年产300万吨饮料生产项目可行性研究报告

年产300万吨饮料项目可行性研究报告目录一、总论1二、市场预测16三、建设规模与产品方案25四、场址选择26五、技术方案、设备方案和工程方案30六、主要原材料、燃料供应38七、总图运输与公用辅助工程40八、节能措施55九、节水措施60十、环境影响评价61十一、劳动安全卫生与消防64十二、组织机构与人力资源配置67十三、项目实施进度建议69十四、投资估算71十五、融资方案73十六、财务评价74十七、社会评价78十八、工程招标80十九、风险分析82二十、研究结论与建议85一、总论（一）项目背景1项目名称矿泉饮品有限公司年产300万吨饮料项目2承办单位概况承办单位矿泉饮品有限公司法定代表人承办单位简介矿泉饮品有限公司成立于2012年3月，公司注册资本金为伍拾万元，注册地址为，公司经营范围为各种饮料生产及销售。3可行性研究报告编制依据编制依据国家的有关政策、法规、标准及规范；投资项目可行性研究指南；建设项目经济评价方法与参数第三版；我国国民经济和社会发展十二五规划纲要；国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；生态省建设总体规划纲要；关于委托轻工业设计研究院编制可行性研究报告的协议；建设单位提供的基础资料。可行性研究报告编制单位工程咨询科技公司分公司工程咨询证书号发证机关中华人民共和国国家发改委。编制原则在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益、环境效益“多赢”为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内外市场的先进性。本项目充分利用当地原材料以及劳动力等资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。树立长远观点，对生产项目进行统一规划，合理布局。在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。4项目提出的理由与过程项目提出的过程随着科学技术进步和人民生活水平的不断提高，人们的饮食、膳食结构发生变化，中国饮料已从过去单一的碳酸饮料发展到果汁饮料、茶饮料、蔬菜汁饮料、植物蛋白饮料、矿泉水等，尤其是近几年，伴随着人们天然、绿色、健康理念的形成，国际、国内市场对矿泉水及果蔬汁饮料的需求量呈逐年递增趋势。按生理要求，营养素的种类应齐全，数量必须充足，相互的比例还要适当，否则会对人体的健康产生不利的影响。但由于人们传统的饮食模式、民族习惯、自然条件、经济水平以及个人爱好等因素，目前的膳食结构尚不十分完善、合理，普遍存在着营养不平衡情况。在我国，虽然严重的营养缺乏病已很少见到，而营养不平衡即某些营养素长期摄入不足或过剩，造成对健康的影响和危害却不容忽视。这些微营养素膳食中长期摄入不足，可引起体内一系列生物化学和生理功能改变的一种肌体营养状态，常发生体重减轻、体力下降、容易疲劳、注意力不集中，儿童发育缓慢、体内解毒能力和免疫功能也能受到影响，这就是人们所称为的“亚健康”状态。为预防这种“亚健康”状态的发生，我国推荐“宝塔型”膳食模式，提倡多吃谷类、豆类、水果、蔬菜。水果、蔬菜不仅能给人类提供维生素、矿物质等一些重要的营养成分，同时还具有抗氧化、抗变异、防癌变、提高免疫力、抗过敏、调节血压和胆固醇功效，其中抗氧化活性对预防癌症、心血管疾病及抗衰老是很重要的生理功效。果蔬维生素中，胡萝卜含胡萝卜素最多，含量在400MG/100G以上，主要存在于胡萝卜的根中。它在人的肝脏和肠壁中转化为维生素A，因而又称为维生素A原，也称抗干眼病维生素。因为在植物体中并不存在维生素A，只有胡萝卜素，一分子胡萝卜素在动物体内可产生两分子维生素A，只能形成一分子，维生素A和胡萝卜素均不溶于水，而溶于脂肪。人体通过食用胡萝卜素才能获得所需的维生素A。另外，它含有碳水化合物、果糖及人体不可缺少的铁、锌、锗等多种微量元素和多种矿物质。因此，素有“小人参”美称。科学研究表明，胡萝卜汁是一种被证明营养丰富和符合健康、健美的标准新型饮食。由于其具有特殊的营养价值，是儿童必须的营养物质，能有效保护皮肤组织的健康。抑制蛀牙，防止龋齿。促进钙离子的吸收，防止骨质疏松。促进青少年骨骼、牙齿和肌体的生长发育。对儿童视觉有保健作用，预防眼病，并大大降低夜盲症的发生，长期服用可增加抗疲劳能力；青年人坚持服用可使身体健康、美丽；它还可以预防动脉硬化，老年人食用后有延年益寿的功能。最新科研表明，胡萝卜中含有丰富的抗氧化维生素（胡萝卜素和维生素C），以胡萝卜为基料的保健饮料，对造成人体细胞损伤的3种主要氧自由基（单线态氧、超氧阴离子自由基、羟基自由基）具有十分显著的清除作用，对脂质过氧化物也有明显的抑制作用。因此，经常饮用富含抗氧化维生素的胡萝卜汁保健饮料，对清除体内氧自由基、抗御氧自由基引起的内源性损伤，减少突变细胞的发生、降低肿瘤的发生率具有重要意义。山葡萄是一种经济价值很高的野生果树，其浆果中平均含糖量（滴定糖）1101，有机酸246，单宁0055，含有18种游离氨基酸，总含量变化幅度为7696819毫克/升。浆果果皮红色素价在20134之间，其平均含量是高粱红色素含量的10余倍。种子含油率为10左右，出油率466。此外，浆果还含有蛋白质、矿物质（钾、钙、磷、铁）等营养元素。另据相关资料报道，在目前已知含有具抗衰老、防癌治癌双重医疗保健作用物质百藜芦醇的植物中，以葡萄属植物含量为最高，并表现为随着果皮颜色加深而含量上升。山葡萄是葡萄属植物中果皮颜色最深的品种，因而说山葡萄浆果中含有丰富的百藜芦醇。同时，山葡萄浆果中还含有丰富的具有软化心血管作用的前花色苷物质。人参因其特殊的功能性而备受人们的青睐。人参皂甙能够缓解冠心病、心绞痛、心率过缓、过快、室性早博、血压失调、神经衰弱、更年期综合症、疲劳过度、病后、产后、术后身体虚弱等症状；久服可以延年益寿，并能增强体力，减少癌症患者因放疗和化疗引起的免疫功能低下等症。同时具有增强人体表面细胞的活力，抑制衰老等作用。有抗炎免疫，抗肿瘤作用，对神经系统作用，对循环系统作用，对内分泌作用，对物质代谢影响等，可以作为植物滋补剂用于饮料。苹果梨是北方寒温带地区名贵果品之一，其果肉细脆多汁、清香爽口、石细胞少、可溶性固形物含量达到1113。每100克果肉中含蛋白质01克、脂肪01克、碳水化合物12克、钙5毫克、磷6毫克、铁02毫克、胡萝卜素001毫克、硫胺素001毫克、尼克酸02毫克、抗坏血酸3毫克等人体必不可少的营养物质，具有燥湿健脾、软化血管、和胃止呕止泻、消痰止咳等保键功能，被营养学家誉为“保健食品”、“功能食品”。橙子味甘、酸，性凉。具有生津止渴、开胃下气帮助消化，防治便秘的功效。正常人饭后食橙子或饮橙汁，有解油腻、消积食、止渴、醒酒的作用。橙子营养极为丰富而全面，老幼皆宜。橙子中含量丰富的维生素C、P，能增加机体抵抗力，增加毛细血管的弹性，降低血中胆固醇。高血脂症、高血压、动脉硬化者常食橙子有益。橙子所含纤维素和果胶物质，可促进肠道蠕动，有利于清肠通便，排除体内有害物质。橙皮性味甘苦而温，止咳化痰功效胜过陈皮，是治疗感冒咳嗽、食欲不振、胸腹胀痛的良药。橙子几乎已经成为维生素C的代名词。丰富的维生素C含量，能增强人体抵抗力，亦能将脂溶性有害物质排出体外，是名实相符的保安康抗氧化剂。现在人们普遍营养过剩，因此特别提倡食用健康、保健食品，为此山葡萄、胡萝卜等成为生产果蔬汁饮料的基本原料。同时，长白山矿泉水是最能代表的自然资源之一，长白山地区丰富的矿泉水资源具有储量丰富、类型多样、生态环境优越和潜在价值巨大四大优势，曾得到国土资源部、国际饮水资源保护组织和国内外著名矿泉水专家的高度评价和赞誉。水源保护区内天然矿泉水日流量151万吨，允许开采量为每天118万吨，现阶段矿泉水利用量每天不到1万吨，大量的矿泉水白白流失。与西方发达国家相比，我国饮料加工企业在资本、生产技术、生产规模、产品质量、产品开发研究以及市场营销等方面都存在较大差距。为此，项目建设单位为充分挖掘长白山区的资源优势，提高饮用水开发的产业化、系统化和规模化，以适应中国水资源短缺及开发不足的局面，提出建设高品质果蔬汁饮料项目，从而带动饮用水行业和地方经济的发展。项目提出的理由项目的建设具有下面几个优势A水资源优势长白山及其周围的火山熔岩台地及碎屑岩盆地发育的三条北东向深大断裂构造带及火山喷发形成的环状构造裂隙带，为矿泉水的形成、赋存创造了得天独厚的地质条件，地下水在补给、径流、排泄等循环过程中，在高温、高压条件下，经溶滤、离子交换等水文地质化学作用，溶解了围岩中的有益矿物组份和微量元素，使水质中特征元素的含量增高，达到了相应界限指标的要求，从而形成了独特的长白山天然矿泉水资源。国际饮水资源保护组织主席布朗霍思根和中科院士陈梦熊等知名专家，将世界著名的阿尔卑斯、高加索和长白山并列为世界三大矿泉水产地。位于东南部，长白山西麓，松花江上游。长白山“龙岗火山脊”特殊地质构造生成了丰富的矿泉水资源，主要分布在城西南部的龙岗火山群中。现已发现矿泉47处，在省级自然保护区的19处，其中日流量在10000立方米以上的有5处，日流量在100010000立方米的矿泉有8处。2000年7月31日被中国矿业联合会天然矿泉水专业委员会命名为“中国长白山矿泉城”。2004年8月18日在中国首届国际矿泉节上，国际水资源保护组织副主席宣读了对天然矿泉水的综合评价和命名白山国际矿泉城的决定。的泉水储量丰富，水质优良，是全国矿泉水开发最早、保护最好的县、市之一。本项目生产使用的白浆泉，泉水清澈透明，口感独特，水温常年保持在8度，允许开采量合计为38793M3/D，为超大型水源地，资源条件十分优越，生态环境好，无污染，开发前景广阔。B资源优势长白山具有得天独厚的气候和环境优势，为野生植物的人工种植打下了良好的基础，现有山葡萄种植面积600公顷。是农业县。土地比较肥沃，资源丰富，尤其是农副产品资源占有很强优势。农业生产以种植水稻、玉米、蔬菜为主，由于土壤结构好，理化性能强，非常适宜根茎类植物生长，盛产胡萝卜，公顷产量在2024吨左右。农民有多年种植胡萝卜的经验，胡萝卜品种优良，非常适合加工用，这为胡萝卜就地加工转化提供了资源保证。所在地区白山地区蔬菜种植面积6800公顷，胡萝卜的种植面积达500公顷。人参分为野生人参和人工种植人参，野生人参年产量为51千克，而栽培的鲜人参的年产量可达2万吨。是中国和世界人参的主要产区，产量分别占中国和世界的85和70，其中，人工种植人参的数量占全省人参总量的98以上。C规模优势规模化生产是优质、低成本的主要途径，要想在饮料市场份额战中立足，必须走规模化发展的道路。面对中国饮料市场竞争日趋激烈的局面，公司清醒地意识到必须依靠技术进步，产品结构，规模效应，才有可能在日益激烈的饮料市场占得一席之地。为此，公司决定建设年产300万吨果蔬汁饮料项目，具有规模优势。D政策优势天然矿泉水资源储量丰富、生态环境优越，其中长白山是国内少见的矿泉水集中地区，在全国乃至世界占有重要的地位。为此，十分重视矿泉水产业的开发，按照科学规划、合理开发的原则，认真保护这一优势资源，使其造福人类、惠泽全省人民。项目建设符合我国政府新制定的“十二五”规划纲要的要求。“十二五”规划纲要指出，要充分发挥不同地区比较优势，全面振兴东北地区等老工业基地。要发挥产业和科技基础较强的优势，完善现代产业体系，推动装备制造、原材料、汽车、农产品深加工等优势产业升级。加快转变农业发展方式，建设稳固的国家粮食战略基地。着力保护好黑土地、湿地、森林和草原，推进大小兴安岭和长白山林区生态保护和经济转型。促进资源枯竭地区转型发展，增强资源型城市可持续发展能力。统筹推进全国老工业基地调整改造。重点推进辽宁沿海经济带和沈阳经济区、长吉图经济区、哈大齐和牡绥地区等区域发展。项目的建设是推动我国农业和农村经济结构战略性调整，提高农牧产品附加值，提高农业整体效益，根本上解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要。我国是农业大国，又是一农业大省。因此入世以后的农业经济形势面临严峻的挑战，如何迎接挑战，解决“三农”问题是我省面临的重要课题。畜牧业以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。积极促进附加值高的农副产品加工业发展是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，有着广阔的市场前景。实现产业链的互补对提高农副产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。本项目的建设，不仅可以提高初级农副产品的附加值，而且有利于提高当地农民的整体收人，从根本上解决“三农”问题。项目的建设是振兴地域经济的需要通过项目的建设，将提高当地农业资源的综合利用价值，同时，项目建设能够吸收安置城镇富余劳动力、下岗职工就业，对促进当地经济发展，促进社会的稳定，起到积极作用。综上所述，项目提出是必要的。（二）项目概况1拟建地点。三道湖镇燕平村东北侧，燕平公路西侧，距三道湖火车站129公里（直线距离78公里），距燕平高速入口3公里。2建设规模与建设内容建设规模建设规模为年产300万吨各种饮料。建设内容生产饮料所需的生产设备，土建工程及公用工程。建筑工程新建生产车间、库房及其他公用附属设施建筑共计312892平方米。生产设备购置前处理、灌装线、吹瓶、注塑、水处理等生产设备1495台（套）。3主要建设条件市场条件饮料工业的高速发展是建设本项目的先决条件，采用天然矿泉水生产的饮料以其自身特有的优越性，必然在饮料行业中占据重要位置，所以项目的市场前景广阔。技术条件本项目采用的工艺技术成熟可靠，有工程化基础，目前项目建设单位已经掌握了生产技术，所以，项目建设技术条件已经具备。资金条件公司已经为项目建设作了大量的前期准备工作，资本金已经基本到位，为项目的正常进行奠定了基础。环境条件建设地点周围保持了良好的自然生态环境，无污染。2000年7月29日30日，经人民政府申报，中国矿业联合会矿泉水专业委员会组织中科院、北大等单位的专家教授在召开“中国长白山靖字矿泉城”论证会。经与会专家实地踏查及论证后认为，已经具备了条件，同意命名为“中国长白山矿泉城”。为了加强对天然矿泉水资源形成的自然环境、生态环境和地质构造环境的有效保护，2001年4月24日，省政府正式下发文件批准建立“中国长白山天然矿泉水水源保护区”，保护区总面积为42325平方公里。2002年12月，经省人民政府批准，转为省级自然保护区。这是我国第一个为保护天然矿泉水资源而设立的保护区。社会条件现在以及国家都在提倡大力发展地方资源的综合利用和资源深加工产业，这给该项目提供了强有力的政策支持和各项优惠政策扶持，形成了强大的社会支持条件，项目建设完全符合国家鼓励和支持的生产行业。在项目建设方面，县委、县政府出台了一系列招商引资优惠政策，提供一站式服务。4项目总投资及效益情况本项目总投资185000万元建设投资13783427万元流动资金4716573万元工程建成投产后，新增产值725000万元，正常年均净利润12165649万元，年税金及附加2080万元。税后财务内部收益率384，投资利润率8768，投资利税率888，税后投资回收期54年（含建设期3年），有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模年产各种饮料300万吨2产品方案500ML瓶装山葡萄汁饮料吨/年500000500ML瓶装胡萝卜汁饮料吨/年500000500ML瓶装人参矿泉水吨/年500000500ML瓶装橙汁饮料吨/年500000500ML瓶装茶饮料吨/年500000500ML瓶装苹果梨汁饮料吨/年5000003总投资万元18500031建设投资万元1378342732流动资金万元47165734投资指标百元销售收入占用流动资金元/百元6515定员总计人2070其中技术人员人1980管理人员人30工人及其他人员人606全年生产天数天3007主要原材料燃料用量PET吨/年120000HDPE吨/年30000标签亿张/年60纸箱万只/A25000序号指标单位数量备注胶带万卷/年304人参皂甙吨/年250浓缩山葡萄汁吨/年10000浓缩胡萝卜汁吨/年10000浓缩橙汁吨/年10000茶粉吨/年1000浓缩苹果梨汁吨/年10000糖吨/年150000蜂蜜吨/年15000其他吨/年9000水吨/年4773600煤吨/年133739电万度/年213929柴油吨/年295液化石油气吨/年258销售收入万元725000正常9销售税金及附加万元2080正常10增值税万元35105正常11总成本费用万元52560635平均12利润总额万元16220865平均13所得税万元4055216平均14净利润万元12165649平均15投资回收期（含建设期3年）年540税后16投资利税率88817全部投资内部收益率384税后18项目占地面积M2333500（三）问题与建议1、本项目有以下问题与风险可能影响项目建设进度的风险。重大自然灾害造成损失的风险。2、建议本项目在项目建设期内投入资金量较大，为保证项目按预期的进度顺利实施，关键条件是资金按期到位，否则将很难实现预定的计划和目标。为此项目建设单位应做好各出资方的协调工作，同时也制定科学合理的资金使用计划，资金短缺及不及时到位，是项目顺利实现的最大风险，对此要有充分的思想准备和应对措施，尽量减少和规避资金带来的问题，以便项目早日建设。对于人类不可抗拒的重大自然灾害，项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失。本项目涉及到环评报告编制及审批问题，项目承办单位应抓紧履行有关程序。项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。二、市场预测（一）产品市场供应预测及趋势从当前世界饮料的发展趋势来看，有以下几个特点世界饮料消费呈逐年增加的趋势，并且增长势头越来越大。这与世界人口增加因素有关，同时也与经济发展有关，人民的生活水平提高了，饮料的消费也随之增加。饮料市场多样化体现在品种日趋繁多。消费习惯在逐渐趋向相同。近几年世界各地快餐越来越盛行，更多消费者购买制成食品。人们日益关注健康和环境，不喜欢糖和有害健康的食品添加剂含量高的食品。瓶装水和果蔬汁饮料消费量增加，含酒精饮料消费量趋向下降。“保健”饮料正在形成规模。新品种不断进入市场。在当今饮料市场上新品种层出不穷，消费者最看重是纯天然和健康、有益环保的新型饮料。我国随着改革开放政策的实施，人们生活水平得到了极大的提高，中国人在“吃”得越来越精致的今天，也“喝”得越来越考究。因此近几年来是我国饮料行业发展最快的时期，市场上的碳酸饮料、果蔬汁饮料、包装茶饮料、液体牛奶和酸奶乳酸（菌）饮料四大类液体饮料每年增长幅度都超过二位数，最近两年功能饮料又异军突起，大有成为继四大液体饮料之后的第五股强大势力的潜质。中国饮料市场的发展空间还很大，大约将会以每年15以上的速度的迅速增长。但今后的主要趋势将会朝着反璞归真和保健功能方向发展。功能上会更丰富，强化营养素、高蛋白饮料、抗氧化、美容健身、缓解疲劳、调节血脂等将成为消费者的主要选择。饮料业是我国发展最快的行业之一，2009年，销售收入500万元以上的饮料企业已经达到1700余家，规模以上饮料生产企业提供就业岗位325万个，带动全产业链相关行业300万人就业。根据饮料协会的数据，2009年，全国饮料总产量8130万吨，年增速26。销售收入26761亿元，利税总额3415亿元，已成为全球第二大饮料市场。对比1978年的20多万吨，改革开放三十年来增长了400倍。特别是近几年来，几乎每5年就翻一番，2006年以来，更是每年过一个千万级的关口。2006年过4000万吨大关，2007年过5000万吨大关，2008年虽然我国遭遇了雪灾、地震、通胀和金融危机的冲击，但经济依然保持持续稳定增长，这为饮料产业的发展提供了较为宽松的环境。2009年全国饮料总产量更是越过了8000万吨大关。反映出目前饮料行业无疑是我国食品工业中最具潜力的朝阳产业。下图为1978年以来，历年饮料产量。在中国饮料工业的发展初期，饮料的品种结构是以碳酸饮料为主，碳酸饮料产量占饮料总量的80，清凉解渴是人们喝饮料的主要需求。随着中国饮料市场日益国际化，为适应消费者日益增长的消费需求。中国的饮料品种越来越丰富，已彻底改变了碳酸饮料的主导地位。在2005年以前，我国碳酸饮料月度生产基本上都还是超过果汁以及果汁饮料的。但到了2006年，碳酸饮料与果汁饮料之间则渐渐呈现出了一些“此消彼长”的趋势。进入2007年之后，与碳酸饮料的颓势相比，果汁饮料则呈现出了极其明显的发展势头。目前果汁类饮料的市场份额在逐步增加，是各类饮料中增长较快的品种。随着人们饮用瓶装水习惯的逐渐形成，果汁饮料将拥有更大的发展空间。国际市场方面，到2020年，全球果汁及碳酸饮料将增至730亿升。据此推断，未来中国果汁行业的发展空间非常广阔，与此同时也具备了非常好的投资优势。（二）产品市场需求预测“十一五”期间，中国饮料行业保持快速发展，从产量、利税等方面都有较大幅度的提高。2009年全国饮料总产量为8130万吨，是2005年3380万吨的24倍全国人均饮料年消费量达到60KG，是2005年的23倍。预计2010年全国饮料总产量将达1亿吨左右。2009年全国饮料利税总额为3415亿元，是2005年1287亿元的265倍。从发展趋势看，未来3年中国会超过美国成为全球第一大饮料消费国和生产国。从区域分步来看，东部地区仍然是饮料行业的主产区，其产量占我国饮料总产量的五成以上。从饮料品类来看，包装水仍然以40的市场份额高居饮料行业榜首，碳酸饮料市场容量2009年达400亿，占据行业第二，而果汁饮料和茶饮料近年来发展速度较快，其市场占有率已经接近位于第二的碳酸饮料。由于我国目前的人均饮料消费量70KG/年尚低于世界平均水平90升/年，随着国民生活水平的不断提高，饮料市场潜力巨大。目前补营养、补餐、增强体能和智能、休闲等饮料的开发会更加凸显饮料市场的未来潜力。中国水果资源丰富。水果总产量居世界首位，苹果产量居世界第一，橙子，梨，和桃子产量也居世界首位。尽管中国是人口大国，可是果汁饮料消费量很低，每人每年果汁饮料消费量13公斤。2010年，中国果汁饮料产量是1762万吨，增长速度为275。仍然是最近几年饮料市场的主力，单从产量比重来看，它在整个软饮料中的比重呈上升趋势。目前果汁在中国消费的人均份额仍较低，属于成长阶段，预计未来三到五年，市场需求将持续扩大。同时，随着现代人们快节奏的生活方式及追求健康、方便的消费观念，茶饮料生产的迅速成长将是必然的趋势。有专家预言，21世纪的饮料市场将是茶的世界，茶饮料将超过碳酸饮料和咖啡饮料，成为“饮料之王”。目前市场上的茶饮料可分为纯茶、调味茶和奶茶三类，尤以调味红茶和绿茶为主，像康师傅、统一、娃哈哈、可口可乐等厂家就多以上述产品打主力。具体而言，可细分为冰绿茶、乌龙茶、奶茶、蜜桃茶、冰茶、花旗参茶、冬瓜茶、柠檬茶等。随着消费者需求日益提高，对企业和产品个性化、差异化的要求也越来越高，企业只有不断创新产品，才有发展。各种草本茶、固体调味速溶茶市场的启动也说明了茶饮料市场的个性化趋势。而消费者对个性化产品需求的增长，也给新进入茶饮料市场的企业提供了发展空间。（三）目标市场分析产品市场定位采取满足国内各个阶层的要求，实行大众消费的方针。项目产品目标市场以大中城市和发达地区为重点，充分挖掘人口集中、消费水平高的城市，力争以较小的营销成本占领较大的市场份额。（四）价格现状与预测根据目前市场需求现状，确定本项目产品售价，在保证企业盈利的基础上尽量做到物美价廉。产品价格总体趋势是向上的。具体价格详见附表。（五）市场竞争力分析产品市场竞争力优势随着科技的不断创新和人类认知程度的不断深入，利用新资源，开发新的饮品以满足人们的需要，将是未来发展的一大趋势。本项目生产的饮品，原料源于纯天然，无污染物质，符合当前回归自然、返璞归真的世界消费潮流，又由于其原料成本比较低，具有质量上和价格上的双重优势。因此，产品在市场上具有较大的竞争优势。行业竞争者状况分析饮料行业中的一线品牌由于进入饮料行业较早，品牌知名度高，企业实力强大，加上国外雄厚资本的介入，一线品牌低端市场垄断经营的苗头已经初显，配合企业经营多年的销售网络，竞争优势明显；二线品牌一般拥有品牌的历史积淀或地域优势，以本地化为战略，降低成本，强化竞争力为竞争手段拼争一线；但目前双方争夺的重点仍集中在低端大众市场，中高档市场虽然初见端倪，但尚未引起足够的重视。一、二线品牌产品组合、产品包装基本相似，以PET瓶装为主，容积有15L500ML330ML，满足大众消费中青年人、儿童、家庭等不同消费群体的选择，由于利益和市场的驱动，一、二线品牌的行业巨头屡屡拿起价格武器，用低价对市场发起冲击，希望能够象家电行业一样不断抬高行业进入门槛。目前，中国果汁饮料市场上出现许多名牌产品，比如汇源，农夫山泉，娃哈哈，美汁源和果缤纷等等。国内茶饮料市场品牌集中化的趋势较为明显。据统计，销售排名前十位的茶饮料品牌，市场份额超过96。其中，统一、康师傅、麒麟、王老吉、三得利、雀巢的市场占有率达到九成左右。消费者状况分析A消费行为随着人们消费水平和健康意识的提高，广大消费者已形成了买饮料的习惯，城市消费者中已经有七成的人已经接受了饮料，根据权威调查机构资料表明经常购买者占4889，偶尔购买者占4815。B消费群体各类型的饮料（除运动饮料外）在年龄分布上没有显著性差异。1519岁的“准青年”，饮用果汁饮料的比例最高，2029岁的青年饮用瓶装水及饮料的比例最高，但在30岁以上的消费者身上，则又重视了中国传统的节俭、实在消费理念，在3045岁的人群中饮用饮料的比例略低，4565岁的人群饮用饮料选择性强，主要选择功能性饮品。C消费特征更多的消费者消费行为趋于理性，购买饮料一般都有一定的品牌概念和品牌意识，消费者购买饮料会综合考虑品牌、口感、健康、价格，还有产品的包装也会对消费者有一定的影响力。消费者选择饮料时特别青睐国内知名品牌，因此一线品牌的销量明显高于二线品牌。企业自身优势、劣势、机会、威胁分析A优势优质的水源，水源地周围无任何污染源，可以持久开发当地政府大力支持，给予政策上的优惠；当地有充足的燃料、动力，并且价格低廉；当地劳动力与其他地方相比更低廉；有丰富管理经验的良好团队。B劣势企业没有知名度，产品需要市场导入期。同时地理位置较偏远，运输成本偏高。C机会水源环境遭受工业污染严重，同时生活水平大为提高，随着人们饮水追求天然、绿色、健康理念，果汁饮料消费将呈增长趋势，如果宣传得当，应有较好的市场前景。中国作为拥有13亿人口的大国，中国人均年消费量只要增加05升，年消费量就增加65万吨。如此巨大的市场，自然让商家垂涎三尺，机会也无处不在。D威胁软饮料的市场空间是很大的，但是由于产品的替代性强，同质化现象严重，行业内竞争非常激烈。2营销策略对于我国的饮料企业来说，无论是产品还是营销，高品质仅是企业参与竞争所必须具备的条件，而了解市场，掌握消费者的购买习惯是企业研发新产品、制定营销策略的基础因素。本项目产品销售以长白山在国内特有知名度和影响力为依托，突出项目产品的自身优势源自长白山脉，纯天然、绿色、无污染等特点，加大宣传力度，开发国内市场。做好企业的广告设计，推出有自己产品特色的广告词。同时，注重产品的广告策划，善于创造新概念，以新颖、别致的创意，富有轰动效应的广告策划来获取市场份额。针对新增投资所产生的区域的扩张，公司除采用先进的生产工艺确保的产品品质外，更以各类广告及宣传媒体（如电视及电台的投播，路牌、公车、海报等）和消费者促销活动，来进一步加大销售力度和产品品牌喜好度。本次建设公司将进一步实施品牌战略，通过、食品博览会、等方式多方面进行产品宣传，加大产品认知程度，侧重加强对新品种的市场宣传力度。多渠道的广告宣传，让消费者记住品牌、了解品牌，选择适合的公众人物作为广告代言人，达到广为人知、并被认同的宣传效果。（六）市场风险在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。产品策略由于本项目从产品生产的第一环节开始，就在质量控制方面实行严格的责任制，有一套严格的质量控制流程，因此产品质量高。渠道策略A、充分利用公司已有的销售渠道、网络以及品牌优势，同时不断开拓新的销售市场；B、要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，要敢于为天下先，以创新精神开发新机会和潜在目标市场。三、建设规模与产品方案（一）建设规模饮料行业是一个竞争非常激列的行业，太小的规模无法支持市场开发及广告投放等费用，且影响面也较小，不能形成系列产品，也形不成品牌效应，不能建立起良好的企业形象。本项目根据市场情况、水资源情况、厂址情况及资金情况，确定建设规模为年产300万吨饮料。（二）产品方案序号产品名称单位数量1500ML瓶装山葡萄汁饮料吨/年5000002500ML瓶装胡萝卜汁饮料吨/年5000003500ML瓶装人参矿泉水吨/年5000004500ML瓶装橙汁饮料吨/年5000005500ML瓶装茶饮料吨/年5000006500ML瓶装苹果梨汁饮料吨/年500000四、场址选择（一）场址所在位置现状1地点与地理位置该项目拟建地点。三道湖镇燕平村东北侧，燕平公路西侧，距三道湖火车站129公里（直线距离78公里），距燕平高速入口3公里。位于东南部，北部，长白山西麓，松花江上游。东临抚松，南接江源，西靠辉南，北连桦甸。境内群山滴翠，江河盘绕，自然资源十分丰富，素有“立体宝库”、“森林王国”之称。土地资源耕地面积10700公顷，沼泽地、泥炭土面积10867公顷，其中适合开垦水田面积6533公顷。森林资源林地总面积2169平方公里，70的面积适合发展吉林人参和西洋参，森林覆盖率达749，活立木蓄积量3223万立方米，是木材基地之一。矿产资源目前共发现天然矿泉47处。其中，日流量在10000立方米以上的矿泉5处，日流量100010000立方米的矿泉8处。以其天然矿泉水资源储量丰富，流量稳定，分布集中，水质良好，水化学类型独特，无污染等特点，于2000年7月31日被中国矿业联合会矿泉水专业委员会命名为“中国长白山矿泉城“。将每年7月31日定为“中国长白山矿泉节“。目前杭州娃哈哈集团公司、农夫山泉长白山有限公司、黄金饮品有限公司和康师傅（吉林）长白山饮品有限公司已经在此建厂并取水生产。地下蕴藏着煤、金、铁、铜、硅、火山渣、硅藻土、玄武岩等40多种金属和非金属矿物质。是国家重点产煤县，煤炭远景储量1亿多吨，普查储量7800多万吨，精查储量2468万吨，是的后备煤田。水利资源水域面积7600公顷，水能理论蕴藏量15万千瓦，可开发利用量67万千瓦。现已建成9座小水电站，装机容量达10000千瓦。动植物资源野生动物300多种，野生植物936种，其中药用植物788种，食用植物123种，蜜源植物116种。主要盛产吉林人参、西洋参和贝母等中小药材，是全国西洋参之乡。2场址土地权属类别及占地面积本项目总占地面积平方米，能够满足项目的正常生产及生活。土地类别为林地。（二）场址建设条件1地形、地貌和地震位于浑江河谷冲积盆地，构成两峡一川的窄谷地貌特征，厂址地形较平坦，地层自上而下为第一层为杂填土，第二层为卵石，无不良工程地质构造，地下水较为丰富，埋藏深度约为07M。根据建筑抗震设计规范（GB500112001），本厂址所在地区地震基本烈度小于度。2气候条件厂址所在地区具有冷凉湿润、雨量充沛、光照适中、四季分明的气候特点。气象条件全年平均温度37最高温度335最低温度425全年平均降水量7673MM一日最大降水量1357MM最大冻土深度109CM最大风速24M/S平均风速21M/S年主导风向西风3交通运输及通讯条件项目建设所在地三道湖镇燕平村东北侧，燕平公路西侧，距三道湖火车站129公里（直线距离78公里），距燕平高速入口3公里。交通运输十分便利，程控电话联通182个国家和地区。4社会环境条件幅员面积3094平方公里，总人口141万人。其中农业人口78786人，占人口总数的559。境内有满、朝、蒙、回、锡伯、白、水、苗、藏、侗等10个少数民族，占人口总数的545。国民经济快速发展，综合实力明显增强。2011年，全县地区生产总值预计完成47亿元，是2006年的33倍，年均增长27，其中，一、二、三产业增加值预计完成6亿元、29亿元和12亿元，分别是2006年的22倍、43倍和25倍；全社会固定资产投资预计完成44亿元，是2006年的38倍，年均增长31；全口径财政收入预计完成3亿6千7百5拾万元，是2006年的36倍，年均增长292；地方级财政收入预计完成2亿7千8百9拾7万元，是2006年的46倍，年均增长357；招商引资到位资金预计完成46亿元，是2006年的148倍，年均增长715；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入预计分别达到11300元和3898元，分别是2006年的19倍。在全省42个县市（区）县域综合发展排名中，我县2010年度排名第12位。晋位幅度居白山地区之首。突出工业主导地位，大力实施“项目带动”战略，强力推进项目建设。（三）场址条件比选该项目拟建厂址位于五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1生产方法果汁饮料、茶饮料生产采用热灌装的生产工艺。2工艺流程水处理项目采用超滤技术与反渗透技术相结合的RO水处理工艺对生产用原水进行处理，其处理过程需经机械过滤、精密过滤、反渗透等工艺，去除可能存在的有机物、微粒、微生物，并保留水中的矿物质和微量元素，以作为本项目的配料用水。工艺流程简图饮料调配灌装主要包括配料、灭菌、吹瓶、灌装、压盖、包装等几道工序。A配料、脱气、均质、灭菌本项目的产品为富含维生素的各类果汁饮料，该饮料在配方组成上以果汁为主要原料，配以糖、蜂蜜、维生素、柠檬酸等制成。该工序均在饮料前处理系统中完成，主要是将糖先进行化糖处理，然后和蜂蜜、浓缩果汁、柠檬酸等一起溶于配料用水，得到果汁初溶液，之后加入已溶解的维生素等，与果汁初溶液混合均匀。再将果汁溶液预加热到55，经脱气、均质后进入110135的超高温灭菌器中杀菌（610秒）。之后将果汁溶液冷却到原水多介质过滤器精密过滤器保安过滤器反渗透系统终端过滤器用水点投絮凝剂系统阻垢剂投加系统PH调节系统9095，以便进入灌装工序。B吹瓶、洗瓶该工序主要是在吹瓶机上用高压压缩空气将PET瓶坯吹瓶成形，并将PET瓶送入输送线，经洗瓶、冷却后送入灌装机进行灌装。C灌装该工序是将调配好的果汁从配料车间经管道输送入灌装车间，瓶、瓶盖由输送线分别直接送入灌装部位和旋盖部位，在洗瓶灌装旋盖机组中完成灌装、压盖过程。D包装将冷却后的瓶装果汁饮料经套标和喷码（喷年、月、日、时、分、班次）后，进入全自动包装机进行纸箱包装，纸箱喷码（生产批号），并由全自动堆码机对成品箱进行堆码。生产工艺流程简图糖液注塑生产线PET粒子经干燥后，进入加热电阻恒温的注塑模具注塑，然后经过冷却，成为成品瓶坯，瓶坯存放一定时间后，再进行吹瓶。生产工艺流程简图PET粒子干燥注塑冷却瓶坯3技术来源及质量标准技术来源生产技术为公司自有技术。产品采用的质量标准果汁饮料质量标准采用企业标准，食品添加剂使用卫生标准执行国家标准（GB27602007）。原水水处理配料用水柠檬酸、果汁等微量元素维生素、调味剂营养素混合液调配灭菌灌装洗瓶吹瓶PET瓶坯压盖瓶盖套标喷瓶码装箱喷箱码仓储堆垛预热、脱气、均质糖茶饮料采用国家标准（GBT217332008）。A感观要求色泽均匀，符合该产品应有的色泽。外观形态不分层，无沉淀。气味与滋味具有本品应有的香气及滋味，无异味。杂质无肉眼可见杂质。B理化要求项目指标食品添加剂按国标GB27611996果汁100铅MG/KG05总酸,以单结晶水柠檬酸计15（二）主要设备方案1主要设备选型及来源主要设备选型主要设备选型与项目建设规模、产品方案相适应，满足项目要求。突出设备的先进性、可靠性、成熟性。在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。来源为保证产品质量，项目生产过程中的主要生产设备全部由国外引进，其他附属设备采用技术先进、运行可靠的国产设备，以减少建设投资。主要设备一览表序号设备名称型号或能力单位数量单台装机KW一引进设备1灌装线36000BPH30吹瓶机30345吹瓶冷水机3095贴标机3045空气传送带3045洗瓶机3032灌装压盖机3022倒瓶杀菌链3075喷淋冷却隧道30185上盖机307打码机3003实瓶输送线3011包装机30126外包装打码机3005码垛机3037包装传送带3012CIP系统30152高压空压机40BAR,30M3/MIN台303353瓶胚注塑机套303504瓶盖注塑机套30150二国内设备序号设备名称型号或能力单位数量单台装机KW1高压空压机冷却系统台30752低压空压机7BAR，12M3/MIN台30373水处理生产线原水箱V30M3台30原水泵40T/H台3075多介质过滤器40T/H台30三级精密过滤器40T/H台30紫外线杀菌装置台30精密过滤器40T/H台30一级高压泵40T/H台3015超滤器台30超滤水箱V10M3台30超滤水泵23T/H台3055水泵台60552超滤清洗水箱V3M3台6超滤清洗水泵台124洗瓶水箱V5M3台30洗瓶水泵8T/H台601324前处理生产线646溶糖罐V5M3台1275圆盘过滤机台24糖浆罐V5M3台18离心泵台2475离心泵台2411调配罐V20M3台4815调配罐V2M3台24离心泵台2475CIP洗涤套611序号设备名称型号或能力单位数量单台装机KW热水罐V10M3台6热水泵台655板式换热器台30均质机台3015真空脱气机台308UHT杀菌机台30产品泵台3055三化验室设备套1（三）工程方案1主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案本项工程，生产厂房在满足生产工艺要求的前提下，立面设计力求简炼、新颖、明快，使其与整个厂区建筑群协调、统一。生产车间本项目生产车间为轻钢结构，建筑物耐火等级为二级，生产类别为丙类。为满足生产洁净度的要求，保证达到食品卫生标准，内墙面、棚面、地面的表面要保证其不渗水、不吸水、无毒、平整、光滑、不起灰、避免眩光。阴阳角均做成园角，对有腐蚀及潮湿房间的地面、墙面、棚面做防腐蚀、防潮、防水处理。本项目采用综合厂房，其中包括部分生产附属设施用房。锅炉房锅炉房为砖混结构，建筑物耐火等级为二级，生产类别为丁类，普通装修，安全等级为二级。框排架结构。室内刮大白，地面为水泥砂浆地面，屋面采用阻燃聚苯板保温，SBS卷材防水，有组织排水。立面设计与其他建筑物风格协调统一。综合办公楼建筑面积2700M2，三层，框架结构，桩基础。建筑物耐火等级为二级。2主要建、构筑物工程一览表主要建、构筑物一览表序号建（构）筑物名称占地面积M2建筑面积M2层数结构类型备注1生产车间1080061296002轻钢结构2原料库60006720002轻钢结构3成品库75006900002轻钢结构3冷藏库500050001钢结构4综合办公楼90027003框架5研发中心90027003框架6倒班宿舍、食堂180072004框架7锅炉房312031201混合8门卫252501砌体结构9给水泵房72721砌体结构10蓄水池500M3钢筋混凝土11消防水池300M32钢筋混凝土12污水处理站80013水源监测房30301砌体结构建在水源地14循环水泵房1201201砌体结构15循环水池1000M3钢筋混凝土16变电所3003001砌体结构序号建（构）筑物名称占地面积M2建筑面积M2层数结构类型备注312892六、主要原材料、燃料供应（一）主要原辅材料供应本项目的主要生产原料为矿泉水及PET、HDPE、各类果汁及糖、茶粉、人参皂甙、包装物等辅料。项目使用的水源地为白桨泉位于三道湖镇，地理坐标东经1261106，北纬421808。巨龙泉位于自然保护区，地理坐标东经1264742，北纬421221。白桨泉水中偏硅酸含量为30553296MG/L，白桨泉水中偏硅酸含量为34673867MG/L，均已达到饮用天然矿泉水（GB85372008）国家标准，均为重碳酸钙镁型偏硅酸矿泉水。经一个水文年的动态观测，水温、流量稳定，矿泉水补给区裂隙发育，水源地接受地下水的侧向补给，白桨泉日允许开采量为38793M3，因此项目水供应有保证。本工程所需辅助材料PET、HDPE、各类浓缩果汁及糖、茶粉、人参皂甙等均可在国内购买。（二）燃料及动力供应1本项目所需燃料为煤，境内煤矿储量丰富，市场供应充足，完全可以满足本项目生产生活需要。2本项目用电由当地电网供应，在厂区内新增变压器，可以保证本项目生产生活用电需求。（三）主要原材料、燃料及动力价格根据近几年市场情况，预计本项目主要原材料价格，详见附表。（四）主要原材料、燃料及动力年需要量主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称规格及质量单位数量备注1PET吨/年1200002HDPE吨/年300003标签亿张/年604纸箱万只/A250005胶带万卷/年3046人参皂甙吨/年2507浓缩山葡萄汁吨/年100008浓缩胡萝卜汁吨/年100009浓缩橙汁吨/年1000010茶粉吨/年100011浓缩苹果梨汁吨/年1000012糖吨/年15000013蜂蜜吨/年1500014其他吨/年900015水吨/年477360016煤吨/年13373917电万度/年21392918柴油吨/年295序号名称规格及质量单位数量备注19液化石油气吨/年25七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置1本项目由主要生产工程、辅助生产工程、公用工程以及其它工程组成，详见下表。工程类别工程（车间）名称规模或占地面积备注1主要生产工程生产车间420吨/小时2辅助生产工程原料库6000M26成品库7500M26冷藏库5000M23公用工程变电变电所2台S111600KVA变压器每个车间3台SGB102000KVA变压器锅炉房40吨/小时蒸汽锅炉3台29MW热水锅炉1台水泵房72M2消防水池300M32循环水池1000M3蓄水池500M3循环水泵房120M2污水处理场800M24服务性工程综合楼900M2研发中心900M2工程类别工程（车间）名称规模或占地面积备注倒班宿舍、食堂1800M2门卫50M25厂外工程厂外道路220米厂外供电线路1000米厂外排水220米矿泉水引水管道18000米水源监测房30M2本项目总平面布置按照国际通行食品标准规范要求设计，主要是根据工厂的生产工艺流程，建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，结合厂区地形、地质、水文、气象等自然条件，全面合理的布置厂区的建构筑物，露天堆场，运输线路，工艺管网及绿化美化设施，使工厂的的运输线路短捷，总运输量最少，有利于提高企业的生产效率和降低运输成本。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应，使工厂具有整洁、优美的环境，为生产和职工生活创造良好的条件。厂区的竖向布置原则厂区的竖向布置采用平坡式，厂区的平土方式采用连续式，厂区的地面标高主要根据厂区地面的现有标高，厂区周围道路标高，厂区地面排水及土方平衡确定。总平面布置及指标详见附图