太谷县奶牛养殖场建设项目可研报告

太谷县奶牛养殖场建设项目可行性研究报告班级姓名学号完成时间2013年6月目录1项目摘要111项目概述112项目可行性研究依据12项目建设的可行性及必要性221项目建设可行性222项目建设必要性23市场供求分析及预测431国内外生产现状与前景分析432我国现有生产能力与分析633市场需求与预测64项目承担单位基本情况75项目建设地点选择86生产工艺技术方案分析861技术路线862技术保障措施107项目1071项目建设目标1072总体布局1073总体规模108项目建设内容1181土地工程和公共工程1182配套仪器设备149投资估算及资金筹措1691估算依据1692固定资产投资1693资金筹措1710项目建设期限和实施进度计划1711土地规划和环境评估18111土地规划18112环境评估19113节能2112项目组织管理施行21121组织管理21122劳动定员22123人员来源与培训2213经济效益分析23131财务数据23132效益评价23133风险性分析24134项目与农民增收效果评价24135结论251项目摘要11项目概述111项目名称500头奶牛养殖场建设项目112建设单位山西绿苑乳业太谷分公司113建设地点大威生态农业园区114资金筹措申请上级政府投资补助资金；县财政配套及企业自筹，以企业自筹为主。115建设期限拟初定建设工期为10个月。116建设规模根据对市场的调研分析和企业自身实际状况，拟建存栏规模500头，需要建设管理用房260平方米，青贮池6000立方米，挤奶厅300平方米，牛舍7200平方米。12项目可行性研究依据（1）发改委、农业部等奶业整顿和振兴规划纲要；（2）国务院第536号令乳品质量安全监督管理条例；（3）十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；（4）国发200831号国务院关于促进奶业持续健康发展的意见；（5）农业部2008年关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知；（6）投资项目可行性研究指南；（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（8）项目建设单位提供的基础资料；（9）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（10）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。2项目建设的可行性及必要性21项目建设可行性随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，未来中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将达到25014万吨,年均增长率为683，人均消费量将达到1783千克，年增长率61；2015年城镇人均乳品消费水平将达到4103千克；农村居民消费水平达到243千克，年均增长率为572。2015年因国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求1539万吨。总的来看，在今后一个时期，我国奶业会呈现快速、健康的发展势头。22项目建设必要性（1）符合国家及行业政策中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发【2008】31号文件、农业部农牧发【2008】14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件（国家发改委第26号公告）和乳制品工业产业政策（国家发改委第35号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令乳品质量安全监督管理条例；11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。（2）满足不断增长的市场消费的要求乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。然而，作为乳业发展的第一道工序奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以1015以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来510年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。（3）促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。3市场供求分析及预测31国内外生产现状与前景分析世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21，加拿大占26，澳大利亚占31，新西兰占48，牛奶产值占农业总值20以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。基本发展状况见下表世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位百万吨）2000年2005年2008年2009年国家奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率全世界535925741762924印度6525121780831408919414611509美国7044131476021324801512741288中国91117011992092867456524俄罗斯393173332285623086490484巴基斯坦190135525574452947468458德国286353428354942763439435巴西171332020533582346373389法国260948725744482613415378英国14427714492521458232226新西兰92917312242131463232220乌克兰172732212662201380219219波兰116421711892071240197意大利122622913302321160184荷兰112921111161941053167168澳大利亚84615811181951015161141日本838156850148826131127智利190035200035237038其他国家及地区155692905165112876213133387世界各地区牛奶产量（单位百万吨）地区2000200220042006200720082009非洲1665195920082110216621242152亚洲79469576996410413112191193512205中美洲960119812191337136713841391欧洲22229209642104921232212052092620968欧盟15国1226712306122081222512277欧盟25国1415214252中、北美洲89469760969110007100751009910395南美洲3876451546394691473047434780大洋洲1782234924062555245024972484全球46443491234975751008518445232452983中国奶业基本情况表项目单位2006200720082009乳牛存栏万头48870110796121609140159奶类产量万吨91890236836286483336631牛奶产量万吨82740226061275337324504液态奶产量万吨1341080674114579124404乳制品产量万吨8292142441646321553加工企业个377636698717利润总额亿元838338348165502我国各地区牛奶产量及人均占有量（单位万吨、千克/人）地区2000200420062009人均2009人均全国总计576408274022606127533721123245042469华北138402443949761230291488东北1919187545825544525885华东7071276308233370743106中南16633710869140231765西南5276511183123041352西北1062169232383378224258虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2000年仅为64千克，同期世界平均水平为人均100公斤，欧美达到了300公斤，同为发展中国家的印度也达到了60公斤。经过几年发展，2009年人均占有量增加到2469千克。同时，我国乳品消费暂时比较落后。世界平均乳品消费量为每人每年100公斤以上，我国不足7公斤，仅为世界平均水平的6。可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。32我国现有生产能力与分析改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由641万头增至4428万头，奶类产量由1367万吨增至8067万吨。进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。一是奶类生产高速增长。2009年，全国奶类总产量达336631万吨，其中牛奶总产量为324504万吨，人均牛奶占有量为2469公斤，奶牛存栏140159万头，分别比2000年增长366倍、392倍、386倍和287倍。二是乳品加工实力增强。2009年，全国乳制品产量21553万吨，比2000年增长26倍。规模以上乳品企业年销售额86257亿元、利润总额5502亿元，分别比2000年增长346倍和657倍。三是城乡乳品消费稳步增长。2009年，全国人均年乳制品消费量为2469公斤。33市场需求与预测虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2000年仅为64千克，同期世界平均水平为人均100公斤，欧美达到了300公斤，同为发展中国家的印度也达到了60公斤。经过几年发展，2009年人均占有量增加到2469千克。同时，我国乳品消费暂时比较落后。世界平均乳品消费量为每人每年100公斤以上，我国不足7公斤，仅为世界平均水平的6。未来数年内，中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将达到25014万吨,年均增长率为683，人均消费量将达到1783千克，年增长率61；2015年城镇人均乳品消费水平将达到4103千克；农村居民消费水平达到243千克，年均增长率为572。2015年因国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求1539万吨。总的来看，在今后一个时期，我国奶业会呈现快速、健康的发展势头。我国有4亿公顷草地，粮食转化的潜力也很大，精粗饲料资源十分丰富。随着退耕还草、草地改良和农业结构的调整，种植业三元结构的建立，以及舍饲技术的推广普及，为奶牛的发展提供了饲料保障。我国是养牛大国，存栏量大，品种资源十分丰富，也为加快奶畜发展奠定了坚实基础。奶业是典型的劳动密集型产业，我国劳动力资源丰富、价格低廉，与欧美国家相比，生产成本具有较大的优势。我国每公斤鲜奶平均生产成本比北美和欧盟国家低45。可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。1主要产品目标市场分析项目主要产品生鲜奶供给当地及周边加工企业。2产品市场价格分析与预测市场价格分析虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力的增长将略快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定。随着加工能力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格的过度上涨。总的看，乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。4项目承担单位基本情况1企业基本情况绿苑公司占地面积100亩，已建成可饲养500头奶牛饲养场一座，从瑞典引进的现代化挤奶系统正在安装。年加工5000吨鲜牛奶生产线于今年4月份正式投入生产。产品一直供不应求，先进的生产设备，更有一支相适应的技术人员队伍，为企业实现低成本扩张，不断提升产品的品质和质量，孵化了优势环境。公司荟萃了30余名具有高中级职称的科研管理营销人员，其中博士生导师一名，高级奶牛繁育专家一名，全国著名的养牛专家黄应祥教授为公司特聘的技术总顾问。2专业技术水平和管理体制公司成立伊始，就将发展模式确定为规模化养牛、产业化开发、标准化生产、网络化销售、诚信化服务，将企业的经营、信息、资金和项目园区的农户进行跨行业、跨所有制的流动和整合，公司成立了绿苑乳业太谷奶牛合作社，实行四统二分一集中的管理模式及统一挤奶、统一草料、统一防疫、统一配种，分户饲养、分户核算，集中管理，形成了一套完整的服务体系。5项目建设地点选择1项目地址位置晋中盆地太谷的乌马河畔大威生态农业园区2项目占地面积100亩3项目资源及公用设施这里土壤肥沃、交通便利，距山西农大仅3公里，距太原市60公里，距晋中市30公里。得天独厚的区位优势为发展奶牛业提供了优越的条件，通讯设备齐全，电脑联网，国际国内电话四通八达，移动通讯系统漫游全国，科技信息传递和业务联系极为方便。、6生产工艺技术方案分析61技术路线611奶牛品种选择本项目拟选用“中国荷斯坦奶牛”又名“黑白花牛”品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB351782。成乳牛日均产奶2025KG，年均产奶可达60007500KG，本项目按照饲养条件，确定养殖繁育中心日均产奶量为25KG，年均产奶7000KG612奶牛养殖规模及分群数量奶牛群组成如下表奶牛养殖小区牛群组成表牛的种类牛的头数占总牛数的百分比单价（万元）总计（万元）成乳牛2605205130育成牛1402801521犊牛38月龄100200099613奶牛繁育技术本项目奶牛良种繁育主要依托山西农业大学等技术力量，采用人工授精技术及胚胎移植技术两种方式进行奶牛的繁育、扩群，保证奶牛群的质量，从而生产高产优质的产奶牛。（1）常规胚胎移植工艺流程常规胚胎移植工艺流程参照山西省标准DB15/T2901998执行。工艺流程图如下常规胚胎移植工艺流程图（2）人工授精1、人工授精操作要求1）母牛外阴部必须经过清洗消毒；2）输精器必须保持无菌；3）选择合适的输精枪和输精部位；4）选择生产性能好、遗传稳定、精液浓度065毫升、精子活力65以上的精液作为输精液。每次剂量不少于025毫升，输精次数不少于2次。2、人工授精和最适时间见下表人工授精最适时间发情时间第一次输精时间第二次输精时间早（900以前）同天中午第二天下午900中9001200同天晚上到第二天早第二天中午1200晚1700以后第二天下午第二天下午600614饲养管理1、饲养方式采用分群饲法将成乳牛分别建立4个组群高产组群、中产组群、低产组群和干奶组群。初产牛可以安排在产房饲养15天左右，依产奶表现进入组群，高、中、低产的标准应根据本场的实际情况而定。2、饲料供应方法本项目为了提高奶牛的质量及产奶量，采用完全混合日粮分群饲法，依据产奶量的水平对不同组群的奶牛使用不同的饲料配方，对高产组采用高水平的饲料，对中产奶牛可采取稳定的饲料的饲养管理方式。由于采用完全混合日粮实施自由采食，奶牛在饲喂时间内每次少量地、逐步地多次进行摄取，因此有利于营养充分消化吸收，还可以排除奶牛对某一特殊饲料的选择性，有利于最大限度地利用最低成本的饲料配方。完全混合日粮可按日粮中规定的比例混合，减少微量元素缺乏的偶然发生和减少消化系统的障碍或失调。同时有利于机械化饲养，节约劳力，提高奶牛体质、提高奶牛产奶量。3、奶牛的参考日粮配方奶牛各个阶段所需日粮配方不一，接近配种年龄的小母牛，其采食量大为增加，这时的参考日粮大致如下优质苜蓿干草35KG、玉米等禾本科青贮料10KG、混合精料1KG，在混合精料中碎玉米喂量可占90，豆饼占6，其它为无机盐和维生素、补充料。产奶牛日粮配方为玉米等禾本科青贮约20KG，优质青干草（苜蓿）3KG，多汁料5KG，糟渣料7KG，混合精料约妊娠检查解冻冷冻胚胎移植分娩8KG。在混合精料中蛋白饲料占20，非蛋白氮饲料3，而玉米和麸皮占75，其它为无机盐类补充剂。615挤奶方式本项目按现代乳业生产要求，采用国内先进的鱼骨式挤奶机，建设现代化集中挤奶方式的挤奶厅1座。这种方式有利于挤奶过程的自动化系统和机械化，可大大提高生产效率，使卫生条件得到进一步的改善，既能保证奶牛高产，又能保证乳品加工奶源收集质量62技术保障措施以山西农业大学为依托，不断加强培训，不断引进新品种、新技术，与山西绿苑乳业太谷分公司合作，市、县科技、农业、畜牧等部门也给予全方位的技术支持，为本项目提供了可靠的技术保障。7项目71项目建设目标拟建设可饲养500头奶牛饲养场一座，预计全年产奶量为195万公斤。以推进农村经济战略性调整为己任，做强企业为目的，以向社会奉献为光荣。72总体布局本项目场址内分为行政办公区和生产区。生产区包括各类牛群繁育、挤奶大厅、奶库；牛舍北面为水井、泵房；牛舍东面为配电室、兽医室、人工授精室；牛舍南面为饲料加工、隔离室、畜污无害化处理、沼气站、青贮窖等。主道路在场址东面，各建筑物之间为支道路。道路旁边及围墙四周种植绿化带，建筑物空地上布置花坛73总体规模占地一百亩，饲养奶牛500头，预计全年产奶量为195万公斤8项目建设内容81土地工程和公共工程811牛舍建设1牛舍结构A基础应有足够强度和稳定性，坚固；防止下沉和不均匀下陷，使建筑物发生裂缝和倾斜。B墙壁维持舍内温度及卫生，要求坚固结实、抗震、防水、防火、具有良好的保温、隔热性能，便于清洗和消毒，多采用砖墙。C屋顶防雨水、风沙，隔绝太阳辐射。要求质轻坚固结实、防水、防火、保温、隔热，抵抗雨雪、强风等外力影响。D地面要求致密坚实，不硬不滑，温暖有弹性，易清洗消毒。大多数采用水泥，其优点是坚实，易清洗消毒，导热性强，夏季有利散热；缺点是缺乏弹性，冬季保温性差，对乳房和肢蹄不利。E门泌乳牛门宽1820M，门高2022M；犊牛门宽1416M，门高2022M。F窗窗户的设置应符合通风透光的要求。窗户面积与舍内地面面积之比，成牛112，小牛11014。一般窗户宽152M，高2224M，窗台距地面12M。2牛舍形式大棚式适宜气温在26度以下至18度以上。低于18度地区，要加强保温防寒措施，并增加通风措施。争取做到，冬季舍内保持710度左右，夏季舍内比舍外温度低69度或最好维持在24度左右，将最有利于清扫、饲喂、牛的繁殖和生产，舍内设有饲槽和自动饮水机，以及采食饲料的通道。平时奶牛在舍内的隔栏休息，并可以自由进出隔栏或去饲槽自由采食青贮和干草。工人只按时间驱赶牛去挤奶台挤奶，并在挤奶的同时喂精饲料。隔栏不需经常清扫，只要开动粪沟内的清粪机，即能将粪便清出舍外。3牛床泌乳牛（160180）（100120）平方厘米育成牛（160170）100平方厘米犊牛12080平方厘米4饲槽可采用混凝土饲槽，为便于机械操作，其长短与饲喂制度有关。如每天喂两次，则每头牛应有0708米宽度，如饲槽是充分供应自由采食时，则平均有03米的宽度。水槽可每15头牛1个自动饮水器。5舍内走道视清粪设置而定。采用机械刮粪则应为混凝土地面，地面向清粪的方向倾斜23以便清洗，走道宽度与清粪机械（或推车）宽度相适应。同时走道要直，与饲槽毗连的走道要比一般走道宽些，便于牛在采食时其尾后有足够的宽度让其他牛自由往来。如果用水冲洗牛粪，走道应采用漏缝式地板，由钢筋混凝土条做地板，混凝土条必须固定牢固，勿使漏缝变宽。漏缝地板下面设粪沟。目前采用经常将粪冲洗到舍外粪池或沉淀池的方式，这样漏缝地板下粪沟应有30度倾斜，以利将粪冲到舍外粪池。牛舍的建设应方便饲养管理，既要利于采光，又要便于通风。修建数栋牛舍时，应与现有牛舍采取长轴平行配置。当牛舍超过四栋时，可两行并列配置。前后对齐，相距10M左右。乳牛舍建筑应包括牛奶处理室、工具室、值班室。在牛舍四周和场内舍与舍之间都要规划好道路。道路两旁和牛场各建筑物四周都应绿化，种植树木，夏季可以遮荫和调节气候。本项目拟修建牛舍大棚12栋，每栋6010米，建筑面积7200平方米。812挤奶厅建设从挤奶厅到牛舍设置通路且足够宽，能够容纳拖拉机刮粪板通过。挤奶厅内的退出通道宽度应适合奶牛刚好通过，这样可避免奶牛在通道中转身。通道可以用胶管或抛光的钢管制作。退出通道的设计应该能使躺倒的牛能被顺利移走，方便抓住需要治疗的奶牛。挤奶厅本项目设计挤奶厅1座，建筑面积300平方米。813青贮池建设青贮饲料是人们在生产实践中总结出来的一种长期有效保存青饲料的方法。青贮是一项合理利用饲料资源，减少家畜对粮食和牧草的消耗，同时调节青绿饲料的余缺，是促进草食牲畜发展的重要措施。由于大型青贮池填装容量大，青贮原料必须切碎压扁，长度为23公分为宜，才能便于压实，大型青贮池青贮料当天切碎压实封顶不易做到，通过试验说明，每天的压实层在40公分以上，多天分装压实可获成功，但第二次添装之前要用薄膜覆盖，在添装的过程中要到逐层压实，越压实越好，把饲料中存有的空气尽可能经过压实排出；其次掌握好原料中水份含量，青贮饲料的含水量以6570最佳，低于65饲料难以压实，存有空气太多，饲料易霉坏变质，水分高于70饲料的营养有效成分容易流失；再次青贮原料要求糖含量应为鲜重的2以上，含糖量越高青贮料的质量则越好。青贮池为永久性青贮池，下边四角圆滑呈锅底状，便于青贮料下沉,排出空气。采用砖混结构，每隔2米一根水泥柱，共3道圈梁，四壁用砖垒水泥压光。青贮池开工、竣工和填装制作青贮时，可邀请畜牧局技术人员现场指导。青贮池开口一般面向北方较好，在夏季，可减缓裸露青贮料的腐败。1立方米贮秸杆500千克，1头牛一年大约需10立方米。本项目设计青贮池4座，长55米，第口宽65米，上口宽7米，深度呈梯形，按照715M深度分布，容积6000立方米。814管理用房及配套设施建设为了便于管理，前期先建设260平方米管理用房，包括防疫、技术、营销、管理等功能。同时，院内给水、排水、供电、围墙等基础设施，以满足项目需求。主要建构筑物一览表序号工程名称建筑面积（平方米）结构形式单方造价（元）金额（万元）备注1牛舍7200大棚式2001442挤奶厅300砖混600183青贮池6000砖混18立方米4管理用房260砖混6001565配套设施5给排水、供电等合计2006815供水工程该项目根据建筑设计防火规范（GB500162006），生产的火灾危险性可按丙级对待。确定该项目加工房和饲养区耐火等级可按二级设计。设计固定式消防栓。原场内水源水质标准应符合国家生活饮用水卫生标准（GB57492006）的要求。供水设备、供水管线均可以满足建设及后期需要。同时，根据建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）的要求，在牛舍、草库、办公宿舍楼、挤奶厅等处设置一定数量的便携式泡沫灭火器。816排水工程生活污水及牛舍废水进入化粪池处理后排出场外。817供电工程本项目用电从变电所10千伏供电线路引接，电源线采用架线引入，新增项目设备及照明装机容量估算为5KW，其中备用负荷2KM。根据供电系统设计规范（GB500521995）和10KVA以及下变电所设计规范（GB5005395）可以满足项目建设及经营需要。818接地与防雷电器及设备应安全接地，接地电阻不大于4欧姆，各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。82配套仪器设备本项目主要设备为奶牛养殖设备、胚移受精设备、挤奶设备及检验设备。主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量价格（万元）1饲喂设备饲养工器具套1012挤奶设备鱼骨式挤奶机套11053饲草加工设备31配合饲料机组PSJZ15套113832大型铡草机9DQ150台10434兽医及检验检测设备41人工受精设备411精子密度测定仪TSJ003套1355412低温温度计台10003413液氮罐升5015414电冰箱MIDEABCD555WKM台1039415培养箱台1034416电热鼓风干燥箱台10078417生物显微镜37XB台140418分析天平全自动台103419无菌操作台10554110消毒设备套1204111稳压器SBW台10884112酸度计PHBJ260型台10144113空调机台1254114025细管支3000034115输精枪支2500942胚胎移植设备421立体显微镜MSX500DI台112422ETIN冷冻仪台1035423超纯水制造仪台130424微机套10543乳品检验分析设备431乳品分析仪MILLKOSCANT120套148432干燥箱DH600BS0100台1008433恒温水浴箱JH20002585台4016434恒温培养箱HHBH5000100台130435杂质度测试仪AD3315级台107436制冰机PS405台106437清洗机GW3050台109438PH酸度计PHS3C台1014439分析天平TG328B台1024310显微镜XS18台10434311高压消毒器台10164312洁净工作台台10354313玻璃仪器套1034314架盘药物天平TPHBS0200G台10014315DHI分析系统套1205辅助设备51地磅30吨台10352供电设备套12053供水设备套13054消防设备套1136运输设备序号设备名称规格型号单位数量价格（万元）61运料车把40862运粪车把401563场内运输车小四轮台37864冷藏运输车5T台240总计1109投资估算及资金筹措91估算依据本项目建设投资由牛舍、挤奶厅、青贮池、管理用房及配套工程的土建工程、配套仪器设备购置及安装工程的费用和其它费用。土建工程费用按当地定额标准加调高系数估算。安装工程和其它费用估算参照同类工程设计概预算及有关规定估算。建设单位管理费、勘察设计费、工程监理分别取工程直接费用的18、22、15。编制方法依据建设项目经济评价方法及参数（第三版）。涨价预备费根据国家有关规定暂不计取。92固定资产投资921工程直接费用20060元，其中牛舍工程费144万元；挤奶厅工程费18万元；青贮池工程费18万元；管理用房1560万元；配套设施5万元。922其它费用1030万元，其中建设单位管理费215万元；勘察设计费263万元；工程监理费179万元；基本预备费372万元；（按规定记取）923配套仪器设备110万元93流动资金估算流动资金需用额采用分项详细计算法，项目需新增流动资金75万元。流动资金的30为铺底流动资金计入总投资。93资金筹措项目固定资产投资32090万元，资金来源申请上级政府投资补助资金100万元；县财政配套及企业自筹22090万元。10项目建设期限和实施进度计划本项目建设期为十个月，主要进行项目申请报告编制及审批、资金筹措、初步设计及审批、施工图设计及审批、设备询价采购、土建施工、设备安装调试、投入使用等阶段。为保证项目如期建成，允许各阶段有不同程度的交叉，以保证建成后尽快达到设计规模。项目实施进度表序号时间月进度123456789101项目申请报告编制及审批2初步设计及审批3施工图设计5资金筹措6土建施工7设备采购8设备安装调试9验收投入使用11土地规划和环境评估111土地规划1111布置原则奶牛场占地面积较大，牛舍外部设有运动场，作为奶牛活动以及获得必要阳光的场地。奶牛场场址除要有足够的面积外，还要注意地势干燥，地面平坦，排水良好，以砂壤土的土地为好，这样宜于奶牛在运动场活动。由于奶牛的某些传染病为人畜共患的疾病，如肺结核、布氏杆菌病等，所以奶牛场的牛舍必须与办公生活区保持一定的卫生间隔，标高亦应低于办公生活区，并位于办公生活区的下风。1112场地分区与布置场地分区本项目场址内分为行政办公区和生产区。行政办公区位于场址南面，处于主导风向下风。生产区位于场址北面，处于主导风向上风。生产区包括各类牛群繁育、挤奶大厅、奶库；牛舍北面为水井、泵房；牛舍东面为配电室、兽医室、人工授精室；牛舍南面为饲料加工、隔离室、畜污无害化处理、沼气站、青贮窖等。主道路在场址东面，各建筑物之间为支道路。道路旁边及围墙四周种植绿化带，建筑物空地上布置花坛。总平面布置（1）牛舍牛舍排在牛场生产区偏上风向一侧，便于饲养管理，缩短运输线。（2）干草棚和精料库车辆可以直接到达干草棚和精料库门口，加工饲料取用方便。饲料加工室设在精料库内。（3）青贮窖青贮窖设在场区南面，便于运送和取用的地方。草棚应距离牛舍和其它建筑物50M以外，而且设在下风向，以便于防火。（4）兽医室和人工授精室兽医室和人工授精室要相对独立配置，建在距牛舍20M以外的生产区内，面积不少于120M2，且人工授精室和治疗室不得混用。（5）奶站奶站应建在生产区的中心，地处园区上风向，有便于运奶车通行的道路。（6）贮粪场贮粪场应设在牛舍下风向，地势低洼处，便于排通，但要远离青贮窖和草棚。（7）办公管理场所办公管理区大门口东面，以防止外来人员联系工作穿越牛场，避免职工家属随意进入生产区内，生产区与生活区和行政区用内围墙相隔，另设专用门通入，园区大门口应设消毒池。112环境评估1121建设地点环境现状本项目拟建设地点地势平坦，地貌单一，地上地下无障碍物，周围环境没有污染源，场地受外界污染的可能比较小，适合项目建设的需要。1122运营期内的环保处理方案本项目牛场卫生有专业人员打扫，牛粪及时清理，在牛场禁止随地扔垃圾，随地倒垃圾，要垃圾入池，定期转运出场，保持院内清洁卫生。尽量减少噪音，对产生噪音的装置安装消声设施，控制在85分贝以下。对牛舍每天清理，消毒，除蚊虫害。牛舍内应干燥，冬暖夏凉，地面应保温，不透水，不打滑，且污水、粪尿易于排出舍外。牛床上可辅设垫草或木屑，保持干燥，减少蹄病。保持牛舍内清洁卫生，空气新鲜，保证牛的身体健康。挤奶厅卫生安排专职人员打扫，对厅内的一切用具及时清洗、消毒，要做挤奶用具用完即时消毒、清洗、凉晒，保证挤奶用具始终干净卫生，在挤奶厅内，即时清除牛所排泄粪便，消毒清洗。保证挤奶厅内环境卫生，防止污染物及细菌对牛奶的污染。安排专职人员维护草坪、树木等牛场内的植被，即时清理牛的粪便及护理草坪，防止病虫害对草坪的影响，阻碍草坪的生长。为牛提供一个清洁卫生充足的草源和活动场地。为预防奶牛疫病，所有奶牛每年春秋两季进行结核病、布氏杆菌病的检疫，检出的病牛必须宰杀、淘汰处理，通过检疫、淘汰病畜，使牛群得到净化，生产出新鲜无污染的牛奶。在引进牛时，要经过产地动物防疫监督部门的检疫，持有检疫合格证明和健康证的奶牛才引进。牛粪及生产污水，通过沼气池生产沼气进行能源转换利用，对周围环境基本不造成污染。该项目的声源为铡草时机器的噪音，噪声强度在90分贝左右。安装减震基础加装消声罩，并定期校正运转零部件的静平衡和动平衡，可有效减少噪音，不会对环境造成噪音污染。生活污水最高峰时每小时排放量为5吨，通过地下暗管排入化粪池发酵后排入场外排水暗渠中或用以小杂果生产，可做到达标排放。通过以上处理，不会对周围环境产生污染。1123施工中的环境保护本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中的粉尘会对周围环境和周边人群造成污染。因此，在施工过程中对噪音较大的机械设备加隔声装置，对施工中的粉尘采用喷水降尘方法，经处理后，基本不会对环境造成污染。1124绿化本项目拟在管理生活区进行充分绿化，做到点、线、面相结合，管理区周围及主干道两边形成绿化带，以达到绿化环境，生产和管理生活的和谐统一，给职工一个优越舒适的工作环境，给客户以良好的认知。1125环境监测本项目设置专门的环境检测人员，建立严格的规章制度，专人负责定期检测各项污染源是否会对周边环境造成危害，并及时采取相应的措施，及时解决出现的有关问题，以确保生产环境和周围环境不被污染。1126环境影响综述本项目无“三废”产生，对周围环境影响较小，离居民区较远，设备产生的噪音对周边居民影响较小，在设计施工中，环保工作按照“三同时”原则进行。113节能节能问题事关国家的可持续性发展和企业的经济利润，项目设计时进行合理规划，合理设计优化外运及市内运输线路，使运输配送线路尽可能短捷，使成本降低至最低。企业要强化节能意识，自觉树立以可持续发展为基本理念的新发展观，要贯彻国家能源政策，坚决淘汰国家明令禁止生产使用的低能效、高污染的设备；应用先进节能技术，优先选用生产市场需要的节能产品。加强节能管理和技术信息交流，推进资源循环利用，减少污染物外排，有效治理污染，力争达到零排放。输变电线路短捷，定期检查运转情况，呈放射状向各用电点送电。变压器选用节能型。注意生活中节能降耗，养成良好习惯。12项目组织管理施行121组织管理1211管理模式奶牛养殖场实行公司化经营，严格按照现代公司管理模式对日常管理，提供配合饲料、疫病防治、配种、鲜奶收购等严格管理。1212饲养模式奶牛饲养大体上有两种模式传统的栓系饲养和现代的散栏饲养。传统的栓系饲养主要以牛舍为中心，集奶牛饲喂、休息、挤奶于同一牛床上进行。各乳牛舍的管理相互平行，管理承包方式实行大包干。即每人承包1525头牛，这些奶牛的饲喂、挤奶、清粪全由一人负责。其优点是饲养管理可以做到精细化。而缺点是费事、费时，难于实现高度的机械化，劳动生产率较低。现代化散栏饲养主要以牛为中心，将奶牛的饲喂、休息、挤奶分设于不同的专门区域进行。乳牛的管理工序垂直或交叉，管理承包方式实行工种包干。即饲喂人员专门负责奶牛的饲喂，挤奶人员专门负责奶牛的挤奶、清粪人员专门负责奶牛的清粪。其优点是省工、省时，便于实行高度的机械化，劳动生产率高。缺点是饲养管理群体化，难于作到个别照顾。奶牛场的整体布局应是实现两个三分开即人（住宅）、牛（活动）、奶（存放）三分开；奶牛的饲喂区、休息区、挤奶区三分开。尽量减少脏、净道路交叉污染。根据养殖小区的实际情况，采用第二种饲养模式，即实行“散栏分群饲养，全混日粮，粪污干湿分开，青储塔、青储袋青储，牧草饲喂”的饲养模式。1213后勤保障奶牛养殖场与县农牧局、科技局等技术单位签订技术培训，防疫等有偿服务协议，搞好奶牛养殖技术培训，真正掌握饲养技术，利用自身优势进行奶制品加工，并负责饲料供应。122劳动定员1221定员依据A人员的配备依据各个工种的特点，并考虑到本行业的特殊性。B其他各类人员的配置按管理人员不超过总定员的20。1222劳动定员项目定员50，其中饲养人员35人，管理人员4人，业务人员8人，其他人员3人。123人员来源与培训由于本项目有较强的技术性，在生长过程的每个环节都有一定的技术要求，在基地组建初期要对各类人员严格选拔，择优录用，录用后对各类人员安排如下培训计划，首先分别安排每个技术人员到国内较为先进的同类场学习疫病防治、饲养管理技术，学期1个月。对于管理人员，安排到国内较为先进的同类场学习先进的管理技术，学期1个月。回来后对在场工人现场指导，培训在场职工。13经济效益分析131财务数据1311基础数据项目设计养殖规模为养殖奶牛500头，购牛费用160万，计算期11年，投产第一年即达到设计能力的100；项目基准内部收益率12。1312经营收入本项目收入有鲜奶的出售、小牛出售两部分来源。一头奶牛一般一年的产奶量在6500公斤左右，500头（60的牛在产奶）全年产奶量为6500公斤500头60195万公斤1出售鲜奶收入195万公斤35元/公斤6825万元2出售小奶牛收入生产公牛、母奶牛比例为11产牛成活率为95，每年生产小牛460头，公牛、母奶分别为230头和230头。230头小公牛600元/头138万元230头小母牛1000元/头23万元全年预计正常收入为71930万元。1013总成本费用饲料、添加剂、治病防疫、配种等原料采购费为400万元。外购燃料、动力费用为1529万元。工资及福利该项目定员50人，平均每人每月工资1500元，福利为工资的14，全年工资支付额为10260万元。修理费用取折旧费的50。折旧与摊销固定资产折旧按直线折旧法，建筑工程折旧年限取15年，设备及其他折旧年限为10年，残值率为5。土地按10年，递延资产按5年计算摊销。正常年总成本费用为56408万元。132效益评价（1）税金及利润估算本项目年销售收入71930万元，减去总成本费用后，按利润总额的25缴纳企业所得税。（2）盈利能力分析年利润总额投资利润率1003227总投资财务内部收益率为2575，所得税前为3772。财务净现值，计算期内全部投资的财务净现值I12为12332万元，所得税前为22021万元。投资回收期为486年，所得税前378年含建设期。以上盈利能力指标反应出本项目的财务盈利能力较好。133风险性分析1331盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为固定成本BEP100销售收入可变成本税金及附加564即当经营收入达到目标值的564时即可保本，超过目标销售额的564时即可盈利，说明项目的风险性较小，抗风险能力较强。1332敏感性分析根据该项目特点，选取固定资产投资、销售价格、经营成本三个因素为分析对象，测算其中一个因素变化时财务内收益率的变化幅度，从而找出敏感性因素，为企业决策服务。根据项目具体情况，销售价格和经营成本为敏感性因素，建议企业在经营过程中应加强管理以降低消耗，生产高质量的产品并创设品牌，以保持销售价格的稳定。134项目与农民增收效果评价奶牛养殖场建成后，可以向基地周围推广，满足养殖户对优质奶牛的需要，带动本地畜牧业产业化的发展，发展本地经济。其次，可以加快农业产业化结构调整的步伐。通过本项目的推广、引导农民饲养户，由饲养原来的劣质奶牛向饲养优质奶牛转化，由利润低向高利润转化，大力调整、优化产业结构，坚持有所为有所不为的原则，发挥比较优势，借此来提高我市乃至我省畜产品的国际竞争力，从而克服因加入WTO带来的冲击。第三，示范农业产业化经营模式。建立基地，由基地向周围推广，基地提供优质的服务，充分发挥其品种优势，逐步形成区域性、规模化的生产基地，带动千家万户农民进入市场，增强农民抗御市场风险的能力，大力推进产业化经营进程。第四，建立高产奶牛繁育基地引进胚胎移植高科技技术，填补我市胚胎移植的空白，对引进高新技术有着深远的意义。通过该项目的实施，将大大提高当地农民收入，使畜牧业，特别是养牛业成为当地新的经济增长点，带富一方百姓。135结论综上所述，发展奶牛养殖项目，符合“公司基地农户“的产业化发展方向，当地又有丰富的资源优势。同时，随着人们生活水平的不断提高,对绿色奶产品的需求越来越大,而且国家为提高全民素质，正逐步推行学生每天一杯牛奶计划，为发展奶牛养殖和奶产品销售提供了一个前所未有的发展机遇，奶类产品消费将会逐年增加,奶类产品市场销售空间大，市场前景广阔,经济效益良好，社会效益明显，因此该项目的建设是十分必要和切实可行的。内部资料仅供参考内部资料仅供参考内部资料仅供参考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