某县良种牛快繁与优质牧草开发示范工程项目可研报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传目录1总论111项目基本情况112编制依据213研究内容及范围314研究结论39JWKFFWVGTYMJG（2）国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例（3）XX市环境保护的有关规定；（4）相关专业提供的基础资料及技术条件。1013污染物情况1废水本工程废水主要来自牛的粪尿和鲜奶保存中的设备清洗的废水、生活污水、工艺生产废水和冷冻、空调的冷却水、冷凝水。其主要污染物为BOD、COD和氨氮。2废气本工程采用燃气锅炉，烟气主要成分为二氧化碳。食堂将产生含油烟废气，油烟浓度为1015MG/M3。3废渣项目建成后，固废主要分为生产固废和生活垃圾。生产固废主要是牛粪和饲料残渣以及破损的包装纸盒、包装袋，产生量约为20T/A，其性质类似生活垃圾。污水处理站产生的泥饼，其排放量为200T/A。生活垃圾主要由职工食堂、办公等生活活动产生的，产生量为7118T/A。4噪声噪声主要来自制冷压缩机、空气压缩机、水泵等机器的振动。其声级约为6095DB（A）。1014综合利用与治理方案1废水对于各种冷却水、冷凝水采用直接排放的方法。生活污水直接接入城市污水管道，经农业园区污水站集中处理；生产污水经厂内建设污水处理站（2000T/D）处理后达标排放。根据本工程的特点，本工程的废水处理方案采用成熟可靠的处理工艺和设备。设计处理后出水能达到污水综合排放标准（GB89781996）（一级）。废水处理工艺流程如下生产废水生活污水格栅调节池水解酸化池带生物选择器推流式曝气池二沉池事故池污泥浓缩池废液回流污泥调质罐板框压滤机泥饼外运事故排放废水PAM污泥回流根据肉牛和奶牛生产的性质和本工种生产的实际情况，本工种投产后排放的水质如表101表101工厂排放水质表污染物项目原污水处理后出水BOD51500MG/L20MG/LCODER2500MG/L100MG/LSS300MG/L70MG/LPH6969NH3N89MG/L10MG/L2废气本工程新增锅炉使用清洁燃料天然气，采用高为206M的烟囱直接排往大气。烟尘排放浓度达到锅炉大气污染物排放标准GB132712001二类区时段标准。食堂油烟废气采用碱式油烟净化器处理后引至屋顶集中排放。3废渣泥饼由企业采用专用密闭车定期运往垃圾卫生填埋场，其余固废由厂区垃圾收集点暂时储存再由环卫部门统一处置，符合国家及XX市的环保政策和规定，对环境影响很小。牛粪处理后，无臭无味，制成颗粒有机肥料，用作大田肥料或城市养花。4噪声噪声治理主要对水泵、风机、空气压缩机、制冷压缩出水排放机采用低噪声型，空气压缩机吸气口设有消声装置，并在各设备底部设置减震装置以减少设备震动引起的低频噪声。5牧草种子生产基地本身是一个生态环境保护建设项目，牧草根系发达，能固土涵水，防止水土流失。在施肥、病虫鼠害防治等过程中，严格遵守国家环保法规政策，采取有关的环保措施。牧草种子加工厂虽然污水少，但也要注意污水处理，严格控制排污标准，处理后的污水排入污水处理管道后进入生化池。牧草种子加工厂地处人烟较少的XX坝，且本身烟尘、噪音少，不会对周围环境造成影响。综上所述，通过上述治理措施，本项目能够达到国家规定的相关排放标准。102环境绿化厂区环境不但要美观且与整个外部环境协调，还应保持生产环境整洁，总体布局合理，厂区地面、路面及运输等不对牛场冻精、冻胚、牛乳生产等造成污染。厂区内绿化，主要植草皮和常绿灌木。在厂（场）前区，应选树形美观、挺拔高大，观赏价值高的常绿乔木，适当配置草皮、水池等，有地下管沟的地段选用浅根性草皮、灌木和乔木等植物。在厂区内的各个车间之间，用绿化带来协调和连接，多种植草皮、常青的树木。此外，项目区用地范围周边及各功能区之间规划有绿化防护带，将各功能区分隔，以满足生产工艺及卫生要求。场区绿地系数达50以上。103环境管理及环境监测厂部设环保处，负责全厂的环境管理和环境质量监测。为了对全厂的环境质量进行监测，须组织一个3人的监测队伍，负责有效地对工厂的大气、水、声学环境质量进行监测，其监测项目为大气SO2、TSP；水CODCR、SS、PH、色度；噪声废水在每个排污口和废水处理站的出、入口布点；大气按功能区布点；噪声在生活区及敏感区设23个点。监测方法按国家统一规定的监测分析方法。建立健全的监测制度，逐步实现计算机处理数据和管理。104环境保护投资本项目的环保投资主要用于生产及生活的污水处理，泵房及空调机房的噪声的控制以及回收利用、环境绿化等。环保总投资估算为247万元。表102环保投资估算表序号环保投资项目费用（万元）1废水处理2002噪声治理203废渣处置254大气污染治理2总计247105结论本项目分别对废水、废气、废渣、噪声采取了相应的治理措施，根据XX市环保局的要求，“三废”治理，污水治理后达到污水综合排放标准（GB89781996）的一级排放标准，即BOD520MG/L，COD100MG/L。噪声达到城市区域环境噪声标准（GB309693）类城市噪声标准，即厂区周围墙外1M处白昼65DB，夜间65DB。锅炉烟尘达到锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）排放标准，食堂油烟达到饮食业油烟排放标准（GB184832001）排放标准。采用上述措施后，本项目的环境质量可达到有关标准。106消防措施1061设计依据1建筑设计防火规范（GBJ1687）（1997年版）；2建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）；3其他专业提供的相关资料。1062消防规范1本项目在消防上无特殊要求，无论是种牛舍、冻精制作中心、胚胎移植研究中心以及公用辅助设施，均属于常用消防技术规范范围。产业化各生产环节的场地无高层建筑，种牛舍、冻精制作中心、胚胎移植研究中心以及公用辅助设施用房属于一般性建筑，多数为砖砌建筑，木料等易燃材料使用很少。厂房、仓库等建筑火险等级为丙类，主要建材耐火等级为一级。2火源本项目厂区周边均为农村自然地，无外来火源接触。本项目生产的产品和生产过程中所用的原辅材料为非易燃、易爆品。1063消防措施1总图厂区总平面布置遵守安全、卫生及建筑设计防火规范的有关规定，种牛舍、冻精制作中心、胚胎移植研究中心以及公用辅助设施的建设，在平面设计时，要考虑道路消防的畅通性，厂区内设置环形消防车道，道路宽为6米和45米，发生火警时消防车辆进入火警厂（场）区内，可方便地接近任何一幢建筑物。各车间、建筑物的距离应符合消防设计规范，保证火灾施救时有足够的扑救面。2建筑消防设计本项目生产用房多为单层建筑，且每栋建筑面积均小于3000M2，因此，每栋建筑按一个防火分区考虑，耐火级别按二级考虑。建筑防火设计应符合相关规范要求。3消防给水与排水设计依据防火规范，室内外消火栓用水量分别为10升/秒和30升/秒，室内同一时间内的火灾次数按一次，室外同一时间内的火灾次数按两次，火灾延续时间按二小时考虑，经计算一次灭火消防用水量为288立方米。因此，在室外车间附近设消防水池一座，容积300立方米。室外消防给水形成环状管网（DN200），共布置室外消火栓10个。车间内布置SN65室内消火栓，消防给水管网为环状，管径为DN80DN65，采用热浸镀锌钢管，法兰或丝扣连接。消火栓设置数量和位置应符合相关规范要求。4电气生产车间内应设置事故照明和疏散指示标志，应急照明灯自带蓄电池，发生火灾时自动切断空调风机电源并启动应急照明利用建筑物金属体作防雷接地装置，在屋面架设避雷网，在防爆场所内设置防静电接地干线（镀锌扁钢254）。5自控为了及早发现和通报火情，防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全，根据消防有关规范，种牛舍、冻精制作中心、胚胎移植研究中心以及行政生活服务中心设置火灾自动报警系统。设计选用SC9100型火灾报警控制系统及其消防联动系统。当系统中配接的探测器、手动报警按钮等发出火警信息后，控制器接收信息，经多次确认后，发出声、光报警。火警灯亮，区域灯指示火警区域。消防控制室值班人员在确认火警信号后可采取措施通知人员疏散和工作人员采用灭火措施。1064消防用水1水源项目各子项工程建设地址是分散布点，因此各子项工程在建设过程中（或扩建）应考虑消防水源的最低用水量，同时水源应考虑连续补充的管线设施。种牛舍、冻精制作中心、胚胎移植研究中心以及公用辅助设施均应考虑容量大于200立方米的储水池。2水量室外消防用量20L/ST2H水量144立方米室内消防水量15L/ST2H水量108立方米1065消防设施1消防栓加工厂如果有附近市政管网联接时，应按80120M设置一个室外消防栓，型号SS100型。2灭火器在加工厂车间、库房，按照60立方米设置MP10型泡沫灭火器一个或者布挂MF4型干粉灭火器1个，配电室、变压器周边要布挂干粉灭火器。行政后勤建筑物在每层楼过道上安挂23个灭火器。每栋牛舍和冻精制作中心、胚胎移植研究中心以及公用辅助设施都要配备24个泡沫灭火器。1066消防管理设消防安全部门，负责园区的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体职工的消防安全意识，对全厂的消防设施进行安全检查和维护管理。同时制订严格的工艺操作规程和消防安全制度，增强车间操作工人的消防观念。11劳动保护及防疫卫生111劳动保护1111设计依据1文件依据（1）中华人民共和国进出口动植物检疫法（全国人大常务委员会1991年通过并公布）；（2）中华人民共和国动物防疫法（全国人大常务委员会1997年7月通过并公布）；（3）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（中华人民共和国劳动部第3号令1997年1月1日施行）。2主要技术规范及标准（1）工业企业设计卫生标准（TJ3679）（2）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）（3）建筑物防雷设计规范（GB5005794）（4）工业企业采光设计规范（GB503391）（5）工业企业照明设计规范（GB5003492）（6）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB5005892）（7）火灾自动报警系统设计规范（GB5011698）（8）漏电保护器安全监察规定（劳动部1990年6月1日）（9）工业企业噪声卫生标准（GB309682）（10）工业企业劳动卫生标准（GB8773878088）（11）车间空气中粉尘卫生标准（GB1032810333）（12）卫生饮用水卫生标准（GB574985）1112对建筑及场地布置要求1本项目场地抗震基本烈度为六度，抗震设防采用六度。本项目按有关规范进行室外防雷接地设计。2本项目场地的四邻对工程的职业安全卫生均无影响，厂区四周均设置了绿化带，以改善环境。3总图设计应结合场地风向等自然条件，把易产生污染的牛舍、锅炉房、粪便处理站、废水处理池等布置在下风向处，技术服务中心、行政生活服务中心等布置在上风向处。4厂（场）区内设有医务室，生产车间内设置有男、女更衣室、盥洗间、厕所、女工卫生间、淋浴等生活辅助用房。1113生产过程中存在的职业危害因素1人畜共患病；2牛舍粪便散发的臭气；3容器洗烘、洗烘衣等工序在生产过程中产生湿热蒸汽；4良种繁育中心各种动力设备在运行过程中产生振动和噪音。1114劳动保护措施1职业安全（1）各生产车间内工艺设备及辅助设施在布置上均按规范要求留有安全通道和（2）规定的操作间距。车间的楼梯符合安全要求。（3）生产过程中有粉尘散发的工序和岗位，尽可能防止粉尘散发，加强粉尘收集，落实除尘措施，以降低粉尘浓度，从而防止粉尘爆炸的发生。（4）电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。（5）通风、管道等均用非燃烧材料进行保温，按规范要求，送回风管道在穿越机房的隔墙或楼板处均设置防火阀，空调系统在火灾发生时，自动切断风机电源以防火势蔓延。（6）各类机械设备的传动装置均装有安全防护罩。操作平台设有防护栏杆。操作平台的楼梯扶手与防护栏杆同高。屋面设有一定高度的女儿墙，以保证生产人员的安全。（7）采用先进、可靠、成熟的工艺路线和设备，设置压力、温度、流程、液位等监测仪表，重要参数均设有自动调节、记录、报警，尽可能从根本上消除不安全因素。2防尘、防噪，降低有害气体（1）防尘各类牛舍都会产生不同程度的粉尘，特别是饲料仓库在卸料时的粉尘最突出，因卸料时间短，物料流量大，又很难密封，较难处理。可将卸料坑设在离其他建筑物较远的地方，以减少粉尘对人、牛的影响。并在卸料坑附加上、下吸风装置以防尘。牛舍的粉尘主要来自清扫和添加饲草和饲料，操作时动作轻，必要时可洒水或用水先冲洗圈舍，再清扫。加强舍内通风也可减少粉尘。（2）噪声噪声对工作人员和周围环境产生不良影响，高分贝噪声对牛，特别是姙娠、哺乳母牛和犊牛造成应激，应尽量减小噪声。牛舍的噪声主要来自于锅炉房风机，操作工人操作岗位可和风机保持一定距离，一般对操作工人不会造成危害。另一类噪声是牛的吼叫，产生的自然噪声对周边不会产生影响，但对操作人员产生一定影响。（3）有害气体主要来自牛舍粪便、饲料发酵分解产生的氨和硫化氢气体，勤清扫，及时除粪，舍内不积聚尿水，加强通风换气，都能减少有害气体的产生。1115个人卫生1严格检疫，防止人禽共患病危害员工健康。生产人员按卫生防疫部门规定，实施预防注射。2生产人员每年应进行一次体验，发现有下列病症之一，未经治疗痊愈者，不能从事养牛和饲料加工生产痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病等。3生产人员患有下列临时性疾病者应及时调离工作流行性感冒、急性肠炎、法定传染病或严重外伤者。4工作人员应穿戴消毒灭菌的防护工作服、工作帽，保持个人的皮肤卫生。每个工作人员做到勤洗澡、勤剪指甲、勤换工作服。在进牛舍和车间开始工作前，严格消毒。5不准在生产区晾晒衣服，或带入其他个人物品。尤其严禁将食物、化学品、烟草等带入。牛舍和车间内不准吸烟，不准吃任何食物，不准堆放与生产无关的杂物。112防疫卫生为了确保MOET和AI技术顺利实施，必须创建一个无规定疫病的周边环境。防疫卫生是关键。防疫应坚持预防为主，防重于治，以检保防的综合防制方针。1121推广疫病综合防制技术1采取“以预防为主，治疗为辅，定期检疫、驱虫”的综合防制措施，对象应包括全部肉种牛、奶种牛及育成牛和犊牛。每年定时对肉种牛和奶种牛进行预防注射，并定期对肉种牛和奶种牛进行检疫。兽医技术人员随时到现场治疗牛只，以保证肉种牛和奶种牛正常生长，繁殖、产奶。疫病防治及检疫疫病防制应坚持预防为主，防重于治，以检保防的综合防制方针。2由兽医室和技术服务中心负责编制免疫程序，建立防疫体系。3严禁从疫区购进肉种牛和奶种牛，严格检疫，严防疫病带入厂区和基地。积极配合政府劝止专业户从疫区购买肉种牛和奶种牛或其他牛只。4种牛场严格与外界隔离，强化进场人员和车辆的消毒。5牛舍内不得堆积粪尿，并定期进行消毒。6定期驱除牛球虫、肝片形吸虫、毛滴虫、疥癣虫、牛虻、牛蝇、蛔虫等内、外寄生虫。1122定期进行预防性消毒。消毒方法很多，概括有三类，即物理消毒法、化学消毒法、生物热消毒法。1物理消毒法最常用的物理消毒法是清扫和洗刷圈舍。清扫可以去除环境内90以上的微生物。如果不首先进行清扫、洗刷，圈内因为积有粪便等有机物，将直接影响常用消毒剂的消毒效果。通风换气也是一种减少舍内病原体数量的有效方法。利用太阳照射进行消毒。太阳光中的紫外线具有较强的杀菌消毒作用，而且阳光照射的灼热以及水分蒸发所致干燥亦具有杀菌作用。紫外灯可对空气和物体表面进行消毒，紫外线穿透力弱，只能对直接照射的物体表面有较好的消毒效果，对被遮挡的部分没有杀菌消毒作用。消毒时人员应离开现场，因为紫外线直射可引起急性眼结膜炎、皮炎等。火焰焚烧是一种简单而又有效的消毒方法。结合平时清洁卫生工作，对清扫的垃圾、污秽的垫草以及病牛的粪便、残余的饲料等均可进行焚烧，杀灭其中的病原体。对不易燃烧的圈舍、地面、栏笼、墙壁、金属制品可用火焰喷射器消毒。2化学消毒法化学消毒法是在兽医防疫工作中应用最为广泛的一种方法。用于消毒的化学药品称消毒剂。消毒剂的消毒效果和病原体的抵抗力、病原体的数量、消毒剂的浓度、用量、作用时间、环境温度、湿度、PH以及环境中是否存在粪便等有关。常用的消毒剂可分为酚类及其衍生物（如菌毒杀、来苏儿）、醇类（如酒精）、碱类（如石灰）、氧化剂（如高锰酸钾）、酸类（如盐酸）、卤素类（如漂白粉）和表面活性剂（如新洁尔灭）等。可根据说明书配制使用。3生物热消毒法利用微生物发酵产热达到消毒目的，常用于对粪便的处理。粪便经堆积发酵，内部温度可达6070，经13周可杀死一般的病原体及寄生虫虫卵。粪便发酵可生产沼气，既可消毒粪便，又提供能源，有利于环保。4建立规范化的牛舍兽医巡视制度、建立种牛每日用药或饲喂记录、健康档案、建立疾病报告制度和设立病牛隔离制度。建立病牛档案制度、死牛处理制度、谢绝参观等。1123种牛场的防疫设施1围墙或防疫沟种牛场四周应建较高的围墙或坚固的防疫沟，以防止场外人员及其它动物进入场区。为了更有效地切断外界污染因素，必要时可往沟内放水。场界的这种防护设施必须严密，使外来人员、车辆只能从牧场大门进入场区。2隔离围墙生产区与管理区之间应用较小的围墙隔离，防止外来人员、车辆随意出入生产区。生产区与病畜隔离区之间也应设隔离屏障，如围墙、防疫沟、栅栏或隔离林带。3消毒设施在种牛场大门（设在管理区）、生产区入口处和各牛舍入口处，应设相应的消毒设施，包括车辆消毒池、脚踏消毒槽、喷雾消毒室、更衣换鞋间、淋浴间等，对进入场区的车辆、人员进行严格消毒。车辆消毒池设在种牛场大门和生产区入口处，深度一般为20CM，长度应能保证大型拖拉机后车轮在消毒液中至少转一周。脚踏消毒槽应设在人行边门，其深度一般为10CM。在生产区和牛舍入口处，还可设紫外线消毒室，对进入人员衣服表面进行消毒，要求安全消毒时间为35分钟。1124无害化处理1病、死牛应按GB16548的规定进行无害化处理。2牛场不得出售病牛、死牛。有治疗价值的病牛应隔离饲养，由兽医进行诊治。3对粪尿和污水等废弃物要进行无害化处理。1125档案记录1种牛场应建立档案室、将各个岗位的记录资料定期归档。2各岗位认真做好日常生产记录。记录内容包括引种、配种、产犊、断奶、转群登记。3种牛的来源、特征、主要生产性能记录、绘制系谱图等。4饲料品种、来源及各种添加剂使用情况的记录。5建立并保存免疫记录，包括疫苗名称、生产厂家、批号、剂量、免疫时间等。6建立并保存治疗用药记录，包括肉种牛和奶种牛编号、发病时间及症状、治疗用药物名称（商品名及有效成分）、给药途径、剂量和治疗处理情况。7冻精、冻胚、肉种牛和奶种牛应有销售记录。8人工授精和胚胎移植应有输精和移植记录9所有记录应保存2年以上。1126安全急救及职业安全教育生产车间及某些特殊岗位均备有急救箱，可作事故紧急处理，厂区设有医务室，可作保健和急救处理。设置安全管理专职部门，负责全厂技术安全、劳动保护及安全教育工作，各生产车间设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产组织网络。凡新工人、实习人员、操作人员调换岗位等均经过三级安全教育并考试合格后方可上岗。由专职安全员巡回检查安全生产情况。1127建立兽医巡视报告制度在良种繁育中心周边发现疫情或疫病应及时报告有关负责人，重大疫情必须及时报告当地兽防部门。种牛场应严格进场肉种牛和奶种牛的检疫，在购牛时的检疫基础上，进行隔离观察30天，确认无病后始能进场合群。按防疫程序的要求定时对奶牛场和饲养专业户的全部奶牛进行检疫和防制，重点是布氏杆菌病、结核、口蹄疫、乳房炎、巴氏杆菌病、牛流行热等危害较大的疫病，并做好防疫记录。1128建立重大疫情防治措施根据中华人民共和国动物防疫法和农业部制定的动物疫情报告管理办法等有关规定，发生疫情后，通过疫情报告体系按规定及时上报。疫情报告内容疫情发生的时间、地点、发病动物的种类和品种、日龄（或重量）、数量、死亡数量、临床病变、初步诊断意见、养殖户的生产和免疫接种情况；已采取的控制措施；疫情报告单位和个人、联系方法等。在接到可疑疫情报告后，迅速派员赶赴现场，了解疫病发生情况（时间、地点、发病情况及原因），采集病料，按规定送实验室确诊，必要时请有关专家到现场诊断，对疫情进行确认，并分析疫情发展趋势，根据疫情情况确定疫情等级。同时，请求政府对发病畜禽实行隔离监控，限制同场（户）畜禽及其产品的流动，并采取相应的消毒措施。调集动物疫情处理预备队，提出疫情控制技术措施和工作方案，组织专门人员迅速调拨资金和药品、疫苗等物资投入重大动物疫情的控制工作，督促指导有关单位和部门落实各项措施，将疫情按规定程序迅速逐级上报，定期向市防治重大动物疫病指挥部报告疫情控制工作情况。12组织机构及人力资源配置121项目组织机构XX公司按照现代公司制度，实行董事会领导下的总经理负责制，分管两个副经理和一个总会计师。两个副总经理分别管理良繁中心和制种基地，良繁中心下设办公室、种公牛站、技术服务部、销售部、纯繁场、胚胎中心、饲料中心等7个职能部门；制种基地分设技术科、质检科、种子加工科、设备科、种植生产科等5个职能部门。组织机构如下图所示副总经理种公牛站技术服务部办公室总会计师董事会总经理销售部纯繁场胚胎中心饲料中心财务部技术科质检科种子加工科设备科种植生产科制种基地良繁中心副总经理122人力资源配置1高级管理层4人；2中干层12人；3财务部4人；4良繁中心80人，其中办公室7人，种公牛站15人，技术服务部10人，销售部5人，纯繁场20人，胚胎中心15人，饲料中心8人。5牧草草籽制作基地30人，技术科3人，质检3人，种子加工科15人，设备科3人，种植生产科6人。6总定员130人。本项目所有人员均通过向社会招聘方式获得。123人员培训为保证项目建成后能维持正常工作，发挥预期效益，将对所有干部、员工进行培训，技术人员必须掌握操作规程，持证上岗。人员培训由公司自行培训，做到培训合格，持证上岗，同时在生产过程中与项目所依托的主要科研机构保持密切联系，相互协作。胚胎移植、牧草种植等方面的主要业务骨干可采取出国强化培训。13项目实施计划及招标方案131建设工期本项目为在在建项目，截止至目前，已完成的建设内容有完成征地46亩（其余部分现办理为租地协议，后续将全部征用），引进优质种牛约40头；完成所有建设用地的场地平整、生产区道路围墙等室外工程、环保工程、综合管网工程；种公牛舍、犊牛及育成牛舍、育成及青年牛舍、隔离牛舍、冻精制作中心、饲料间、干草棚、办公楼等工程。良种牛繁育中心其余建设项目及良种牧草草种生产基地建设，根据同类项目经验，计划在18个月内全部完成。132建设计划本项目实施进度是在建设资金到位的情况下，依据后续建设项目各项工作所需时间进行安排。1良种牛繁育中心（1）2005年610月，完成剩余的饲养圈舍工程；（2）2005年11至2006年3月，完成剩余的生产、办公及辅助用房工程建设；（3）2006年4月8月，完成牛运动场工程建设；（4）2006年9月10月，完成剩余的良种牛引进工作；（5）2006年11月，完成竣工验收工作；（6）2006年12月，投入使用。2良种牧草草籽生产基地（1）2006年16月，完成加工房、种子仓库等建设工程；（2）2006年7月2006年12月，完成全部牧草场农田水利基本建设工程。133招标方案根据中华人民共和国招投标法、国家计委第3号令以及XX市有关工程招标文件的规定，为确保本项目顺利实施，建议本项目勘察、设计、施工及监理进行招投标。推荐方案如下1331招标形式由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标确定施工单位，邀请招标确定勘察、设计和监理单位。1332勘察、设计、施工、监理单位资质要求勘察设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上1333招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息将在政府指定的媒体上公开发布。1334招投标工作组织由业主自行或委托具有甲级资质的招标代理机构组织实施本项目的招投标工作，招标代理机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加公开投标的单位不宜少于5家，参与邀请投标的单位不得少于3家。14投资估算和资金筹措141投资估算1411投资估算范围项目投资估算范围为实施良种牛繁育中心和良种牧草草籽生产基地所涉及的牛舍、牛运动场、生产办公用房、公用工程、室外工程、农田水利工程及相关配套相关设备等建设内容。投资构成包括土建工程费用、设备购置费、安装工程费，以及工程建设其它费用、预备费、建设期利息、流动资金等。1412估算依据本项目投资估算参照投资项目可行性研究指南和现行农业项目经济评价的有关规定进行编制的，是在市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础进行的。主要估算依据有1XX市有关部门颁布的有关投资的政策、法规2农业项目经济评价实用手册3农业建设项目财务估算和经济评价方法4建筑、安装工程费用执行全国统一建筑工程基础定额XX市基价表、XX市市政工程预算定额，以及配套的取费标准。5设备购置价格主要依据目前市场或厂商报价而定。6项目业主提供的相关资料1413估算说明1建筑工程费本项目建筑工程主要包括繁育中心各类牛舍、冻精制作中心、检验楼、分装间及成品库、饲料间、干草棚、办公楼、培训中心、专家楼等建筑物；青贮窖、蓄水池、污水处理池、牛运动场等构筑物；制种基地包括种子常温库、种子恒温库、炕房、质检室、加工房等建筑物；晒场、晾棚、排灌渠系、蓄水池、田间道路等建构筑物。建筑工程费依据相关专业所提供的建构筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照XX市土建工程定额和近期类似项目工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。估算结果详见表142。2设备购置及安装工程费本项目所需设备详见设备表。定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算。估算结果详见表143。3工程建设其他费用本项目工程建设其他费用主要包括土地使用费、引种牛费用、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、质量监督费、招标管理费、招标代理费、办公及生活家具购置费、人员培训费等。费用估算按照国家及行业的有关规定，并结合当地和本项目的实际情况确定。详见表144。4基本预备费基本预备费按工程建设费用和工程建设其他费用和的5估算。5流动资金估算采用分项详细估算法估算项目流动资金。详见表145。1414投资估算结果项目总投资606351万元。其中工程费用340714万元，包括建筑工程费用297608万元，设备及安装工程费用43106万元；工程建设其他费用226057万元；基本预备费28339万元；铺底流动资金11241万元。截止至目前，项目已实施部分累计投资300590万元。详见投资估算表141，142，143，144，145。142资金筹措项目需筹集资金606351万元。资金筹措主要通过两个渠道，一是项目业主自筹516351万元；二是争取国家高新技术产业化资金补助900万元。15经济效益评价151经济评价的依据、原则及方法1511评价依据1建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2农业建设项目财务估算和经济评价方法3国家颁布的有关税收及费用计算标准；1312评价范围本项目评价范围为良繁中心和草籽制种基地两部分内容。1313评价原则1采用动态分析为主，静态分析为辅作测算项目整体效益；2遵循效益与费用计算口径一致的原则，在计算期内销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素；3遵循稳妥可靠的原则，打足各项费用，保守计算各项收入。152基础数据1项目计算期项目计算期20年，其中建设期2年，生产期18年。2生产负荷根据行业生产经验，结合项目的具体情况，生产负荷定为项目计算期第3年为40，第4年为60，第5年为80，620年按100计。3财务基准收益率本项目财务基准收益率取10。4利率流动资金贷款利息按558计息。5其他计算参数表151其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧设备按10年，建构筑物25年平均年限法，净残值率取5无形及递延资产摊销5年平均摊销工资及福利130人，平均8000元/人年福利费占工资比例的14修理费25固定资产原值为基数其中费用其他制造费其他管理费其他销售费25502固定资产原值为基数工资为基数销售收入为基数其他税收所得税按15增值税按0利润总额为基数根据有关规定，种养项目免交销售锐金城建税按7，教育费附加3增值税额为基数盈余公积金10所得税后利润为基数153销售收入估算本项目销售收入主要有冻精、胚移牛、自群纯繁牛、淘汰育成牛、奶牛公犊、牛奶、红三叶草种等产品。主要销售收入见表152。表152销售收入估算表序号产品名称单位数量单价合计1冻精出售6750011肉牛冻精支30000010003000012奶牛冻精支1500002500375002胚胎移植牛9672021肉公牛头18625000004650022肉母牛头18615000002790023奶牛头372600000223203自群纯繁牛1716031肉公牛头332500000825032肉母牛头331500000495033奶牛头6660000039604淘汰育成牛头22025000055005奶牛公犊头5553000016656牛奶吨1200180000216007红三叶草种吨150180000027000合计237145154成本费用估算1外购原材料、燃料及动力费用详见表153。表153外购原材料、燃料及动力费用表序号费用名称单位消耗量单价（元）费用（万元）备注一良种繁育中心31625（一）饲料244531混合精料T559011006149序号费用名称单位消耗量单价（元）费用（万元）备注2青贮或青草T51728200103463块根、块茎类T265263007958（二）输精导管支90014013（三）液氮升13503041（四）超排及胚移药物4500（五）医药保健费元/头68380546（六）水电气20721水T3285026572电度146000081168序号费用名称单位消耗量单价（元）费用（万元）备注3气立方米247251247二牧草草籽种植基地95151红三叶草种籽T1300003002有机肥料T150002537503化肥T200150030004菌种T117000175农药T08150001206除草剂T240000807辅料5008水T5840005292自处理9电度912500545610燃料1000三合计411402工资及福利费项目劳动定员为130人，平均年工资为8000元，年工资总额为104万元。福利费用按14计取。3其他劳务费农户代养胚移受体牛（含牛犊）1500头，按30个工日/头牛，每个工日计费50元（含饲料费），年其他劳务费为225万元。4维修费按固定资产原值的25计提。5折旧费采用分类直线折旧法，建筑工程按25年，设备按15年。净残值率取5。6管理费用公司日常经费、工会会费、医疗保险费、接待费、差旅费等统一按工资及福利的50计算。8摊销费无形及递延资产按10年等额摊销计算。9技术开发费企业需技术投入，开发新产品和培训人员，故每年按销售收入的2预提技术开发费。10销售费用按年销售收入的2估算。11财务费用财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用，主要是生产经营期间流动资金贷款利息。155盈利能力分析盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大小。其分析结果如下项目财务内部收益率1449，财务净现值（IC10）212036万元，投资回收期824年，资本金财务内部收益率1738，财务净现值304994万元。静态分析结果项目正常年平均利润104045万元，缴纳所得税15826万元，投资利润率1555，投资利税率1555。156不确定性分析1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系的指标。本项目以经营能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）BEP10税金经营收入可变成本固定成本3612计算结果表明，本项目生产经营盈亏平衡点较低，表明项目抗风险能力较强。2敏感性分析敏感性分析主要是考察本项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率的影响程度。考虑到项目在实施过程中，销售价格、经营成本、产品产量、建设投资等因素可能发生变化，影响项目预期经济效益。因此，有必要就上述各单因素变化时，对项目财务内部收益率的敏感性分析进行测算，其结果可详见附表8。分析表明，影响项目的各种风险因素中，价格因素风险最大，当价格降低20，项目财务内部收益率已略低于基准收益率10，财务净现值小于0，财务上已不可行；其他因素在20的变化范围内，项目主要财务指标都较好，说明发生变化表明项目具有较强的抗风险能力。157评价结论综上分析，可以看出，本项目各项财务指标在基准收益率（IC10）的情况下，基本上都满足财务评价要求，因此可以说项目的经济较为合理，财务效益可行。但当产品价格下降20时，项目效益下降较多，对项目的效益影响较大，存在一定的财务风险，建设在实施过程中，注意加强市场营销，加强产品质量管理等有效措施防范风险，16社会效益评价161项目对社会的影响分析1项目实施对当地居民收入和生活水平的影响本项目产品立足为XX市特别是XX服务，目前，库区农民的收入较低，收入来源较少，有相当大的部分地区仍为贫困地区。根据XX市统计年鉴，2003年XX市农村居民人均纯收入仅为221455元，库区农村居民还要低于这一指标，估计不足2000元。实施本项目后，每年可以为XX提供良种牛冻精45万支，每年可以改良约20万头牛，向社会提供纯种优质牛近1000头，初步测算，品种改良可以将每头牛的价值提高约1000元，从而增加库区养殖户的收入。2项目实施对就业的影响项目建成后可为社会提供新的就业机会100个以上，同时项目实施可以带动畜牧业、饲料加工业等相关产业的发展，可提供大量间接就业岗位。3对区域经济的影响（1）直接影响项目建设总投资约6000万元，项目建设的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将给当地建筑业和设备制造业提供一定的发展机会。项目实施后，每年的运营费用都在500万元以上，可以直接促进区域经济的发展。（2）间接影响项目实施可带动畜牧业、饲料加工业、旅游业等相关产业的发展，受益居民可以通过饲养优质肉牛、优质奶牛，向社会提供牛肉、牛奶等产品，获取良好的收入。162项目与社会的互适性分析1不同利益群体对项目的态度及参与程度XX公司是XX市良种牛繁殖的主要龙头企业，实施本项目，对带动大规模的养殖产业发展具有明显意义，公益带动性较强，因此，不同利益群体均对本项目持支持态度。2各级组织对本项目支持的态度本项目受到XX市主要领导和XX区、XX县各级组织的大力支持，为项目的实施倾注了极大的热情，并为本项目提供提供较优惠的条件，为本项目的实施奠定良好的基础。3地区文化状况对本项目的适应程度项目实施地居民均为汉族，地区文化状况对本项目适应。163社会风险分析本项目是以带动发展大规模的优质畜牧业的前提，各级政府和广大农户都大力支持，社会风险较小。在实施过程中，严格执行国家和各级政府的关法律、法规，让群众满意，保证项目顺利实施。164社会评价结论本项目实施后，每年可向社会提供大量的优质种牛，为大规模的实施优质高效畜牧业提供有利条件，提高和改善我市牛群结构，对社会、经济的发展会有较好的促进作用，项目与所在地的互适性较强，社会可行性良好。17项目风险分析171项目的主风险因素识别及分析本项目的主要风险因素存在于市场、疫病防治和技术等方面，如表171所示。表171风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明1市场中等11产品价格中等按10的基准收益率要求，产品价格降低的临界点为205，但其影响可在一定程度上由原材料的降低而抵消12竞争力一般项目采用技术较先进，目前在XX市处于垄断地位，但不排除外来企业进入的可能，市场竞争加剧2原材料一般21价格一般受国内市场需求影响22供应较小种牛群可自群纯繁，保持一定的数量，不需长期进口，饲料等供应较有保障3疫病防治中等各类传染性疫病的发生和流行4外部配套一般条件41基础设施配套较小XX现代农业园和XXXX坝交通等基础设施良好。42水、电、气供应一般XX现代农业园水、电、气供应较有保障；XXXX坝水、电供应缺乏绝对保障。从上表可以看出，影响本项目的主要风险因素及其程度总体较小。172防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险基本明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策1在疫情风险防御上主要采取三方面的措施（1）从工程防疫技术设施上入手，严格工程防疫，从工艺流程、场地划分、分区规划到牛舍内部环境管理设施均应有利于防疫，有利于环境净化；（2）严格卫生防疫体系，认真贯彻“防重于治”的方针，建立健全严格的防疫制度和先进的卫生设施，以确保安全生产；（3）建立严格的兽医防疫体系，使各种疫情能够尽早发现和控制。2在企业市场营销战略上就注重三个方面（1）强化技术服务网络，满足向高附加值的新产品发展的要求；（2）在产品质量相关不大的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场邻近，且交通便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制；（3）通过有效的管理降低成本，以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品，以确立在目标市场上与国内外产品的竞争中占据有利地位。3在各个方面注意与实施地各方面的联系和协调，确保项目建设有关的各项配套条件得以落实。18结论及建议181结论本项目以良种牛繁育和优质牧草推广养种为目标，将国际优良品种利用冻精生产、胚胎移植等高新技术手段嫁接推广到国内，为我市提供国际标准的良种肉牛、奶牛，实现我市牛群结构的改善和提高，为满足我市不断增长的肉牛、奶牛产品市场需求打下良好基础，对我市畜牧业和奶业发展壮大、增强国民体质以及对XX特色农业经济启动和发展具有重要的战略意义和现实必要性。项目建设符合国家大力发展特色农业和加快高新技术成果转化的产业政策和投资方向，符合国家高新技术产业化示范工程精神和要求，符合国家西部大开发的政策，是对建设“三高”农业宏伟蓝图的具体实施。项目依托的技术成果具有显著的创新性、先进性、独特适用性和生态安全性，已具有产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。项目实施单位XX公司具有良种牛繁殖、牧草种植的良好业绩和一定实力，并得到XX市、XX区政府及XX县政府的大力支持，充分利用现有的资源和地域优势，通过与国内其他科研院所和高等院校合作，不断加强和提升科技实力和核心竞争力。项目提出建设的条件已趋成熟。该项目建设方案合理，工艺技术先进，具备稳固的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。项目实施对加快我国先进农业科技成果转化，带动XX农业向现代化与优势农业方向发展，促使当地农业经济由单一的种植业模式向复合型模式的战略转移，为当地农民脱贫致富开辟新的途径，具有重要的示范推广作用。项目建设具有较好的可实施性。182建议1本项目涉及的产业链长、建设规模大、系统复杂，对生产技术管理技术要求高，建议项目法人单位应统筹规划、精心布置，制定切实可行的实施方案和计划，同时加强人才和技术储备，为项目的实施提供强大的技术支撑。2各项基础设施建设应严格执行国家基本建设程序，实行项目法人负责制和招投标制，加强环境保护和水土保持。3建议有关部门批准该项目立项建设，并给予资金、政策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传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