金泰德胜电机有限公司程序文件(doc 5)

通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM金泰德胜电机有限公司程序文件来料检验控制程序文件编号KDSQP04版本05程序文件修订记录序号修订内容修订人修订时间1、明确检验过程中的“检验标准来源，检验流程”等细节。KEVINXIANGJAN152008会签记录部门质量管理部营运部工程技术部签名/日期部门项目管理部供应链管理销售市场部签名/日期部门人力资源部IT部其它BB编制/日期KEVINXIANGJAN152008审核/日期签名/日期批准/日期金泰德胜电机有限公司文件编号KDSQP04版次05文件名称来料检验控制程序页数第2页共5页修订本页第5次修改生效日期2008年01月25日金泰德胜电机有限通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM公司之专有财产，非经书面许可，不得透漏、复印、复制或转换成其它形式使用本资料分发部门质量管理部营运部工程技术部项目管理部供应链管理人力资源部IT部销售市场部其它总经办1目的规范外购物料和外发加工物料的检验流程，确保符合规定要求。2使用范围外购物料、外发加工物料和代理采购物料进料检验。3定义SARSAMPLEAPPROVEREPORT样品认可书代理采购物料本公司替集团其他分公司购买后本公司不做任何加工直接出货的物料。4职责41货仓负责收货、储存、报检、移位、标识的完整性。42IQC负责物料检测和状态标识。43PMC负责紧急放行物料的申请及跟进。44SE样品阶段或PMC批量阶段负责跟进从供应商处获得与来料相关的证明资料。45质管部SQA经理负责紧急放行物料申请的批准，必要时需经质管部总监批准。46DE负责制订外购物料、外发加工物料检查标准。47SQE跟进IQC检查不合格物料的纠正预防措施。5作业程序51来料检验流程图金泰德胜电机有限公司文件编号KDSQP04版次05文件名称来料检验控制程序页数第3页共5页修订本页第5次修改生效日期2008年01月25日金泰德胜电机有限通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM公司之专有财产，非经书面许可，不得透漏、复印、复制或转换成其它形式使用本资料IQC取样执行不合格品控制流程合格入库是否批准责任部门YW/H工作流程申请紧急放行报检IQCIQCIQCPMCIQC,W/HIQC检查结论紧急放行IQC检查NNYPMCW/H生产急需来不及检验52货仓收货与报检521货仓应该核对送货单与采购单是否相符，并清点物料名称、规格、数量。522货仓将核对后的物料置入待检区，摆放整齐并在醒目位置贴上相应标识，以确保能快速方便地查寻，同时使用报检单进行报检。523IQC班长接收货仓传递的报检单，并确认报检时间、物料名称、规格、数量等是否相符，确认无误后根据责任范围传递到各责任检验员（报检单内容与实物不符的，经IQC班长确认后及时反馈回货仓）。524对库存物料，应根据物料保质期一览表进行定期核查，库存品超过保质期的需及时报IQC复检，但仅针对外观、电气性能或材料性能；库存超过1年的，需增加对关键尺寸或安装尺寸进行检验。53IQC检验员在收到报检单后检验程序如下531准备工作检验员根据报检物料的KDS物料号，准备图纸，GB，SAR及所需检验量器具。异常状况应第一时间向IQC班长和IQC工程师/主管反映,IQC班长或IQC工程师/主管协调解决532抽样抽样数量按照“C0来料检验抽样标准”确定。533来料确认5321检验前，需确认所检验的物料本身的或包装上的标识或“合格品标识单”等，是否有生产日期、批次、型号、规格、检验员、生产厂家等内容。如没有或没有按规定填写，退货；金泰德胜电机有限公司文件编号KDSQP04版次05文件名称来料检验控制程序页数第4页共5页修订本页第5次修改生效日期2008年01月25日金泰德胜电机有限通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM公司之专有财产，非经书面许可，不得透漏、复印、复制或转换成其它形式使用本资料5322检查A,B类物料是否随货提供相应的正式的检验报告（有热处理工艺的铸件来料须每批提供热处理报告，轴及原材料类要求每批提供材质证明）534检验标准有以下几个来源5341尺寸以下为尺寸检查标准的几个来源。53411图纸中标有水滴符号的关键尺寸；53412依据物料描述对应的国家或行业标准规定的尺寸及公差。其中金属棒料圆/方/多边只检验“直径或边长或对边距离“；管料只检验“内外径、厚度”；板材只检验“厚度”。53413文件KDSTEWI04电动机图纸设计关键尺寸、公差、配合及技术要求汇编53414全尺寸测量只针对代理采购物料说明在标准定义有冲突时，采用标准优先顺序为53411第一优先，53412第二优先，53413第三优先。5342外观含包装对应物料类别的WI（如铸造件检验WI）；5343功能/性能/技术要求依据图纸规定。其中材料只查看供应商提供的材质证明。5344如果有其它特殊要求，依据设计部门受控文件的规定。5345免检物料见供应商质量管理程序附表1KDS物料等级分类表。535IQC检验员根据检验结果如实填写检验报告，检验报告应经IQC班长签名确认；536检验完成后应当即将抽样物料如数返回货仓，并尽量恢复原有包装方式；537物料检验周期一般物料检验周期为2个工作日内完成，紧急物料检验周期为05个工作日（按报检单接收时间计。54IQC在按要求检测完毕后，若未发现不合格项，在报检单上注明”合格”并返还货仓，同时IQC归还抽样样品给货仓并在外包装箱醒目处粘贴绿色合格标签。55IQC在按要求检测完毕后，若发现有不合格项，依据不合格品处理程序处理551若是退货，由IQC还货给货仓并在外包装箱醒目处粘贴”红色退货”标签；552若是让步接收使用的，IQC需在外包装箱醒目处粘贴”蓝色让步”接收标签；553若是挑选使用，IQC需依据评审结果在报检单上注明是“厂商挑选”还是“KDS挑选”。IQC需在外包装箱醒目处粘贴”灰色挑选”标签。56所有检验完成的物料应及时进行标识，检验标识中应正确清晰填写所有要求的相关信息，如产品型号、物料号、检验时间、物料名称、数量、检验人等。状态标签张贴原则有独立包装的每箱一张，散件如金泰德胜电机有限公司文件编号KDSQP04版次05文件名称来料检验控制程序页数第5页共5页修订本页第5次修改生效日期2008年01月25日金泰德胜电机有限通用业中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM公司之专有财产，非经书面许可，不得透漏、复印、复制或转换成其它形式使用本资料铸件以来料批为单位每卡板贴一张。张贴牢固，在物料显著位置清晰可见。57紧急来料由PMC提出紧急放行申请单，首先经过生产车间主管、ME审核，再经过SQA经理批准并在报检单上注明“紧急放行”字样并签名后，IQC在外包装箱醒目处粘贴”紧急放行“标签后生产单位即可领用。生产的实际使用情况由ME跟进处理，一旦发现该批来料存在问题或无法使用时应立即退回仓库由IQC重新检验，已使用该批来料的产品半成品或成品均须有制造单位隔离、重新验证其状态。58对于IQC由于检测设备所限而无法检测的项目，可委外检测或要求供应商提供相应的检测数据及报告，IQC可据此作出合格与否的判断。59以上所提到的记录和文件依记录控制程序进行管理。IQC班长或文员定期（每周/月）对来料检验的情况进行统计，编制IQC来料统计周报和月报，提交责任SQE进行分析，做为供应商整改的及其改善效果确认的支持数据。6相关文件