压力管道安装质量手册

1、前言本手册规定了公司的质量方针，引用了质量体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。11颁布令公司各部门为了确保压力管道安装改造维修质量满足国家有关法律、法规、规范、标准和顾客的要求，依据压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装安全质量监督检验规则的要求，制订了压力管道安装质量保证手册。本手册经审定，符合相关法律法规和规范的标准要求，适应本公司的实际情况，现批准颁布，自2006年9月1日起实施。压力管道安装质量保证手册是本公司对压力管道安装改造维修质量管理和控制的纲领性文件，是从事压力管道安装改造所有人员的行为指南。公司要求各部门、各质控系统对各级人员进行培训，务必使其熟悉和理解，并认真执行，从而确保公司质量方针和质量目标的实现，以优秀的工程赢得市场和顾客的信任。为确保压力管道安装维修质量管理体系运行持续有效，特授权质量保证工程师在质量管理活动中代表本人行使权利，负责建立健全质量管理体系并实施、保持和不断改进，并全权协调处理质量管理体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量管理体系运行中重大问题的权利。为实现质量管理体系持续改进，就必须在公司内部建立起反应灵敏的有效的自我完善机制。要求全体职工多加关心，按程序办事，多提合理化建议，执行中遇到新的问题及时反馈到工程部，以便及时修订，补充和完善。总经理2006年9月1日12任命书任命书为了认真贯彻国家及省市质量技术监督部门关于压力管道管理与监察的有关规定，结合公司的具体情况，经研究任命下列同志为压力管道质量体系责任工程师1、质量保证工程师2、工艺机械责任工程师3、材料、理化责任工程师4、焊接、热处理责任工程师5、检验、安全责任工程师6、无损检测责任工程师7、设备、计量责任工程师8、电气、仪表责任工程师9、起重吊装责任人10、技术档案责任人总经理2006年9月1日13质量方针、目标、服务宗旨131质量方针重质量，守信用，做好每个工程，不断让顾客满意。132质量目标（1）工程质量符合国家验收标准和要求，无重大质量事故；（2）竣工工程一次交验合格率100；（3）顾客满意度大于80。133企业宗旨诚信经营规范管理秉承传统崇尚创新14公司简介15质量手册管理151质量手册的编制、审核、批准质量保证工程师主持编制压力管道安装质量手册；管理者代表负责审核质量手册；总经理批准、颁布质量手册；质量手册内容的解释权归质量保证工程师。152质量手册修订本手册由独立的章节组成，各章节可独立修订。质量手册的版号在下列情况下应考虑进行修订A质量方针改变或组织机构有重大变化时；B质量手册使用范围作重大改变时；C所依据的质量体系标准修改导致质量手册作重大修改时；D质量手册的多个章节有多次修订，总经理或管理者代表认为需要换版时。质量手册版号以英文字母A、B、C表示，每换版一次，递进一个字符，其中A表示初始状态。质量手册修订记录由工程部负责，工程部制定发放清单，由质量保证工程师审核、管理者代表批准。工程部实施的分发称“一次分发”，分发到一级责任师和项目责任人。手册一次分发后的项目质保工程师负责手册的“二次分发”。由项目质保工程师制定二次分发控制清单，经质量保证工程师批准。手册的“二次分发”应严格控制分发范围，原则上只限于项目质保体系人员使用，二次分发必须说明受控状态。手册的二次分发，应对受控版本加盖受控印章，填写手册受控编号，此编号应与发放清单相一致，且是唯一的。对于二次分发，要求处理方法相同。本公司需要使用手册的所有责任人员持有的质量手册均为受控版本，非使用仅作参考的手册为非受控版本。提供给顾客（合同环境下）和认证机构的版本也属于受控版本。153手册的更换公司资料员应及时将修订版本分发给受控分发的持有者，监督整个过程，并回收失效或作废的相关页或版本，加以销毁以防误用。企管部保存一套完整的不同版号和章节版次的质量手册作为档案存档并加以适当标识，以供考查和追溯。2、质量手册适用范围本手册依据GB/T190012000标准和本公司质量方针，用以指导压力管道安装责任人员从事与压力管道安装质量相关的活动。本手册是公司压力管道安装质量管理和质量保证的强制性文件，适用于本公司承接压力管道安装的质量管理和质量控制。本手册适用于业主（顾客）对本公司的评审和第三方审核。3、引用标准31质量手册（QB/QAYGZBSCB版）32质量管理体系程序文件（QB/QAYGCXB版）33公司支持性文件及内部管理制度34国家有关压力管道方面法律、法规、标准、规范（见文件资料清单QB/QAYGZL2006压）4、质量体系要求41管理职责411目的明确规定最高管理者和管理层的质量职责、管理评审要求，确保本公司压力管道安装质量体系有效运行和质量方针、目标的有效贯彻实施。412适用范围适用于压力管道安装的质量方针、组织的管理和管理评审，以及最高管理者及管理层与质量有关部门的质量管理职责的确定。413职责本要素职责由公司总经理负责。414质量方针重质量，守信用，做好每个工程，不断让顾客满意。415质量目标A工程质量符合国家验收标准和要求，无重大工程质量事故；B竣工工程一次交验合格率100；C顾客满意率大于80。以优良的工作质量来保证压力管道的安装质量，努力使工程质量符合国家标准和用户要求。416组织机构4161公司行政组织机构图见图14162公司压力管道安装质量体系框图见图2图1公司行政组织机构图总经理管理者代表工程部人力资源部企管部财务部办公室项目部市场开发部图2公司压力管道安装质量体系框图公司总经理质量保证工程师检验安全责任工程师工艺机械责任工程师焊接热处理责任工程师材料理化责任工程师无损检测责任工程师设备计量责任工程师电气仪表责任工程师起重吊装责任人技术档案责任人压力管道项目质保体系4163涉及压力管道质量保证体系的部门工程部、企管部、市场开发部、人力资源部417公司压力管道质量体系组织机构涉及的责任人员有质保、工艺、机械、检验、试验、安全、焊接、热处理、材料、理化、无损检测、设备、计量、电气仪表、吊装等责任工程师。418压力管道安装职能分配序号责任人员程序文件编码职能分配1质保工程师质量体系管理程序企管部2技术档案责任人文件与资料管理程序企管部3工艺责任工程师图样资料管理程序工程部4工艺责任工程师变更设计图样管理程序工程部5工艺责任工程师安装过程管理程序工程部6工艺责任工程师施工工艺管理程序工程部7检验责任工程师开箱验收管理程序工程部8材料责任工程师采购与焊材、原材料检验管理程序市场开发部9工艺责任工程师材料代用管理程序市场开发部10质保工程师焊接过程控制程序工程部11焊接责任工程师焊接工艺评定管理程序工程部12无损检测责任工程师无损检测管理程序工程部13检验责任工程师检验和试验管理程序工程部14设备责任工程师设备和维修保养管理程序工程部15设备责任工程师计量器具管理程序工程部16检验责任工程师不合格品控制程序工程部17质保工程师重大技术质量问题控制程序工程部18检验责任工程师纠正和预防措施控制程序企管部19安全责任工程师安全生产管理程序工程部20培训教育管理程序人力资源部21质保工程师接受质量管理技术监督部门监督检查管理程序工程部22质保工程师用户服务与意见处理管理程序工程部23质保工程师质量信息反馈处理管理程序工程部外协分包管理程序理化责任工程师一金相及理化质量管理程序热处理责任工程师二热处理质量管理程序24无损检测责任工程师三无损检测质量管理程序工程部25管理者代表管理评审管理程序企管部419公司领导质量职责与权限1）总经理职责和权限A、全面负责各项工作，贯彻执行国家有关方针、政策和特种设备相关的法规、规范、标准；B、制定公司的质量方针和质量目标，对企业发展负责；C、批准发布质量管理手册，建立和完善质量体系，任命各质控系统责任人，授权质量保证工程师在质量管理体系中行使处理和裁决的权力；D、审批质量体系审核计划和管理评审报告工作；E、为质量体系有效运行和质量目标的实现提供资源配套；F、对重大质量问题和经营作出决策，对产品（工程）质量负全责；G、主持管理评审工作。2）管理者代表职责和权限A、在总经理授权下领导质保体系，保证质保体系的有效运转。B、负责质量手册的审核批准；C、负责向总经理报告压力管道质量体系的运行情况；D、负责本公司质量体系的内部审核。3）质保工程师职责和权限A、协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系，使质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；B、任命项目质保责任人员，负责质量管理体系各个质控系统的工作，按质量体系文件的规定进行监督和检查；C、组织贯彻、执行特种设备相关的法规、规范和标准，检查质量控制系统执行情况对质量负全责；D、定期组织质量分析，负责质量体系的审核工作，协助总经理组织管理评审工作，向总经理报告质量体系的状况、业绩和改进的需求；E、负责编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；F、审核焊接工艺文件和工艺规程，保证焊接工艺的正确性和合理性，确保工艺和保证工艺评定的覆盖；G、坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，支持质量体系工作人员的工作，有越级向上级主管部门、安全监察机构反映质量问题的权利和义务；H、负责制订质量体系文件，审核质量体系文件，审批通用工艺和焊接工艺评定报告。4110部门职责和职权1）工程部A、负责公司压力管道安装质量控制，做好通用工艺、施工方案、焊接工艺评定的审核工作；B、负责处理施工过程中存在的技术问题，工程质量问题；C、组织对业主进行质量回访，并参加工程质量的考核；D、参加工程技术交底会议，做好签订工程合同中的技术工作。E、严格按照本公司质量手册,把好质量关保证不合格工程不交付使用；F、负责全公司的工程质量，从原材料进厂到工程完工的各道工序检验工作，并对检验工作质量及本公司的安装质量负责；G、负责全公司的工程质量检验指标总结分析，提出工程质量存在的问题，向总经理和质保工程师报告工作；H、认真抓好工程检验中的原始数据和试验数据，做到资料齐全，数据正确并负责工程质量资料的档案；I、负责建立设备的总台帐，指导项目部分台帐的建立，收集编制设备的有关技术资料档案管理工作，检查设备维修计划的执行；J、编制设备操作规程并组织贯彻执行，定期组织生产设备的安全检查，防止事故的发生；K、负责建立检测设备、仪器台帐，制定检测设备、仪器周检计划。2市场开发部A、负责工程施工合同谈判、评审、签订和报结工作。B、负责材料、物资的采购、验证、标识、搬运、储存、发放。C、贯彻国家技监局颁发的压力管道安全管理与监察规定，严格执行金属材料的进库、验收、标记移植，材料代用申请、审批等制度；D、汇总材料定额，做到限额发料，提高材料利用率，降低消耗，杜绝浪费；E、负责合格供方专业分包、外协分包的评定，选择和管理工作3）企管部A、根据公司的管理方针和目标，负责管理体系的运行、审核、验证日常工作；B、负责对体系文件的控制、确保文件的充分性、适宜性和有效性；C、负责管理体系的纠正和预防措施工作；D、对完工的压力管道安装工程资料整理归档、保管。4）人力资源部A、负责制订公司年度人力资源需求计划和各类培训计划。配合有关部门对设备安装有关人员进行业务和技术培训。B、负责相关资料、信息收集，完善人事档案管理，督促指导各基层单位对焊工的考核管理，并将考核资料收集归档。4111压力管道安装质量体系人员质量职责和权限1）工艺质控系统责任工程师责职和权限A、在质保工程师领导下，建立健全设计、工艺质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、结合本单位实际情况，参与制（修）订设计、工艺质控系统方面的质量体系文件，综合相关法规、规范和标准的有关规定；C、负责设计、工艺质控系统切实贯彻质量体系文件和相关法规、规范和标准，并进行监督检查，正确处理质量与技术问题，审核工艺规程及工艺条例；D、组织对设计图样的审核，对设计深度、正确性和工艺可行性负责；E、负责组织对设计、工艺质控系统各级人员开展技术业务培训工作和工作质量的监督考核；F、主持工艺纪律执行情况的检查；G、定期分析工艺质量控制情况，组织设计、工艺质控系统内部审核，参与管理评审工作。2）机械质控系统责任工程师职责和权限A、对在质保工程师领导下压力管道中的设备安装质量负责，定期向质保工程师报告工作；B、对工艺编制和执行过程中机械安装部分的问题作出判断处理；C、监督、检查本手册所规定的机械安装的执行情况，对违反工艺规程和机械或安装程序的操作人员有权制止；D、为不断改进安装质量、提出工艺措施，提请工艺责任工程师研究确定并执行。3）检验安全质控系统责任工程师职责和权限A、在质保工程师领导下，建立健全检验质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、参与制（修）订检验质控系统方面的质量体系文件；C、认真贯彻特种设备相关的法规、规范和标准，监督检查系统质量控制情况，对产品（工程）质量负责；D、组织并审核检验工艺（规程），负责检验、检测仪器、仪表、量具样板的完好和定期计量检定；E、负责从准备阶段的材料检验、过程工序检验和对产品（工程）的最终检验，工艺监督检验，技术指导进行控制；F、对出现的不合格项或不合格品，按质量体系规定程序处理，做到违章必究，不合格的材料不使用，上道工序不合格不准转入下道工序，不合格的零部件不装配，不合格的产品（工程）不准出厂（移交），使行质量否决权，支持检验员工作，有权向安全监察机构反映质量问题的权利和义务；G、负责产品（工程）关键工序和重要试验的现场监督检查；H、负责审核产品（工程）安全质量归档（竣工）资料；I、协助职工培训主管部门做好对质量检验人员的业务培训，负责将质量向有关质控系统责任人进行沟通；J、定期分析检验工作质量情况，组织检验质控系统的内部审核，参与管理评审工作；K、负责压力管道安装过程中的安全管理和监督检查工作，组织编制、审核压力管道安装工程的安全技术措施，并做好安全技术交底工作；L、监督、检查本手册所规定的检验制度和安全操作规程的执行情况。4焊接质控系统责任工程师职责和权限A、在质保工程师领导下对公司压力管道安装焊接质量控制负责，向质保工程师报告工作；B、负责审核通用焊接工艺和焊接工艺评定报告，审批焊接工艺卡，对焊接工艺评定、工艺规程的正确性负责；C、监督检查本手册所规定的焊接管理程序的执行情况，负责处理日常焊接工作；D、对无证施焊,违反焊接工艺规范施焊的、不符合要求的,均有权制止；E、对焊接工艺评定、焊缝返修、工艺试验的质量控制负责；F、检查、指导项目部组织的焊工培训、考核，建立焊工档案，并将其材料整理归档交相关部室。5）压力试验质控系统责任工程师职责和权限A、在质保工程师领导下，建立健全压力试验质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、参与制（修）订压力试验质控系统方面的质量体系文件；C、组织贯彻特种设备相关的法规、规范和标准，监督检查压力试验过程，对压力试验质量与安全负责；D、负责复查压力试验前产品（工程）质量检验资料的齐全和正确性；E、负责检查压力试验场地是否符合要求，安全防护措施报公司安全部门检查批准；F、对压力试验前的系统连接、试验泵、压力表、介质、环境温度等准备工作进行检查确认，负责与顾客代表、监检人员联系；G、审核压力试验报告；H、对压力试验操作、检验人员进行业务培训；I、定期分析压力试验质量控制情况，组织本系统的内部质量审核，参与管理评审工作。6）热处理质控系统责任工程师职责和权限A、在质保工程师领导下，建立健全的热处理质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、参与制（修）订热处理质控系统方面的质量体系文件；C、认真贯彻特种设备相关的法规、规范和标准确无误，监督检查系统的工作质量，对热处理质量负责；D、审核热处理工艺与方案，并指导实施，审核热处理记录及报告，确认热处理效果；E、组织系统的工作人员进行业务培训；F、负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；G、定期组织分析热处理工作质量，组织热处理质控系统内部审核，参与管理评审工作。7）理化质控系统责任工程师职责和权限A、在质保工程师领导下，建立健全的理化检验质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、参与制（修）订理化检验质控系统方面的质量体系文件；C、组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准，监督检查系统的工作质量，正确处理质量和技术问题；D、严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理；E、负责理化质控系统各级试验人员技术业务培训；F、负责理化检验分包方的评价和对分包项目的质量控制；G、定期对理化工作质量进行分析，组织理化检验质控系统的内部审核，参与管理评审工作。8）材料质控系统责任工程师职责和权限A、在质保工程师领导下，建立健全材料质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、结合本单位实际，参与制（修）订材料质控系统方面的质量体系文件；C、认真贯彻压力管道相关的法律、法规和标准，监督检查系统的质量，对材料质量控制负责；D、审核材料订货技术条件及材料代用,主持合格供方的资格评审工作；E、审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品（工程）主要受压元件用材一览表；F、配合培训主管部门对本系统质量控制人员进行培训和教育；G、对单位所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制订纠正预防措施；H、定期分析材料质量控制情况组织材料质控系统的内部审核，参与管理评审工作；9）无损检测质控系统责任工程师职责和权限A、在质保工程师领导下，建立健全无损检测质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、参与制（修）订无损检测质控系统方面的质量体系文件；C、负责认真贯彻特种设备相关的法规、规范和标准，监督检查系统质量控制情况，对无损检测质量控制负责；D、组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法和顺序，审定无损检测的返修及扩探比例；E、组织解决无损检测重大技术问题，提出检测仪器设备的维修计划并组织实施，制定和监督执行安全防护措施；F、审查无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查片中是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责；G、负责射线底片的档案管理工作和无损检测人员的技术培训工作；H、负责将焊接质量问题与焊接责任人进行沟通；I、负责对无损检测分包单位的评价和分包项目的质量进行控制；J、定期分析无损检测质量控制情况，组织无损检测系统的内部审核，参与管理评审工作。10）设备计量质控系统责任工程师职责和权限。A、在质保工程师领导下建立健全设备、计量质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、参与制（修）订设备计量质控系统方面的质量体系文件；C、组织贯彻特种设备相关的法规、规范和标准，对系统内的工作质量进行监督检查，对设备计量管理质量负责；D、组织制定设备操作规程并监督实施，制定设备更新改造、维修计划并组织实施；E、严格计量检定的管理，按检测规范开展检测活动，确保准确性和对不合格计量器具的控制；F、组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品（工程）质量的能力；G、负责设备报废的签定，审核工作，监督检查设备档案建档和保管，对设备的完好和专管负责；H、负责设备、计量器具的档案管理，建好“一机一档”资料；I、编制计量器具周检计划负责本单位计量器具送检工作，确保计量器具送检合格率；J、负责组织对系统内的工作人员进行业务培训；K、定期组织对设备计量工作质量进行分析，组织本系统内的内部质量审核，参与管理评审工作。11）电气仪表质控系统责任工程师职责和权限A、负责压力管道的热工电气仪表及控制装量安装质量，健立健全仪表质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、审核电气仪表安装工艺对工艺编制和执行过程中的安装问题及时处理；C、贯彻执行热工仪表电气安装标准、规范、规程；D、对违反工艺规程和仪表电气安装操作程序的有权制止；E、组织编写本专业的适用工艺，资料及时归档。12）起重质控系统负责人职责和权限A、在质保工程师领导下，建立健全起重质控系统，定期向质保工程师报告工作；B、结合本单位实际,参与制修订起得质控系统方面的质量体系文件；C、贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准，对本系统的工作加以监督、检查，对起重安全质量控制负责；D、组织编写、修订并审核起重方案和起重工艺；E、负责检查起重设备和器具的使用情况，提出对设备器具的维修计划并组织实施；F、对大型管道和设备的起重工作，要深入现场加以检查和指导，解决具体问题，确保安全；G、检查工作岗位的安全，负责起重人员的培训工作，不断提高他们的业务能力和安全意识；H、组织起重质控系统的内部质量审核、参与管理评审。13）技术档案负责人职责和权限A、负责制定或参与制定档案工作的规章制度；B、对各部门文件的归档工作进行指导和监督；C、做好公司压力管道安装资料的收集、整理、保管和应用工作；D、压力管道归档竣工资料内容必须齐全，经工程部审核合格后交公司档案室归档；E、已归档的资料，凡要借用的一定要按有关手续办理。4112项目部质量体系人员职责与权限1项目经理（项目质保工程师）职责和权限A、确保完成公司下达的各项工作，对该项目部安装计划的可靠性、工程进度计划的正确性以及按时完成工程计划负责；B、定期召开项目经理部会议，研究工程进度、工程质量，督促项目质保体系的正常运转；C、结合本单位实际，认真贯彻压力管道安装相关的法规和标准，检查压力管道安装质量控制情况，对安装质量负责；D、组织实施一二次返修工艺，负责检查审核超次返修工艺；E、负责本单位焊工的技术培训和考试工作；F、负责焊接材料代用批准和其他材料的会签工作；G、负责协调好与业主单位、监理单位以及其它施工企业的关系，处理项目施工中出现的各种问题；H、对工程质量、工程进度、工地安全负责。I、负责收集齐工程归档资料。J、定期组分析焊接质量控制情况，组织焊接质控系统的内部审核，参与管理评审工作。2）项目部工艺责任人职责和权限A、认真负责贯彻执行公司关于压力管道安装程序文件、有关规定、通用工艺，根据实际需要制订分项技术措施，经批准后付诸实施；B、在项目部质保工程师主持下，会同有关技术人员组织制订具体工程的安装施工方案，经公司工艺责任工程师审核后组织实施；C、在项目部质保工程师主持下，对有关停、控点进行检查、审核、会签，对压力管道施工的工艺负责。对因工艺而产生的质量问题，及时制订纠正和提出预防措施并监督实施；D、接受公司工艺责任工程师的检查、监督和指导。3）项目部质量检验责任人职责和权限A、在项目部质保工程师领导下，负责贯彻执行公司关于压力管道施工质量检验程序的规定，对压力管道安装的质量检验负责；B、督促协助班组搞好自检、互检、交接检工作，随时掌握安装工程的质量动态；C、在公司质检工程师指导下，参加有关停控点的检查、审核、会签，对影响质量的施工作业有权予以制止；D、抓好质量信息反馈，参加对用户的回访，满足顾客的服务要求。4）项目部焊接、探伤、热处理责任人职责和权限A、在项目部质保工程师领导下，负责贯彻执行公司关于压力管道焊接方面的技术标准、规程和公司焊接过程控制程序，对压力管道安装的焊接质量负责；B、在公司焊接热处理及无损探伤责任工程师的指导下,制订压力管道安装工程的焊接、施工方案,负责编写焊接工艺，报公司焊接探伤责任工程师批准并组织实施；C、负责编制焊接返修工艺，经公司焊接热处理及无损探伤责任工程师批准后监督执行；D、正确选用焊材，对焊材的发放、保管、烘焙与使用回收进行监督；E、有权制止任何影响压力管道安装质量的焊接操作；F、负责整理焊接资料并及时归档；G、审核工程焊材代用单，并报告项目质保工程师；H、组织或委托实施热处理工艺，审核热处理工艺和方案，检查、监督热处理效果及形成的质量记录资料；I、委托实施无损检测、检查，监督焊接返修；J、组织或委托实施压力管道用金属材料的物理、化学性能试验。5）项目部材料责任人职责和权限A、在项目部质保工程师领导下，负责贯彻执行公司压力管道施工安装程序文件，有关材料管理的规定，对压力管道安装的材料负责；B、结合项目部的实际，制订材料质检的有关要求；C、严格按压力管道管材、主要受压元配件国家行业的有关规定组织好采购；D、对材料订货的技术条件和材料的代用规定，结合合格供方的资格评审工作选好合格供货商；E、材料的入库必须向仓库提供供货单位的生产许可证、质量证明书等资料。材料入库有检验报告，材料复验报告，产品（工程）主要元件用材一览表，并做好详细记录；F、负责整理材料主要受压元件的资料归档工作。6）项目部设备计量责任人职责和权限A、建好项目设备计量台帐；B、在项目部质保工程师领导下，负责贯彻执行公司关于设备、计量管理程序规定，对压力管道安装设备计量的管理负责；C、检查设备操作人员的工作和组织设备操作人员的培训。做到持证上岗。7）项目部电仪责任人职责和权限A、贯彻执行电仪专业的技术标准、规程、规范及本企业的有关标准；B、审核压力管道安装施工组织设计（方案）的电气仪表有关内容；C、参加停控点的检查、会签；D、对电气、仪表器件和材料的代用进行审核；E、组织编写本专业的安装工艺；F、组织审定电气仪表专业的工程资料，并及时归档；42质量体系421目的按照GB/T190012000标准规定要求，结合我公司压力管道安装的特点，建立文件化的质量体系，作为开展质量活动的依据，确保压力管道的安装能够达到规定的技术要求。422适用范围适用于本公司从事压力管道安装所建立的质量体系。423职责质保工程师负责压力管道安装质量体系的建立和运行管理，公司工程部配合对质量体系的运行管理。424压力管道安装质量体系4241质量体系的模式A、在公司总经理的领导下，根据压力管道安装要求，参照GB/T190012000质量保证模式建立压力管道安装质量体系，并任命压力管道安装质保工程师，组织、建立压力管道安装质保体系，协调压力管道质保体系的运行。B、为了确保压力管道的施工质量，项目部对压力管道安装必须设置相应的质保体系，项目部为公司二级质保体系，覆盖压力管道安装工程施工全过程，项目部设置的压力管道质保体系人员由项目部提出，报公司质保工程师确认。（见质保体系任命书）项目部各责任人在业务上接受公司各责任工程师领导，在其指导下开展工作，项目部各责任人的职责、权限见（4112的内容）。4242压力管道安装质量控制系统针对压力管道安装特点，根据公司具体情况，设质保、工艺、机械、检验安全、焊接热处理、材料理化、无损检测、设备计量、电气仪表、起重吊装等专业质控系统对压力管道安装进行质量控制。质保体系各责任工程师对质保工程师负责，质保工程师对总经理负责；项目部质保体系各责任人在业务上对公司质保体系各责任工程师负责，在项目上对项目质保工程师负责，项目质保工程师在业务上对公司质保工程师负责，在项目上对项目经理负责，项目经理对公司总经理负责。425压力管道安装质量体系文件压力管道安装质量体系文件分三个层次质量手册（层次A）、质量体系程序文件（层次B）、通用安装工艺、表格和报告（层次C）。4251质量手册按照压力管道安全管理与监察规定压力管道安装单位认可实施细则压力管道安装安全质量监督检验规则，参照GB/T190012000质量保证模式编写，手册覆盖本公司所有的压力管道安装工程。4252质量体系程序文件依据压力管道安全管理与监察规定压力管道安装安全质量监督检验规则，针对压力管道安装特点结合本单位的具体情况编制。程序文件覆盖本公司压力管道安装所涉及到的各个质控系统。426标准、法规见引用标准一节。427质量策划4271所有工程项目必须进行质量策划，以满足工程项目的特定合同要求。4272质量策划以施工组织设计（施工方案）的形式来表达，其内容包括确立质量目标，确定必要的控制过程及其要求，配备必要的人员、工装设备、检验手段、规定过程检验和试验要求及其依据，确立工序控制点的等级和质量记录表格的形式。43文件与资料的控制431目的建立并执行文件和资料控制程序，保证所有部门及时得到有效的文件和资料，以作为依据，防止使用失效和作废文件资料。432适用范围控制文件和资料为压力管道安装质量和质量体系有关的技术文件和资料。4321质量体系文件质量手册、程序文件等。4322技术文件施工组织设计（施工方案）、通用工艺、规范、标准、图纸、设计变更、合同以及业主提供的文件。4323管理文件管理标准、制度。433职责企管部负责、工程部配合质量手册、程序文件及各项技术管理文件的发放、控制。434控制程序A、文件和资料的编制、审核、批准，按“文件与资料管理程序”执行。文件和资料发放时，必须做好记录，以防止使用失效和作废文件。B、按发放记录从所有受控场所及时撤消失效文件和作废文件。C、为保存资料而保留的任何作废文件，都要进行标识。435文件的更改文件和资料的更改应由原审批人进行审批。更改要加以记录，可行时要说明更改的性质。436支持性文件文件与资料的管理程序44图样资料控制441目的制定并执行“图样资料管理程序”，确保压力管道安装的图样资料满足安装质量规定的要求。442适用范围适用于压力管道安装所需的图样、资料控制全过程。443职责4431工程部负责图样资料的控制，质控系统工艺机械责任工程师组织实施，项目部予以配合444图样资料控制A、根据合同要求，按照国家标准及有关技术要求审查设计图，标准图等技术文件是否齐全。B、由设计单位进行设计交底，项目部组织图纸初审会审，分专业研讨，所归纳的问题报由建设单位或上级部门决定，形成统一意见，作为压力管道安装中施工组织设计（施工方案）的法定依据。45变更设计图样控制451目的对设计图样变更的过程控制,是确保安装质量的主要环节。452适用范围适用压力管道安装设计变更控制全过程。453职责图样设计变更控制、归口工程部，变更设计图样的具体问题由工艺质控工程师负责办理有关手续。454控制程序A、对设计图样变更按规定的原则、权限和办法进行控制。B、严肃工艺纪律、任何施工人员不得擅自变更设计图样。C、按照管理程序监控办理，完善相关变更图样手续。46安装过程控制461目的通过对施工准备、施工和服务过程中影响质量的各种因素的控制，确保过程质量处于受控状态，从而保证压力管道安装工程质量。462适用范围适用于施工准备过程和安装施工过程的质量控制。4621施工准备控制包括图纸会审、设计交底、施工组织设计（施工方案）编制，以及编制必要的作业指导书、工艺卡和进行技术交底。4622施工过程控制包括人员资格、施工设备、计量器具、文件资料、工艺过程、质量检验、不合格品和特殊过程的控制。463职责过程控制归口管理部门为工程部、企管部、人力资源部协助。464控制程序4641施工准备过程控制程序A、图纸会审、设计交底要求。所有压力管道工程开工前，均应进行图纸会审，熟悉设计要求，通过设计交底发现问题及时与设计部门和业主协商解决。B、施工组织设计（施工方案）的编制控制。由项目质保工程师负责组织并结合工程项目的特点编制施工方案、施工作业指导书，并经审核批准生效，必要时报业主或监督部门审核生效。C、技术交底的控制。在施工前，必须对施工作业人员进行施工交底，使其明确施工工艺、标准和其他特殊要求。4642施工过程的控制程序A、对施工人员的控制。施工人员必须培训上岗。对要求持证上岗的岗位，必须由经培训合格的持证人员上岗。B、对施工过程设备的控制。按施工组织设计方案及有关规定，配备必须的安装设备、检测设备，并确认设备的完好性和精确度满足施工需要。对装有仪器仪表且对工程质量密切相关的施工设备,其仪器仪表应进行定期鉴定,以确保示值正确C、对施工过程的材料控制。对施工过程的原材料必须按材料控制程序、检验与试验控制程序进行控制，质量不合格的原材料禁止使用。D、对影响工程质量的过程参数控制。对影响工程质量的过程参数如焊接参数、无损检测参数和耐压试验等实施巡视监控，并记录在案，作为原始凭证存档。E、对特殊过程的控制。特殊过程是指事后不能完全验证，在后续过程中才能反映其结果并且只能用破坏手段才能检验的过程。对工程质量有重大影响的过程，特殊过程的施工必须制订相应的工艺文件，操作人员必须经培训合格，对特殊过程设备应经过鉴定，并对其过程参数进行连续监控。47施工工艺控制471目的对压力管道安装工艺过程进行监控，保证压力管道安装施工有合理的施工方案和程序，必要的工艺措施，才能完成满足业主要求的合格工程。472适用范围适用范围为压力管道安装工艺控制全过程。473职责工艺控制由工程部归口管理，项目部组织实施。474控制程序4741设计交底、图纸会审的控制依据相关规范标准要求，审查图纸是否正确、完整，与相关专业图纸是否一致，是否符合现场安装要求，并记录、会签、存档。4742工艺文件编制和审核根据压力管道安装工程编制施工组织设计、施工方案、作业指导书等技术文件。施工组织设计由项目质保工程师组织编制、报质保工程师审批，经总工程师批准后生效。施工方案、施工工艺等技术文件最后报公司质保工程师批准后生效。对压力管道安装施工过程进行组织、指导、管理和控制。A、收到施工图纸后,由工艺责任人组织熟悉图纸，填写图纸会审记录。B、施工方案的编制依据是施工图纸、有关规程、技术条件和技术标准、工程量大小及设备条件等。C、技术人员应根据图纸编制材料需用计划，提出规格、标准及数量，交材料负责人负责采购进料。D、焊接责任人员应根据施工图纸及要求，绘制放样草图，确定主要焊缝部位和数量，然后对焊缝进行编号。E、工艺文件的编制，要求文句严密正确，清楚易懂，技术要求明确，必要时附图说明。F、焊接工艺卡的编制由焊接责任人按焊接工艺管理程序执行。4743工艺控制A、工艺文件的传递1）焊接工艺卡是焊接施工和检验的依据，是施工过程中控制质量的重要原始凭证，焊接责任人员都应认真填写。2）工艺文件下发施工班组要有可追溯性。B、工艺文件的修改1）工艺文件的修改，分临时性修改和永久性修改，原则上属一次性使用的为临时性修改，反之为永久性修改。工艺文件的修改均应由工艺责任人书面报工程部，重要工艺文件的修改需经质保工程师批准。2）工艺文件是施工的主要技术依据，任何人都必须严格执行，不得随意违反，不得随意涂改，对工艺文件有异议，应书面报工艺责任人。A、工艺纪律检查1）工艺人员、检验人员要深入施工现场，经常向工人宣传工艺纪律的重要性，并经常督促检查工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律，劝阻不听者，要反映给项目质保师及有关责任人，并及时制止。2）公司应经常组织各项目部进行工艺纪律检查，由项目质保师组织工艺、焊接和质检责任人员，及各项目有关技术人员参加检查，工艺责任人员负责检查记录。3）对工艺纪律经常查出的问题应进行具体分析，如属工人无故违反但尚未影响工程质量者应当场教育及时制止；如属条件限制，执行工艺暂时有困难时，应研究措施，限期解决；如属工艺文件不当或错误，工艺人员应及时更改完善工艺文件。4）工艺纪律执行得好坏，作为单位和个人的评奖考核条件之一，对无故违反工艺纪律而造成损失者，应追究责任及经济处罚。48开箱验收过程控制481目的通过对压力管道设备和主要受压元件的开箱验收过程控制是保证压力管道安装的重要准备工作,确保压力管道安装安全、经济、可靠运行的重要环节。482适用范围从工程进货,设备到场验收控制到压力管道安装完工全过程。483职责开箱验收控制归口工程部,市场开发部配合项目部组织实施。484控制程序A、设备和主要受压元件到货卸货时应按施工场地平面布置要求安放。B、按程序规定控制设备配件开箱验收的各个环节，并做好验收记录。C、对设备和受压元件的移交和保管按程序规定严格执行。49采购与焊材、原材料检验控制491目的制定并执行“采购与焊材、原材料检验管理程序”确保所采购的材料满足压力管道安装质量规定的要求。492适用范围适用压力管道安装所用的原材料、辅助材料、设备、外协作等管理。493职责市场开发部负责原辅材料采购控制以及原辅材料分包方的评价控制；项目质保工程师负责组织技术人员、质检责任人对进场材料、设备、外协加工件检验、验收。494控制程序A、材料需用计划由项目工艺责任人提出，并标明所需材料名称、类别、型号、数量、图样、标准以及质量要求等技术资料。B、项目材料责任人根据技术人员提供的清单编制采购计划，并在合格分包商名单中择优采购。495产品检验A、材料验证由项目材料、检验、工艺责任人员共同参加，并作相应的验证记录。B、属下列情况的材料，入库前必须进行理化复验。1）质量证明书与规范标准相符，但对某项数据有怀疑时，则按批号抽查试验；2）设计图纸上规定特殊要求的项目，或有业主协议要求的项目；3）复验不合格，允许再复验一次，作出合格与不合格结论。496材料代用材料代用由项目材料责任人提出,项目工艺责任人办理,经项目质保工程师审核,经原设计单位同意,并形成文件后方可采购代用。497材料入库、保管、发放A、材料经检验合格后方可入库，并建立专用台帐。B、压力管道用焊材，应单独分区域按材质、规格和批号分类堆放，设立明显标志。所有材料及其它附属材料在入库验收后的保管过程中，都应有正确的台帐、记录。每批材料按“质保书编号”登记，全部内容应和实物一致，并做到帐目清楚。410材料代用控制4101目的对材料代用的控制,防止材料使用随意性,盲目性和选择不当，保证使用的代用材料不造成浪费和事故隐患发生，确保压力管道安装质量。4102适用范围材料变更代用是经设计同意或主管部门审核同意，符合工程技术需求的施工材料，申报批准过程。4103职责材料代用控制归口市场开发部，具体由质检工程师组织，项目部材料责任人具体负责审签和对外联系。4104控制程序A、涉及材料代用时,必须办理申报,批准手续,经审核同意后方可代用。B、受压元件材料代用必须经设计同意批准、落实变更通知盖章后方可使用。C、代用材料必须按相应的标准检验合格后方可代用。D、设计变更单，材料代用通知单及时归档进竣工资料。411焊接过程控制4111目的通过对压力管道的焊接工艺评定过程的控制，确保压力管道焊接过程处于受控状态，从而保证压力管道的焊接质量符合规范要求。4112适用范围适用于压力管道安装焊接工艺评定过程的控制和管理。4113职责焊接过程控制由工程部归口管理,焊接质保工程师组织，项目焊接责任人具体负责。4114控制程序41141焊接工艺文件的控制A、焊接工艺评定的编制及审批程序根据压力管道安装工程的要求，由焊接责任人编制焊接工艺评定任务书。根据评定的结果，编制焊接工艺评定报告，经焊接责任工程师审核，质保工程师批准后生效。B、焊接责任人根据焊接工艺评定报告编制焊接工艺卡，经焊接责任工程师审批后指导焊接工序的实施。41142焊工控制A、从事压力管道焊接的焊工,均须按压力管道压力容器管道焊工考试与管理规则的要求取得相应的资格，并在有效期内，才能进行压力管道的焊接工作。B、焊工考试由公司统一组织实施。申请参加考试的焊工，应具有初中以上文化程度，经专业培训，能独立担任焊接工作，才能参加焊工考试。C、焊工考试应在焊接工艺评定合格后进行，考试所用的焊接材料和工艺应符合工艺评定的要求。D、焊工资格的评定，要求按压力管道安装有关规范、规程进行。E、焊工考试，技术考核及平时的拍片记录统一归入焊工档案。F、持证焊工中断考试合格项目的焊接工作六个月以上，重新担任焊接工作时，须重新考试，合格后方可进行焊接工作。G、焊工所在单位项目质保工程师和焊接责任人员，要加强焊工日常焊接质量和工艺纪律执行情况的检查监督。持证焊工的实际操作技能不能满足要求或者违反工艺纪律，以致经常出现焊接质量问题时，可暂时收回或吊销焊工合格证。41143焊接材料的管理A、焊材的入库焊材入库必须有生产厂的质量证明书原件或复印件。由项目部材料责任人会同质检责任人、焊接责任人验收合格后才能入库，在未验收之前，应进行明显标识，注明“待验”。不合格的材料不得入库。合格的焊材入库后，按焊接材料库房管理制度执行。B、焊接材料的仓库管理焊接材料经材料责任人会同有关责任人验收合格，并附有质保书，方能验收入库。焊材库房内各种焊条、焊丝、要按批分类堆放，并有明显标识，且离地、离墙大于等于30厘米。库房内应保持空气干燥，相对湿度小于60，温度不低于5。并定时做好温湿度记录。库房保管员负责建好各类焊材的保管台帐。焊条应严格执行“先进先出”的发放原则，防止存放时间过长。经常注意观察焊条储存情况，对于受潮严重、焊芯上有明显锈迹以及药皮剥落、发霉、变色等现象，一经发现应进行处理，不得使用。凡不合格的焊条，应注明标识，予以隔离。C、焊接材料的发放和使用。施工人员应凭“领料单”向焊材仓库领取焊材，经材料保管员核实无误后方能发料。库房应设有焊条烘房，并设专人负责，做好焊条的烘干发放工作。每次回收到的未使用焊条，库房应重新进行烘干，碱性焊条重复烘干的次数不超过两次。焊工对牌号、性能以及外观质量不合格的焊条，有权拒绝使用。D、焊材的领用焊条的烘干A焙烘焊条的数量应符合当日使用的实际需要，尽量避免重复烘干。B干燥箱内的焊条，不同规格的应分别堆放，并用标牌标明；碱性焊条应在专用箱内干燥。C焊条焙烘工艺如下碱性焊条35045012小时酸性焊条15012小时D干燥箱内焊条堆放高度为50MM左右，干燥后的焊条应全部移入150的保温箱内，严禁在暴露的空气中存放。焊材的发放A焊工应每人一只保温筒，焊工凭保温筒领取焊条，不备保温筒的焊工以及其他人员一律不予领取焊条。B焊工凭焊接责任人签发的焊接材料领用单领取焊材。C焊条保温筒在施焊过程中都应接入电焊机次级回路加热保温。D每班收工后，焊工应将保温筒交仓库保管。E焊条的退库焊工因故中断焊接或每班收工后将多余的焊条退回仓库。退库焊条应立即放入保温箱继续保温，如对退库焊条的干燥度有怀疑时，应重新进行烘干处理。退库焊条头应与焊条数量相符，焊条头退库后定期集中处理。41144压力管道安装焊接和焊接检验控制焊接施工前，在焊接工艺评定的基础上，结合施工经验，由焊接责任人编制焊接工艺作业指导书（焊接工艺卡），用以指导焊接施工。焊接工艺是施焊时必须遵循的工艺文件，任何人不得随意更改。焊接责任人应根据施焊的焊缝布置图确定焊缝编号，编制焊接工艺卡，在卡上应注明评定编号、焊缝编号、焊接参数等。焊接工艺需更改时，必须符合规程及有关标准的规定，更改处应有认可手续。焊接责任人应经常深入现场，对操作工人进行工艺纪律教育，对违反工艺文件的操作者，有权阻止其操作。焊工在实际操作前，应熟悉焊接工艺，操作中焊接检验员要认真作好施焊记录。现场施焊环境应满足有关规定要求，否则严禁施焊。经检验不合格的焊缝，应查明原因，制订返修方案，进行返修。直至检验合格。压力管道焊缝外观检查合格后，由目视检验员填写探伤委托单，由无损检测人员进行无损检测，并按规定的探伤比例进行探伤。41145焊缝返修A、无损检测不合格的焊缝，必须按时返修，返修后仍应按原规定方法进行无损检测。B、返修时应对焊接缺陷进行分析，由焊接责任人提出返修方案，焊接责任工程师批准，并由检验员监督实施。C、焊缝返修一般不宜超过二次，二次以内返修工艺应由焊接责任人批准，返修二次以上者，报焊接责任工程师审核，由质保工程师批准，并进行记录。4115质量记录所有的压力管道都应有检验记录，包括焊缝编号、焊工钢印、焊接参数、外观记录等原始记录，并应有可追溯性。412无损检测控制4121目的通过对无损检测过程的控制，确保无损检测工作质量，及时将安装质量信息反馈给有关部门，实现过程质量控制的目的。4122适用范围适用于压力管道焊缝无损检测工作，包括RT、UT、MT、PT。4123职责无损检测的控制由工程部归口管