xx公司毛毯技改可行性研究报告

关于浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目申请资料浙江XX实业有限公司二O一二年四月目录第一章总论4第一节项目概况4第二节企业概况及项目背景4第三节可行性研究工作范围9第四节可行性研究成果概要10第五节可行性研究成果11第二章产品方案和建设规模12第一节市场需求及预测12第二节产品方案和建设规模14第三章原料、辅助材料15第一节原、辅料用量及要求15第二节原料贮存16第四章厂址条件17第一节厂址概况17第二节自然条件18第三节公用配套设施20第四节消防与安全21第五节计量22第五章生产工艺与设备23第一节生产工艺路线与工艺流程23第二节工艺设备的选择24第六章管理体制与定员28第一节企业组织28第二节工作制度29第三节劳动定员29第七章项目实施计划及进度安排31第八章投资估算32第一节投资估算32第二节编制依据32第三节编制说明32第四节投资构成分析33第五节资金筹措33第九章经济分析34第一节评价依据34第二节基础数据34第三节销售收入及税金估算35第四节成本估算36第五节利润总额37第十章经济效益和社会效益分析39第一节经济效益和社会效益分析39第二节经济分析结论40第一章总论第一节项目概况项目名称浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目主办单位浙江XX实业有限公司法定代表人陈溪金实施地点义乌市北苑街道机场路633号注册资金5000万元建设规模本项目利用现有厂房,对原有年产2000吨毛毯的生产线进行部分技改，淘汰原有落后的手工印花台板机，购置5台ECL8双管（1吨）高温多环松式染色机，形成年产2000吨毛毯印染的生产能力，技改后毛毯生产线总产能和技改前保持不变，项目总投资172万元。第二节企业概况及项目背景121公司概况浙江XX实业有限公司成立于1994年，是一家集毛毯纺纱服装为一体，并拥有自营进出口权，占地面积100亩，建筑面积75000平方米，总资产达5亿元的私营企业。公司拥有国内国际领先的毛毯，服装生产线15条。年生产亚克力拉舍尔毛毯2000吨，“XX”牌高级衬衣年生产300万件以及保暖内衣100万套。公司位于有“国际商贸城”之称的浙江省义乌市北苑工业区，距火车站，飞机场，高速路口均为3公里。122项目背景世界纺织印染工业随着科技发展，特别是信息技术的飞速发展，使传统的加工产业的纺织印染工业从粗放型、劳动密集型的产业，逐步转变为集约化、资本密集型、创造新的流行概念，预测、设计、推广高品位的产品，正日益成为国际纺织品市场竞争的焦点。鉴此，印染技术已围绕着“全球竞争、小批量加工、快交货、生态平衡、满足功能需要与艺术需要、应变市场和成本控制“等主题而展开。目前主要在欧州创导应用的三E系统EFFICIENT效能、ECONOMY经济、ECOLOGY生态和清洁生产的四R原则REDUCTION内部减少、RECOVERY回收、REUSE回用、RECYCLE循环便是世界印染工业技术发展的主流。当前国际新技术、新设备的设计思想已从过去的末端治理三废治理观念改变为全过程环保即“清洁生产“的观念。即在整个生产过程的每一个环节注重生态平衡。如染料商开发了环保型的染化助剂；设备厂商从机械角度出发，减少甚至不用化工助剂如德国RAMISH的RACOYET前处理机组和瑞士BENNINGER的LNJECTA高效冲洗机，增加上染率如采用真空吸液技术；以各种传感器监察上染工艺参数，达到最大固色率等，以及采用无水加工如无版印花、低温等离子体处理技术、临界CO2介质染色等。台湾把染整行业，视为扮演纺织品的“造型化妆大师“。染整做好了，布料附加值跟着水涨船高。染整若差，未来纺织业前途是黑白的。若做好了，则是彩色的。前几年台湾纺织研究中心，对纺织印染产品进行了分级东南亚及大陆中低档品质的产品为“普通级“；台湾、韩国中高档品质为“精密级“；日本、德国技术密集型产品为“高附加值级“；意大利知识密集型包括人文因素的聚集产生了最高品质的产品为“艺术级“。虽然有地域形成差异，但有实力的企业还是朝向创立名牌，实施按市场需要生产、自行接单、自行销售，顺应绿色潮流而实现高效益的发展。2）我国印染行业的分析纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。我国印染行业存在的主要问题是产品档次较低、技术创新不足、装备相对落后、清洁生产推进缓慢。我国印染产品档次较低，无法摆脱以量取胜的老套路。印染行业产品开发和技术创新能力明显不足。近四年，中国引进印染设备金额达1854亿美元，但目前国内印染设备达到国际先进水平的仅占20左右，约有一半的印染设备超期服役。除了设备外，在行业的效率、能耗、环保等方面也相对落后，清洁生产推进缓慢。染化料、工艺及软件应用技术等方面与国际先进水平相比也有不小的差距。同时，企业在生产过程中产生大量的印染废水对环境污染以及有相当部分印染产品还不能达到生态纺织品的标准。我国印染行业在工艺技术、产品开发和经营管理等方面仍处在模仿阶段，产品近半数是来料、来样加工，缺少强有力的信息支持及充分选择的手段。这些情况表明，我国印染行业在人才、信息和资源整合方面的严重不足，严重制约行业发展。中国纺织工业协会副会长许坤元指出，目前我国纺织印染行业发展也面临资源瓶颈和环境容量的双重制约。从近年来我国纺织品进出口贸易情况看，国家纺织产品基本安全技术规范标准，特别是环保标准与国际标准还未接轨，贸易摩擦不断，影响出口，同时行业产能过剩、同质化恶性竞争加剧、企业自主创新能力薄弱，有些还只停留于简单的来料加工、订单式加工、贴牌生产，在全球纺织贸易的博弈中，大量企业只是赚取微薄的加工费，尚未形成自身的品牌影响力和差异化竞争实力，“中国制造”这四个字因此往往成为产业之痛，纺织大国如何成为纺织强国，世界加工基地如何成长为世界制造基地是当前我们面临的严重挑战。目前印染产品的多元化和一厂一品问题，行业总量过剩、低价竞争效益下滑是产品雷同造成。应该考虑从单纯做机织品向市场空间大、经济效益相对较好的针织品、家纺产品、产业用品发展，与此同时，每个企业都要发展有自已特点的产品，做到“一厂一品”。一个厂做精一个产品，提高到同行业先进的水平，并逐步增加做精产品的比重，如能长期坚持下去，不仅可缓解总量过剩产品、雷同的问题，还将为企业发展找到新的增长点。随着全球经济一体化的加快。市场竞争日趋激烈，世界的金融危机对出口企业带来一定的负面影响。同时，浙江XX有限公司为进一步优化企业内部结构调整，加快企业发展，为全面贯彻落实科学发展观，进一步明确产业导向，优化工业经济结构，引导企业创新创业，增强企业竞争，实现可持续发展。2009年1月1日颁布实施的中华人民共和国循环经济促进法中明确企业要促进循环经济发展，提高资源利用效率，实行可持续发展。我省印染业发展快，已处于从量的饱和期向质的提高转换期的新历史阶段，近年来进步成绩有目共睹，技术属全国高中档水平，但管理水平还弱于技术，属中高档，因此参照2005年浙江工业发展报告“浙江省先进纺织制造业基地建设专项规划”提出如下战略定位发展目标定位到2010年，浙江省印染行业的总体规模、技术创新能力、出口规模要在全国居领先地位。行业产品达到韩国和中国台湾地区的水平。化纤产品和印染产品出口创汇额居世界上主要纺织品国家和地区前列，成为全球重要的纺织印染产品基地。在这样的背景下，浙江XX实业有限公司促成此次对毛毯项目中部分设施进行技改，是符合国家及地方的法律政策。企业只有不断的生化改革，增强市场竞争力，才可实现持续发展。因此，公司秉承诚信、创新的发展理念，本着“互利互惠、友好合作”的原则，为企业做更大的发展。综上所述，浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目的实施是必要的项目实施的有利条件1、企业有丰富的生产经验和经营管理，有完善的规章制度，对该行业的现状和发展趋势有较全面了解，能把握发展机遇和科学决策。2、公司有良好的形象和社会信誉，公司经营多年，均坚持以“互利互惠、友好合作”取得良好的社会信誉和密切的银企关系。项目建设资金渠道畅通。3、公司内拥有一支基础扎实，技术训练有素，思想作风稳定的职工队伍，为企业实施扩大新产品提供强有力的保证。根据本项目主要设备参数，本项目染色机水浴比为16，为小浴比染色技术。对照产业政策，本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类第二十条纺织中第8款“采用酶处理、高效短流程前处理、冷轧堆前处理及染色、短流程湿蒸轧染、气流染色、小浴比染色、涂料印染、数码喷墨印花、泡沫整理等染整清洁生产技术和防水防油防污、阻燃、抗静电及多动能复合等功能性整理技术生产高档纺织面料（L2008）”。本项目符合印染行业准入条件（2010年修订版）第二条工艺与装备要求第（三）款“现有印染企业要加大技术改造力度，逐步淘汰使用年限超过15年的前处理设备、热风拉幅定形设备以及浴比大于110的间歇式染色设备，淘汰流程长、能耗高、污染大的落后工艺。支持采用先进技术改造提升现有设备工艺水平，凡有落后生产工艺和设备的企业，必须与淘汰落后结合才可允许改扩建。”第三节可行性研究工作范围本报告主要对浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目在技术、经济上的可行性进行研究和分析，包括1、对项目的产品方案，工艺技术方案和市场进行调研、预测、论证和分析。2、对引进关键设备和配套设备的论述分析。3、对项目实施后的经济效益进行预测和分析。4、其它需要论述的问题。第四节可行性研究成果概要141产品方案与建设规模根据对国内外和本省市场的调查以及公司的实际情况，本项目为印染技改生产线，其主要产品方案如表产品明细表序号产品名称单价（元/吨）数量（吨）1珊瑚绒毛毯2800010002普通涤纶毛毯255001000合计2000142主要生产工艺流程及专用设备选择根据产品方案，工艺流程如下公司主要引进5台ECL8双管（1吨）高温节能多环松式染色机。该设备属国内领先。143主要原料、辅助原料生产所需的原料结构非常简单，只需要涤纶丝、染料、助剂等就可以生产。而这些原材料在市场上不属于紧俏产品，而且国内就有大量的供应，原材料的品质也能符合国家标准。第五节可行性研究成果151主要工业设备选择从投资经济型和设备先进性两方面进行综合考虑，所采用的设备具有生产效益高，性能稳定可靠等优点，但在具体实施时尚需货比三家后最后确定。152项目总投资172万元，其中固定资产投资172万元（设备投资172万元）。项目技改完成后，预计年销售收入5350万元，利润总额57061万元，所得税14265万元。预计投资回收期1年。153技改前后利润如下表从报告所作的技术和经济分析结果表明，项目是可行的。序号项目技改前/万元技改后/万元1年产值510053502原材料消耗290229023广告及不可预计3063214动力费232521155人工费100011206固定资产折旧10016347维修费152458管理费1021079销售费5153510摊销费10011营业税金及附加342745612利润3472357061第二章产品方案和建设规模第一节市场需求及预测纺织工业是我国出口创汇的支柱产业之一，纺织品和服装的出额从1978年的2430亿美元提高到2009年的16707亿美元,已超过意大利、德国、香港地区，成为世界头号纺织品生产出口第一大国，远销一百多个国家和地区，成为美国、日本和欧共体等发过国家最大的纺织品供应者。中国是纺织品服装贸易大国，纺织业外贸依存度很高，纺织品和服装出口占纺织工业总产值二分之一，已连续多年保持世界第一大纺织品、服装产品出口国地位，详见表纺织品和服装贸易情况表年份进口（亿美元）出口（亿美元）进口/出口（）199159551785833319921013926004380919939630277903461994128583641735319951581937968417199617800370844801997172154555437819981215442881283199912844310029820001388521002662001137253280258200214360617702322003160008048020020041680497385173200517140121730141200618100144000126200717230171300112320081854018522010012009169201670201013进入九十年代后，随着现代高科技导入纺织工业，世界纺织产业结构发生了变化，特别值得关注的一种变化是，发达国家通过发展高科技、高附加值的纺织品来获得高额利润，而将服装及中低档纺织品转移发展中国家，形成发达国家以出口纺织品为主，发展中国家则以出口服装成品为主。2009年，中国纺织品服装出口终止了连续十年的增长，出现10的下降，出口额回归到20062007年间的水平。这种下降源起于全球性的金融包机国，是短期内、暂时性的下降，是符合经济发展规律的。在这一年中，全国的出口企业在政府不断提升出口退税率、保持人民币汇率稳定以及宽松的货币政策的扶持下克服重重险阻，度过了上半年最艰难的时期，迎来了下半年的市场回暖。而“中国制造”在主要市场上份额的继续提升也证明了中国纺织品服装在全球的地位依然牢不可靠。目前，我国纺织行业已经达到中等或中等以上水平，近几年快速而平稳的发展。国外市场主要有越南、美国、欧盟、孟加拉国、斯里兰卡、菲律宾、阿联酋、澳门等国家和地区31个市场。因此，极具增长潜力的国内因素，为中国纺织工业发展提供充裕的市场依托。毛毯作为中国纺织品出口中重要支柱产业之一，这几年品种一直在变化，由晴纶毛毯逐步向向全涤纶毛毯发展，现又向珊瑚绒、富丽绒等方面发展。第二节产品方案和建设规模本项目拟投资人民币172万元。购置具有先进水平5台ECL8双管（1吨）高温节能多环松式染色机，本项目利用原有厂房进行生产,以形成XX实业有限公司毛毯印染技改项目，达产年销售收入5350万元。因此，前期的基础施工期基本不予考虑。根据对国内和本省市场的调查以及公司的实际情况，本工程建设规模确定为浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目，正常达产年可实现年产值5350万元。本项目产品方案见下表所示产品明细表序号产品名称单价（元/吨）数量（吨）金额（万元）1珊瑚绒毛毯28000100028002普通涤纶毛毯2550010002550合计5350第三章原料、辅助材料第一节原、辅料用量及要求311原辅材料年耗用量根据拟定的生产规模及生产企业的产品方案测算，需要各种原辅材料为原辅材料用量估算表序号材料名称规格年消耗量（吨）单价元/吨总价（万元）1涤纶丝21261350028702染料208000163助剂1610000164合计216229021、主要原材料质量要求（1）本项目所需原料均应符合公司的产品质量检验标准及国家和行业的有关规定，以确保产品的质量符合国家有关标准要求。（2）本项目所需的主要原料将通过与国内有关厂家建立长期、稳定的供货关系，以稳定产品质量，保障供应。2、主要原材料说明我国是世界的化纤大国，化纤企业遍布全国，故本项目可以与国内大型化纤厂建立长期、稳定的供货关系，所需的化纤无论在品种数量上还是质量上，都能满足本项目生产对原料的要求。3、项目所需的辅助材料及包装材料由市场采购解决。第二节原料贮存原料的贮存量为051个月用量，用纸板箱包装，贮存于原料仓库。包装材料的贮存量为051个月用量，贮存于包装材料仓库。产品的贮存量为15天生产量，用纸板箱包装，贮存于成品仓库。备品备件、机物料、劳动杂品贮存量为3个月。为了解决本项目的原料、成品、包装材料的贮存，厂区内设有原料、半成品、成品、包装材料仓库。物料应按批量分存，建立严格的分发料制度，杜绝混批号而造成不必要的事故。第四章厂址条件第一节厂址概况浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目位于浙江义乌市北苑街道机场路633号。义乌的小商品生产已形成规模，成了名副其实的世界小商品生产基地。市域对外交通目前以公路和铁路为主题框架，航空运输依托义乌机场，水路运输尚未开通。义乌市浙江中部重要的交通枢纽，市域对外交通目前以公路和铁路为主题框架，航空运输依托义乌机场。目前，全市主要有杭金衢高速公司、S03、S37、S20省道构成主框架，金甬高速公路2005年10月建成通车；义乌市场为4C机场，是浙中地区唯一的客运机场。以高速公路为主骨架，省道干线为基础，市内“10分钟交通圈”和城区外环线公路为义乌市构建了便捷的对外交通运输网络，开创了义乌市交通建设的辉煌历史。义乌市下辖七个街道六个镇，市域面积1105平方公里，其中耕地面积22399平方公里，占总面积的223。总人口6804万人，其中农业人口4916万人，占总人口的723，农村劳动力（含外来劳动力）4359万人。近年来，通过大力实施并深化“兴商建市”战略，义乌市走出了一条以商贸业为龙头，富有特色的区域经济发展之路。2008年全市实现生产总值490亿元，财政收入6920亿元，其中地方财政收入3780亿元，分别比上年增长12、175、171。第一产业增加值48亿元，同比增长27；第二产业增加值969亿元，同比增长199；第三产业增加值1286亿元，同比增长145，第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重为21421558,。人均生产总值为40593元，其中失去城镇居民人均可支配收入28708元，同比增长148；农村居民人均纯收入11885元，同比增长159。第二节自然条件421气象特征义乌市属于亚热带东亚季风气候区，四季较分明，夏冬季长，春秋季短，气候温暖湿润，雨量充沛，日照充足，湿度较大，季风气候特征明显，并具盆地小气候特点，根据当地气象部门常年统计资料，该地区的主要气象要素如下年平均气温173C年最热月平均气温293C（7月）年最冷月平均气温49C（1月）年极端最高气温409C（1966年8月6日）年极端最低气温107C（1977年1月6日）平均湿度77最高月平均湿度83最低月平均湿度74年平均降雨量139311MM年最大降雨量18447MM年最小降雨量9626MM年平均降水天数158天年平均降雪日10天年平均霜日30天全年日照时数2063小时年辐射总量112千卡/CM2常年主导风向冬季西北风夏季东风、东南风多年平均风速成27M/S地震基本列度6度422水文特征义乌市一带地下水较为丰富，剥蚀残丘处多为基岩裂隙水，堆积阶地和河温滩处多为松散岩类空隙水，签着径流向主要沿断裂带方向，水力坡度千分之二，水端埋深1085M，水质较好，单位出水量1472121/S；后者径流方向沿“地导走向”，向东阳江排灌，大力坡度千分之三。单位出水量2349T/D/M,受降水和地表水补给，动态变化大，市区及周围地区85KM2范围内，地下水可采资源18700T，远景储量25400T。项目用水来自义乌市自来水公司和自备水井。生活污水排入园区水管网。423地质资料当地资料表明，本地区无明显不良地质现象，第四系土层以砂、砾、石层为主，层厚大于5米，结构松散，稍密状，低级承载力标准大于250KPA，深部基岩为白垩系下流朝川组红砂岩。424地震根据中国地震基本列席区划图，本地区地震基本列度小于六度，设计基本地震加速度小于005克。第三节公用配套设施431水电平衡项目用地周围供水、排水、供电和交通十分方便。水公司所用水由义乌市自来水公司并网供水，能满足企业用水。电本项目在开发区内实施，厂区内供电设施完善，电源可靠，质量稳定，完全能满足供电要求。电源由城区变电所引入厂区高配。432环境保护（1）废水主要来自生产污水、部分生活污水，生活污水排入厂区废水管网，食堂废水经隔油处理后排入厂区废水管网。公司对生产染色污水经有效处理后，全部实施中水回用于生产中，其他废水一起排入厂区污水处理站，处理达标后排入义乌市市政污水管网。（2）固体废弃物在生产过程中产生的废弃物，收集在一起，统一送回收部门处理，定期运走。生活垃圾，定点堆放，由环卫部门定期清运，集中处理，可防止污染环境。（3）机器噪声噪声主要来自织布机等设备，通过设备安装时基础作防噪处理，墙四周装消音器或消音材料，达到消音目的。厂区绿化统一规划，达到美观厂区，建立一个优美宜人的工作环境。第四节消防与安全（1）总图及工艺布置做到人流、物流通畅，功能分区明确，建筑物的安全间距、消防通道均符合防火规范。（2）建筑按防火规范设计，合理布置建筑物的防火分区面积、疏散通道与安全出口满足消防要求，建筑物设置防雷接地保护措施。（3）提高生产设备综合机械化和自动化程度，对生产过程中的各项不安全因素，遵循消除、预防、减弱、隔离、警告的原则，采取相应措施，改善劳动者的工作条件，实行文明安全生产。（4）外露传动部件均设有防护罩，以防碰伤。（5）建筑物安装应急照明设施，电气线路及设备均有可靠接零和接地保护，并进行定期检查。（6）操作岗位设有空调，以改善工人工作条件。（7）厂区设有消防供水系统，并进行定期检查，以保证消防用水。（8）严格岗位责任制，操作人员必须经培训考核后方可上岗操作，减少和避免事故的发生。（9）发放劳动防护用品。第五节计量451计量的目的计量的目的是在保证品质的同时，努力降低能源消耗及生产成本，提高劳动生产率，其对保障安全生产、节约能源、加强经济核算、搞好专业化协作、促进全厂生产的现代化具有极其重要的作用。452计量标准传递全厂热工、电力、力学、长度标准计量检定部门，量值传递系统专业逐级进行，严格检定规程，计量器具实行分级管理，杜绝不合格计量在生产线上的使用。453计量内容原料进厂、产品入库、出厂均设置重量计量环节并配置相应的计量器具，各配电所进出线50KW以上的点击考虑设备电流表。厂区为便于公用工程消耗的计量，一次仪表选用漩涡流量计。分别安装在水总管、冷媒总管、蒸汽总管、压缩空气管的总管上。仪表工对公用工程的用了应定期抄表记录，并进行分析处理，及时发现能源的浪费，以便及时采取节能降耗的措施。454计量工作指导计量器具应定期校检，以保证计量的准确可靠，受检率应在95以上，检定期周期最长不超过一年。第五章生产工艺与设备第一节生产工艺路线与工艺流程511本项目计划引进5台ECL8双管（1吨）高温多环松式染色机等设备。在产品结构、规模优势上有新的突破，将有利于产业的集约发展，进一步扩大的内涵和外延，优化产业结构，提升产品档次，通过质的提高，来达到量的扩张。512生产规模鉴于对市场需求量的分析，再结合公司生产实际和今后发展方向，制定该项目的生产规模为浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目其产品方案如表产品方案明细表序号产品名称单价（元/吨）数量（吨）金额（万元）1珊瑚绒毛毯28000100028002普通涤纶毛毯2550010002550合计5350513生产工艺本项目浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目的主要原材料为涤纶丝及辅料等，主要生产设备采用5台ECL8双管（1吨）高温多环松式染色机设备，生产过程主要包括印花、染色、定型等工序。第二节工艺设备的选择本项目采用成熟的技术、新设备，保证工艺技术的先进性，为生产出各类毛毯奠定基础，质量符合国家和国际标准，替代进口，同时扩大出口。项目所选用的ECL8高温多环松式染色机设备属于行业内公认的先进设备,购置ECL8高温多环松式染色机替代原有落后的手工印花台板机，该设备节能效果好，有利于提高项目能源的总体利用效率。工艺设备明细表序号设备名称染缸容量数量金额（万元）1ECL8型双管高温多环松式染色机1吨5台172合计172主要高能耗生产设备根据企业生产车间布置及能耗设备配置，本项目主要生产工艺设备包括5台ECL8双管（1吨）高温多环松式染色机设备，下面对ECL8高温多环松式染色机高能耗生产设备进行分析评价。ECL8高温多环松式染色机无锡杨佳机械有限公司生产的ECL8高温多环松式染色机主要适用于染棉、棉纤、混纺和化纤织物及其他染色工艺。主要特点（1）缩短工艺时间染色时间可减至291分钟。（2）每公斤织物含水量低可低至38公斤。更少的排放，更环保，节省蒸汽消耗，节省污水处理，节省燃料和化学助剂。（3）节约用水浴比为16。（4）减少耗电量采用变频器采用软启动，采用低泵速减少流量，较短的工艺时间，无需停机的先进排放技术。（5）更环保低耗水量，低能耗，低排放量，低耗电量。其它设备利旧，主要设备有织布机、白布定型机、单辊二次烫光机、花布定型机、除尘机组、高温染色机、照明。1、项目技改后设备清单、年耗电量对照表及年耗煤量序号设备名称单机功率（KW）数量装机容量（KW）年运行时间H年耗电量万KWH备注1织布机2306048002160利旧2白布定型机8018024001344利旧3单辊二次烫光机4529024001512利旧4花布定型机8018024001344利旧5除尘机组501502400840利旧6照明800194800365利旧7高温染色机37522224007992新增设备8变压器损耗1569线路损耗124合计15837根据厂家提供的2011年统计数据及锅炉热转换率测算，该公司锅炉型号为YLW4700MA，热效率75，工作压力08MPA，最高工作温度为320，进水温度为20。查表可知，08MPA、320状态下为过热蒸汽，蒸汽焓值为309905KJ/KG，常压（01MPA）下20水的焓值为8401KJ/KG，按照毎公斤煤低位热值4500大卡计算，吨煤产汽量预计为100045004185075/（3099058401）4684KG468吨。2011年公司毛毯生产线用煤1500吨，折合用汽量为7020吨，技改后可节约用汽60，则技改后用汽量可减至2808吨，则年用煤量为2808468600吨，折标煤为6000714342858TCE2、2011年能源利用情况及各项经济指标能源种类计量单位年耗实物量参考折标系数年耗能量（TEC）320TCE/万KWH（等价值）256电万KWH801229TCE/万KWH（当量值）9832水吨750000857TCE/万吨643原煤吨150007142TCE/吨107145等价值133388合计TCE综合能耗当量值1762产量2000吨工业总产值5100万元工业增加值1109万元单位产品电耗（KWH/吨）400单位产品水耗（吨/吨）375单位产品煤耗（吨/吨）075单位产品综合能耗（等价值）067TEC/吨万元产值电耗（KWH/万元）002万元产值水耗（吨/万元）1471万元产值煤耗（吨/万元）029万元产值综合能耗（TCE/万元）0262011年年耗能量万元工业增加值能耗（TCE/万元）1203、技改前后各项指标对照表项目单位2011年统计值本项目变化量产量吨/年20002000工业产值万元51005350工业增加值万元1109117288综合能耗（等价）TCE/合能耗（当量）TCE/A1176262741单位产品电耗（KWH/吨）4007918539185单位产品水耗（吨/吨）37524451305单位产品煤耗（吨/吨）07503045单位产品综合能耗（等价值）TCE/吨06704702万元产值电耗（KWH/万元）002003001万元产值水耗（KWH/万元）1471914557万元产值煤耗（KWH/万元）029011018产值能耗（等价）TCE/万元026018008增加值能耗（等价）TCE/万元120079041第六章管理体制与定员第一节企业组织61公司结构611公司的组织结构本项目是在浙江XX实业有限公司在原有基础上进行的，项目建成后纳入原管理体系，因此在组织机制和行政人员配备上均与原管理体系融为一体。公司组织结构图62人员本项目无需增加新的人员，技改前需生产人员400人，技改后可减少生产人员80人，因此，此项目需生产人员320人。63员工奖励制度公司最大的资产就是员工，公司希望员工能全力为公司工作，也希望不断吸引优秀的人才。因此，公司将极力促进员工的个人职业发展，并为他们提供良好的福利。公司将建立完整理培训体系，为员工提供良好的职业培训。新员工对新员工进行始业教育，介绍公司组织结构、规章制度、企业文化等，使新员工对企业有一个全面的了解，以最快的速度投入到新的工作环境中。营销人员根据本公司的营销策略，公司必须培养一批优秀的营销人员，以维护公司与客户间的良好关系。除了一般技术知识外，这些营销人员还必须具备较强的沟通能办。拟聘请专业人士进行专门培训。技术研发人员对于技术研发人员，公司将考虑派到外地进行培训或委托培训的形式学习。高级管理人员每年为高级管理人员提供为期两到三周的免费培训。第二节工作制度根据生产流程的要求，工作时间采用运转二班工作制，每班有效工作时间8小时，全年工作时间300天，技术、管理人员常日班。第三节劳动定员631劳动定员是以工作日的定额，劳动量所决定。定员编制参考部颁定额，结合实际情况制定。车间管理人员及技术人员均由企业内部协调解决，运转人员可在企业内部现有人员调解，不足人员社会招工解决，择优录取。632人员培训新员工要先进行培训树立现代企业的观念，具体可以从如下几个方面入手1、由企业组织举办培训班，聘请有关专家讲课，提高员工的各方面素质。2、聘请国内外专家，讲授企业管理方面的知识，提高企业管理水平，增强市场竞争能力。3、聘请有关大专院校培养人才。第七章项目实施计划及进度安排本项目进行可行性研究、落实设备订货、公用工程安装、设备安装、调试、试生产至投产。项目自设计批准之日起争取建设周期一年左右，投入全面生产，具体实施进度详见下表。1可研报告编制及审批2012年02月到2012年04月2工程土建利旧3设备招标、商务谈判、签约2012年04月到2012年06月4设备到货、安装、调试2012年06月到2012年8月5试生产2012年08月到2012年012月6正式生产2012年12月第八章投资估算第一节投资估算本项目为浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目可行性研究报告，项目总投资172万元，其中固定资产投资172万元（设备购置费172万元）。第二节编制依据821国家规定的工程建设概预算编制方法。822各专业设计人员提供的相关资料。第三节编制说明831项目引进设备价格根据安现行市场价及信息价计取。832公用工程设备及材料按市场价或信息价估算。833其他费用参照中国纺织品行业协会及省有关规定编制。第四节投资构成分析序号投资内容单位投资额所占比例一固定资产投资万元1721001设备购置费万元172100二合计172100第五节资金筹措本项目为浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目，项目总投资172万元，固定资产投资172万元。资金来源由企业自筹解决。第九章经济分析第一节评价依据911浙江XX实业有限公司毛毯印染技改项目有关资料。912国家计委建设项目经济评价方法与参数（第二版）。913国家纺织品行业协会有关政策、法规。914各专业设计人员提供的各类数据。第二节基础数据921生产规模与产品方案建设规模为XX实业有限公司毛毯印染技改项目，其产品方案如表91产品方案明细表序号产品名称单位数量序号产品名称单位数量1珊瑚绒毛毯吨10002普通涤纶毛毯吨1000合计2000922实施进度本项目建设期拟定为一年，第二年投产生产负荷达到设计能力的80，第二年生产负荷达到设计能力的100。项目生产期按11年计，计算期按12年计取。923记账货币与汇率项目采用人民币为记账货币。人民币对美元的汇率为1630。924投资构成及其来源A、固定资产投资本项目建设投资为172万元，资金来源由企业自筹解决。第三节销售收入及税金估算931年销售收入估算本项目为毛毯印染技改项目，如表92销售收入明细表序号产品名称单价（元/吨）数量（吨）金额（万元）1珊瑚绒毛毯28000100028002普通涤纶毛毯2550010002550合计5350932年销售税金和附加估算年销售税金及附加按国家规定计取，增值税率17。城市维护建设税为流转税的7，教育费附加为流转税的5计取，经计算正常年项目营业税金及附加为456万元。第四节成本估算941原、辅材料费用根据项目工艺要求,项目年需原、辅材料费用共为2902万元，见下表原、辅料年需求量明细表序号材料名称规格年消耗量（吨）单价元/吨总价（万元）1涤纶丝21261350028702染料208000163助剂161000016合计21622902942燃料、动力费用项目投产后，全厂的动力费用估算约2115万元，见下表序号能源名称单位数量单价元金额（万元）1电万KWH1