电力建设工程公司：不符合、纠正与预防措施控制程序

省电力建设第一工程公司企业标准不符合、纠正与预防措施控制程序2001年9月25日发布实施QB55224001目的为了对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复或产生新的不符合，特制定本程序。2适用范围适用于对公司及各项目部范围内所有的职业安全卫生和环境管理体系不符合所采取的纠正与预防措施。3引用文件原电力工业部电力安全工作规程4术语与定义（无）5职责51公司安全监察部负责对公司各部室、项目部在公司检查及审核时发现的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议，并对责任单位的纠正与预防效果进行验证。52项目部负责对本工程项目职业安全卫生和环境管理体系的自查，并负责对本工程项目在各级检查中发现的不符合原因的调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。53公司各有关部室及各专业公司负责本单位在检查中发现的不符合原因的调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。54管理者代表负责纠正与预防措施落实过程中的组织、协调、监督工作。6工作程序不符合、纠正与预防措施控制程序QB552240061不符合信息来源611公司定期或不定期安全和环境管理大检查中发现的不符合。612项目部组织的安全和环境管理检查及安全监察人员巡检中发现的不符合。613各专业公司专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。614职业安全卫生和环境保护法律、法规、标准的变更引起的不符合。615相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。616职业安全卫生和环境管理体系内审及外部审核中发现的不符合。617事故调查中发现的不符合。62不符合原因的调查与处理621公司对不符合原因的调查与处理6211公司安全监察部对公司级检查、内部审核中发现的或通过其他渠道得到的不符合信息进行分析、研究，找出其中的原因，判断不符合程度，结合职业安全卫生和环境管理体系情况，签发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。6212责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”上报公司安全监察部。6213公司安全监察部对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。6214管理者代表要对职业安全卫生和环境管理体系管理中的重大不符合进行审核，批准纠正与预防措施，并组织对纠正与预防措施的有效性进行监督。622项目部对不符合原因的调查与处理6221项目部对通过检查或其他渠道得到的不符合信息，进原因分析，向存在问题单位下发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。不符合、纠正与预防措施控制程序QB55224006222责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”上报项目部安全管理部门。6223项目部安全管理部门要对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。623专业公司对不符合的处理6231专业公司对通过检查或其他渠道得到的不符合信息，进行原因分析，向存在问题单位下发“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”。6232责任单位根据“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”的要求，制定具体的纠正与预防措施，并认真进行整改，问题得到纠正后，填写“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”报专业公司安全员。6233专业公司安全员对“职业安全卫生和环境管理体系不符合整改及预防措施制定情况反馈单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项消失。624轻微不符合的处理可不发出“职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单”，由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。63验证631通知单的接收单位负责对本单位整改效果的自我验证工作，发出单位负责对存在不符合单位的整改效果及预防控制措施制定情况的验证工作。验证工作可采不用现场检查和通过与职业安全卫生和环境管理体系记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和依据。不符合、纠正与预防措施控制程序QB5522400632对于重大不符合，若责任单位未能完成纠正与预防措施或措施的实施未达到预期的效果，如无正当理由或未提出可接受的修正期限，由通知单的发出单位重新发一张“不符合项通知单”，并向主管领导报告，由主管领导协调整改工作，直至问题解决。64记录保存641公司及各级单位应建立不符合登记台帐，对不符合的发生、调查处理、纠正与预防措施制定及实施情况进行记录。642不符合、纠正与预防措施的相关记录由通知单的发出和接收单位负责保存。7相关文件QB5522300事故报告、调查与处理程序8相关记录“不符合通知单”（附表1）“不符合整改及预防措施制定情况反馈单”（附表2）附表1河北省电力建设第一工程公司职业安全卫生和环境管理体系不符合通知单接收单位通知单编号检查项目检查人员不符合内容