监理管理制度汇编精要

酒钢集团嘉北供电系统改造项目监理管理制度汇编湖北中南电力工程建设监理有限责任公司嘉北供电系统改造项目监理部2013年12月前言建立科学合理的工程管理制度，是确保工程建设质量、安全、进度、投资目标，实现机组优质、高效、达标投产的基础。为此，根据工程特点，依据工程管理标准，借鉴先进的工程管理经验，我公司编制了监理管理制度汇编。本文共汇入了16个工程建设管理制度，对于该工程建设每项工作的环节及层面的具体运作过程，均作了较详细的要求和说明。本制度汇编是我公司在长期的工程建设管理实践中形成的一套较为完整的约束机制和行为准则，对工程建设具有指导意义。本书经业主审核批准后，参建各方须认真贯彻执行，确保施工作业行为程序化、规范化，保证本工程“实现机组达标投产”目标的实现。本文在工程建设之初编制，在建设过程中将根据实际情况和需求进行补充和完善。二一三年十二月目录施工图纸阅审、设计技术交底及会审制度1设计变更管理制度5工程开工审批制度13工程联系单管理制度16单位分部、分项工程质量检查与验收制度18隐蔽工程质量验收制度26质量事故处理制度29主要设备、材料质检制度33施工现场管理制度36施工用电管理制度39施工道路管理制度42工程款支付签审制度44整套试运管理制度45进度控制管理制度47投资控制管理制度49竣工图编制管理规定51施工图纸阅审、设计技术交底及会审制度1总则11监理工程师在收到正式施工图纸后，分专业对施工图纸进行详细阅审，充分理解工程设计图纸意图，将图纸中的质量隐患消除在施工前，并提出书面意见。12依据“电力勘测设计管理制度”，为使施工人员了解设计特点和意图,明确设计要求，掌握工程关键部分的质量要求，保证施工质量，设计承包商对其所提交的图纸进行有计划有系统的技术交底。13施工承包商在收到正式施工图纸后，现场技术负责人组织该项目相关专业工程技术人员阅审图纸，提出疑问及代表本单位的意见。14设计交底与图纸会审会由项目监理部主持，施工承包商的技术人员务必亲自参加，以便全面了解设计意图并审查其可操作性。2监理工程师施工图纸的阅审21监理工程师对施工图纸的阅审，在图纸正式出版交付后至“设计交底与图纸会审”会前进行。22以施工图分册为单位，由土建和安装监理工程师对与该分册有关的图纸进行内部阅审。23阅审结果填写“图纸阅审记录表”，由监理工程师签发，送交项目监理部备存。24重要分册的“图纸阅审记录表”需经项目副总监或总监签发。3技术交底及图纸会审的条件31以分册为单位，设计承包商必须提交完整的正式施工图纸，对施工承包商急需重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到达后再统一交底与会审。32技术交底与图纸会审时，设计承包商必须派该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席，开工前在施工现场进行。4设计交底与图纸会审的程序41先由设计介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项。42参建各方提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题。43设计承包商答疑。44各方针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。45由设计监理督促施工承包商拟写或自行编写会审纪要，经各方签字后设计监理分发到各相关单位。5设计交底与图纸会审的其他事宜51对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、原电力工业部、电力规划设计总院颁发的有关设计标准、规范；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题，由项目法人与设计商议后作出决定，重大问题则应由项目法人报董事会批准。52对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计承包商按设计变更管理程序提出修改设计，经项目法人核签后，交设计监理、施工承包商执行。53为了体现设计交底作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会审纪要，以示对该设计的现场认可。54凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图，视情况由组织者邀请设备制造厂家代表到会，与设计承包商的代表一起进行设计交底与图纸会审。55“图纸会审纪要表”由会议各方保存备查。6图纸会审的重点内容61施工图设计是否符合初步设计已审定的原则与标准。62施工图采用的方案是否进行了优化。63施工图设计是否符合国家与部颁的有关、规范与标准。64设计图纸是否经过设计承包商按图纸划分等级，经各级人员正式签署。65施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。66设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。67图纸表达深度和发图范围能否满足施工要求。68预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。69各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统部位，管线之间相互关系等。610设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难。611各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺。总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合。612能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。附图1施工图纸阅审、设计交底与会审流程图否意见统一与否是否批准与否是设计承包商提出完整的正式施工图以分册为单位业主、设计施工各方熟悉图纸，监理详细阅审，并提出阅审意见单在交底与会审前设计承包商介绍设计意图、要求业主、监理、施工各方提出图纸中的问题设计承包商答疑业主召集与会各方针对问题研究、协商解决一般问题由业主、监理与设计商定重大问题报业主或有关上级批准形成会议纪要业主、监理确认，加盖“供使用”章设计单位进一步研究提出修改方案，按重大设计变更审批程序进行。分发，交付使用设计变更管理制度1设计变更提出的原因LL设计图纸有差错；12设计与实际情况不符合或设计条件有变化；13现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求；14上级机构对设计修改的正式批件；15施工差错。16因技术更新采用新材料、新工艺2设计变更分类2L一般设计变更不改变设计原则，不影响工程质量和安全运行、不涉及已审定的初步设计原则。22重大设计修改涉及原初步设计审定的设计规模、设计原则、工艺系统与主要结构布置的修改，工程量的改变，进口范围的变化。3设计变更管理程序31一般设计变更311属设计承包商自身的设计修改，由设计人或设计工代出“设计修改通知单”，并执行设计工地代表工作制度审核、签字后，交项目法人核签、确认。由项目法人按规定分发，项目监理部和项目法人对该项内容需归档备查。312属施工承包商、设备制造商提出的变更要求，提出方填写“变更设计联系单”递交项目监理部和项目法人共同协商确定，转交设计承包商核签。由项目业主按规定分发，项目监理部和项目法人对该项内容需归档备查。313属项目监理部和项目法人提出的变更要求，项目监理部以“监理工作联系单”，项目法人以“工程联系单”递交设计承包商，由其斟酌、考虑，如意见一致，由设计承包商出“设计修改通知单”，项目监理部和项目法人核签、确认并归档备查。32重大修改设计321属设计承包商提出的重大设计修改，由设计承包商出“设计修改通知单”，并经内部审核、签字后，填写报审表交项目法人审签，由项目法人上报原上级审批单位批准后执行。由项目法人按规定分发，项目监理部和项目法人对该项内容需归档备查。322属施工承包商、设备制造商提出的变更要求，提出方填写“变更设计联系单”交项目监理部和项目法人共同协商作出决定，转交设计承包商核签。由项目法人上报原上级审批单位批准后执行。项目监理部和项目法人对该项内容需归档备查。323属项目监理部和项目法人提出的变更要求，项目监理部以“监理工作联系单”业主以“工程联系单”递交设计承包商，由其斟酌、考虑，如意见一致，由设计承包商出“设计修改通知单”，填写报审表项目监理部和项目法人审签,由项目法人上报原上级审批单位批准后执行。项目监理部对该项内容需归档备查。4设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更。5经签字生效的“设计修改通知单”和“设计变更核定单”与施工图纸具有同等法律效力,设计承包商、施工承包商、项目监理部和项目法人各保证至少归档一份原件。6“设计修改通知单”“变更设计联系单”分发单位有设计、承包商、项目法人和项目监理部，分发份数按有关规定。7设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。工程竣工后统一归档。8设计变更流程图见附图附图1由设计承包商提出的重大设计变更流程图是是否是是否是注一般设计变更流程图仅对上图去除“原审批单位批准”即可。提出修改设计要求，并附签证后的变更单业主、设计监理核签核签与否原审批单位批准批准与否施工承包商执行业主、监理存档附图2由设备制造商、施工承包商提出的重大设计变更流程图否是否是注一般设计变更流程图仅对上图去除“原审批单位批准”即可。设备制造商、施工承包商以设计变更核定单提出变更要求，交项目法人设计承包商核签核签与否设计代表签批或提出变更通知单原审批单位批准批准与否施工承包商执行监理和业主备案附图3由项目法人、项目监理部提出的重大设计变更流程图否是否是注一般设计变更流程图仅对上图去除“原审批单位批准”即可。监理工程师和业主以工程联系单形式提出变更要求原因方案设计承包商核签核签与否设计代表签批或提出变更通知单原审批单位批准批准与否施工承包商执行监理备案工程材料代用审批管理制度1目的为加强工程建设质量管理，控制工程造价，杜绝不合理支出，规范工程建设管理，保障工程建设的安全性和可靠性，结合设计变更管理制度，制定本制度。2工程材料代用原因21设计与实际情况不符或设计条件发生变化。22因实际订货变化或施工条件有限，设计采用的材料规格、品种和质量不能完全符合。23正式变更批准引起材料变更。24技术改进和合理化建议引起材料变更。3工程材料代用的分类31一般性材料代用，不涉及更改设计原则，不影响建筑工程质量和机组安全经济运行，不增加或减少工程预算费用。32关键性材料代用，不更改设计原则，但对建筑工程结构强度、工艺系统运行有一定影响，对施工、安装工程量有部分增、减，涉及到工程预算费用的变化。33工程材料的代用，引起主要建筑物的重大修改，主要工艺系统方案的变化，甚至涉及更改设计原则。4职责41属设计原因发生的一般性材料代用，以及关键性工程材料代用，必须在保证本工程建构筑物安全性和工艺系统运行可靠性不降低的前提下，由设计承包商按其审批权限，通过“设计修改通知单”的形式签发，并经有关部门核实后，方可进行实施。42各施工承包商因施工、订货等原因发生的一般性或关键性工程材料代用，必须在保证本工程建构筑物安全性和工艺系统运行可靠性不降低的前提下，由提出方填写“设计变更核定单”，设计单位按其审批权限进行审核、会签并经项目监理部和项目法人签发后实施。43凡涉及建构筑物重大改变，主要工艺系统运行方案变化，甚至更改设计原则的工程材料代用，无论设计原因，还是项目法人，承包商的原因，必须按设计审批权限报原审批机关审批，获准后方能实施。44所有发生的工程材料代用，其记录性文件应按设计变更管理制度规定，由项目监理部发放并由项目监理部和项目法人存档。施工组织设计及施工方案编制和审批制度1总则施工组织设计及施工方案，是按照不同层次指导和组织施工的指导性文件，编制的正确与否，是直接影响工程项目的进度、质量、投资、安全控制四大目标能否顺利实现的关键，对科学的组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益具有十分重要的意义。2施工组织设计21施工组织设计的编制，是在初步设计已审批，施工招标完成进行编制的。22施工组织设计编制完成后，应由项目法人召集并主持，主要承包商的上级、现场各主要施工承包商、项目监理部及有关专家共同进行审核、批准。23施工组织设计编制中，必须结合工程实际情况和主要承包商的具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合的分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工、利于提高工程质量，利于缩短工期。24施工组织设计的编制符合下列要求当施工组织设计在工程实施过程中需做重大调整，由施工承包商提出修改方案，报项目监理部和项目法人审核批准。241符合本工程施工组织设计大纲的要求，如有修改，必须有充分的依据；242符合发、承包双方签订的合同书；243符合设计承包商所提交的施工图设计，如有必要，要求设计配合施工工作部分核算或局部修改时，应有充分依据，并征得设计代表的同意；244符合现行国家及电力行业的规程、规范、标准以及国外设备资料标准；245符合现场具体条件，做到安全、文明施工；25施工组织设计应包括的内容251工程概况包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等；252主要施工方案和措施，质量标准和质量控制点；253施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划；254主要施工机具配置和劳动力安排；255施工力能供应；256编制施工综合进度网络图，包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进行及施工进度；257施工场地安排及临建设施布置；主要交通道路及排水布置；258保证施工安全（包括防火、防飓风、防寒、防冻、防雨、防汛等），保证质量的计划、措施，保证文明施工；3施工方案单位、分部、分项工程在开工前应由施工承包商编制施工方案，内部审核后报项目监理部、业主审查。其内容不应小于下列几项A工序内容简介；B本序开展的平面布置；C保证本工序顺利实施的质保措施；D保证本工序各工作顺利实施的安全措施方案；E本工序的工程进度安排；F各种组织机构及组成施工过程中人、机、物的安排。工程开工审批制度1目的和范围11本规定明确了工程项目建设中，对各单位工程开工申请程序，以及开工必备的要求。12工程项目建设中的开工申请可以按单位工程，也可按分项或分部申请，还可以按专业或工序申请，具体需视施工进度及实际情况而定。2职责开工申请书由专业监理工程师复核并签署，重要的项目由项目副总监理师审定并签署，总监签署开工令。3开工条件31单位分部、分项工程开工之前，施工承包商应提供以下经批准材料供项目监理工程部和项目法人审核。分包商资格证书复印件；施工承包商质量保证体系；安全管理体系；完整的施工组织设计或作业指导书；各级人员已经到位，各种机具已经进驻现场，具备了连续施工条件；施工各种材料的准备可以连续施工要求及经见证有合格的材料试验报告；32单位分部、分项工程开工之前，还应完成以下工作施工图纸可以满足开工后连续施工要求，并经过各级会审和确认；施工组织设计/方案编制完整并经过各级审批；33如需按工序或专业申请的开工申请报告，还需审核上道工序是否验收合格，并满足下道工序的开工要求。4监理工程师对3133的各项审核合格后，根据一级网络图的整体进度要求，经项目法人审核后，由项目监理部签发开工令。如审核结果为不合格，则应退回施工承包商，令其整改至合格后，按上述程序签发开工令。5单位（分部、分项）工程开工申请办法见附录。单位（分部、分项）工程开工报告及单位（分部、分项）工程开工质量考核表见附表。单位（分部、分项）工程开工流程图见附图。单位（分部、分项）工程开工流程图施工承包商质保体系设计交底，图纸会审完毕分包商资格证书复印件编制施工组织设计落实人员、机具到场情况材料、设备到场情况及材料试验报告上道工序是否验收合格、满足下道工序开工要求不合格审核结果合格开工准备施工承包商填写开工申请单施工承包商审核开工条件建设单位、监理工程师专业监理工程师签署意见业主批准项目监理部下达开工令施工整改工程联系单管理制度1目的与范围11为便于施工过程中各单位的联系，及时快捷处理各种工程问题，特制定本制度。12适用于项目法人各部门、监理单位、各施工承包商、设计承包商和仓储承包商所签发的“工程联系单”。13本制度由项目法人工程部负责归口管理。2工程联系单的适用范围除重大问题和重要决定必须行文外，各单位之间在下列工程活动中，联系处理一般工程问题，均可采用工程联系单。21项目法人、设计工代对施工质量进行跟踪检查时发现的问题，需通知各承包商。22项目法人工程部就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面的安排，需通知各承包商。23工程进度协调中，催促有关方面迅速作出回应和安排落实的问题。24承包商因大件运输吊装需要，向项目法人提出占地或堵塞通道请示或直接与其联系。25承包商提出请项目法人向有关部门或其它外部单位联系。26设备制造商驻地代表与各单位之间需要协调的工程问题。27工程协调的其它问题。3工程联系单的编码原则普通工程联系单的编号，原则上由签发“工程联系单”的单位或部门按专业流水号编排；4工程联系单的签发原则上“工程联系单”由发出单位（或部门）负责人签发，必要时相关单位或部门会签。项目监理部、施工承包商授权签发人名单，由各单位书面提出报项目法人备案。5工程联系单的处理工程联系单中“主送单位”在接到工程联系单后三天内回复意见，交由项目法人工程部分发处理。同意该意见并能立即完成或限期完成的应在回复意见中注明完成日期。如遇重大技术问题或牵涉到经济费用超过项目法人处理权限时，应报项目法人总经理，由总经理召集有关单位和部门负责人共同研究解决并报上级决定批示回复。6工程联系单的分发签署完回复意见的工程联系单，由项目法人或转交监理负责分发，原件退回原签发单位或部门，复印件若干份，分发主送、抄送等单位。7工程联系单的保管签发单位或部门应负责妥善保存工程联系单，工程竣工时，作为一种工程文件交项目法人统一归档。单位分部、分项工程质量检查与验收制度1编制目的11为统一施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量。12适应开展工程优化活动的需要。13保证达标创优移交生产的需要。2编制依据21建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001及配套建筑安装专业工程质量检验评定统一标准。22电力工业技术管理法规；23行业颁发的电力建设施工及验收技术规范和有关技术标准；24行业颁发的风电施工质量检验及评定标准（简称“验标”）；25行业颁发的电力建设施工技术管理制度、规定等；26机组的“技术合同”、“协议”、设备资料标准、规范等；27其它有关部门颁发的有关法规、规范等文件。3验评范围及验评程序31依据本工程单位工程项目划分及编码规定，质量验评范围主要包含各单位工程检验范围；各分部工程质量验评范围；各分项工程质量验评范围。32工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。33分项工程的质量检验评定一次或分数次由施工班组自检，工地复检合格填写“分项工程质量检验评定表”，在承包商三级检查与验收后提交监理部人员对现场进行四级检查验收，同时核查出厂合格证件、试验报告、施工记录等有关资料。分项工程施工完毕后，方可进行分项工程质量评定。34属四级验收的分项工程质量检验评定表综合记录应由工地专业技术负责人提出，施工承包商核查，交监理部、项目法人核定和签证。35分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工并签证了“分项工程质量检验评定表”的基础上，由施工承包商负责填写“分部工程质量检验评定表”，并复查技术资料，评定质量等级后交监理部、项目法人核定签证。36单位工程的质量评定，在所含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”，由施工承包商复查技术资料，进行观感质量评分、评定等级，填写“单位工程质量检验评定表”后，提交监理部、项目法人、质监站核定、签证。37监理部参加四级验收与评定，项目法人参加五级验收与评定，其余一、二、三级由承包商自检及验收，监理部项目法人将对各级自检及验收进行抽查。38单位工程项目划分及编码规定所设见证点、停工待检点等，属隐蔽工程或分项工程者，按其表式签证。4质量检验等级评定41质量检验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。42质量等级分为“合格”与“不合格”两个等级。具体质量等级标准按照行业颁发各专业“验标”中规定执行。其中单位的等级还应分合格与优良两个等级。43对“不合格”分项工程的处理。分项工程质量，经检验评定不符合标准规定的“合格”要求时，应立即进行处理，并应按“验标”中的规定确定质量等级。44对“不合格”分项工程处理。由承包商提出处理办法和措施，并应形成书面文件。按“质量验评范围”属项目监理部、项目法人参加检验的项目需其代表同意，涉及设计要求有关项目尚需经设计代表同意。45“不合格”分项工程处理完后，应重新办理分项工程质量验评手续，原有质量验评记录及与处理该项问题有关的文件、检测资料等均应附在分项工程质量检验评定表后。46由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等的质量问题而不参加评定质量等级的项目，应符合下列条件461按标准、规范、制度进行了严格检查、把关；462承包商确实无力修正和更改；463经项目监理部、项目法人、设计单位正式认可。5凡单位工程的地基验收，与隐蔽工程验收，工程项目的质量必须符合现行的国家规范要求和行业“验标”规定，同时必须提供竣工验收资料，经各有关单位共同会签后生效，下道工序才能进行。6建设工程项目应实行中间验收，土建交付安装应办理中间验收签证手续。7重要部位工程质量验收，如设备基础、主变安装等的直埋螺栓或锚板，予埋件、孔洞等，项目法人、监理、施工承包商各相关专业人员进行联合检查、验证、会签。8质监中心站、质监联络站监督、检查的项目应按“电力建设工程质量监督检查大纲”及有关规定进行。9单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向项目法人提交工程验收报告。项目法人收到工程验收报告后应由项目法人代表委托人组织施工（含分包商）、设计、监理等承包商（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。10单位工程质量控制框图见附图1分项、分部、单位工程质量检查与验收流程图见附图表2、3、4本规定所有表格按电标及本工程样表执行。施工承包商质保体系开工准备设计技术交底及会审施工承包商分包商资格证书复印件编制施工组织设计填写开工申请表落实设备人员到位情况施工承包商审核或部分审核开工条件整改监理和项目法人不合格审核结果合格下达开工令（即审批开工申请表）监理部按各道工序施工施工承包商各分项隐蔽工程自检施工承包商不合格自检结果整改现场检查项目法人、监理不合格检查结果合格填写分项隐蔽工程质量评审表项目法人、监理签证转下页续上页分部工程完成填写分部工程验收通过施工承包商施工承包商汇总分项隐蔽工程验收单、编号填入分部工程验收监理复验现场检查资料及计算机检查项目法人、监理项目法人、监理不合格检查结果合格签证分部工程质量评定等级单位工程完成填写工程初验申请表施工承包商组织工程初验监理外观检查资料检查项目法人、监理项目法人、监理不合格检查结果合格单位工程质量评定表质监站、项目法人签证附图1分项工程质量检查与验收流程图否否是按“验评”表式，施工班组自检合格填写质量验评表，附有关报告和资料所在工地检查、验收、签字合格与否施工承包商（现场公司）检查验收合格与否按约定时限递交验收申请单五级项目业主、监理联合检查合格与否签证分项验收否附图2分部工程质量检查与验收流程图否否是注包括所含分项工程是否全部签证，报告、资料是否齐全等所含分项工程验收签证后，工地填写分部工程质量验评表并附有关报告和资料施工承包商（现场公司）检查是否具备验评条件四级项目按约定时限向业主、监理递交联合检查申请单业主、监理联合检查是否具备验评条件签证（验评结束）附图3单位工程验收流程图否是注包括所含分部工程是否全部签证，报告是否齐全，备查资料是否齐全、可靠，观感质量评定是否合格等。所有分项、分部工程签证齐全后，施工承包商（现场公司）提出验收报告和有关资料质监站、业主、监理检查验收合格与否签证（竣工验收）隐蔽工程质量验收制度1目的与范围11隐蔽工程质量验收的目的，在于对工程项目做到内部层层把关，把质量问题消除在封闭之前，从而有效地控制施工质量，求得工程项目整体质量得到保证，使用户得到一个质量上可信任的工程项目。12隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，被下一道工序所掩盖的，正常情况下无法进行复查的项目。例如工序中间环节验收、地基验槽、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、防腐工程，以及设备封闭前的内部质量验收等。13隐蔽工程验收项目，土建工程参见“土建工程篇”验评标准，安装工程参见有关验收技术规范的验评标准，其中地基验槽设计专业人员必须参加。2申请隐蔽工程验收的要求施工承包商应提前一天书面通知项目监理部，由项目监理部通知。3隐蔽工程验收需提供的资料31重要建筑及安装项目作业指导书或技术措施；32隐蔽项目施工程序；33与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录；34经过复核的隐蔽部件材质检验报告；35经过复核隐蔽项目施工自检原始记录；36隐蔽工作报告（含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理意见）。4隐蔽工程验收41隐蔽工程项目完工，并具备验收的基本条件。42现场实地抽查施工记录。抽查时承包商应认真配合。43工程验收合格并签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。隐蔽项目一经签证，不得自行变动部件尺寸、位置。44隐蔽工作项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐蔽验收工作暂缓。5隐蔽工程验收表格采用“隐蔽工序验收签证书”（安装工作）和“隐蔽工程验收记录”（土建工程）以及有关设备制造商提供的出厂验收记录表等。隐蔽工程验收记录（通用）见附表。6隐蔽验收工作出现下列情况的处理原则61项目监理部和项目法人事前确已收到通知，但未按时派员到场验收，承包商可自行隐蔽，但必须作好记录。62承包商未通知检查验收，或经检查验收发现问题不按要求消缺处理的，不能进行隐蔽、进行下道工序作业。否则项目监理部和项目法人有权通知承包商停工。7隐蔽工程质量验收记录表一式四份，分别由项目法人（一份）、项目监理部（一份）、承包商（二份）分别管理、备查。8隐蔽工程质量验收流程图见附图。附图1隐蔽工程质量验收流程图是是否是否是注包括是否完工，必须的技术资料是否齐全。施工班组自检合格后提交验收申请，并附有关报告和资料在工地检查、验收合格与否施工承包商（现场公司）检查验收合格与否按约定时限向监理和项目法人递交验收申请单监理验槽包括设计检查合格与否签证分项验收否质量事故处理制度1范围质量事故处理范围凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合国家有关规程规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，为此需要返工，或造成永久性缺陷者；或工程设备在施工过程中包括装卸、搬运、试运过程由于操作、使用、调整及保管不当造成设备、材料损坏者均属质量事故。2质量事故的分类21重大质量事故211房屋及构筑物的主要结构倒塌。212建构筑物基础超过规范规定的不均匀下沉,建筑物倾斜,结构开裂,或主体结构强度严重不足,必须经过补强才能使用。213影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。214严重影响设备及其相应系统的使用功能。215严重影响下一步主要工程施工，其损失金额10万元以上或影响工期15天以上者。216返工直接损失一次在10万元以上的。22一般直接质量事故221返工损失一次在10万元。222影响下道工序施工5天到15天者。23记录事故231返工一次直接损失在万元以下。232影响下道工序施工不超过天者。3质量事故的报告31纪录事故由当事施工单位记录、处理。32一般质量事故发生后，承包商应在两天内报告项目监理、项目法人及质监站。承包商质检部门应积极主持事故的调查分析会，并在五日内写出质量事故报告送交项目监理部、项目法人及质监站。33重大质量事故发生后，承包商除向有关主管部门上报外，还应在五小时内向项目监理部、项目法人及质监站报告，项目监理部协助项目法人组织施工承包商、设计承包商，质监站和项目监理部有关人员进行事故初步分析后，由质监站转报主管质监中心站，事故发生十日内完成事故调查分析，由质监站上报主管质监中心站及有关上级部门。34事故发生后，应采取临时补强措施，防止事故扩大。35事故调查分析应做到事故原因、事故责任者、防范措施三不放过。4处理程序41在进行质量事故分析时，质监站根据需要可委托质量检测单位进行必要的检测和试验，提供事故分析及处理方案的技术条件和所需数据。42记录事故由当事承包商记录处理，但处理技术措施应经质监站会签。43一般质量事故处理方案，由事故责任单位提出质量缺陷处理方案，由质监站、项目法人、监理工程师和设计代表审核后组织实施。44重大事故处理方案的审批应有项目法人、项目监理部、设计承包商、质监站、施工承包商（事故发生单位）共同商定并签证后实施。对按经济损失50万元以上，重要建、构筑物主体结构倒塌或严重影响主要设备及其相应系统的使用功能的质量事故，主管质监中心站还应及时报告电力行业质量监督中心总站，请中心总站参与事故的分析处理工作。45对违反规程不听劝阻，不遵守劳动纪律，不负责任造成质量事故者，对隐瞒事故不报告者应严肃处理。建议其上级主管部门，除给予行政处分外，对情节严重者应给予经济制裁，直至法律制裁。5有关事项51质量事故的损失金额，应按返工实际发生的材料设备费、人工费、机械费、加该施工承包商相应的定额取费等级计算（应扣除回收价值）。52一般事故和重大事故处理全过程技术资料（影像、记录、分析报告、补强措施、试验数据、工程图纸等）应妥善保存，单位工程竣工时，应作竣工资料予以移交。53施工承包商其分包方发生的事故，由分包发包单位负责按上述程序处理。54有关事故中定性、责任、处理意见上各方分岐重大而又不统一时，由上一级质量监督部门或有关上级机关裁决。6质量事故处理流程图见附图附图1质量事故处理流程图一般特大重大发生质量事故承包商按规定时限向项目法人、监理及主管上级报告质量事故事故性质项目法人主持事故调查分析，监理参加质监中心站主持事故调查、分析承包方主持事故的调查、分析承包商提出处理方案主持会议方提出质量事故报告承包商执行主要设备、材料质检制度1目的与范围11为加强本工程设备、材料的质量管理，降低工程造价，建立完善的设备、材料质量的检验和试验管理体系，明确责任制，在整个工程建设期间，使本工程的所有设备、材料质量的检验和试验活动均处于有效的受控状态，配合项目法人有关设备、材料管理，特制定本制度。12本制度适宜于本工程范围内的设备、材料质量的检验和试验，直至本工程竣工验收。2职责工程设备、材料质量的检验和试验由物资部负责实施和归口管理。3内容31进货检验和试验311为把好设备和材料的进货关，防止未经检验或未经验证合格的产品使用到工程中去，凡项目法人、承包商采购的设备、材料应处于有效的受控状态。312材料在进货入库时需检查合格证，材质证明书或出厂试验报告，施工承包商领料后进行抽样复检，复检不合格的连同复检报告一道作退料处理。313材料的使用要实行跟踪管理，及时掌握信息，发现材料质量问题要追溯到使用同一批材料的其它工号。314项目法人应与承包商划分材料采购分工。执行合同条款，对承包商采购的材料，除要执行以上有关条款外，重要的如装饰材料等，应经项目法人/监理主管专业人员看样认可后方能定货。315本工程中使用的各种构、配件、必须有厂家批号和产品合格证，对钢筋、混凝土及预应力钢筋、混凝土制品，应由施工承包商按国家和部有关规定的要求进行必要的签证抽样检验；并报监理/项目法人审核备案。316用于重要结构并在现场配制的材料，如高强混凝土、防水材料、防火材料、防腐蚀材料、绝缘材料、材料等，试验合格并经项目监理部专责工程师确认后才能使用。317用于本工程的焊条、高强螺栓等主要材料，必须具备产品合格证和材质化验单，并经项目监理部专责工程师复核，不合格的材料不得用于本工程。318材料质量抽样、检验项目和方法应符合有关规程、规范和验收规定。32实行设备监造。对关键设备的进货检验和试验应延伸到设备制造厂，根据设备生产技术复杂程度及有无特殊性，由项目法人委托权威机构监造、派人驻厂监造和重点工序试验监造等形式。监造单位要将监造大纲、规划、人员组织机构等报项目监理部。33设备的开箱检查制度设备到现场后应进行开箱检验。由项目监理部主持、项目公司的（工程技术、财务产权部、相关人员）、施工承包商、仓储管理承包商、设备供货商重要设备等参加。331核查设备质量时应着重注意如下要求3311设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸相符。3312设备安装环境及使用条件是否符合本工程具体要求。3313设备技术性能和工作参数以及控制要求是否满足设计规定的运行方式。332设备开箱验收时验收程序和应注意的问题3321开箱时先进行包装质量验。3322开箱后清点设备及附件并应与工艺设计相符合。3323设备外型及接口应与工艺设计相符合。3324装箱材料厂要齐全，一般包括33241设备清单与说明书33242设备总图33243基础外形图和荷载图33244性能曲线33245使用维护说明33246厂检验和性能试验记录333验收时请承包商做好记录，对存在的缺陷问题，应经过共同研究后作出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求，由签定订货合同的单位执行。334当有关各方在验收时设备缺件、缺陷、数量、质量、技术标准、处理方法与负责单位意见不一致时，由监理部门根据原始记录，当工期紧迫时，项目法人/监理有权请某单位先行处理，等协调后，其发生的费用由责任方负责。34设备复检对压力容器及承压部件，应按有关规定在安装使用前进行金属检验项目的复检，由项目法人委托具有相应资质的机构实施并提出复检报告。4经项目监理部和项目法人审核后归档、项目监理部依据施工图设计、设计变更、图纸会审纪要等设计资料以及现行规范、标准对设备、材料进行质量监督，对不合格或不满足设计要求的设备、材料有权拒绝在工程上使用。5承包商自行采购的设备、材料、如需返工更换，所造成的一切费用的损失由承包商自行承担。6进行设备的检验，由项目法人同有关商检部门参加开箱检验。施工现场管理制度1目的为了给风电场施工创造一个良好的施工环境，以确保工程顺利进行。现场管理必须统一步调，科学管理，文明施工。2现场调度21项目法人会同项目监理部定期组织施工承包商驻现场负责人参加的施工协调会议。各单位应按时签到，会后应共同执行协调会议有关决议，项目法人与项目监理部负责督促与检查。22协调会议内容如下221布置工程任务完成情况以及现场协调决定事项的执行，传达上级机关有关指示；222检查与协调工程进度，解决工程中存在的问题，促进工程按网络计划进度和形象进度施工；223检查与协调工程质量中存在的问题，布置有关质量工作的具体要求；224检查与协调现场安全、保卫、文明施工中存在的问题；225了解与协调工程外部条件的问题，协调工程内部的问题材料、设计、设备、资金、机具等问题；226协调处理现场各施工承包商之间存在的问题。227其它应在协调会中讨论的问题。23承包商应于每月25日提供当月工程月报包括完成工程量、工作量、形象进度、存在问题及解决意见，由项目监理部签署后报项目法人。24协调会闭会期间，项目监理部协助项目法人对承包商之间，就现场力能及机械互相协作使用、总平面管理交通堵塞等，有权经过协商后作出必要调度，承包商应予执行，有关费用按双方合同或协议执行。25承包商提出的有关施工中的问题，并且是根据合同应由项目法人解决的，项目监理部和项目法人应在三天内协调解决，以免延误建设工期，解决不了的问题，也应及时通知承包商。3现场力能主干线管理31现场给水、排水、蒸气、电、通讯等主干线通称力能主干线。力能主干线由项目监理部和项目法人或项目法人委托方进行检查、管理。32各承包商使用上述主干线时，应先提出申请，并与项目监理部和项目法人或项目法人委托方办理有关协议和手续，对于不办理手续乱拉乱接者，项目监理部和项目法人或项目法人委托方有权拆除并按规定对有关单位进行罚款处理。33主干线停止使用时，项目法人或项目法人委托方应事先通知有关单位，以便进行必要的准备事故除外。4现场安全生产管理41承包商进入厂区施工，必须严格遵守国家、与行业颁布的有关安全规程组织施工。并应制定严密的、切实可行的“工地安全生产条例”及安全生产的有关要求。承包商必须对其施工的安全负全部责任。42施工人员和施工管理人员进入现场均应穿戴安全用品，并有明显的区分标志（见项目监理部相关的有关规定）。43当发生重大安全事故及设备事故时，承包商应及时向项目监理部和项目法人通报。承包商进行事故调查、分析和研究处理办法时，项目监理部和项目法人的有关部门和领导应予关心和帮助，并及时报告有关单位和董事会。44在项目法人统一组织和领导下，承包商应完善安全组织和安全制度，安全部门应按年度制定安全活动计划，按期开展安全活动。承包商及其所属单位各级主要负责人为第一安全责任人，应抓安全生产，使安全工作经常化。45承包商安全生产在业务上应接受项目法人和项目监理部及其上级安全部门双重领导。46项目监理部和项目法人安全管理人员有权对施工中不安全因素提出监督意见，承包商应立即采取措施予以改进。47项目监理部和项目法人安全管理人员，有权对承包商的施工组织设计及作业指导书安全部分进行审核。5消防和保卫管理51现场的消防保卫工作由承包商按各自承包区域分片管理并负全责，业务上接受项目监理部/项目法人的监督和领导，同时也接受地方消防保卫部门的领导。承包商应有专门的消防保卫组织，制定严格的管理制度，编制消防保卫工作计划，全面开展有关消防保卫工作。52项目法人和项目监理部主管消防和保卫工作的专职人员，对现场消防和保卫工作中存在的问题应及时下达整改通知，承包商应制定有关措施，及时予以改正。53整套试运阶段的安全保卫工作，由试运指挥部统一进行布置，但承包范围内的安全保卫工作仍由承包商自行负责。54各承包商必须重视文明施工，应保持承包范围内的道路通畅、清洁卫生，所有物品必须堆放整齐，注意消除污染。6项目监理部和项目法人对安全、消防、保卫、文明生产等的检查和管理，丝毫也不减轻承包商的责任，更不能代替承包商的责任，承包商不得以此为借口推卸应负的职责。施工用电管理制度1电气线路及设备管理维护职责范围11各施工承包商接入的电源盘及到施工生产区和施工生活区的一切设备由各施工承包商自行负责安装、检修、维护。各施工承包商的供电设施应符合电业部门的要求。并应设专人负责。2施工用电管理21各施工承包商需要用电，应书面提出申请（包括用电负荷），到当地用电管理部门办理指定接口点。3架空线路31施工现场一律不准采用架空裸线，绝缘导线截面应大于16MM2。32线路架设高度不得低30M，交通要道及车辆通行处，架设高度不得低于6M，线路交叉时110KV的线路最小垂直距离必须大于2M，构筑物顶部架设时必须高于顶部25M。33架空线路的转角杆，分支杆及终端杆的拉线应采取防护措施，并在离地面15M以下的部分涂红、白色油漆示警。34几种线路杆架设时，高压线必须位于低压线上方，线间距符合要求。4变压器41变压器安装必须符合规定。42变压器周围1M外必须设高度不低于17M的围栏，在围栏的明显部位应悬挂“止步高压危险”的警告牌，围栏门必须上锁。43中性点及外壳接地连接点的导电触面应接触良好，连接牢固可靠，接地电阻不得大于4。44施工变压器每两年必须彻底检修一次，对于法兰漏油、绝缘老化、螺丝松动、操作机构锈蚀等问题，要进行处理。45围栏内地面应平整，无杂草杂物。5施工现场的直埋电缆51电缆穿过道路时埋深要大于07M，应采用保护套管。52地面上应沿电缆走向每隔20M设置“地下电缆”的走向、用途标志牌。53在地下电缆处严禁用机械推、挖施工。6地线61施工现场的下列设施必须要有良好的接地，其接地电阻不得大10，地线及零线的连接应采用焊接，压接或螺丝连接等方式，严禁简单缠绕或勾挂。各种电动机械的电动机、操作箱。交直流电焊机。铁制配电箱的外壳。吊车的轨道及铆焊、焊工的平台（吊车轨道要求接零后重复接地）氧气、乙炔气的输出管道。汽油、柴油、机油等储油灌的外壳。20M以上的竖井架、脚手架等。62下列设备不得当地线使用氧、乙炔气管道不得当做接地线。吊车轨道不得当做接地线。供暖管道不得当做接地线。在同一供电系统中，电气设备不得一部分接零，一部分接地。7电焊机71交流电焊机的一次线一律采用36MM2的橡皮线,直流电焊机的二次线一律采用31016的橡皮线，一次线长度不得超过5M。72电焊机的二次线外皮必须完好，破坏处应妥善处理，否则不得使用。一、二次线应布置整齐牢固可靠。73露天装设的电焊机应放置在干燥场所，并应有遮当棚。74电焊机外壳必须完好可靠接地，接地电阻不大于4。不得多台电焊机串联接地。75电焊机的使用和要求符合DL500G192标准。8现场照明81现场照明应采用照明灯塔。82工具房、临时工棚，一般场所的照明线，应固定在绝缘子上，距建筑物距离大于25M，严禁导线钢结构上缠线。83在金属容器内，井坑下及潮湿的场所，应使用行灯变压器照明，照明电压不得高于24V，在特别潮湿的场所，行灯电压应为12V。84易燃、易爆场所应采用防爆型灯具，开关必须设在室外。施工道路管理制度1维护11现场施工主干道路由项目法人委托某指定标段施工承包商负责维护管理，各标段施工、生活区域的施工道路由各承包商自行负责维护管理，施工承包商要有专人负责，并对项目法人负责。12道路维护人员要佩戴明显的标志，所有人员应服从道路管理人员的管理。13维护人员要保证路面完好、整洁，破坏的路面及时修复，路面上杂物及时清除。14路面两侧半米内的路基完好，无杂物、无堆土、弃土。15严禁水源排放到路基路面上。16履带车横跨路面时要配备橡胶带或木板，以防损坏路面，橡胶带和木板的强度应经计算确定，不损伤路面为依据，通过后立即清除过路保护设施。17运输长、大、笨重的物体时，应经过精确的计算和采取妥善的措施，严禁损伤路面。18运输易散、漏物品时，要保证运输车辆的严密性。19严禁在路面、路基上晾晒、堆放物品，停放车辆。110严禁在路面、路基上进行与路面养护无关的一切施工。2道路开挖、阻断21因施工需要开挖阻断路面的地段时，应事先征得项目监理部/项目法人和道路管理部门同意，同时将开挖的位置、范围、开挖时间、完工时间书面上报项目监理部/项目法人，经批准后方可施工。22因施工需要从地下穿管通过路面时，应纳入施工组织设计中，经计算后确定，并采取相应的保护措施，并且要报项目监理部、项目法人和道路管理部门审核。23因施工需要临时阻断通行，应书面上报项目监理部和项目法人批准，并且要设立路障。3管理31未经有关部门批准损坏路基和路面，除负责赔偿一切损失外，还应进行相应处理。32路面施工养护期间，行人、车辆必须在便道上行驶。33经项目监理部和项目法人同意，因施工需要损坏路面，在完工后负责修复完善工作。34道路管理部门应按项目监理部和项目法人对道路的编号顺序制作标志牌。35施工进场道路应按“机动车辆时速不得超过15KM”执行。36在道路转弯、车辆频繁交叉地段应设置醒目的交通警示牌和限速警示牌。37驾驶人员进出现场，应自觉接受门卫的检查。38驾驶人员应履行道路管理部门各项指令和规定。39行人、车辆必须爱护道路两旁的安全标志、树木等其它附属设施，如有损坏者要严肃处理。310施工进场道路上发生的交通事故，一般由当事双方协商解决，重大交通事故或特殊情况