。C焊接后的焊接接头必须清除焊渣和飞溅物。然后按规定在接头施焊位置打上自己的焊工代号钢印。焊工在施焊记录卡上填写施焊记录、并在上签名、注明日期、自检合格后报检。D质检部检验员对焊工焊接工艺执行情况、焊后焊缝外观质量进行检查并记录，合格后签字认可放行。846焊接返修A一二次返修时，由焊接工艺师编制返修工艺，经焊接责任人审核后实施。返修时应按规定作好施焊记录。B超次返修时，由焊接工艺师编制返修工艺，焊接责任师审核，总工程师批准后实施。返修后应将其返修次数、部位、返修后的无损检测结果和总工程师批准字样记入产品质量证明书中。85焊接工艺评定851A级阀门的密封面堆焊前，必须进行焊接工艺评定试验合格，编制工艺卡才允许在产品上施焊。852堆焊的焊接工艺评定参照JB4708钢制压力容器焊接工艺评定标准的规定。853焊接责任师负责组织进行焊接工艺评定工作。并指派本公司熟练焊工进行焊接试验，不得聘用外单位焊工焊接。854焊接责任师负责依据焊接工艺评定全过程的质量证明书、各种检测、试验报告记录等，按JB4708的要求编别焊接工艺评定报告，并确定其编号，交总工程师批准。经总工程师批准后，工艺评定报告、各种原始记录、残余试样在质安部妥善长期保存。9热处理控制91总则本章节对压力管道元件（A级井口装置和采油树）产品的热处理要求作出规定，以保证其符合有关法规，技术标准及满足用户的要求，确保产品的质量。92职责921热处理责任师负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺和热处理报告。922生产技术科工艺员负责按有关规定编制热处理工艺。923热处理责任师负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺和热处理报告。93控制要点931热处理工艺的编制与审批。压力容器及其压力容器部件的热处理工艺由生产技术部工艺员根据有关标准的要求进行编制，热处理责任师审批。932热处理实施9321需热处理的工件完成并经检查合格后，由生产技术科将工件连同热处理工艺交销售科进行分包热处理。9322分包方必须严格按我公司的热处理工艺进行热处理，并安排熟悉标准、工艺及设备的熟练工人负责实施。必要时公司派出质检员到现场监控。9323进行焊后热处理的零件，热处理后不得再进行焊接及修补，否则需重新热处理。933热处理记录9331热处理过程必须采用自动记录。热处理完成后由分包方操作者如实填写热处理记录并在温度记录曲线上注明热处理产品编号/工件工号零件号，由分包方质检员检查后签字确认及盖上分包方检验部门印章。9332处理温度曲线图及热处理报告由热处理责任师审核确认。10无损检测控制101总则公司的压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造的无损检测要求作出规定，以保证其符合有关法规，技术标准及满足用户的要求，确保产品的质量。本公司所有无损检测工作实行分包，分包方必须遵守本公司质量手册及相关的程序要求。102职责1021无损检测责任师负责对分包方进行评审，销售负责与分包方签订分包协议。1022无损检测责任师负责按有关规定编制无损检测工艺卡。1023无损检测责任师负责无损检测质量控制系统的质量控制工作，审批无损检测工艺卡和无损检测报告。103控制要点1031无损检测人员资格认定。公司至少有一名经过培训、考核，经质监部门认可的考核机构考核通过并取得相应资格证方可从事相应项目的无损检测管理工作。1032无损检测实施10321需无损检测的工件完成并经检查合格后，由检验科委托分包方进行无损检测。10322分包方必须严格按我公司的无损检测工艺卡工艺进行无损检测，并安排熟悉标准、工艺及设备的持证人员负责实施。10323进行无损检测的压力管道元件（A级井口装置和采油树）出现不合格，按不合格品控制进行处置。1033无损检测记录10331无损检测完成后由分包方如实填写无损检测记录，记录上注明无损产品编号/工件工号零件号，由分包方持证签字确认及盖上分包方检验部门印章。10332无损检测报告由无损检测责任师审核确认。1034分包方控制10341分包方评价无损检测责任师负责对分包方进行评审，分包单位必须是法定特种设备制造单位。10342经评定为合格后检验科负责与分包方签订分包协议，分包协议应向发证机构备案。10343合格分包方所提供的无损检测报告，须经无损检测责任师审核确认签署后，方可转存。11理化试验控制111总则本章节对理化试验的人员资格、试验委托、试验设备、试验环境和试验实施等内容的控制和要求作出规定。112职责1121理化试验室负责公司理化检验（化学分析、硬度检验、机械性能）工作。1122理化责任工程师负责理化系统的质量控制工作，监督理化试验人员对检验标准和规程的执行，审核理化试验报告。113控制要点1131理化试验人员资格。11311理化试验人员必须具有资格操作证。11312不具备资格的理化试验人员可进行辅助性的试验操作不得在试验报告上签字。1132试验设备、仪器11321试验设备仪器配置应能满足工作需要。仪器、设备的使用应严格按使用说明书和操作规程进行。11322凡应计量检定的设备、仪器由检验科负责报检，做好周期检定工作1133试验环境理化试验设备应在适宜的环境条件下工作，必须认真做好仪器设备的防尘、防高温、防潮、防震等工作，保持试验环境整洁卫生，使环境处于受控状态。1134试验委托11341压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造需进行原材料的化学成分、零件的硬度试验等理化试验，由检验员按检验要求填写理化试验通知单并提交符合要求的试样或样品一起送理化室待检。11342理化试验通知单应由委托人员负责填写，并写明产品名称、工程编号、零件（试样）名称、材料牌号、炉（批）号、标记、试验项目、试验标准、试验评定依据，并注明委托单位、委托人、委托日期及完成时间。11343当委托不清、手续不全、试样不符合要示或现场试验条件不具备时，理化室不接受委托。1135试样的制取和加工11351原材料的化学成分分析的试样由检验员按相应的标准，技术要求及本公司规定提取试件，理化室按相应的试验标准、技术条件进行试件取样。11352机械性能试验由检验员按相应的标准、图纸，技术要求切取、加工试件。11353硬度检验的表面应符合试验标准、技术条件的要求。1136试验实施11361试验人员在测试中应严格按相关标准方法和规程进行，精心操作，做好试验原始记录。11362理化责任师应随时检查试验情况，对重要和测试方法难度大的试验项目，理化责任师应制定试验方案，并到测试岗点进行监控和技术指导，及时解决测试过程的疑难问题。11363测试过程如出现异常现象，试验人员应停止试验，采取应急措施进行处理，并做好记录，不能排除和处理的应及时向理化责任师报告，作出处理。11364试验数据由试验人员按有关标准方法进行采集、传输和处理，并按有关评定标准及时对试验结果作出评判，经理化责任师审核后，方可对被检试样作检后处理。11365当试验结果不符合材料规范或性能指标时，试验员应对不合格项目按规定进行复试，复试结果仍不合格应将第一次试验和复试的结果报告理化责任师，由理化责任师通知委托人，并对复检试件或部位作出标识，由委托方处理。11366试验后，材料化学成份分析试样由理化室保管，硬度检验的无缝管件返回委托单位。1137试验报告、记录11371各项试验必须建立原始记录、试验记录由试验人员填写，记录内容应齐全，数据应准确可靠。11372试验报告由试验员按规定填写，份数按相应规定。11373试验报告必须经理化责任师审核确认签字生效。11374各种理化试验原始记录，试验报告存底，由理化室定期整理存档，保存期为五年。12检验与试验控制121总则为保证压力管道元件（A级井口装置和采油树）产品质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，本章对压力管道元件（A级井口装置和采油树）制造从检验管理人员权责，进货检验，过程检验，最终检验，检验报告的存档和产品合格证管理等作出规定。122职责1221检验科负责材料、半成品、成品全过程的检验、试验和检查。1222各系统责任师负责所属系统检验检测报告的审核。123控制要点1231进货检验和试验12311进货检验和试验按按照技术标准的要求核查材料质量证明书的项目、内容、数据是否符合相应标准的要求，核对实物的标记和质量证明书的一致性，抽查实物的外观和几何尺寸。12312用于压力管道元件（A级井口装置和采油树）的材料应按每炉批号进行化学成份分析。12313检验员作出初步的检验结论，材料责任师审批确认。12314材料验收合格后，按标记移植管理制度在实物上作出标记。材料验收不合格，将不合格材料放置于“不合格区”并作出标识。1232过程检验12321过程检验按技术标准、检验规程、工艺文件、检验制度过程和产品的监控和测量。12322过程检验包括操作者自检、互检及检验员专检。12323工序检验和试验应按规定进行，未经专职检验人员检验合格和签字，不得转序、入库、使用。12324工序检验按施工工艺文件和有关标准进行检验，并及时按规定作标识。12325过程检验出现不合格品，要及时进行信息反馈，按不合格品的有关程序处理。1233最终检验和试验12331最终检验（油漆、标记、包装等）必须在进货检验、过程检验和试验合格并且结果符合要求后，才可进行最终检验和试验。12332最终检验和试验须按合同要求和有关法规、标准规定进行。12333最终检验合格后，由检验员初具检验合格证，办理