nj生百益可溯源无公害有机蔬菜项目可行性研究报告0510)

【项目类别】蔬菜种植、蔬菜加工【行业代码】A0121、C1370生百益可溯源无公害蔬菜项目实施单位湖南生百益农业发展有限公司负责人许建军联系电制时间二一五年一月目录目录1第一章项目概况111项目单位基本情况112项目简介113项目总投资314资金筹措方式315主要经济技术指标3第二章项目背景521市场背景522食品安全与产品安全溯源623政策背景724区域位置及自然条件8第三章市场营销931目标市场932营销计划933销售方案10331产品定位10332销售计划10第四章项目实施方案1141建设目标1142建设标准1143建设周期1144整体规划1245建设内容13451高科技鸟巢大棚13452冬暖温室大棚16453常温大棚16454节水灌溉设施16455道路沟渠18456土建工程18457冷藏库19458辅助设施1946产品方案20第五章项目实施进度安排2151项目前期工作2152项目建设计划进度21第六章投资估算与资金筹措2261投资估算22611投资估算依据22612固定资产投资估算22613种植费及经营管理费用23614包装运输及销售费用23615税收成本2362资金筹措2463资金用途24第七章经济评价2571总成本费用估算2572销售收入、销售成本税金及附加值2573财务盈利能力分析26第八章可行性研究结论与建议2781项目可行性研究结论2782项目建议27附件29第一章项目概况11项目单位基本情况湖南生百益农业发展有限公司成立于2011年10月，注册资金1,000万元。是一家以保障农产品安全为核心，以现代农业科学技术为依托，致力于发展有机生态农业的现代化农业公司。公司主营业务是种植、加工、销售无公害农产品。公司成立以来，在优化农业布局、强化品牌带动作用、提升农业科技含量、完善为农服务体系、提高产业化水平等方面进行了有益的尝试和示范。目前公司拥有无公害蔬菜种植基地2,000亩。为带动周边农户产业致富，我们以公司基地农户的形式，投资1,000万元成立了益阳市百顺蔬菜种植合作社，并计划在未来5年内，通过合作社组织，发展无公害蔬菜基地20,000亩，实现蔬菜年产值15亿元。公司发展目标是在拓展农产品安全生产上下功夫，充分利用现代农业科学技术，在构建无公害产品安全溯源的长效机制的同时，实现企业自身的良性发展。企业宗旨生产对百姓有益的蔬菜。发展策略持续发展可溯源无公害蔬菜。管理理念以市场为导向，以品质求生存，以科技求发展，以管理求效益。12项目简介项目单位拟在土地资源丰富，自然条件较好的资阳区长春镇投资3,000万元，通过土地信托流转中心流转土地2,000亩，建设规模化、标准化的有机无公害蔬菜生产基地，种植、加工和销售蔬菜产品。主要建设内容1）建设日光温室10个（已建2个），规格10M80M，总面积8,000，主要用来繁育种苗；2）建设常规蔬菜大棚200个（已建12个），规格8M45M亩，总占地面积150亩；主要用来种植反季、延季蔬菜；3）建设1,256鸟巢大棚3个，占地10亩，建造农业景观区，发展休闲光观农业；4）建设露地设施喷灌种植基地110亩（已建成），主要种植精品蔬菜；5）建设科技示范基地100亩，作品种试验和品类研究；建设特种蔬菜基地150亩，用来发展种植野菜、保健型特色蔬菜；6）建设露地蔬菜种植基地1,500亩，主要种植常规品种，供各级批发市场。7）建设1,200办公楼（已建成）和科研实验室；建设2,000吨冷藏冷冻仓库；8）购置旋耕机2台，微耕机2台，50M深井潜水泵2台，4寸离心泵2台，输水带若干，汽油机喷雾器3台，电动喷雾器10台，农用小工具若干。9）建设湖南、湖北、广东三个营销中心，实现基地直销，产品出口香港澳门等地；建设一个农产品检测中心，严格控制产品出厂前各项指标符合无公害标准；10）建设2,000吨容量蔬菜冷库1座，用来储藏蔬菜产品，根据市场价格调节产品供应能力；10）建设700蔬菜清洗加工车间；11）完成项目区基本机耕道改造1,619M，灌溉沟渠改造11,334M；12）建设产品安全溯源系统，所有销售产品均贴上携带产品信息的二维码标签，消费者只需用智能手机拍摄二维码，即可实现农产品安全溯源。我们将通过实施“标准化生产，规模化经营，标识化流通”，把产前、产中、产后连接起来，建立适应市场的高产、高效、优质蔬菜产业体系。同时使用农产品安全溯源系统，对无公害产品进行身份标识，强化消费者信任度，构建通畅的产品流通体系。建成后预计平均亩产各类蔬菜65吨，可实现年产13,000吨蔬菜，年收益3,350万元。13项目总投资本项目总投资3,000万元，其中，固定资产投资2,03478万元，生产资料采购、土地流转费用、电力、燃油等辅助材料机动力、人工工资等931万元，铺底流动资金3422万元。14资金筹措方式企业自筹2,000万元，银行低息贷款800万元，申请扶持资金200万元。所筹集资金主要用于项目中固定资产投资。目前企业已投入固定资产6647万元（不含地租及其他种植费用），仍需投入1,37008万元。15主要经济技术指标本报告重点研究项目第一期阶段各项经济指标，第二期和第三期项目另作为改扩建项目研究论证。项目一期主要经济技术指标如下（1）总投资3,000万元；（2）基地总面积2,000亩；（3）常规大棚200个，占地300亩，8M90M规格；（4）日光温室大棚10个（已建成2个），占地20亩，10M80M规格；（5）高科技鸟巢温室大棚3个，占地10亩，40M直径规格；（6）节水滴灌面积110亩，已建成；（7）科技示范基地100亩；（8）露地蔬菜基地1,600亩；（9）蔬菜冷藏库2,000吨容量；（10）清洗加工包装厂房1,500；（11）办公楼建筑面积1,200，已建成；（12）修主干道1,112M，支路8,655M，排灌主沟8,210M，排灌支水渠23,236M（部分已建成）；（13）达产后年平均销售收入2,2632万元（详见第七章）；（14）年均净利润59616万元（详见第八章）；（15）投资回收期503年。第二章项目背景21市场背景（1）改革开放以来，我国耕地实行家庭联产承包责任制，农产品生产经营分散，生产规模小，随意性大，组织化程度低，农民应用农业科技水平差异大，缺乏生产过程的监控，自律意识淡薄，农产品质量安全难以保证。（2）蔬菜生产必须精耕细作，需要投入劳动力和技术，然而农村大量青壮年劳动力进城务工，剩余的都年纪偏大、生产技术缺乏的劳动力，对新技术的接受比较慢。受劳动力状况和现有技术水平的限制，我国的蔬菜生产大多以粗放生产为主，生产效益不高，高科技示范园区数量较少，蔬菜生产新技术有待进一步推广。同时，受小农经济的影响，我国蔬菜生产仍沿袭传统的种植模式，多以家庭为单位种植。很多地区的蔬菜品种繁多，但大部分为零星种植、不成规模。该种植方式不利统防统管，阻碍蔬菜销售市场的形成，不利于形成蔬菜种植的规模效益。（3）在蔬菜生产中，为了防治病虫草害，生产者大量使用化学农药，忽视了蔬菜的品质。由于蔬菜产品具有连续采收的间隔比较短、可供生食等特点，施用化学农药后残留问题突出，人们长期食用有农药残留的蔬菜对身体有害。在加入WTO之后，中国蔬菜逐步走向世界市场。但蔬菜的农药残留问题成为出口创汇的一大障碍，例如为防治山药、牛蒡地下害虫，有些地区还在使用禁用的剧毒农药；蕃茄、黄瓜防落素过量；为防叶菜害虫，农药使用间隔期缩短，不在农药安全使用范围之内使用。农药含量超标的蔬菜不能进入市场，给生产者造成很大的经济损失。（4）近年来益阳市蔬菜产业发展迅速，蔬菜产业已成为农业增效、农民增收、农村致富的一个重要产业。2010年，益阳市蔬菜播种面积1709万亩，蔬菜在种植业中仅次于粮食，居第二位。有18家企业成为市级农业产业化龙头企业，1家成为省级龙头企业。经农业部认证的无公害蔬菜产品有67个，绿色产品15个。益阳蔬菜远销全国各地。冬瓜、韭花、大葱、香菇、莲藕、豆角、丝瓜、大蒜、香葱、苦瓜、辣椒、黄瓜等畅销省内外。湖区的冬瓜、南瓜远销华中、东北、西北等地区。南县韭菜花、大葱、赫山区花菜、排菜是2010年广州亚运会的供应品种。赫山区莲藕销往北美和东南亚地区。22食品安全与产品安全溯源食品安全问题关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定，历来受到高度的关注与重视。然而近年来食品安全问题日益突出，国际上疯牛病、口蹄疫和禽流感等疾病相继爆发和传播，而国内也发生了苏丹红、永年大蒜和劣质奶粉等食品质量问题。究其原因是食品的生产过程存在众多问题，产品生产、物流信息，检疫检测信息等均有太多人工参与，各操作环节均容易产生错误/虚假信息，且各个不相关环节间很难做到信息核实，影响产品整体管理及信息查询；另外产品生产、物流、经销、检疫检测等各环节相对独立，每一环节往往只能有效查看其上下游接口环节的操作信息，难以做到信息流整体的监察管理；无法将监察管理信息传递到普通市民手中，真正在食品安全卫生上做到安心，放心，舒心。为响应国家加强食品监管的号召，遵循可追溯性是食品安全保障的基本原则，我们将通过食品溯源实现农产品的种植、生产加工、包装运输以及批发零售的环节链条进行全程有效监管。本项目拟采用二维码技术实现产品安全溯源。二维条码可以放入大量被智能手机识别的信息，容易实现信息化管理，一旦食品发生质量问题，马上可以确认食品的生产过程，食品问题原因所在，及时召回问题食品，将企业的经济损失、信誉损失降低到最小范围。随着社会的发展，市场上的物质越来越丰富，商品琳琅满目。而商品质量安全问题，层出不穷。食品安全，药品安全，日用品安全，电子产品安全等各种商品质量问题已经屡见不鲜。为提高农产品的商品质量，有效监控农产品流通过程，建立一套行之有效的质量追溯体系已经迫在眉睫。23政策背景党的十七大报告中明确提出“要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路”。为适应形势变化、满足城乡居民对菜篮子产品日益提高的要求，国务院办公厅出台国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见，明确了大中城市郊区农业发展的功能定位。益阳地处湘北城市圈，与广州、深圳、长沙、武汉等一二线城市有紧密的农业贸易往来，本项目的实施可为这些城市的菜篮子生产、流通、加工提供保障。另外，意见指出确保菜篮子产品质量安全，让广大消费者房型消费是新一轮菜篮子工程建设的重要任务，本项目生产的可溯源无公害农产品正是顺应这一政策要求，实现农产品安全生产和食品安全溯源的目标。益阳市全市蔬菜产业发展三年（20112013年）规划目标是，2013年蔬菜播种面积力争发展到260万亩，蔬菜产品全部达到无公害产品质量标准，并重点建设6731工程。即三年内重点建设6万亩城镇蔬菜基地、7个蔬菜标准园、10个蔬菜龙头企业、1个蔬菜物流中心（简称6731工程）。其中6万亩城镇蔬菜基地和7个蔬菜标准园均包含有对资阳区内蔬菜基地的规划。市政府蔬菜产业规划中的6万亩城镇蔬菜基地、7个蔬菜标准园均对资阳区长春镇的蔬菜产业发展给予了政策支持。本项目实施即是对该项政策的贯彻落实。近年来，益阳市政府大力推行土地信托流转工作，农民分散的土地得到了有效的集中，为本项目开展规模化种植提供了有力的土地保障。24区域位置及自然条件益阳属于我国中部地区，水陆交通方便，特别是两广毗邻，与福建接近，蔬菜运输到这些地区可做到夕发朝至，距离香港、澳门及东南亚国家也很近。蔬菜运输时间短，保鲜度高，对这些地区的蔬菜市场信息反应也快。益阳的产品运往省会长沙最大的蔬菜批发市场仅一个小时的车程，地理位置十分优越，可用最快的时间、最短的距离迅速将产品送到消费者手里，有利于保证产品质量。益阳地区属中亚热带季风湿润气候，境内气候温和，四季分明，光照充足，热量丰富，雨水充沛，无霜期长，土地肥沃，极适应发展蔬菜生产。益阳市有广大肥沃、平整连片的可耕地，有利于进行标准化、机械化、产业化生产。第三章市场营销31目标市场根据产品特点和公司经营计划，我们将目标市场分为两类第一类是国内一二线城市大型蔬菜批发市场，港澳地区农产品批发贸易商，主要通过蔬菜经纪人或销售员开拓该类市场；第二类是大型超市和酒店、农家乐、蔬菜配送等公司。主要以销售员开发该类市场。终端客户主要是城市中中等收入以上家庭。产品终端消费场所一般在酒店、酒楼、农家乐、单位餐厅或自己家里。针对第一类客户，我们主要向其输送常规类蔬菜产品。所有产品经抽检后批量送达交易市场进行交易或批发给经销商。针对超市和餐饮类客户，我们重点向其输送精品菜类。产品经检测合格后，统一包装、标识，贴上携带产品生产信息的二维码，通过各地直销点和经销商送达超市销售。32营销计划1）营销战略重点为实现品牌的五年目标，从2015年开始，大力加强人才建设、优良品种开发、产品策划和品牌形象、企业文化建设这五个核心竞争力的快速培育。2）市场拓展分别对两类不同的目标客户采取重点市场重点突破的策略。坚持“开发一个、成功一个、巩固一个、辐射一片”的原则，有计划、有步骤地进行市场开发，同时通过建立样板市场吸引经销商的加盟合作。3）产品规划要系列化、多样化、以个性时尚、安全稳定性引领潮流。4）广告/促销采取主题化营销策略，针对季节性开发一系列主题营销课目，强化产品包装形象，以形象带动品牌形象的提升。5）大力发展订单农业。为规避市场风险，针对各级采购大户，我们提供订单生产服务。6）销售队伍建设通过培训提升整体素质，并通过加强绩效考核，过程管理培养一支有战斗力专业化的营销队伍。33销售方案331产品定位产品定位为可溯源无公害蔬菜。为消费者提供安全、健康、有益的蔬菜产品。332销售计划我们计划在20152016年首先推出叶菜类和瓜菜两类产品。以湖南、陕西、广东市场为重点投放市场。2015年计划销售蔬菜1万吨，销售额2,500万元。2016年2017年，实现100达产率。年销售蔬菜13,000吨，销售额2,2632万元，其中七成通过分销商渠道销售，三成通过直控终端销售。在分销渠道方面，我们已与岳阳平江县岳坤农业发展有限公司等多家客户建立产品供销合作关系，与西安、广州、深圳等地多家蔬菜供应商和综合市场建立了5,000吨南瓜、冬瓜购销订单。第四章项目实施方案41建设目标本项目建设的宗旨和目标是着力于无公害蔬菜流程化种植，建立全新的、适应市场需要的可溯源农产品管理体系。按照无公害蔬菜标准化作业标准建设安装农业设施。按照农产品可溯源体系标准开展产品管理。生产质量可靠的产品，培养可信赖的品牌，打造一个立足益阳，辐射中南部的区域性无公害蔬菜产业化推广基地。42建设标准依照高标准、高水平的原则，努力将生百益可溯源无公害蔬菜基地建成为省内一流的无公害有机农业产业化种植基地。为区域内无公害蔬菜有机蔬菜做出良好的示范榜样。各项基础设施建设须按照节能环保的建设要求，从保护耕地，建设可持续性发展农业生产体系为原则进行规划建设。所生产的产品须严格执行有机和无公害农作物种植标准，确保产品质量安全。可溯源产品安全追踪体系建设须按照实用性好、操作方便、用户体验良好的标准实施。43建设周期本项目建设期为6年，建设期可分为三个阶段，2018年进入达产稳定期。2012年1月12月，流转土地2,000亩，完成土地平整、修建水利工作，完成喷灌、办公楼等大部分基础设施建设，建设2个日光温室，建设样板蔬菜基地；2013年1月2015年12月增建2个日光温室；建设20个常规大棚；建设1个鸟巢温室；建设规范化、流程化种植作业体系。建设并完成标准化、流程化的种植生产运作体系；建设建设2,000吨冷冻冷藏库、建设加工包装工厂，种植基地实现稳产、稳销、稳收益。2016年1月2017年12月，增建6个日光温室，增建180个常规大棚，建设2个鸟巢温室。进一步完善绿色蔬菜生产体系，实现农产品安全溯源。2018年，在益阳建设大型农产品物流中心和批发市场。44整体规划项目位于资阳区长春镇凤形山村的无公害蔬菜基地总占地面积2,000亩。整体规划如图41图41生百益无公害蔬菜基地规划图其中，根据建设期安排，一期主要是基础设施建设，具体安排为冬暖温室大棚2个，120M10M规格共计20个；挖50M深水井2眼，安装节水喷灌110亩；修建95M宽主干道1,112M，修建35M宽支路8,655M，修建08M宽排灌主沟8,210M，修建05M宽排灌支水渠23,236M。修建办两层板房结构公楼1,200。第二期按照无公害蔬菜生产要求，标准化、流程化种植蔬菜。种植总面积为2,000亩。硬化主干马路1,100M；增加取水深井4个；修建冬暖日光温室2个；建设常规大棚50个；建设鸟巢温室1个；修建清洗包装车间700；修建2,000吨冷藏库8,000。45建设内容451高科技鸟巢大棚拟规划10亩地，建设20M半径现代高科技鸟巢温室（也称球形温室）1个。具体规划如下温室属性温室地缘直径40米，占地面积1256平方米，顶高135米，采用蜂窝状鸟巢型设计风格，可以实现冬季覆双层膜的良好保温效果，同时也具有超强的抗风性与雪载性；温室通风采用无动力智能自动启闭技术，顶设三角通风窗6扇，下设相对应的均匀布局通风窗6扇，形成上下自然对流的烟囱式通风模式；温室大门宽23米，高24米。内部设计内部采用十字形分区，分为四大扇形区，塔形栽培架采用环状布局的方式布置，塔架为高架位方式，也就是在塔加上方倒置一相同尺寸的钢架，用于塔架顶部栽培瓜果的攀爬，充分实现立体化耕作的效果；这种梯形塔架腰栽培叶菜，顶部栽培瓜果，塔内生产芽苗菜，使温室的耕作层比普通提高了四倍，生产效率及产量至少提高至5倍以上，是一种高效化的生产模式；塔架的尺寸为，斜面18米，底边18米，梯形顶宽06米，塔架环状布局的塔间距即操作道为08米；温室中心水撑柱式水体，水体可容水60立方米，用于鱼菜共生的高密度养殖可年产鱼1500公斤，水体与撑柱表面的三环种植槽构建鱼菜共生系统，也可以与温室最外环的种植槽形成循环，实现养鱼不换水，种植不施肥的生态效果；环绕中心柱布局钢构树七株，用于瓜果蔬菜的植物王栽培，钢构树采用世博轴设计风格，树高45米，伸展面积约40平方米，如果用于番茄树栽培，可株产250公斤以上，钢构树下方可以进行公园式休闲规划，是温室的观光走动及管理周转场所；地面可以铺设园林地砖或者草坪，创造也园林景观效果；当然也可以采用锁孔园艺用于低矮蔬菜瓜果的栽培；总之以达到充分利用空间的效果。生产能力估计叶菜草莓药草等低矮经济植物的生产，这些类型作物可以栽培于塔形架的斜面，特别是叶菜类的生产，塔架斜面有效栽培面积为8085平方米，如果以叶菜生产为例，可一次性栽培叶菜53900株（以株行距01X015M计算）；年至少生产十批计算，可日采收叶菜1500株；塔顶宽06米，可并排栽培两株瓜果，按照瓜果株距06米计算，可栽培瓜果800株，按照每株位年生产瓜果至少20公斤计算，可年收获瓜果16000公斤；钢构树如果用于植物王栽培，每株位可年产瓜果300公斤，7株钢构树可年收获瓜果2100公斤；中心水体可用水产养殖，可年产鱼1500公斤；环绕钢构树的栽培槽可用于藤蔓类植物的栽培，估计可年产瓜果750公斤；基地需配长期工人12名；日耗电约510度，日耗水10吨左右。鸟巢温室设计效果和实景图如图42所示图42鸟巢温室效果图452冬暖温室大棚拟规划15亩地，建设10个冬暖温室大棚，冬暖温室建设技术指标如下温室长度80M，宽度10M，高度为32M。坐落温室方位以东西走向，坐北朝南，南偏西58左右为宜，不能超过10，这样可充分利用本地的宝贵光照资源，有利于温棚内夜间热量的积累。453常温大棚根据公司经营计划，拟定在办公楼对面主干道两边建设常规塑料大棚348亩。设计50个大棚，每个大棚规格为90M8M，采用南北走向。塑料大棚采用单栋双屋面镀锌管装配式塑料大棚，每个大棚建筑面积为90M8M（720），采用全无滴膜覆盖，窗口用32目防虫网隔离，棚内配备滴灌系统。大棚内安装滴灌系统。覆盖材料采用008MM厚无滴薄膜覆盖，窗口用32目防虫网隔离。454节水灌溉设施（1）节水灌溉工程总规划建设110亩节水灌溉示范基地。建设时间2012年78月（已建成）。节水灌溉基地通过水泵抽取地下水供水，采用10M的中等直径喷头，布管方向与垄平行。主管使用110MMPVC管，地埋。支管分别采用75MMPVC和45MMPE管。管道布局方案如图43所示图43首批节水灌溉示范基地建设规划图（2）喷灌系统设计安装要求设计依据喷灌工程技术规范GBJ8585、节水灌溉技术规范SL20798。图44喷灌系统图（3）工作制度的确定控制区分为10个轮灌组，每次移动10条支管，见规划设计图。455道路沟渠本项目修建95M宽主干道1,112M，修建35M宽支路8,655M，修建08M宽排灌主沟8,210M，修建05M宽排灌支水渠23,236M。其中一期修建45M宽主干道1,619M，修建35M宽支干道4,048M，修建08M宽排灌主沟3,852M，修建05M宽排灌支水渠11,334M。基地共修建修建50M深泵站6个，其中一期修建2个，每个泵站水泵的出水量为32M/H，扬程50M。配备主过滤系统、变频系统（如图45）。保障供水率达90以上。图45泵站变频过滤系统排灌主渠选择U型或者浆砌，安装预制砼U型槽宽08M，深1M。排水支沟安装预制砼U型槽，槽宽05M，深05M。田间道路按照节约用地，方便生产、适度超前、降低投入的原则，与土地整治和排灌设施结合紧密。456土建工程本项目土建工程主要是指办公楼和加工车间建设。办公加工区占地面积10亩。其中，办公楼占地面积600，两层板房结构，总建筑面积1,200；蔬菜清洗包装车间占地700，采用单层钢架板房结构，高4M。457冷藏库（1）冷藏库占地面积2,000，高度6M，高5M。设计容量2,000吨。（2）冷库设计方案1）冷库库体结构部分按照国内冷库相关建筑规范，采用多层构造。2）库体保温部分采用聚氨脂现场发泡，墙体保护外封彩钢库板。墙体保温为150MM厚，顶底200MM厚；一般高温冷库5/2墙体保温为100MM厚，顶底150MM厚；3）制冷设备部分采用螺杆并联机组或半封闭并联机组集中控制系统。4）制冷工质部分采用以氟利昂R22；5）制冷设备部分采用目前国际上应用广泛的螺杆并联机组的集中控制技术。6）水系统部分机组冷却水与蒸发器水除霜建立循环水池共用。7）主要工艺（技术）参数冷库设计温度冷藏库温度27；每日进货量为库容的810。设计采用聚氨酯（PU）喷涂保温，聚氨酯容重3845KG/M3；保温层厚度地面采用150MM，顶、四墙采用100MM。458辅助设施为确保本计划顺利实施，建立良好的大型蔬菜基地，需要建设安装以下辅助设施（1）电网。园区增加200KW变压器一台，设高压线路500M，低压三相四线1,000M，用于园区动力供应和生产办公用。（2）公路。拓宽丰毛公路4KM，路面45M宽。46产品方案项目建成后主要产品包括优质蔬菜种苗、设施无公害蔬果、水生蔬菜、蔬菜贮藏加工等。预计2015年年产优质无公害蔬菜13,000吨，其中新鲜蔬菜11,000吨，保鲜蔬菜2,000吨。拟发展品种（1）常规品种冬瓜、南瓜、辣椒、黄瓜、豆角、荔浦芋头、茄子、苦瓜、菜苔、香菜、蒜苗、莴笋、芹菜、菠菜等有本地优势的品种。具体种植品种根据当年市场波动信息调整种植面积。（2）特色品种引进美国圣尼斯、荷兰瑞克斯旺、瑞士先正达、以色列海泽拉等优良蔬菜品种，种植藜蒿、茼蒿、养心菜、紫背天葵、黄秋葵、乌塌菜、芝麻菜、紫苏等野菜系列。种植面积依据当年市场供需情况而定。（3）主打产品辣椒、甘蓝、荔浦芋头、黄瓜、南瓜。培育有规模有特色的辣椒和甘蓝品牌，以此作为拳头产品打入市场，带动其他产品的销售。第五章项目实施进度安排51项目前期工作加紧项目前期工作进度，做好项目前期规划，本项目已于2012年第一季度正式开工建设，计划建设工期分两期建成。其中2,000亩蔬菜基地前期土地平整、主干道路建设、喷灌示范基地设施安装、办公楼建设等工作已基本完成。当前主要工作是进一步落实资金，安排落实生产和销售计划，根据工程实施进度，完成大棚建设、厂房建设、冷库建设等工作，并安排好建设资金的调度。52项目建设计划进度本项目建设进度详见表51项目建设计划进度表。2015年2016年时间进度项目前期一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度基地整体规划机耕路施工排灌沟渠施工基地种植喷灌设施安装常规大棚日光温室大棚鸟巢温室基地生产管理加工厂房施工设备订货安装冷藏仓库施工溯源系统建设基建工程验收表51项目建设计划进度表第六章投资估算与资金筹措61投资估算611投资估算依据1）设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；2）全国统一安装工程预算定额省综合单价表价表；3）参照农田灌溉工程有关定额；612固定资产投资估算拟投入固定资产投资估算为2,03478万元，详见表61序号项目结构型号计量单位工程量综合单价元金额万元）1办公楼钢架结构M21,200125015002常温大棚个20012,00024003温室大棚个1021440021444鸟巢温室376844416735智能控制系统150000506节水灌溉设施亩11042004627监控系统套225000508蔬菜冷库钢架结构2,0001,50030009道路沟渠多种规格14800000480010设备及安装工程1800008011机耕设备套323000069012检测仪器设备成套套2200004013加工车间钢架结构70060042014农机具套190000915蔬菜清洗烘干机台39000027016蔬菜切割及包装机台274001517安全溯源系统套1850008518农用车2T辆260,00012019辅助设施变压器，线路套11616020冷藏车25T辆219000038021办公楼钢架结构M21,200125015022园区绿化2023其他固定资产30合计2,03478表61项目固定投资估算表2012年2014年，公司已投入8827万元，其中固定资产6647万元（见表62），仍需投资固定资产2,0347866471,37008万元。序号项目结构型号计量单位工程量综合单价元金额万元）1办公楼钢架结构M21,20012501502温室大棚个2730,0001463鸟巢温室1,256定金304节水灌溉设施亩11042004625道路沟渠多种规格12806机耕设备套187农机具套1058办公设备19其他固定资产3合计6647表622012年2014年已投入的项目固定投资统计表613种植费及经营管理费用本项目共需种植及经营管理费用931万元。其中种子90元/亩，合计18万元；肥料、病虫害防治预计平均800元/亩，共计160万；电力、燃油等辅助材料机动力等费用共计15万元。人工开支为600万元；地租138万；合计931万元。614包装运输及销售费用包装费用按照产品销售额的4计算；运输费和储存费用按照产品销售额的5计算；销售费用按照产品销售额的10计算。615税收成本鲜菜产品税率为零；加工产品营业税按照17计算。62资金筹措项目总投资3,000万元，筹资方案自筹资金2,000万元，银行贷款8,000万元，申请政府专项资金200万元。63资金用途筹得资金主要用于大棚、冷库、机械设备等项目固定资产投资建设和日常生产，固定资产投资建设目前仍须资金1,37008万元，具体见表63序号项目结构型号计量单位工程量综合单价元已投入的资金（万元）待投入资金（万元）1办公楼钢架结构M21,200125015002常温大棚个5026,8001343温室大棚个2730,0001461464鸟巢温室12561515301602845智能控制系统120,00026节水灌溉设施亩1104,20046207监控系统套225,00058蔬菜冷库钢架结构2,0003,9007809道路沟渠多种规格12,100,000280010设备及安装工程211机耕设备套2230,00081512检测仪器设备成套套15,0000513加工车间钢架结构7006004214小件农机具若干套19,000050415蔬菜清洗烘干机台190,000916蔬菜切割及包装机台27,0001417安全溯源系统套135,0003518农用车2T辆260,0001219辅助设施供电设施套1100,0001020冷藏车25T辆2190,0003821办公设备1122园区绿化623其他固定资产32合计66471,37008表63资金用途表第七章经济评价71总成本费用估算项目成本包含固定资产投入、外购原辅料、工资及福利、折旧费、修理费、利息及其他费用。1）固定资产投入根据表71数据，固定资产总投资为2,03478万元，按十年期折旧，折旧率为10，则每年固定资产成本为2