某区年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目

项目类别加工项目（特种农产品）内蒙古杭锦后旗年产2000吨有机蜂蜜加工扩建项目可行性研究报告项目单位杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社项目建设地点杭锦后旗园子区可研报告编制时间二0一O年五月项目提要项目名称年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目实施单位杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社实施单位负责人赵家忠联系电设地点杭锦后旗园子区项目投资1400万元编写单位杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社编写人员赵家忠高雷编写时间二O一O年五月目录第一章总论111项目单位基本情况1111概况1112财务状况2113法人代表基本情况312项目基本情况1121项目情况1122产品方案及规模1123品种、技术、设备方案2124土建工程4125建设期限4126投资结构及资金来源4127项目效益413可行性研究报告编制依据514综合评价7第二章背景及必要性921项目区社会经济状况922本行业及关联产业发展现状1023项目建设的必要性11第三章项目选址与建设条件1431建设地点选择1432建设条件14321自然条件14322政策、资源、科技支撑条件15323基础设施条件16第四章市场分析与销售方案1741市场分析17411市场供求现状及前景分析17412市场竞争优势分析1842营销策略、方案、模式2043市场风险分析20431市场风险因素分析21432防范和降低风险的对策21第五章建设方案2351产品方案和建设规模2352建设规划和布局2353建设标准和产品标准2454技术（工艺）方案24541技术路线及流程24542品种及主要技术来源的可靠性和可得性25543主要技术参数2655设备选型方案2756主体工程方案2957辅助工程及其它工程方案2958实施进度安排30第六章环境影响评价及节能减排措施3261环境影响3262节能减排措施3263环境影响评价及审批32第七章项目组织与管理3471组织机构与职能划分3472劳动定员3573管理措施35731工程管理35732生产管理37733财务管理37734销售管理3774技术培训3875劳动安全、卫生与消防39751依据39752安全措施39753卫生措施40754消防措施40第八章投资估算与资金来源4281投资估算依据4282投资估算42821总投资42822设备投资4483资金来源46831中央财政资金46832地方财政配套资金46833自筹资金及来源4684财政资金的使用范围46第九章财务评价4891财务评价依据4892营业收入、营业税金和附加估算48921营业收入4893总成本及经营成本估算51931单位产品生产成本估算51932项目总成本估算52933经营成本估算5294财务效益分析53941盈利能力分析5395不确定性分析54951盈亏平衡分析54952敏感性分析5496财务评价结论56第十章社会效益分析57101壮大主导产业，促进结构调整分析57102与农户利益联结机制分析57103带动基地分析58104带动农户及农民增收效果分析58105带动就业分析59106对比分析59附录一、附表附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表41财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表71营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表二、附图1地理位置图2现状图3厂区平面图三、附件附件1河南蜜乐源养蜂专业合作社及分社法人营业执照附件2河南蜜乐源养蜂专业合作社税务登记证附件3河南蜜乐源养蜂专业合作社及分社组织机构代码证附件4全国工业产品生产许可证、食品卫生许可证附件5财务审计报告附件6农民专业合作社变更登记申请书附件7土地租赁合同附件8环保部门审批意见附件9开户许可证附件10有机转换产品认证证书附件11对外贸易经营者备案登记表附件12中国商品条码系统成员证书附件13出口蜂产品公共技术服务平台合作协议书附件14河南省科学技术进步奖证书附件15合作社入社成员名单及合作社章程附件16社员产品定购合同附件17代理出口协议及出入境检验检疫附件18丹尼斯大卖场合同附件19品牌策划合同书附件202009年全国蜂产品行业诚信商店附件21河南省蜂产品十大诚信品牌附件22全国蜂农专业合作社示范社附件23惠济区古荥镇程庄村民委员会证明附件24法定代表人首届河南省建设社会主义新农村优秀新闻人物证书及论文证书第一章总论11项目单位基本情况111概况河南蜜乐源养蜂专业合作社（以下简称合作社或我社），成立于2007年12月，在郑州市工商局惠济分局注册，原名为郑州蜜乐源养蜂专业合作社。注册资金500万元，股东为郑州金色蜂业有限公司及养蜂农户55人，目前成员总数195人，养蜂农民占95以上。合作社前身为中原蜂业联合会，是河南省养蜂专业户自发成立的互助合作组织。目前拥有固定资产、蜜蜂20000群，蜂蜜生产灌装车间，化验室一个，有办公室300平方米，仓贮500平方米。配套设施齐全，基本实现了集养殖、生产加工、科研开发、技术服务、信息交流、出口为一体的综合性合作社。全社现有社员195户，专职员工30多人，其中技术人员10人。本合作社主营业务为组织采购社员所需测生产资料，组织收购、销售社员生产的产品；开展培训、技术交流、咨询服务、包装、运输服务；生产加工蜂产品（蜂蜜、王浆、蜂花粉、蜂胶）。主导产品为天然蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶。已经取得了如下业绩与成绩1、2008年3月11日15日合作社协助河南省农业厅、中国养蜂学会、中国蜂产品协会成功举办了2008年全国（郑州）蜂产品信息交流会及蜂业博览会。2、2007年12月经过理事会决议，并与河南省养蜂业协会、郑州金色蜂业有限公司合作兴办了蜂产品行业公共技术服务平台项目。3、建立了培训机制和产品检验室，已通过了生产许可证（QS）验收。4、建立了从源头控制质量的体系，开展蜂农生产技术培训项目，定期对社员进行培训。5、从2006年就组织成熟蜂蜜的生产加工，对开发有机蜂蜜作了前期可行性探索，为有机蜜源建设及名优蜂蜜开发奠定了基础。6、2009年5月通过有机蜂蜜认证。112财务状况在河南蜜乐源养蜂专业合作社在年加工80T蜂蜜、10T蜂王浆、10T花粉、2T蜂胶项目的规模下，截至2008年末达到资产总额6,000,52777元，固定资产净值1,207,34850元，流动资产932,17927元，所有者权益合计5,911,33297元，营业收入6,269,18163元，2008年免征增值税、城市维护建设税、教育附加税、企业所得税等，净利润达916,07261，净资产收益率达到155，资产负债率为15。113法人代表基本情况法人代表何昕，男，1969年1月25日出生，对外经济贸易大学国际贸易系本科，经济师，原中原蜂业协会会长，现任河南省养蜂业协会副理事长、常务副秘书长。郑州金色蜂业有限公司总经理，河南省土产进出口公司蜂产品开发部经理，2007年12月成立河南蜜乐源养蜂专业合作社，任理事长。河南省农业厅主管、河南省养蜂业协会主办的河南蜂业杂志执行主编，蜂产品与健康美容第一副主编。1990年开始从事中国蜂产品的国际贸易业务至今，第一批外经贸部考核合格的外销员。首届河南省建设社会主义新农村优秀新闻人物。2008年11月被中国蜂产品协会授予“全国蜂农专业合作社示范社”，2009年10月合作社在郑州开设的两家蜂产品销售网点被中国蜂产品协会评为2009年全国蜂产品行业“诚信商店”。法人代表无破产、无银行欠资，在本行业和社会上具有较好形象和信用。12项目基本情况121项目情况项目名称惠济区年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目项目产能1000吨有机蜂蜜加工建设性质扩建建设地点郑州市惠济区大河路西段古荥镇122产品方案及规模通过发展养蜂业，生产天然蜂蜜、鲜王浆、蜂花粉、蜂胶四大系列产品。通过产业化项目建设达到年产1000吨有机蜂蜜及蜂产品深加工产品。蜂蜜由于成熟蜂蜜不需要浓缩，该生产工艺主要考虑溶化、解晶、杀菌、灌装。将蜂蜜溶化以增加流动性，通过灌装机灌装。蜂王浆鲜王浆在洁净车间直接包装成不同规格的小包装。冻干粉采取真空蒸发工艺脱出水分，然后粉碎成干粉。蜂花粉采取机械破壁工艺，利用胶体磨将花粉破壁。蜂胶利用蜂胶溶于乙醇的特点，提取蜂胶液。该工艺技术简单，来源于我国蜂蜜、蜂王浆、花粉的出口加工工艺，是从日本引进，我国改进的技术方案，目前国内有专门研究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。此项目为扩建项目，原有项目年加工蜂蜜80T、蜂王浆10T、花粉10T，蜂胶2T。通过这次产业化项目建设，达到1000平方米蜂产品加工车间、1000平方米仓库、年产1000吨蜂蜜（其中有机蜂蜜100吨），100吨蜂王浆及干粉、200吨破壁花粉、100吨蜂蜡、50吨蜂胶的规模。123品种、技术、设备方案有机蜂蜜加工项目加工品种为蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶四大系列产品。该工艺技术简单，来源于我国蜂蜜、蜂王浆、花粉的出口加工工艺，是从日本引进，我国改进的技术方案，目前国内有专门研究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。主要设备见下表11表11设备表产品类型设备蜂蜜1蜂蜜灌装机2蜂蜜搅拌机3蜂蜜溶化设施4蜂蜜双联过滤器5预热灌蜂王浆6王浆过滤器7王浆研磨机8王浆搅拌机9真空冷冻干燥机10粉碎机11粉料搅拌机蜂花粉12花粉筛选机13花粉灭菌机14花粉胶体磨15花粉蜜膏乳化机16搅拌机蜂胶17溶胶灌18沉淀灌19双级过滤器20重金属滤清器21蜂胶提取设备共用设备22磁感应封口机23工作台输送机24喷码机25热收缩机124土建工程主要建筑物名称1000平方米蜂产品加工车间、1000平方米仓库。类型钢框架大棚结构。125建设期限一年126投资结构及资金来源项目总投资1400万元，其中建设投资400万元，用于厂房建设、设备购买等。流动资金投资1000万元，用于经营合作社连锁商铺等营销费用。其中申请中央财政资金80万、省级财政资金20万元，其他300万元自筹。其中土建投资110万元、设备投资167万元、安装及不可预见费用23万元、市场营销及网站建设费用100万元。127项目效益项目正常运营期间年平均成本31375万元，其中固定资产投入400万元，能够达到销售总收入3520万元，销售26容器烘干消毒机27贴标机28打包机利润34587万元。按照国家规定，合作社生产企业从事农产品初加工不缴纳增值税和企业所得税。投资回收期62年。目前我省农业主要是以粮食、蔬菜、畜牧养殖为主。因为养蜂业作为我项目里重要步骤之一，虽然在我省有所发展，但其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的蜂蜜加工产业化龙头带动我省养蜂业的健康发展。通过示范带动，本项目采用“合作社养蜂基地农户”的运作模式，带动我省北部和西部山区15个县的养蜂专业户近500多户养蜂农户。并通过订单农业的方式，与农户签订收购合同，农民生产的蜂蜜以高于市场价格10销售给合作社，实现直接增收。13可行性研究报告编制依据（1）中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见2009年中央一号文件（2）中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见（2008年中央一号文件）（3）中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见，2007年中共中央第1号文件；（4）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，十届全国人大四次会议通过（2006）；（5）党的十六大和十六届三中、四中、五中全会的会议精神；（6）关于落实科学发展观，加强环境保护的决定，国务院（2005）；（7）关于促进农民增加收入若干政策意见（2004）；（8）中华人民共和国城乡规划法（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2008年1月1日起实行）；（9）中华人民共和国环境保护法；（10）中华人民共和国森林法；（11）河南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（12）郑州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（13）郑州市城市总体规划（2008）；（14）2009年郑州市国民经济统计年鉴（郑州市统计局）；（15）郑州市惠济区2008年统计资料。（16）中央十一部委联合下发关于开展农民专业合作社示范社建设行动的意见（17）农业部、财政部关于印发关于地方开展现代农业产业技术体系建设工作的指导意见的通知（农科教发20085号）（18）财政部国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知财税200881号（19）GB149632003蜂蜜卫生标准（20）DB33/T6772008蜂蜜安全生产技术规范14综合评价惠济区年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目位于河南省郑州市惠济区，河南蜜源丰富，年产蜂蜜20000吨，有充足的原料来源，并且靠近原料产地方圆不足200公里，交通便捷，运输方便，节省运输成本和采购成本。蜂蜜是一种高能量的天然食品，营养丰富，易于吸收，是良好的滋补品。据有关专家介绍，蜂产品已经走进了医药保健、化妆、美容等领域，成为国内外市场上的抢手俏货，市场供求缺口逐年加大，价格连年上涨，涨幅每年平均在15左右，市场潜力极大。国家积极倡导、引导农民专业合作社加工农产品，并享受增值税免税，鼓励合作社参与承担国家项目，合作社法明确提出在用地、财政、金融、税收等多方面给予优惠，因此比起其他类型的企业，享受更多的政策倾斜。借助惠济区独有的交通、地理位置，大力发展农民专业合作社，提升专业合作社的水平，提高农民的组织化程度，引导其跨区域发展，提高辐射带动能力。能够有效的提高惠济区当地农民经济收入及完善农业结构调整。本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大力支持，项目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦涛总书记关于构建和谐社会的思想、加快社会主义新农村建设的实施，具有十分迫切的现实意义，能够取得良好的环境、社会和经济效益。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况惠济区位于黄河南岸，是郑州市内五个行政区之一。作为郑州市规划的市区北部组团（惠济区）的主体，其东临郑东新区，西临郑州高新技术开发区，下辖两镇、六个办事处和河南惠济经济开发区、郑州农业高新技术试验区和大河工业园三个开发区。总面积2328平方公里，总人口201万，其中城镇人口97万。按照着力营造“一区（最佳人居环境区）、两中心（会议中心、休闲中心）”，大力发展“三个产业（现代农业、生态型工业、现代服务业）”的发展战略，惠济区坚持走“生态强区、工业富区、旅游兴区、农业稳区”的发展之路，以“三全”公司为主导，食品、医药、印刷、饲料等支柱工业发展迅猛，以“毛庄蔬菜批发市场”为龙头，汽车贸易、水产品、调味品、纺织品等现代物流、商品批发业交易旺盛，以省体育中心、大学城北区为支撑，大型文化体育场所初具规模，在农副产品加工、都市工业、商务楼宇开发建设、高新农业、生态建设、休闲旅游、特色餐饮、商贸物流、教育服务、文化创意及产业开发等领域，惠济区具有广阔的发展空间。22本行业及关联产业发展现状中国是蜂产品生产大国，蜜蜂饲养量、蜂制品产量和出口量均居世界第一位。但多年以来，国内蜂产业发展一直处于较为混乱的局面，标准缺失、质量参差、缺少优势品牌等问题长期难以解决，欧盟、日本相继对中国包括蜂制品在内的农产品实施“绿色壁垒”。首先，国内市场鱼龙混杂，消费者难辨真假。蜂蜜是纯天然食品，不需任何添加物质，而国内市场上出现了大量掺入其他物质的蜂蜜和“蜜”产品，严重误导消费者。一些打着“蜜”字头的产品无论在颜色还是外观上，都与蜂蜜极为相似，很多老百姓花了冤枉钱吃到的却是糖浆。另一方面，假冒现象时有发生。要么包装瓶相仿，要么盗用他人品名，让消费者无从分辨。这种假冒行为不仅严重扰乱市场，还败坏了行业的声誉，使消费者对蜂蜜行业失去了信心，造成无法估量的损失。同时，竞争无序，陷入“谁正规谁吃亏”怪圈。业内人士指出，目前蜂产品行业内自发形成一种无序竞争的大环境，不少正规企业面对廉价假蜂蜜的强烈冲击和高额的生产成本压力。一些原本生产优质蜂蜜的厂家，由于成本高、差价小、利润薄，不堪负重，往往只能降低标准，在原料环节廉价收购不符合国家标准的原蜜。久而久之，造成蜂产品整体质量下降，难以形成品牌效应。从原料方面看，我国蜜源基地建设严重滞后，养蜂户多为散兵游勇，缺乏统一指导，原料品质难以控制。据黑龙江东方红林业局负责人介绍，现在，养蜂户大多是根据经验进行生产，来自专业部门的技术指导缺乏。生产优质蜂蜜等蜂产品需要形成联合体，将散落在林区中的养蜂户集中起来，并制定统一的标准指导生产，严格控制产品规格。而限于实力和资金等原因，国内很多企业也缺乏建设蜜源基地的意识，因此可以说，蜂产业从源头开始就已经陷入恶性循环中。23项目建设的必要性（一）带动全省养蜂业发展、向高端有机农业发展我省在蜂蜜的出口中，历年来居我国前列，最多年份达16000吨，但是有机的出口确是空白，远远落后于浙江、黑龙江等省份。根据我省实际情况，利用太行山天然条件、积极调整农业产业结构方向，大力发展有机蜂蜜产业，是符合当前我市农业发展实际的。但是，由于我省技术力量薄弱，养蜂农民素质普遍不高，在进行蜂蜜生产管理上，存在着管理粗放，生产重数量不重质量、不合理给蜜蜂用药治病等现象，与当前国际养蜂业发展存在较大差距，特别是在有机蜂蜜开发方面，更是空白。为此，根据当前乃至世界蜂业发展方向，提出以开发有机蜂产品，带动全省养蜂业健康发展、向高端有机农业发展具有相当的必要性。（二）调整养蜂产业结构和农村经济结构我国农村实行家庭联产承包责任制以来，农户直接进入市场，成为市场主体，极大地发展了生产力。但这种生产经营方式存在着固有的弊端，一家一户的分散经营，规模小、生产水平低、投资多、收入少，农畜产品质量标准低，农业产业化和组织化程度低，难以形成优势，同时，由于农畜产品信息和市场不畅通，使农民逐渐成为弱势群体，农业和农村发展受到制约。能够通过该项目的实施，改善和促进我省养蜂业向现代农业、生态农业发展，壮大养蜂产业。同其它农业一样，现代技术的应用与推广、养蜂生产得到了很大发展。（三）提高蜜源植物利用率，提高农作物产量我省具有悠久的养蜂历史，自然蜜源植物丰富，每年从3月到8月有油菜、槐花、荆条、枣花、山花、椿树、柿树、榆树等主要蜜源，每年春夏秋三季，各种蜜源植物次第开放、百花盛开，为养蜂业创造了良好的自然条件。据统计，我省有养蜂专业户20000多户，从业人员20多万人，饲养蜜蜂40多万群，常年在农业生产之余从事养蜂事业，年生产蜂蜜、蜂王浆、蜂蜡、蜂胶等25000吨，但是由于没有形成产供销的产业化模式发展，养蜂仍然处在初级生产阶段，蜂农卖蜜往往跑到600多公里以外的北京、武汉、广州、上海。合作社于2006年成立后，健全了统一收购、统一销售、统一品牌、统一供应生产资料的制度，为合作社社员每年提供生产技术培训23次，不但产品质量逐年提高，而且解决了蜂农卖蜜难的问题。（四）能够加大对养蜂业的科技投入，完善现代企业制度近年来，随着蜂产品生产数量的扩大，而由于科技服务体系滞后，在农民的种、养殖过程中，科技含量不高，优质蜂产品比例偏低，养殖经营过程中的产前、产中、产后配套不完善，产业链短，也严重影响了蜂产品产业化的发展。通过项目实施，按照现代企业制度规范管理，增加对蜂农的科技投入，科学养蜂，使农民掌握一技之长，是解决“三农”问题的重要手段之一，合作社的社员90以上是农民，合作社的发展就是农民自身的发展，项目的实施切实能提高合作社产品的竞争力，提高合作社自身效益。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择项目选址以交通便利、蜜源植物丰富及辐射能力强为原则。项目加工区位于郑州市生态农业区惠济区大河路，北四环和西四环交口处，南邻连霍高速公路，交通便利。占地18亩，土地以租赁形式使用。有机蜂蜜生产基地位于济源王屋山、太行山脚下，当地农民有养蜂传统。本项目涉及当地农户500户，利用自然蜜源植物发展养蜂，农户以加入合作社的方式积极参与，与农户之间建立了稳定的“合同订购产品”方式。项目可以辐射带动河南中原地带、豫西、豫北的养蜂农民5000户。32建设条件321自然条件项目地点位于郑州市惠济区，位于河南省中部偏北，东经1124211414，北纬34163458，北临黄河，西依嵩山，东南为广阔的黄淮平原。郑州地区属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温144。7月最热，平均273；1月最冷，平均02；年平均降雨量6409毫米，无霜期220天，全年日照时间约2400小时。322政策、资源、科技支撑条件惠济区是我市农业区，农村人口多，经济主要靠农作物生产，而传统的农业增产受地域、资源的限制，发展空间有限，农村剩余劳动力丰富。养蜂业不但不与农业争地、而且还可以间接促进农作物授粉，提高作物单产，还是农村剩余劳动力转移的重要产业。一个农户一年的养蜂收益是农业作物收益的35倍。河南蜜源丰富，具有养蜂的历史传统，目前全省有40万群蜜蜂，从业人员达10万人，蜂产品原料供给充足，蜂产品的生产是靠自然资源，不需要消耗任何能源和其他资源。河南地处中原，蜜源植物有8个月的流蜜期，从3月的油菜、4月的紫云英、5月的槐花、6、7、8月的芝麻、枣花、荆条、野酸枣、野山花等花期交错，具有得天独厚的自然条件。目前合作社与中国农业科学院蜜蜂研究所、河南科技学院建立了良好技术合作关系，能够得到这些科研院所的技术指导和支持。目前承担着九五科技支撑项目在河南的执行和落实。为能更好地推进蜂产品开发工作，合作社聘请了中国农业科学院蜜蜂研究所博士生导师李建科、河南省科技学院张中印教授、河南省种蜂场候保敏等同志以及省相应养蜂专家为技术顾问。323基础设施条件配套设施、水电、燃料供应充足现有使用土地17亩，基础设施良好，水电齐全，有办公房300平方米，车间600平方米，蜂蜜灌装生产线一套，新增项目可以利用现有基础设施，避免重复建设，减少建设投入。合作社社员拥有20000群蜜蜂，可以利用河南丰富的蜜源条件生产充足的原材料。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析蜂产品作为健康食品，在我国一直以来以出口为导向。我国是世界第一养蜂大国和第一出口大国，年生产蜂蜜20万吨，平均年出口10万吨左右，国内只有10万吨的消费量。自二十世纪八十年代以来，我国蜂蜜主要出口到日本、欧洲、美国三大市场。仅日本，每年从中国进口蜂蜜4万吨左右，美国每年进口我国蜂蜜2万吨左右。本世纪以来，随着国内生活水平的提高，我国蜂蜜的消费量逐年上升。从市场供求现状来看，远远满足不了市场的需求，日本、德国人均蜂蜜6公斤，我国只有几十克的消费量，随着人们对蜂蜜的认识和了解，蜂蜜、王浆、蜂胶、花粉的作用对人类的保健作用越来越受到重视。生活质量的提高，人们不再满足于吃饱，更需要天然有机的食品，对蜂产品的需求将大幅度提高。蜂产品靠蜜蜂采集自然界的蜜源植物，专家预测，未来的中国将是蜂蜜进口国，市场将呈供不应求的状况。80年代后期以来，蜂王浆和蜂花粉的开发利用为养蜂生产开辟了新的产品市场；国内市场巨大，蜂产品作为食品行业，面对的是中国13亿人口的大市场，蜂蜜男女老幼均可食用；蜂王浆、花粉、蜂胶面对的是中国8000亿的成熟保健品市场，随着我国老龄化社会来临，健康产业是一项朝阳产业。国内市场对高品质的蜂产品精深加工产品是一个未开垦的处女地，市场潜力无可估量，在其他各行业竞争白热化的今天，蜂产品的很多概念尚未提出，当今是恰逢其时、机遇难得，市场前景良好。412市场竞争优势分析该项目所生产的蜂蜜，来自合作社社员自身养殖的蜜蜂酿造的天然成熟蜂蜜，所谓天然成熟蜂蜜，是指不经过人工的加工浓缩水分，其营养成分丰富，富含天然矿物质、维生素、活性酶成分，口感好，无污染。市场上目前的蜂蜜90以上是用蜂蜜原料经过机器浓缩去除水分来加工生产的，这样的蜂蜜，口感差、营养低、活性成分含量少。天然成熟的蜂蜜在国际、国内市场上都是高端产品，深受消费者喜爱，售价比普通蜂蜜高出2倍，但是生产成本却比普通蜂蜜并不增加许多。该项目直接来自社员，通过合作社出口或国内销售，减少了所有的中间环节，因此利润空间较大，具有极强的价格竞争力。2009年5月河南蜜乐源养蜂专业合作社加工出的蜂蜜通过有机蜂蜜认证。42营销策略、方案、模式以合作社社员产品进入市场，建立专卖店直供系统和农超对接方式，采取低价位、高品质策略获得市场。以“面向大众、服务百姓”的理念，为人们提供优质健康的蜂产品，通过宣传教育消费，使消费者认知蜂产品，了解蜂产品的同时，实施品牌战略，聘请专门营销策划公司提供市场营销策略和计划实施，前期以市场占有率为主，逐步占领市场。在品牌化战略的前提下，实施全方位营销。专卖体系自营店加盟消费者利益实现售后服务大卖场便民药店店面包房出口海外消费者/顾客信息反馈传统渠道产品提升服务提升人员提升形象提升43市场风险分析431市场风险因素分析目前与国内零售商场超市供货，存在的最大风险就是结算风险。商场超市拖延结算时间、经营不善倒闭，是主要风险。国际形势动荡，影响出口结算。产品投入市场需要前期铺货量增加，这样将可能出现流动资金短缺的风险。如果扩张过快，资金链断裂，将出现扩张的风险。432防范和降低风险的对策针对零售商场超市结算的风险，将完善合同，按照合同法来签订合同，约束零售商行为和保护自身利益。充分调研，选择信誉好的商家合作。在国际市场，时刻关注国际经济形势。流动资金短缺的防范，主要做好回笼资金和铺货的平衡，以每月回笼资金量来安排生产，以销定产，不盲目生产、不盲目增加库存，可以有效防范商品挤压以出现资金周转不灵。同时利用自有渠道，回笼现金，减少资金占压。针对扩张风险，合作社将采取稳妥、逐步推进的方式来扩张，不盲目扩张。首先专卖店的开设，将采取“以店养店”的方式来扩张，按照计划，成功一个，开设一个，逐步辐射销售区域。针对商超扩张，采取“以内养外、以外促内”的策略扩大销售区域，就是以本省的销售来拓展外省的渠道，以出口的产品促进国内的销售，这样两条腿走路，风险较小。第五章建设方案51产品方案和建设规模河南蜜乐源养蜂专业合作社有机蜂蜜加工项目产品方案为蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶四大系列产品年产1000吨蜂蜜（其中有机蜂蜜100吨），100吨蜂王浆及干粉、200吨破壁花粉、100吨蜂蜡、50吨蜂胶。本项目为扩建工程，项目建设必须考虑到原有建设内容。即本项目建成后，要达到现代化蜂产品加工的标准。河南蜜乐源养蜂专业合作社承担项目农民成员共141人，所占比例达到97。合作社社员拥有20000群蜜蜂，可以利用河南丰富的蜜源条件生产充足的原材料。52建设规划和布局项目蜂蜜车间蜂王浆车间蜂花粉车间蜂胶车间蜂蜡车间仓库建设面积（M2800400200200200100053建设标准和产品标准按照国家标准建设成标准厂房和出口蜂产品车间，能够生产出口蜂产品及有机蜂蜜。54技术（工艺）方案541技术路线及流程（一）蜂蜜生产工艺流程图原蜜融化粗滤精滤浓缩（根据需要灌装检验封口包装入库本项目蜂蜜产品以外购的原蜂蜜为原料，先经过搅拌，搅拌混合后用滤布进行过滤，过滤后用灌装机进行灌装，灌装后用包装机把口封上即成成品。（二）蜂王浆生产工艺流程图稀释搅拌过滤分装冷冻干粉成品封口真空蒸发粉碎）生产/储存能力1000吨100吨200吨50吨100吨2000吨本项目蜂王浆产品以外购的原蜂王浆为原料，把原料装在塑料瓶内放在冰柜内进行冷冻，需要分装的时候取出来在常温下解冻，解冻后分装，分装后即成成品。（三）蜂花粉生产工艺流程图去杂烘干粗粉碎灭菌混合冷冻溶化破壁成品本项目以外购的原花粉为原料，先在温度40C左右的干燥箱内干燥1个小时左右，干燥后进行分装，分装后即成成品。（四）蜂胶生产工艺流程图粗蜂胶冷冻粉碎乙醇提取过滤滤液真空浓缩蜂胶成品本项目蜂胶产品以外购的原蜂胶为原料，先经过分拣，后把原料溶解于酒精中，因为蜂胶易溶于酒精，溶解后进行过滤，除去原料中的主要副产物蜂蜡，过滤后把液体放在真空浓缩器里进行浓缩，酒精挥发后即成蜂胶成品。542品种及主要技术来源的可靠性和可得性蜂蜜工艺技术主要是对蜂蜜进行过滤，对结晶的蜂蜜进行溶化。过滤可以采用传统的滤网既可以解决，溶化可以采用水温溶化，工艺简单。蜂王浆工艺技术主要通过粗滤将王浆中的蜡质、幼虫过滤掉，工艺简单。王浆干粉的生产工艺采用真空冷冻干燥技术，将王浆中的水分蒸发以达到制成干粉的目的。花粉的工艺技术采用干燥、消毒、过筛技术。破壁花粉可以采用生物发酵法或物理破壁法。蜂胶工艺技术采用乙醇提取法，从原蜂胶中提取蜂胶，然后回收乙醇，提取的蜂胶液作为原料使用。蜂蜡工艺技术采用溶化法可以制成蜡板。该工艺技术简单，来源于我国蜂蜜、蜂王浆、花粉的出口加工工艺，是从日本引进，我国改进的技术方案，目前国内有专门研究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。543主要技术参数蜂蜜是一种高度复杂的糖类混合物，主要成分是糖类，它占蜂蜜总量的四分之三以上，其中有单糖、双糖和多糖、但这些糖分的含量比例对于各种蜂蜜来说，有一个一致的特征，即果糖和葡萄糖的总和占蜂蜜糖分的8595，而目几乎在大多数蜂蜜种类中，主旋糖（果糖）都占优势，例如荆条蜜、枣花蜜和刺槐蜜等、部分蜜种如棉花蜜、野坝子蜜则右旋糖（葡萄糖）的含量比主旋糖多。各种蜂蜜中的蔗糖和麦芽糖含量很少，约在百分之几的范围内。此外，蜂蜜中还有蛋白质、氨基酸、有机酸、维生素、色素、芳香物质等。除了干物质外其余的就是水分。蜂蜜中蛋白质的含量，平均为03，变化范围是O1242。氨基酸含量平均000476，变化范围00008一O0375、蛋白质是生命代谢过程中的特殊介质是所有器官和组织的基本物质。蜂蜜中的蛋白质、氨基酸消化过程中和在机体的代谢反应及保护反应中也起着重要作用。矿物质，又称无机盐或灰分蜂蜜中矿物质的含量很低，一般为003一09主要矿物质为铁、铜、钾、钠、镁、锰、磷、硅、锌、硒等多种。蜂蜜加工损耗率控制在58左右。55设备选型方案蜂蜜设备采取上海生产蜂蜜气动灌装机。蜂王浆设备温州机械研究所生产王浆设备。蜂花粉设备温州机械研究所生产蜂花粉设备。蜂胶设备温州机械研究所提取蜂胶设备。设备来源采用国产设备，从国内专业设备工厂购进安装。产品类型设备生产厂家蜂蜜1蜂蜜灌装机2蜂蜜搅拌机3蜂蜜溶化设施4蜂蜜双联过滤器5预热灌温州机械研究所蜂王浆6王浆过滤器7王浆研磨机8王浆搅拌机9正空冷冻干燥机10粉碎机11粉料搅拌机温州机械研究所蜂花粉12花粉筛选机13花粉灭菌机14花粉胶体磨15花粉蜜膏乳化机16搅拌机温州机械研究所蜂胶17溶胶灌18沉淀灌19双级过滤器20重金属滤清器21蜂胶提取设备温州机械研究所共用设备22磁感应封口机23工作台输送机56主体工程方案本项目计划建设有机蜂蜜加工车间及仓库共2800平米。其中有机蜂蜜加工车间800M2、蜂王浆车间400M2、蜂花粉车间200M2、蜂胶车间200M2、蜂蜡车间200M2。本项目是在原有基础上为提高生产能力而扩建的项目，不改变原有建筑设施，原有建筑设施、办公室、化验室完全可以利用，减少了建设的重复性。57辅助工程及其它工程方案该项目有原有蜂蜜车间，新建项目可以利用原有工程机械，比如水电、叉车、封口、消毒、照明、包装等已经配套。24喷码机25热收缩机26容器烘干消毒机27贴标机28打包机58实施进度安排项目前期准备阶段2009年11月到2009年12月项目设计规划阶段2010年1月到2010年2月项目工程建设阶段2010年3月到2010年6月项目试产阶段2010年7月到2010年8月产品营销阶段2010年5月到2010年12月分项内容200912月2010年1可行性论证1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2项目设计3工程建设4试产5市场营销第六章环境影响评价及节能减排措施61环境影响蜂产品加工不产生有害气体、不排放有毒液体，对周围环境无任何影响。项目的建设需要绿化厂区、厂貌，改善工厂及附近绿化，对改善周围环境有积极意义。天然蜂蜜是在原料生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂。有机蜂蜜从采蜜到加工，其本质要求就是天然无污染，其实就是一个生态环境的改善过程。所以说，有机蜂场建设，既是经济产业，又是生态建设，其发展对改善生态环境，促进农作物增产，促进人类文明具有重要的现实意义和长远意义62节能减排措施蜂产品加工属于低能耗、无污染的行业。节能方面，使用节能设备，降低能源消耗。生产排出的水经过下水道排放，经过环境评价，对环境无任何污染。根据发展需要，可以增加一套回收水利用装置，可以循环使用排出水。63环境影响评价及审批该项目经过国家法律规定，通过环保部门开展的环境影响评价工作，已经过环保部门审批。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分（1）本项目由合作社理事会负责实施和管理，具体分项目建设期和投产期两个阶段实施管理建设期由公司经理兼任项目经理，聘请技术顾问12人。下设项目基地建设办公室、基建技术设备室、财务室、综合办公室等职能部门，在当地农业畜牧部门的监督管理和指导下开展工作。（2）工程监理制度。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员进行监理。（3）工程质量终身制。对参与建设的单位和直接责任人实行终身追究制度。（4）项目验收制度。（5）严格资金项目管理。实行专帐管理、专款专用，严禁挤占和挪用。（6）项目竣工后，按照现代企业管理制度设置机构和管理，明确权责利结合，实行岗位工作制与绩效考核相结合的方式运行。劳动定员40人。72劳动定员本项目完成后劳动定员156人表71人员配备表管理人员生产人员养蜂技术员销售人员10人16人100人30人总经理1人副总经理2人办公室3人财务人员2人后勤2人工程师1人生产部长1人生产组长2人工人12人蜂场管理及生产100人销售部经理2人销售员28人实行合作社理事会领导下的法人制的模式，将决策权和经营权分离。73管理措施731工程管理工程管理项目实施的基建工程将按照国家规定实行招标制度，实行项目经理负责制，聘请专业技术人员进行监督指导，在确保建设质量的前提下实现最佳工程投资。732生产管理从原料收购开始把关，提前介入规范农户前期蜜蜂用药管理，蜂场卫生管理，人员健康状况管理，采蜜期管理，按照欧盟对我国出口蜂产品的质量可追溯体系，建立从蜂场到餐桌的全程控制体系，化验人员提前介入收购工作，对原料来源、蜂农生产基本情况、养蜂日志、生产数量做到有原始记录可查；收购人员根据化验结果定级收购；原料部门按照收购原始单据分清批次、来源、等级、标示清楚入库。对生产的成品按照蜂蜜加工技术标准和出入境管理部门对出口蜂产品的检验检疫办法管理产品质量，制定生产管理制度，操作规程，岗位责任等，做到有章可行、责利挂钩、保证质量。遵照有机蜂产品生产规范的程序，健全蜂产品的质量管理制度。733财务管理编制财务收支计划、严格财经纪律、遵守财政、法规、合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，保障资金安全。734销售管理设立专门销售部门，聘用专业营销人员，销售部门要制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等。合作社将根据年度销售目标测算确定营销责利挂钩比例，充分调动营销人员的积极性。合作社的产品除在河南销售外，将通过在北京、上海、深圳等地的代理销售。国际市场，利用合作社现有的销售渠道和国外的代理经销商销售产品，以销往欧盟、日本、韩国为主，同时开发非洲、港台东南亚的市场。74技术培训首先对基地农户进行蜜蜂饲养抚育技术的培训，由技术顾问负责，采取集中与现场指导相结合进行培训。对项目实施管理人员，由技术顾问负责，集中进行相关知识培训。项目建成后，对择优录用的技术员工实行先培训，后上岗，采取理论与实际操作相结合进行培训。对本单位员工进行生产技术、岗位培训。采取定期与不定期相结合的方法，开展部门培训、高层培训，理论和实践相结合。制定培训计划和培训制度，保障培训工作。计划开展以下培训蜂农生产技术可追溯体系培训、蜂产品生产技术规范培训、有机蜂产品生产技术培训。75劳动安全、卫生与消防751依据（1）中华人民共和国环境噪音污染防治法（2）建设项目劳动安全卫生检查规定（3）中华人民共和国消防法（4）工业企业噪声卫生标准（5）工业企业设计卫生标准752安全措施（1）总平面设计合理、安全、适用，道路转弯半径满足厂矿道路设计规范TJ2277，并设置交通标志。（2）各车间采光、通风良好，符合国家标准。（3）各车间设备布置合理，作业主通道1215M，次通道0810M。（4）设备机械外露部分设安全防护罩，标注醒目标志。（5）超过15米的建筑及变电场所设有避雷装置，电器设备有接地保护。（6）楼梯、操作平台设置防护栏杆。（7）加强职工安全教育，进行上岗前培训，考核合格后上岗。753卫生措施（1）不得将有毒、有害和被污染的物品与食品混装、混运，防止食品污染。（2）保证食品成品安全卫生。（3）厂区通畅，确保食品安全。（4）制定食品安全责任制度。（5）产品按照国家标准执行。（6）设立专门实验室，保障产品质量，控制食品原料，不符合规定原料不得入厂。（7）成立质量领导小组，对质量实行一票否决权。（8）定期、不定期将产品送法定检验机构检验。754消防措施（1）制定消防安全制度、消防安全操作规程；（2）实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；（3）针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；（4）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（5）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；（6）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据（1）固定资产按照国家发改委投资固定资产建设项目有关规定估算。（2）建筑工程按照当地造价水平估算。（3）机器设备及安装按照市场价格及工厂报价估算。82投资估算821总投资本项目建设投资400万元，其中申请中央财政资金80万元，省财政20万元，其余投资由蜜乐源养蜂专业合作社自筹。单位万元序号项目土建投资设备投资安装费用不可预见费用小计1蜂蜜生产线304032752蜂王浆生产线20353260市场营销及网站建设费用（万元）序号项目预计费用合计1信息平台网站建设1212220个连锁销售网点80803可研报告编制25254设计及运行调试35355培训费用2020合计1003蜂花粉生产线25303155954蜂胶生产蜡生产线101211246化验室01510167蜂场改造1010121合计110167158300822设备投资需投资主要设备估算表（万元）序号设备名称规格材料单位数量市场价格1蒸发浓缩装置蒸发器F36套1252真空发生泵附电机Q60M/H75KM个253分离罐800X6004冷却器F268台125溶解罐附搅拌电机V4M2200X1100N75KW不锈钢台236成品泵附电机Q6M/HN75KW台117成品储蜜罐V28M1400X2950不锈钢台248王浆冻干粉设备不锈钢套1259王浆储存设施18冷库套11010蜂胶提取设备订做不锈钢套13011花粉干燥机不锈钢套1512花粉破壁设备不锈钢套12013蜂蜡设备订做不锈钢套11214比色计台1315液相色谱台112合计15783资金来源831中央财政资金本项目申请中央财政资金80万元。832地方财政配套资金本项目申请地方财政配套资金20万元。地方政府设有扶持农民合作社及农业产业化专项资金，有配套资金能力。833自筹资金及来源本项目自筹300万元，自己筹措的部分，分期由合作社逐步扶持蜂农改造蜂场，合作社承担60的改造资金，蜂农配套40改造蜂场。84财政资金的使用范围本项目拟申请财政资金100万，主要用于生产车间、加工设备及配套的供水供电设施、质量检验设施和对农户进行培训。其中申请的财政资金45万用于蜂蜜生产线、蜂王浆生产线、蜂花粉生产线、蜂胶生产线、蜂蜡生产线及蜂场的厂房改扩建。厂房使用钢架结构大棚（含仓库）。其中涉及改建厂房、新建厂房等平均单位造价在400至600元/平方米。另外55万元用于采购新增加工蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶、蜂蜡设备及化验社、蜂场设备。其中主要设备有蜂蜜灌装机、搅拌机、溶化设备、双联过滤器；蜂王浆过滤器、研磨机、搅拌机、粉碎机；蜂花粉筛选机、灭菌机、蜜膏乳化机、搅拌机；蜂胶双级过滤器、重金属滤清器、蜂胶提取设备以及加工公用设备磁感应封口机、喷码机、容器烘干消毒机、贴标机、打包机等。定期对农户进行养殖、运输、初加工方面的培训。第九章财务评价91财务评价依据（1）国家发展改革委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）我国现行的财税制度和有关行业标准。（3）建设单位提供的部分基础数据。92营业收入、营业税金和附加估算921营业收入有机蜂蜜营业收入见表91表91有机蜂蜜营业收入项目单价（元/MT）金额（万元）一、产品销售收入250002000二、产品销售成本1800014401、原材料1250010002、包装物46003683、燃料及动力400324、工资及福利费110885、修理费40326、折旧费35028三、税金00注1、按照销售800吨测算2、产品成本按照瓶装蜂蜜生产成本，销售价格按照市场平均价格。3、其中未将有机蜂产品单独列出，有机蜂产品利润是普通蜂蜜的35倍。表92王浆、冻干粉投资效益分析表四、产品销售费用1500120五、利润5500440六、财务费用65052七、管理费用30024八、净利润4550364项目单价（元/KG）金额（万元）一、产品销售收入560840二、产品销售成本43565251、原材料4006002、包装物5753、燃料及动力1154、工资及福利费695、修理费3456、折旧费2030三、税金00注1、产品成本及销售价含制成含片的平均价格2、按15万公斤测算。表93花粉投资效益分析表四、产品销售费用15225五、利税总额110165六、财务费用25375七、管理费用69八、利润791185项目单价（元/KG）金额（万元）一、产品销售收入34680二、产品销售成本2394781、原材料163202、包装物25503、燃料及动力2404、工资及福利费1205、修理费0486、折旧费240三、税金00注1表中所有数据均为本项目建成后的数额；2在计算销售成本时，已包含折旧费及工资福利成本（详细见上表一、二、三）；3按国家规定，合作社生产企业从事农产品初加工不缴纳增值税和企业所得税。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算有机蜂蜜生产成本1668万元，王浆、冻干粉生产成本6075万元，花粉生产成本370万元。四、产品销售费用2346五、利税总额78156六、财务费用2244七、管理费用0510八、净利润51102932项目总成本估算项目正常运营平均成本为317413万元。前期建设固定资产投入400万元，流动资金1000万元。933经营成本估算经营成本为317413万元表94总成本及利润测算汇总表（万元）序号项目合计金额一