五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案

五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案制订日期2003年08月23日修订日期2017年12月30日实施日期2017年12月30日批准总经理审核制定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部TQM部管理小组五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案目录更改记录2目录31总则411适用范围412起草、更改、作废413目的414权责415定义42作业内容53相关文件84相关表单85流程图9总页数9页五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案1董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度10收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务财务部4净资产收益率年度10净资产净利润财务部5企业战略目标实现率年度10目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略董事会6董事工作报告通过率年度10议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董董事会22监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度10作量财务审查计划完成的工查的工作量规定时间内完成财务审监事会2财务状况调查计划完成率年度10的工作量财务状况调查计划完成查的工作量规定时间内完成财务调监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度10督检查报告的总数规定时间内应提交的监查报告的数量规定时间内提交监督检监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度10议的报告数量监事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的监监事会23总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度10任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度10件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办24总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率15考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入15考核期内主营业务收入达到_万元利润额10考核期内利润额达到_万元总资产周转率5考核期内总资产周转率达到_以上财务类成本费用利润率5考核期内成本费用利润率达到_以上内年度发展战略目10考核期内年度企业发展战略标完成率目标完成率达到_新业务拓展计划完成率5考核期内新业务拓展计划完成率在_以上部运营类投融资计划完成率10考核期内投融资计划完成率在_以上市场占有率5考核期内市场占有率达到_以上品牌市场价值增长率5考核期内品牌市场价值增长率在_以上客户类客户投诉次数5考核期内控制在_以内核心员工保有率5考核期内达到_学习发展类员工流失率5考核期内控制在_以内本次考核总得分考核指标说明1成本费用利润率成本费用利润率100成本费用总额利润总额2品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期25生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入10考核期内主营业务收入达到_万元类生产成本控制10控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率10考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_生产计划完成率10达到100产品质量合格率10达到_产品废品率5控制在_以内生产设备完好率5考核期内达到_劳动生产率10比上一考核周期提高_内部运营类生产安全事故发生率5重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在_以内客户满意率5考核期内客户满意率在_以上客户类员工满意度5考核期内员工满意度在_分以上培训计划完成率5考核期内培训达到100员工流动率5考核期内员工流动率控制在_以内学习发展类核心员工保有率5达到_以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期26营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓职总经理部门名位指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率10考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入10考核期内主营业务收入达到_万元销售收入10考核期内销售收入达到_万元销售费用5考核期内销售费用控制在预算之内财务类货款回收率5考核期内货款回收率达到_年度企业发展战略目标完成率10考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_销售计划完成率10考核期内销售计划完成率达到_合同履约率5考核期内合同履约率达到_内部运营类销售增长率5考核期内达到_市场推广计划完成率5考核期内市场推广计划完成率达到_市场占有率5考核期内市场占有率达到_客户保有率5考核期内客户保有率达到_客户类客户满意率5考核期内客户满意率在_以上培训计划完成率5考核期内培训计划完成率达到100学习发展类核心员工保有率5考核期内核心员工保有率达到_本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率10售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期27客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率10考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入10考核期内主营业务收入达到_万元财务类客服费用控制10客服费用控制在预算范围之内内年度企业发展战略10考核期内年度企业发展目标完成率战略目标完成率达到_客服工作计划完成率10考核期内客服工作计划完成率达到100客服标准有效执行率10考核期内客服标准有效执行率达到_部运营类客服流程改善目标达成率10考核期内客服流程改善目标达成率在_以上客户投诉处理满意率10考核期内客服投诉处理满意率达到_以上投诉解决率5考核期内投诉解决率达到_客户类部门协作满意度5考核期内部门协作满意度达到_分以上培训计划完成率5考核期内培训计划完成率达到100学习发展类核心员工保有率5考核期内核心员工保有率达到_本次考核总得分考核指1客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率10的项数客服流程改善目标设定的项数客服流程改善目标达成2投诉解决率标说明投诉解决率10投诉总次数解决的投诉数被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期28行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率10考核期内净资产回报率在_以上主营业务收入5考核期内主营业务收入达到_万元财务类办公用品费用控制5考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10考核期内企业行政成本控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率10考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_行政工作计划完成率10考核期内行政工作计划完成率达到100行政工作流程改善目标完成率10考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_后勤工作计划完成率10考核期内后勤工作计划完成率达到100内部运营类行政办公设备完好率5考核期内达到_内部员工满意率5考核期内内部员工满意率达到_客户类后勤投诉次数10考核期内后勤投诉次数不得高于_次培训计划完成率5考核期内培训计划完成率达到100学习发展类核心员工保有率5考核期内核心员工保有率达到_本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率100设备总台数完好设备台数被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期29生产总监绩效考核方案受控状态方案名称生产总监绩效考核目标责任书编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限年月日年月日。二、双方的权利和义务甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准乙方年薪为_万元（乙方年薪固定薪酬65浮动薪酬35）。每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工作目标与考核（一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。KPI考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标总产值财务类指总成本标总利润生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故非财务类指标（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期210销售总监绩效考核方案方案销售总监绩效考核目标责任书受控状态名称编号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日年月日。三、职权对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为_，每低于1，减_分，完成率_，此项得分为0市场占有率绩效目标值为_，每低于1，减_分，完成率_，此项得分为0（二）管理绩效指标企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低_分，减_分。客户有效投诉次数每有1例，减_分。核心员工保有率达到_，每低于1，减_分。下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减_分。部门培训计划完成率达100，每低于1，减_分。销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期211财务总监绩效考核方案受控状态方案名称财务总监绩效考核目标责任书编号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间_年_月_日聘期_年_月_日_年_月_日考核期_年_月_日_年_月_日二、主要职责1组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3财务监控。4财务分析与预测。5疏通融资渠道。6审计管理。7分管部门管理。三、工作目标1财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减_分。2财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减_分_分。3疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100地完成，每差1，减_分。4投资回报率达到_，每低1，减_分。5资金利用率达到_，每低1，减_分。6成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减_分。7分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。8年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期12战略规划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1战略规划方案编制及时率年度10战略规划总数规定时间应编制完成的战略规划数规定时间内编制完成的战略规划部2战略规划方案通过率年度10总数考核期内提交战略方案通过审核的战略方案数战略规划部3行业分析报告提交及时率年度究报告总数规定时间应提交行业研研究报告数规定时间内提交的行业战略规划部4战略项目进度控制年度战略项目按进度计划执行战略规划部5业务流程改善计划按时完成率年度10工作量规定时间内计划完成的划工作量规定时间内已完成的计战略规划部6提出并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数战略规划部13企业管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1规范化管理推进计划按时完成率年度10作量规定时间计划完成的工范化管理工作量规定时间内已完成的规企业管理部2经营管理计划分析报告提交及时率年度10报告总数规定时间应提交的分析报告数规定时间内提交的分析企业管理部3内部管理评估报告提交及时率年度10报告总数规定时间应提交的评估报告数规定时间内提交的评估企业管理部4内部管理培训计划完成率年度10时数规定时间计划完成的课课时数规定时间内完成的培训企业管理部5合同档案归档及时率年度10档案总数规定时间应归档的合同合同档案数规定时间内完成归档的企业管理部6提出并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数企业管理部14战略规划主管绩效考核指标量表被考核人姓名职位战略规划主管部门战略规划部考核人姓名职位战略规划部经理部门战略规划部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1战略规划方案提交及时率20考核期内战略规划方案提交及时率达到以上2行业调研计划按时完成率15考核期内行业调研计划按时完成率达到以上3行业分析报告15考核期内行业分析报告提交及提交及时率时率达到以上4经济运行情况分析报告提交及时率15考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到以上5各类报告提交通过率15考核期内各类提交的报告通过率在以上6业务流程改善计划按时完成率10业务流程改善计划按时完成率在以上7提出并被采纳的建议数5考核期内提出并被采纳的建议数在项以上8统计数据资料完好率5考核期内统计数据资料完好率达到100本次考核总得分考核指标说明1行业调研计划按时完成率行业调研计划按时完成率10务数调研计划要求完成的任务数规定时间内完成调研任2各类报告提交通过率各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下各类报告提交通过率10提交的报告总数通过审核的报告数被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期15企业管理主管绩效考核指标量表被考核人姓名职位企业管理主管部门企业管理部考核人姓名职位企业管理部经理部门企业管理部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1工作目标按计划完成率20考核期内工作目标按计划完成率达到1002规范化管理推进计划按时完成率15规范化管理推进计划按时完成率达到以上3经营管理计划分析报告提交及时率15考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到以上4内部管理评估15考核期内企业内部管理评估报报告提交及时率告提交及时率达到以上5管理数据收集完整性10考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生6部门协作满意度10考核期内部门协作满意度达到分以上7提出并被采纳的建议数10考核期内提出并被采纳的建议数达到项以上8合同档案归档及时率5考核期内合同档案归档及时率达到以上本次考核总得分考核指标说明1工作目标按计划完成率工作目标按计划完成率10计划完成量实际完成工作量2管理数据收集完整性管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期16略规划部经理绩效考核方案受控状态方案名称战略规划部经理绩效考核方案编号一、考核周期（一）年中考核于每年的7月_日进行。（二）年终考核于下一年度的1月_日进行。二、考核内容（一）工作绩效考核对战略规划部经理的工作绩效考核，主要从下表所示的10个方面进行。考核内容考核内容考核目的绩效目标值部门费用管理合理有效地控制费用的支出，节约成本控制在预算之内部门工作计划完成情况确保部门工作任务全面完成达到100公司发展战略研究保证公司持续、健康发展，确保公司发展战略与公司内部资源相匹配，适应外部环境的发展和变化上级领导对提交的研究报告满意度评分在_分以上公司战略实施情况监督与指导确保公司阶段性战略发展目标完成公司阶段性战略发展目标完成率达100投资收益率达到_公司经营情况分析为公司高层领导提供决策支持提交的分析报告的准确率与完成率达_信息收集的及时性与完整性为公司高层领导提供决策支持决策评审差错率确保公司无重大决策失误重大决策失误的情况为0提出合理化建议被采纳的数量被采纳并实施的建议不得低于_项部门人员管理确保各项工作能有序进行1部门员工出勤率达到_2下属员工无重大违规事件发生（二）工作能力考核工作能力考核主要是对具体职务所需要的基本能力进行的测评，对战略规划部经理工作能力的考核，主要包括专业技能掌握程度、分析决策能力、组织协调能力等。（三）工作态度考核工作态度考核主要包括工作责任感、协作精神、工作纪律性等方面。三、考核实施1考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法，述职报告由被考核者在规定的时间内将书面述职报告交给上级领导。2年度考核总得分年中考核得分45年终考核得分55。四、考核纪律1考核人员必须本着公平、公正、客观的原则对被考核者实施考核。2考核工作必须在规定的时间内完成。五、考核结果应用根据绩效考评结果，对被考评者实施相应的人力资源管理措施，将绩效管理与其他人力资源管理制度联系起来。绩效评估结果主要运用于股权激励、薪资调整、岗位调整、能力提升计划等方面。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期17业管理部经理绩效考核方案受控状态方案名称企业管理部经理绩效考核方案编号一、考核周期对企业管理部经理的考核，实行季度考核与年度考核相结合的办法。二、考核实施小组1总经理全面负责考核的组织与领导工作。2人力资源部经理负责监督考核过程并负责处理考核过程中的突发事件。3小组成员（由相关职能部门经理组成）负责对被考核者实施考核。三、考核方法1考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法。2述职报告由被考核者在规定的时间内交给上级领导。四、考核内容（一）任务绩效考核（55）任务绩效考核主要是针对企业管理部经理本职工作的完成情况进行的检验，其考核内容如下表所示。任务绩效考核内容考核内容考核标准部门工作的计划性上级领导审核发现所制订的计划中，缺失的重要内容项数为0，一般工作事项不超过_项部门工作计划完成率达到100部门费用预算的控制部门实际费用与预算费用之间的差异控制在_以内质量体系运行的有效性认证年检报告中不合格的项数不超过_项方案和建议的有效性所提出的合理化建议被采纳并实施的数量不得低于_条部门培训计划完成率达到100工作报告提交的及时性在规定的时间内完成工作报告的编写并上交至相关部门（二）工作态度考核（10）对工作态度的考核，主要从工作主动性、工作责任感、工作协作性等方面进行考核。（三）工作能力考核（35）专业知识。计划组织能力。领导能力。分析决策能力。其他职位说明书上所要求具备的能力。五、考核结果应用（一）考核结果划分1A优秀，工作成绩优异，有创新成果。2B良好，工作成果达到企业要求且成绩突出。3C好，工作成果达到企业要求且部分工作表现突出。4D合格，工作成绩达到企业要求。5E较差，工作成绩不能达到企业要求。（二）考核结果应用1薪资调整。2员工培训。3岗位调整。4人事变动。5其他相关人事政策。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期18技术部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目标按计划完成率年度100计划完成工作量实际完成工作量技术部2技术创新使标准工时降低率年度100改进前标准工时后标准工时改进前标准工时改进财务部3技术创新使材料消耗降低年度100改进前工序材料消耗改进后消耗改进前工序材料消耗财务部率4技术改造费用控制率年度100技术改造费用预算技术改造发生费用财务部5重大技术改进项目完成数年度当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数技术部6技术服务满意度年度对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值人力资源部7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流的次数人力资源部8内部技术培训次数年度考核期内进行内部技术培训的次数人力资源部19研发部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1研发项目阶段成果达成率年度100交交交研发部2科研项目申请成功率年度100项目申请总数项目申请成功数研发部3研发成本控制年度100预算费用实际技术改造费用财务部率4新产品利润贡献率年度100全部利润总额新产品利润总额财务部5项目开发完成准时率年度100开发计划周期开发实际周期研发部6科研课题完成量年度当期完成并通过验收的课题总数研发部7科研成果转化效果年度当期科研成果转化次数研发部8产品技术稳定性年度投放市场后产品设计更改的次数研发部9试验事故发生次数年度当期试验事故发生次数研发部20技术部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术部经理部门技术部考核人姓名职位总经理部门序KPI指标权绩效目标值考核号重得分1部门工作计划完成率20部门工作按计划100完成2技术改造费用控制率15技术改造费用控制率在以下3部门规章制度建设10部门制度建设完善并得到100执行4标准工时降低率10技术创新使标准工时降低率达到以上5材料消耗降低率10技术创新使材料消耗降低率达到以上6技术改进项目完成数10重大技术改进项目完成数在项以上7技术方案提交及时率5技术方案提交及时率达到1008技术方案采用率5提交的技术方案被采用的比例达到以上9外部学术交流次数5考核期内进行外部学术交流的次数在次以上10内部技术培训次数5考核期内进行内部技术培训的次数在次以上11部门员工管理5部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明1技术方案提交及时率技术方案提交及时率100计划提交方案总数及时提交方案数2技术方案采用率技术方案采用率100提交技术方案总数被采用的技术方案数3员工管理部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期21研发部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位研发部经理部门研发部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1研发项目阶段成果达成率15研发项目阶段成果达成率在以上2项目开发完成准时率15项目开发完成准时率在以上3部门规章制度建设10部门规章制度建设完善并得到100执行4研发成本控制率10项目研发成本控制率达5新产品投资利润率10新产品投资利润率在以上6新产品利润贡献率10新产品利润贡献率在以上7科研成果转化效果10本年度实现科研成果转化在项以上8开发成果验收合格率5开发成果验收合格率达到1009科研项目申请成功率5科研项目申请成功率到达到以上10试验事故5试验事故发生次数在次发生次数以下11部门员工管理5部门员工绩效考核平均得分在分以上12产品技术重大创新加分项每次酌情加510分本次考核总得分考核指标说明1新产品投资利润率新产品投资利润率100新产品研发投资总额新产品利润额2开发成果验收合格率开发成果验收合格率100总验收次数成果验收合格数3产品技术重大创新指产品技术创新获得国际认可或填补国家某项空白，经权威机构认证，由公司技术负责人进行评议，酌情给予考核加分被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期22技术研发人员绩效考核方案受控状态方案名称技术研发人员绩效考核方案编号一、总体设计思路（一）考核目的为了全面并简洁地评价公司技术研发人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术研发人员的工作特点，制定本方案。（二）适用范围本公司所有技术研发人员。（三）考核指标及考核周期针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示。考核周期分布表考核指标类型工作业绩工作态度工作能力考核周期项目结束/年度月/季/年度月/季/年度（四）考核关系由技术研发部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核。二、考核内容设计（一）工作业绩指标工作业绩考核表人员类型关键业绩指标考核目标值权重得分新产品开发周期实际开发周期比计划周期提前天30研发人员技术评审合格技术评审合格率达到10025率项目计划完成率项目计划完成率达到10020设计的可生产性成果不能投入生产情况发生的次数少于次15研发成本降低率研发成本降低率达到以上10技术设计完成及时率技术设计完成及时率达到以上30技术方案采用率技术方案采用率达到以上25技术改造费用控制率技术改造费用控制率达到25技术服务满意度相关部门对技术服务满意度评价的评分在分以上10技术人员技术资料归档及时率技术资料归档及时率达到10010（二）工作态度指标工作态度考核表考核标准指标名称优良中差总分得分标准得分标准得分标准得分标准得分工作责任心强烈30有24一般18无630工作积极性非常高25很高20一般15无525团队意识强烈25有20一般15无525学习意识强烈20有16一般12无420（三）工作能力指标工作能力考核表考核标准优良中差指标名称标准得分标准得分标准得分标准得分总分得分分析能力非常强20较强16一般12较弱420判断能力非常强20较强16一般12较弱420计划能力非常强20较强16一般12较弱420创新能力非常强15较强12一般8较弱315学习能力非常强15较强12一般8较弱315应变能力非常强10较强8一般6较弱210理解能力非常强10较强8一般6较弱210（四）年度绩效考核年度绩效考核表被考核者部门岗位考核者部门岗位指标类型平均得分所占权重折合分数工作业绩70工作态度15工作能力15合计100特别加分事项分数证明人注特别加分事项需要附相关证明材料绩效考核总评绩效改进意见期末评价优秀出色完成工作任务符合要求完成工作任务尚待改进与工作目标相比有差距考核者被考核者年月日三、考核实施技术研发人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。（一）计划沟通阶段考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。（二）计划实施阶段被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标。考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现。（三）考核阶段考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个步骤。1绩效评估考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。2结果审核人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中所发生的争议。3结果反馈人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径。四、绩效结果运用（一）绩效面谈考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。（二）绩效结果运用1薪酬调整技术研发人员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准。年度绩效考核得分在95分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。年度绩效考核得分在80分到95分（含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。年度绩效考核得分在60分到80分（含）的，薪资等级不变；年度绩效考核得分在60分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。2培训年度绩效考核得分在80分（含）以上的员工，有资格享受公司安排的提升培训。年度绩效考核得分在70分（含）以上的员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参加。年度绩效考核得分在60分（含）以下的员工，必须参加由公司安排的适职培训。五、绩效申诉（一）申诉受理被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉。（二）提交申诉员工以书面形式提交申诉书。申诉书内容包括申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。（三）申诉受理人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。（四）申诉处理答复人力资源部应在接到申诉申请书的10个工作日内明确答复申诉人。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期23采购部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划完成率季/年度10同期计划采购金额考核期内采购总金额采购/仓储部2采购订单按时完成率季/年度10采购订单总数实际按时完成订单数采购/仓储部3成本降低目标达成率季/年度10成本目标降低率成本实际降低率财务部4订货差错率季/年度10采购总金额资金额数量及质量有问题的物生产/质检部5采购资金节约率季/年度1采购物资预算资金实际采购物资资金财务部6采购质量合格率季/年度10采购物资总量采购物资的合格数量生产部7供应商履约率季/年度10订立的合同总数履约的合同数24供应部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采购计划完成率季/年度10同期采购计划总量采购计划完成量供应部2到货及时率季/年度10采购总批次规定时间内到货批次供应部3采购质量合格季/年采购总批次质量合格的采购批次供应部率度4供应商开发计划完成率季/年度10计划开发数量实际开发数量供应部5采购成本降低目标达成率季/年度10成本目标降低率成本实际降低率供应部6物资供应及时率季/年度10需要物资供应的总次数物资供应及时的次数供应部7物资发放准确性季/年度考核期内物资发放出错的次数供应部8物资保管损坏量季/年度物资保管损坏量折合成金额计供应部9运输安全事故次数季/年度物资供应运输过程中发生安全事故的次数供应部25采购部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位采购部经理部门采购部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1采购计划完成率20考核期内采购计划完成率达到以上2采购成本降低目标达成率15考核期内采购成本降低目标达成率达到3采购部门管理费用控制10考核期内控制在预算范围之内4采购及时率10考核期内采购及时率达到以上5采购质量合格率10考核期内采购质量合格率达到1006采购计划编制及时率10考核期内采购计划编制及时率达到7供应商开发计划完成率10考核期内供应商开发计划完成率在以上8供应商履约率5考核期内供应商履约率达到9供应商满意率5考核期内供应商满意率在以上10员工管理5部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核1采购及时率采购及时率10应完成采购订单总数单数规定时间内完成采购订指标说明2采购计划编制及时率采购计划编制及时率10总数应完成采购计划编制的划编制的次数规定时间内完成采购计被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期26供应部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位供应部经理部门供应部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1采购计划完成率20考核期内采购计划完成率达到1002供应商开发计划完成率15考核期内供应商开发计划完成率达到3采购质量合格率10考核期内采购质量合格率达到1004部门管理费用控制10考核期内部门费用控制在预算范围之内5采购成本降低目标达成率10考核期内采购成本降低目标达成率在以上6供应计划编制及时率5考核期内供应计划编制及时率在以上7物资供应及时率5考核期内物资供应及时率达到1008物资发放准确性5考核期内物资发放出错的次数控制在次以内9供应商交货及时率5考核期内供应商交货及时率达到10物资保管损坏量5考核期内物资保管损坏金额控制在元以内11运输安全事故次数5考核期内运输安全事故次数控制在次以内12员工管理5部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期27采购人员绩效考核实施方案受控状态方案名称采购人员绩效考核实施方案编号一、目的为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。二、遵循原则（一）明确化、公开化原则考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。（二）客观考评的原则明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。（三）差别的原则考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。（四）反馈原则考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。三、适用范围适用于本企业采购部人员，以下人员除外。考核期开始后进入本企业的员工。因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者。因公伤而连续缺勤七十五日以上者。虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。四、绩效考核小组成员人力资源部负责组织绩效考核的全面工作，其主要成员包括人力资源部经理、采购部经理、采购部主管、人力资源部绩效考核专员、人力资源部一般工作人员。五、采购绩效考核实施（一）采购人员绩效考核指标采购人员绩效考核以适时、适质、适量、适价、适地的方式进行，并用量化指标作为考核的尺度。主要利用采购时间、采购品质、采购数量、采购价格、采购效率五个方面的指标对采购人员进行绩效考核。量化指标如下表所示。采购人员绩效考核指标绩效考核方面权重考核指标/指标说明（）停工断料,影响工时时间绩效15紧急采购如空运的费用差额进料品质合格率品质绩效15物料使用的不良率或退货率呆物料金额呆物料损失金额库存金额数量绩效30库存周转率实际价格与标准成本的差额实际价格与过去平均价格的差额比较使用时价格和采购时价格的差额价格绩效30将当期采购价格与基期采购价格的比率同当期物价指数与基期物价指数的比率进行比较采购金额采购收益率采购部门费用新开发供应商数量采购完成率错误采购次数效率绩效10订单处理时间（二）绩效考核周期采购部经理对于短期内工作产出较清晰的记录和印象以及对工作的产出及时进行评价和反馈，有利于及时地改进工作，以月度为周期进行考核；对于周边绩效指标，以季度或年度进行考核。（三）绩效考核方法及说明采购人员绩效考核采用量化指标与日常工作表现考核相结合来进行，量化指标占考核的70，日常工作表现考核占30。两次考核的总和即为采购人员的绩效。采购人员绩效考核计算方式如下采购人员绩效考核分数量化指标综合考核得分70日常工作表现30（四）绩效考核实施绩效考核小组工作人员根据员工的实际工作情况展开评估，员工本人将自己的考核期间的工作报告在考核期间交于人力资源部，人力资源部汇总并统计结果，在绩效反馈阶段将考核结果告知被考核者本人。（五）考核结果应用考核结果分为五个层次（划分标准见表），其结果为人力资源部奖金发放、薪资调整、员工培训、岗位调整、人事变动等提供客观的依据。绩效考核结果等级划分标准杰出优秀中等需提高差ABCDE85分以上85分以下75分75分以下65分65分以下50分50分以下根据员工绩效考核的结果，可以发现员工与标准要求的差距，从而制订有针对性的员工发展计划和培训计划，提高培训的有效性，使员工的素质得到提高，最终为企业管理水平的提高打下坚实的基础。（六）绩效考核实施工具对采购人员的绩效考核，主要的考核实施工具有采购人员绩效考核表、等级标准说明表（如下表所见）。采购人员绩效考核表等级说明项目权重杰出优秀中等需提高差自我评分综合得分时间绩效15品质绩效15数量绩效30价格绩效30定量指标效率绩效10定量指标权重为70定责任感30合作度30主动性20性指标纪律性20定性指标权重为30综合得分考核补充考核人被考核人考核日期年月日等级标准说明表指标等级划分说明项目考核指标杰出优秀中等有待提高急需提高时间绩效是否导致停工从不没有无记录3次以下3次以上进料品质合格率10090856560以下品质绩效物料使用不良率05以下510101515以上呆料物料金额万元以下万元万元万元万元以上数量绩效库存周转率以上以下采购成本降低率以上以下价格绩效采购价格降低额万元以上万元万元万元万元以上采购完成率以上以下效率绩效订单处理时间天以内天天天天以上指标等级得分说明杰出优秀中等有待提高急需提高10分8分5分2分0分相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期28生产管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1生产计划达成率季/年度10计划产量实际产量生产管理部2内部利润达成率季/年度10计划完成的内部利润额实际完成的内部利润额财务部3劳动生产效率季/年度10损失工时直接人工数量日工作小时标准工时产出数量质量管理部4交期达成率季/年度10交货交货期无误次数销售部5产品抽检合格率月/季/年度10抽样产品总数实际合格数质量管理部6生产成本下降率季/年度10上期生产成本当期生产成本上期生产成本财务部7生产设备利用率年度10开机总工时外部停机总工时开机总工时设备部8生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计生产管理部29工艺管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1新产品工艺设计任务完成准时率季/年度10计划设计周期实际设计周期工艺管理部2工艺试验及时完成率月/季/年度10工艺试验总次数按时完成工艺试验次数工艺管理部3工艺工装文件差错率月/季/年度10工艺工装文件总份数数出错的工艺工装文件份质量管理部4工艺工装文件出错损失季/年度因本部门提供的工艺工装文件错误造成的经济损失金额生产管理部财务部5标准工时降低率根据实际10工艺改进前标准工时改进后标准工时改进前标准工时工艺管理部6工艺改进成本降低率根据实际10工艺改进前生产成本改进后生产成本改进前生产成本生产管理部财务部7部门管理费用预算达成率季/年度10费用预算总额实际发生费用财务部30生产车间主任绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间考核人姓名职位生产管理部经理部门生产管理部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1生产计划按时完成率15考核期内确保产量、产值计划100按时完成2劳动生产效率10确保本考核期内的劳动生产效率比上一期的劳动生产效率提高3交期达成率10考核期内确保交期达成率在以上4产品抽检合格率10考核期内产品抽检合格率不得低于5生产计划排程准确率10考核期内不得低于6工时标准达成率10考核期内工时标准达成率达7物耗标准达成率10考核期内应达到以上8生产现场5S质量5考核期内5S要求的不合格项数不得超过项9生产安全事故发生次数10考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为010员工技能提升率5考核期内应达到以上11有效的流程和制度得到实施的百分率5考核期内确保有效的流程和制度100得到贯彻实施本次考核总得分考核指标说明员工技能提升率10年初技能评估得分年初技能评估得分年末技能评估得分员工技能提升率被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期31生产车间班组长绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产车间班组长部门生产车间考核人姓名职位生产车间主任部门生产车间序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1生产计划按时完成率20考核期内确保产量、产值计划100按时完成2劳动生产效率20确保本考核期内的劳动生产效率要比上一期的劳动生产效率提高3产品一次性合格率20考核期内产品一次性合格率达到以上4产品返工率10考核期内产品返工率应控制在以内5工时标准达成率15考核期内工时标准达成率达6生产安全事故发生次数15考核期内一般性的生产安全事故不超过起，重大生产安全事故为0本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期32生产车间班组长绩效考核方案受控状态方案名称生产车间班组长绩效考核方案编号一、考核目的为加强生产车间的班组建设，提高班组长的素质，全面评价班组长的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时，为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定生产车间班组长绩效考核实施方案。二、考核原则（一）公平公开原则1人事考评标准、考评程序和考评