梅花鹿驯养繁殖项目可行性研究报告10388

目录第一章总论311项目名称312项目投资单位与联合开发单位313报告编制依据314报告研究内容315建设地点及基地占地416建设内容及规模417投资估算518报告研究结论及建议5第二章项目背景及必要性721项目建设背景722项目建设的必要性10第三章市场分析1231梅花鹿及鹿产品市场现状分析1232梅花鹿国内外市场发展现状与趋势1233梅花鹿市场营销策略1334市场风险分析16第四章建设地址和建设条件1741建设地址1742区域概况17第五章项目建设方案1951建设任务和规模1952建设规划和布局2053生产技术方案及工艺流程2054项目建设标准和具体建设内容2255项目实施进度25第六章投资概算与资金来源2761投资概算依据2762投资概算2763资金来源2764资金使用和管理28第七章财务评价2971财务评价依据2972销售收入、销售税金及附加估算2973总成本经营成本估算2974财务效益分析3075不确定性分析3076财务评价结论32第八章环境影响评价3381环境影响3382环境保护与治理措施3383评价与审批34第九章产业经营与农民增收效果评价3591农业产业化经营3592农民增收农业增效评价3693其他影响评价38第十章项目组织与管理37101组织机构与职能化分37102项目经营管理模式38103经营管理措施38104技术培训39105劳动保护与安全卫生39第十一章结论与建议41111可行性研究结论41112问题与建议41第一章总论11项目名称梅花鹿驯养繁殖12项目投资单位与联合开发单位本项目采取“公司科研基地农户”开发模式，主要由以下单位投资13报告编制依据1国民经济和社会发展第十二五年规划纲要2中华人民共和国野生动物保护法3中华人民共和国野生动物保护实施条例4中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见5中共河南省委、河南省人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定；6平顶山市国民经济与社会发展“十二五”规划及发展目标纲要7本项目收集的其它有关资料。14报告研究内容本可行性研究报告的研究范围，重点对梅花鹿驯养繁殖开发的基础设施、基地建设等工程进行了综合分析与研究，包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基地基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。根据实际需要本报告着重研究养殖部分即该项目的一期建设，鹿产品深加工和产业化开发部分详见该项目的第二份报告。15建设地点及基地占地梅花鹿不仅在东北可以饲养，在我国广大的地区均可繁殖，平原、沿海及广大山区气候较东北更加温和，一年四季牧草繁茂，环境好、污染少、噪音低更是饲养梅花鹿、马鹿的天赐场所。鹿为反刍动物，食性杂，以粗饲料为主（与牛相似）且食量很低，所有农作物的秸杆及副产品、青枝落叶，杂草都是鹿的好饲料。由于梅花鹿的生理特点有其野生习性，饲料转化率非常高，所以一般青饲料充足的山区半山区及盛产牧草区可以长年不给精饲料，使饲养成本比寒带地区节省6080，可达最佳饲养效果。在东北每只鹿饲养成本700元左右，但山区或温带饲草充足，一般可节省300400元饲料款，这是一个很大的优势，经济效益更加显著。河南省郏县属于暖温带大陆性季风气候，光照充足、水质优良、海拔适宜，自然降水充足，玉米秸秆、红薯秧，花生秧，青草等农业副产品非常丰富，长期以来多为农户焚烧或丢弃，既污染环境又浪费资源。所以郏县是梅花鹿繁养的天然首选场所。本项目梅花鹿驯养繁殖及产业化开发地点拟选于河南省平顶山市郏县薛店乡工业开发区内。本项目总建设占地约200亩。16建设内容及规模161建设内容本项目采取“公司科研基地农户”等经营模式，占地面积200亩，其中鹿舍40000平方米，防疫等用房1500平方米，饲料储存、加工1000平方米，青储用地1500平方米，科研办公3000平方米，加工厂5000平方米，饲草种植80000平方米。修建道路3KM，供排水管道2000M。建设科研办公楼配套及其它辅助设施等。162建设规模本项目共分三期建成，分为养殖和加工两个部分，全部建成达产后养殖规模种鹿2000头，带动当地农户1000户，存栏梅花鹿达到20000头，年产鹿茸达到8000公斤，其它鹿产品形成规模。加工规模年加工鹿肉20000公斤，鹿茸8000公斤，鹿血、鹿鞕酒100000瓶，鹿胎膏，鹿胎等形成产业经营。17投资估算项目总投资2580万元（其中一期投资1550万元，二期投资1030万元）其中建设投资1690万元（一期投资880万元，二期投资810万元）种鹿引进投资410万元人民币繁育科研投资50万元人民币加工设备投资320万元人民币饲养流动资金110万元人民币18报告研究结论及建议经研究论证，本项目符合国家和河南省的产业政策，符合国家野生动物保护法，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作1、建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量、建设地点考察等准备工作。3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。4、建设单位应在着力建设梅花鹿驯养繁殖的同时，积极做好项目的包装和宣传促销工作，全面开发鹿产品深加工和综合开发的科技能力，逐步将梅花鹿驯养繁殖及鹿产品深加工向产业化方向发展。5、建议本项目尽早实施，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。第二章项目背景及必要性21项目建设背景211梅花鹿药用价值及食用价值极高梅花鹿是世界上的珍稀动物，被我国列为一类保护动物，梅花鹿全身是宝，鹿茸具有较高的药用价值和滋补功能，是中药之王，补中上品；鹿肾更有壮阳补虚之功能，被国内外医药界视为强阳补精，提高性功能的特效药；鹿尾、鹿筋具有医治羊角疯等病的功能；鹿胎有治疗肾虚和妇女病的效能；鹿血、鹿托盘也有较高的药用价值；鹿皮则是制作高档名贵皮革服装的最佳原料；鹿筋、鹿心、鹿肉是豪华宴席上的高档名肴。随着国家经济的发展，人民生活水平的日益提高，对医疗和保健品需要的增加，鹿茸及鹿副产品尾、肾、筋、心、胎、骨、血、肉、皮等和以此为原料生产的系列产品在国内、国际市场上都非常畅销。有些品种还供不应求。日本、韩国、泰国、香港、新加坡等十几个国家和地区的客商相继到梅花鹿主产地吉林省签订定货合同。梅花鹿发展到今天，已经有多年的历史，但过去一直是外国人、皇亲国戚、达官显贵的专利品，随着改革开放的不断深入，人民生活水平的提高。鹿茸已不是什么奢侈品，而成为先富起来的市民首选的保健必需品。鹿的商品价值首先是鹿茸。公鹿的角和牛羊的角不同。公鹿的角是一种实心角，它的未完全骨化的袋角即鹿茸，其成分复杂，是名贵的药物。价格高昂。母鹿虽不产茸，但它具有良好的生殖力，能繁殖大批后代，鹿胎可以制作成鹿胎膏，是滋阴补肾、益气活血的上等佳品。鹿肉是一种有滋补作用的高级食品。在中、高档食肆，鹿肉可以做成各种佳肴，深受欢迎。鹿血、鹿筋、鹿鞭和鹿骨，都是价值不凡的医药原料。它和鹿茸一样，或加工为成品出售，或配以其它材料，做成各种制剂后再投入市场。由鹿胎制成的鹿胎膏；由鹿尾巴制成的鹿尾巴精、鹿尾巴酒，都是有名的产品。鹿皮质地柔和坚韧，是不可多得的皮革，舒适度极高。212符合国家产业政策及“十二五”规划纲要为贯彻落实国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见的精神，促进农业结构调整和优化升级，提高我国农产品的国际竞争力，推动生物等先进技术向农业生产转移，开发特种野生动物繁殖技术，建立良种繁殖产业化示范基地，加速新品种的推广应用。通过专项实施，培育一批产业化龙头企业，实现上中下游紧密结合，形成育、繁、推、深加工一体化的我国畜牧、养殖产业化创新体系。力争在我国基础较好的主要农林动植物新品种产业化方面实现跨越式发展。近期高技术农业产业化专项的重点领域为特种野生动物保护养殖、重要农作物新品种、优质畜禽水产新品种、重要林木新品种。专项的实施目标为通过专项的实施，促进主要农作物、畜禽水产、林木新品种的选育及其产业化，培育和推广一大批高产优质多抗高效的突破性新品种，形成我国相应农业生物育种技术平台和新品种产业化基地；推动农业企业技术进步，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，加快提升我国农业生物育种创新能力。本项目为梅花鹿驯养繁殖及产业化开发项目，符合国家及河南省的相关产业政策，也符合中华人民共和国野生动物保护法第四条和第七条关于鼓励开展野生动物研究的精神，以及河南省实施中华人民共和国动物保护法办法的有关规定。213梅花鹿养殖近年来得到国家的支持在国家林业局关于促进野生动植物可持续发展的指导意见中指出“大力促进野生动植物资源培育,是增加资源总量、解决保护与利用矛盾的有效途径,不仅可为经济发展提供原材料来源,为农村种养经济提供新的种类,安置部分人口就业,并将有效缓解对野外资源的需求压力,有利于野生动植物保护”。“研究制定与野生动植物资源培育及其利用相衔接的保障政策和激励机制,逐步提高资源培育者对其资源的自主处置权,建立“谁投入、谁拥有、谁受益的机制,调动全社会广泛参与资源培育的积极性”,“促进野生动植物资源培育向规模化、集约化方向发展”。近年来国家发改委、畜牧、农业、科技、环保等部门加大资金投入,支持梅花鹿驯化繁殖及鹿产品深加工重点企业,促进山区农村梅花鹿养殖业,各级政府也通过金融、信贷、财政贴息,制定优惠优先发展的政策和办法,促进人工梅花鹿驯养繁殖。我们有理由相信,随着梅花鹿人工繁殖技术的进一步提高和梅花鹿种群数量的快速增长,梅花鹿养殖和经营利用一定会在政府的支持下,得到长足发展。214符合河南省及平顶山经济发展战略在党中央和国务院中西部大开发战略和推进社会主义新农村建设等大政方针的指导下，河南省政府和平顶山市委、市政府以科学发展观统领全局，高度重视经济发展和环境保护之间的关系，大力发展生态农业，推进循环经济发展进度，号召全市人民要充分发挥自然环境优美、生物资源和水资源丰富的优势，以建设绿色产业基地为重点，大力发展现代中药、生态旅游、绿色食品产业，发挥平顶山优势，打响“农牧产品绿色品牌”。从“九五”期间起，一直以来河南省对野生动物保护工作比较重视，各级畜牧业、林业行政主管部门政府监督管理机构根据中华人民共和国野生动物保护法、中华人民共和国水生野生动物保护实施条例等法律、法规，开展拯救濒危野生动物资源的工作。河南省“十二五”经济产业发展规划中明确提出“保护青山绿水、发展循环经济、打造三大产业、实现突破发展”的总体思路，深入贯彻落实科学发展观，坚持经济发展与环境保护相协调，切实保护生态环境，建设资源节约、环境友好型产业；以资源为依托，以项目为载体，以园区为平台，以技术为支撑，打造生物加工、生态旅游、新型材料三大主导产业；以技术创新和制度创新为动力，进一步转变增长方式，调整经济结构，提高发展质量，实现经济发展、生态良好、人民富裕、社会和谐。本项目的实施，能有效地增加梅花鹿的繁殖率，实现国家“北鹿南养”并将对野生动物保护起到积极的作用，同时也将保护平顶山的青山绿水，直接促进了当地生态农业的发展。215郏县自然环境适合梅花鹿生长郏县位于河南省中部偏西、伏牛山北部余脉向豫东平原过渡地带。自然条件优越，物产富饶。气候属暖温带大陆性季风气候，光照充足，四季分明，气候温和，雨量充足。土壤肥沃，适合多种作物生长。耕地面积60万亩，常年小麦种植面积43万亩，玉米种植面积15万亩，红薯种植面积18万亩,花生、大豆种植也有一定规模。郏县独特的气候和农业资源为梅花鹿繁育养殖提供了得天独厚的天然条件，与气候寒冷,冬季缺乏饲草的东北地区相比梅花鹿的饲养成本将大幅度降低,更有利于梅花鹿的养殖22项目建设的必要性221发展郏县地区优势，开发新型支柱产业郏县生态环境优越，无工业污染，具备梅花鹿繁殖和养殖的环境条件，特别是部分山区群众经济基础相对较差，迫切要求脱贫致富，但又缺乏适用项目，因而具备劳动力基础和社会需求，在该地区发展梅花鹿养殖，通过开发进行资源保护，可以为当地建立一个适于当地发展的特色支柱产业，增加地方财政收入，使群众快速脱贫致富，为当地农业走产业化、规模化发展之路起到龙头企业的应有的带动作用，同时能起到保护南水北调西线水源水质的作用。222发展休闲观光农业的需要休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新兴产业。它将休闲观光旅游活动与体验农耕文化、品味农村优美环境、走近农家生活有机地结合在一起。郏县旅游资源独特，名胜古迹颇多。三苏坟；中顶莲花山；临沣寨；“知青圣地”广天知青园；毛郎庙茶食苑，茶水独具特色。境内有仰韶文化、龙山文化、裴李岗文化遗址等是生态资源独特的旅游新胜地，旅游业发展正在加快步伐。随着人们生活水平的提高，人们享受美好生活的愿望也越来越强，如果本项目建设在生态环境良好，风景优美的北部山区，可在梅花鹿生态驯养繁殖的同时接纳游人参观，一方面拓宽了游客的知识面，另一方面对梅花鹿繁殖及销售起到了一定的宣传作用。随着酒店行业竞争的日益激烈，“鹿肉宴”系列菜，在营养和口感上可以为食者寻找到最合理的平衡，本项目的实施，可以扩大平顶山市发展田园观光农业对于丰富旅游内容、扩大旅游领域也有着重要的作用，同时也促进了平顶山市酒店行业的发展。由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。第三章市场分析31梅花鹿及鹿产品市场现状分析梅花鹿是国家一级保护野生动物，鹿茸及其它鹿产品是名贵中药材。随着我国经济发展和人民保健意识的增强，对鹿茸产品的需求将持续增长，加入世贸组织为鹿茸及鹿产品出口创汇创造了有利条件。目前，我国野生梅花鹿不到千头，既要保护野生梅花鹿资源，又要满足人们对鹿茸及其他产品日益增长的需求，只能实行梅花鹿人工饲养，扩大饲养规模，才能既保护野生资源，又永续利用。鹿为草食动物，对野草树叶和农作物桔杆的利用率是牛羊的3倍，奶牛的5倍，一般每头成年梅花鹿每年可实现产值3500元左右，获利2300元左右。资源利用总效益为肉牛的11倍，山羊的16倍，奶牛的5倍，发展梅花鹿养殖既可优化农业产业结构，又可实现农村产品转化增值。实行基地十农户发展模式，构建以工促农长效机制。增加农民收入，促进医药工业及第三产业发展，对加速社会主义新农村建设和发展特色经济都有十分重要的意义。32梅花鹿国内外市场发展现状与趋势养鹿业已成为全球性产业，驯养鹿种达10余种，但以梅花鹿产茸最多，质量为最优，我国是世界上养殖梅花鹿和产茸最多质量最好的国家，现梅花鹿存栏30余万头，产茸50余吨，中国梅花鹿有6个亚种，而东北梅花鹿最优，驯养量最大，吉林存栏10余万头，长春市双阳区就达4万头，受经济利益的驱使，梅花鹿的驯养已在全国许多省区发展呈增加趋势，鹿茸及其他产品价格近10余年虽有波动，但总体上呈上升趋势，国际上鹿茸价格达到6000元/公斤左右，反映了需求量在增长，但由于国外饲养量的增加，对中国鹿产品产销也形成了一定的竞争冲击。动物良繁体系建设是实现高产优质的关键，国内外目前都以传统的选育、杂交改良为主，因此，搞好良种繁育是鹿场发展的重要环节。另外动物营养及饲养也是实现高产优质的重要因素，美、英等发达国家和我国对梅花鹿的营养和饲养研究与家禽比有很大差距，动物规范化生产技术也是最大限度发挥生产潜能，减少疾病，确保产品质量安全和稳定的重要措施。但发达国家养鹿仍以放牧为主，其圈舍建设与环保、动物营养与饲养，农药与兽药残留与疾病防治则更应引起重视，需进一步规范，所以，加大对养殖场的投入，做好良种繁育，建设标准化的驯养繁殖圈舍，科学管理，科学喂养，对提高鹿及鹿产品的高产优质至关重要。在我国养鹿业健康快速发展。鹿茸及鹿系列产品开发利用，前景广阔。另外，国内市场仍呈求大于供的趋势，而且价格涨势明显，不会有大的波动。因此，投资梅花鹿养殖产业不但市场风险小，而且具有生产成本低、流通费用少、利润回报率高和社会效益巨大的特点，是名副其实的绿色产业和十分难得的朝阳产业。33梅花鹿市场营销策略331产品定位以生态经济理论为指导，发挥生态环境等资源优势，贯彻国家“全面保护自然环境，积极开发科学研究，大力发展生物资源，为国家和人类造福”和“加强资源保护，积极驯养，合理经营利用”的方针，不断提高梅花鹿生态系统的承载能力，建成一个集生梅花鹿繁殖、科研教学、生态旅游于一体，追求最大的生态效益、经济效益和社会效益的梅花鹿生态驯养繁殖及产业化开发示范区。本项目主要产品为鹿茸；鹿肉和其他鹿产品的深加工，本项目在区域定位上，充分整合区域资源，合理转化、高效利用；在产业选择上，以生态农业为平台、高新技术为核心、高效农业为支撑，定位于现代特种养殖业、高科技鹿产品加工业，在产品选择上，注重合法化、特色化和健康化，定位于发展人工养殖商品鹿；茸用与肉用相结合，与市场经济体制密切接轨；在经营方式上，逐步实现从产品经营到资本运营的转变，以企业为核心带动周边地区农业产业化发展，促进经济效益、社会效益和生态效益的协调发展。332市场目标根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标（1）近期市场目标。在鹿茸市场上突出品质占有一定份额；在河南省内鹿肉类产品中拥有自己的较大的占有份额；规范客户的服务体系，为持证及具有合法经营权的酒店及养殖农户提供优质的产品销售服务，保持客户的忠诚度。（2）长期市场目标。面向国际和国内市场提供优质深加工后的鹿茸和其它鹿产品，面向全省及全国具有合法经营权的各高档酒店酒楼供应商品鹿肉，面向全省及全国持证养殖企业提供种鹿和仔鹿，推广梅花鹿驯养繁殖技术，扩展梅花鹿种群，推广鹿产品深加工技术和产品。333品牌策略市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联系产品与消费者之间关系的纽带。拟组建的河南梅花鹿驯养繁殖及产业化发展有限公司依托郏县的生态资源优势，注重产品质量，服务好各消费者，在全国范围内依法销售产品的同时开发梅花鹿驯养繁殖新技术，并向农户提供养殖经验，达到农户和企业之间的合作与双赢。并确定了“品牌占领市场，技术引领品质，产业化打造核心竞争力”的发展战略，经过充分的市场调研考察、产品推广、养殖技术研讨检测，建设梅花鹿驯养繁殖及产业化开发项目，具备打品质品牌战略的最佳优势。（1）加强梅花鹿驯养繁殖场的科学管理，从源头上保证梅花鹿的生长环境，提高成活率，降低病亡率，依靠品质打造名牌，扩大市场占有率。（2）采取“公司科研基地农户”等经营模式，以市场为导向，加大梅花鹿驯养繁殖的生产力度，保证梅花鹿人工驯养技术行业领先，纵深发展梅花鹿产品加工业及食用、医用产品。（3）合理定价，规范经营，热情服务。采取绩效考核制，鼓励销售人员创新营销方式，调动销售积极性，促进销售。334价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素一是成本费用之和，二是竞争市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于本项目生产周期长，从而使投入成本同期低于其他同类产品，加之郏县的天然生态环境优势，从而形成了本项目产品的价格优势明显，这种优势将成为产品及企业占领市场的先机。由于价格与产品的形象及定位密切相关，在此将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目参考目前梅花鹿养殖企业的成功销售方案，公司利用“三大”价格策略进行本项目产品的市场营销，即梅花鹿产品市场需求空间大、农户利润空间大、终端商利润空间也大的优势，在合法经营条件下，不影响农户和终端商利益也基本不提高终端销售价的前提下,实行梅花鹿驯养繁殖及产业化开发生产，强力促销，撇开其它中低端价位产品的自然销售体系。335推广策略以项目产品已有的销售渠道为起点，选择平顶山及郑州市的各大有经营权的商场、药厂、酒店及科研机构为主，以点及面，通过多种方式打开市场。突出梅花鹿营养价值及药用价值品牌宣传，加强梅花鹿成活率、驯化繁殖及产品加工的开发力度和保护力度，力争在57年左右使产品在目标市场中占有绝大多数市场份额。（1）利用已有的客户基础，建立销售网络，扩大养殖技术队伍及销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为目标，为各大型酒店、商场及药厂提供货源。（2）积极与梅花鹿养殖企业及养鹿协会合作，利用其完善的销售渠道及信息服务平台为产品提供发展空间。（3）可在重点地区进行产品展示、为用户免费提供咨询和实施方案，为客户提供参观区，举办免费梅花鹿保护及养殖知识讲座。（4）参加梅花鹿保护与发展行业协会及鹿产品开发展销会，参加梅花鹿养殖与产品加工技术交流会，扩大影响。34市场风险分析341产品市场风险因素分析随着中国养鹿水平的不断提高以及市场行情的波动，在养鹿生产中抓好小鹿、种鹿及出栏鹿的生产是决定养鹿经济效益的关键。在鹿产品加工中加大科研开发力度、严控产品质量、建立营销渠道、形成品牌优势是决定性因素。342防范和降低风险对策严格分阶段饲养，缩短母鹿的空怀期，合理营养，做好消毒工作、强化免疫工作，预防疾病，调整优化母鹿群结构、缩短经产母鹿的繁殖周期等提高母鹿生产效率，实现母鹿的年产数及成活率的提高。第四章建设地址和建设条件41建设地址本项目梅花鹿繁殖建设地点拟选于郏县薛店乡工业开发区或王集乡（见附图一），本项目总建设占地约200亩。42区域概况421地理位置郏县，位于河南省中部偏西、伏牛山北部余脉向豫东平原过渡地带。东邻襄城县，西毗汝州市，北接禹州市，南与平顶山市区和宝丰县相连。隶属平顶山市管辖。地理坐标为北纬3348341050，东经113401132450。地势呈马鞍形，东南、西北部高，中部低，以平原和岗地为主。总面积737平方公里，辖6镇8乡，372个行政村，总人口56万人，其中，农业人口52万。422气候条件郏县气候属暖温带大陆性季风气候。光照充足，四季分明。年平均气温146，无霜期220天左右，10的活动积温为47349，年日照时数22322小时，日照率50。年平均降水量6786毫米，79月份的降雨量占全年的70左右，属“豫西丘陵干热少雨区”，高温期与多雨期同步，十分有利于农作物生长。流经县境大小河流15条，以北汝河最大，自西向东贯穿全境，境内段长48公里，流域面积98平方公里。423地形地貌郏县地处伏牛山的北部余脉向豫东平原过渡地带，地形起伏大，地势西北和东南高，中部低洼，呈马鞍状。县境东南部为外方山余脉，低山绵延；西北部为萁山山地，峰峦起伏，中部为北汝河冲积平原，沃野坦荡。地貌特征以平原和岗丘地为主，山、岗丘、平原、洼地类型齐全。流经县境大小河流共13条，以北汝河最大，自西向东贯穿全境。424供水供电及交通设施郏县薛店乡工业开发区的给排水、供电等基础设施条件完备，满足日常养殖及生活用水需要。郏县交通便利，洛（阳）界（首）公路和郑（州）南（阳）公路西线在县城交汇，郑尧高速、南石公路贯穿县境，形成了以县城为中心，方便快捷的交通网络，使郏县处在郑州、洛阳、平顶山、许昌四个城市的90分钟交通圈内，为本县的经济文化交流及人民生活提供了十分便利的条件。第五章项目建设方案51建设任务和规模511主要建设任务（一）梅花鹿养殖场部分种鹿选择根据项目单位的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场定位，本项目拟采用梅花鹿作为繁育体系的祖代。基础母鹿本项目拟年出栏2000只优质种鹿，基础母鹿存栏量为2000只。繁育方式本项目采用纯种繁育体系进行繁殖优质种鹿。基础工程建配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育成舍及附属工程，实行全进全出制饲养管理。设置自动饮水器和自动料槽。（二）鹿产品深加工及餐饮观光部分鹿肉加工厂本项目拟建活鹿屠宰车间，筒子鹿冷冻车间，鹿肉真空包装车间和鹿副产品加工车间各一个。鹿血酒生产线符合食品卫生及国家检验检疫要求的鹿血酒生产线一条。观光园一个本项目拟建参观观光园一个，使游客能够与训化的梅花鹿亲密接触，既能宣传梅花鹿的驯化养殖知识又能增强群众的野生动物保护意识。特色餐厅两个丰富郏县餐饮文化，推广鹿肉系列食品512建设规模本项目的基础母鹿存栏量为1000只，优质种公鹿为30只（采用人工授精技术）。年出栏优质种鹿2000只。52建设规划和布局本项目分为两期，第一期利用一年的时间，在郏县建成种鹿繁殖培育示范基地。场区的总图布置，根据饲养要求，结合场地的地形、地势、交通运输条件进行合理布局，做到功能分区合理，物流运输通畅，建（构）筑物布置紧凑，减少占地面积，做到既有利于生产又方便管理。鹿场建筑设施应按管理区、生产区和隔离区三个功能区分区布置，各功能区之间界限分明，联系方便。管理区应位于生产区主风向的上风向及地势较高处，隔离区应位于场区主风向的下风向及地势较低处。管理区内包括工作人员的生活设施、鹿场办公设施、与外界接触密切的生产辅助设施（饲料库、车库等）；生产区内主要包括种公鹿舍、母鹿舍、产房、保育舍、生长舍、及有关生产辅助设施；隔离区包括兽医室、隔离鹿舍、粪便污水处理设施。在生产区的入口处，应设专门的消毒间或消毒池，以便进入生产区的人员和车辆进行严格的消毒。鹿场与外界应有专门道路相连通。第一期养殖场拟用平面布置图（见附图二）。第二期在一期工程基本完工后即进行二期工程的施工。在前期规划时就要通盘考虑，做好平面布局规划。具体实施方案见后续报告。53生产技术方案及工艺流程531品种介绍梅花鹿怕热不怕冷，适宜温度825。温度升高时，即躲在鹿房或树荫下，气温下降到510时，仍能自由活动，并不影响其采食。喜雨雪，爱清洁。胆小怕惊，喜过群居生活。仔鹿成活率高，生长发育迅速，一年后，公鹿可达50公斤以上。性成熟早，公母鹿15岁可配种，3岁4岁繁殖力最强。争强好动，感觉灵敏。在配种季节，公母鹿间常互相角斗，争胜好强，如不及时赶开，会造成死亡。公鹿每年2月7月长鹿茸时，则变得温顺，行动小心。鹿的嗅觉、听觉、视觉发达，感觉灵敏，遇到突然声响及意外情况常出现“炸群”。532工艺流程选择茸大、生长快、质量好的鹿作种鹿。梅花鹿15岁开始性成熟，2岁半3岁配种较好。母鹿9月10月发情，发情时兴奋不安，眼角流粘液，气味异常，常“吱吱”鸣叫，阴部粘液增多，喜接近公鹿。发情配种时，要防止公鹿角斗，最好采取小群配种方式，以4头5头母鹿、1头鹿为一小群，到一定时间换小群中的公鹿，这样容易准胎。533工艺简述（1）公鹿1月3月下旬为长茸初期，4月8月为长茸期，8月下旬11月中旬为配种期，11月下旬1月中旬为恢复期。在长茸期、恢复期和配种期日喂量掌握在3公斤4公斤，其中精料1公斤15公斤，多汁饲料1公斤15公斤，青粗饲料2公斤3公斤，每日喂2次。配种期适当多给些多汁青绿饲料。长茸期日喂量7公斤8公斤，其中精料2公斤3公斤，多汁饲料2公斤3公斤，青粗饲料3公斤4公斤，每日2次3次。（2）母鹿怀孕期要供给营养充足的饲料，后期多给体积小、质优、适口性强的饲料，日喂量32公斤45公斤，其中精料1公斤15公斤，多汁饲料1公斤，青粗饲料1公斤12公斤。分娩后，哺乳期饲料要含丰富的蛋白质、维生素和矿物质。日喂料57公斤75公斤，其中精料12公斤15公斤，多汁饲料12公斤2公斤，青粗饲料3公斤4公斤，并有充足的石粉和食盐，精料日喂2次3次，青粗饲料可让其自由采食。鹿舍要清洁、安静，不要惊吓和强行驱赶怀孕母鹿，以防生病和流产。仔鹿产下后，应将其身上粘液擦干，使其尽快吃上初乳，然后编好耳号。仔鹿哺乳期可自然哺乳，也可人工哺乳。人工哺乳必须让仔鹿吃上初乳。日喂量25公斤4公斤，其中精料1公斤15公斤，多汁饲料05公斤，青粗饲料1公斤2公斤，并有适量石粉和食盐。有条件的可组织放牧，公母分群管理，以防早配。54项目建设标准和具体建设内容项目结合郏县实际情况，采用公司带农户的形式，在农村推广优良品种鹿的饲养，并向农户培训养殖专业知识，提高科技入户率，提高养鹿的效率和效益。541建设标准种鹿场的建设规模应符合国家制定的鹿的良种繁育体系总体规划布局要求和鹿的品种繁育体系结构需要，并符合周边地区种鹿市场需求量及社会经济发展状况。542具体建设内容5421土建表51主要建设任务一览表序号工程类别工程（车间）名称规模备注种鹿舍2500M2新建配种舍1500M2新建分娩舍2000M2新建保育舍2000M2新建1生产区育成舍14000M2新建隔离舍300M2新建兽医室40M2新建处理场50M2新建锅炉房20M2新建水泵房20M2新建变电室30M2新建化粪池50M3新建2生产辅助区污水处理站40M2新建3管理、综合办公室500M2新建公共用房300M2新建饲料库1000M2新建车库100M2新建围墙12000M新建道路3000M新建生活区门卫室25M2新建5422项目建设主要设备表52主要设备表序号名称单位数量备注1食槽套1002自动饮水器套2003保温箱套204排风扇套205高压消毒清洗车台16喷雾消毒器57运送车辆18电子称鹿器台19配电设备套110锅炉台111供水设备套112粪便污水处理设备套113铡草机台314鹿茸加工设备套315人工授精设备套516防疫设备套517电脑台2018投影仪台15423科技措施本项目技术依托单位是河南省农业大学、北京鹿王鹿业有限公司、北京孙氏鹿业集团。鹿场采用先进的科学技术和连续均衡的繁殖生产工艺，进行高密度、高效益的繁殖生产，推广优良新品种。5424其他供电电源由郏县薛店乡工业开发区农电网架空引至场区变电，原有一台200KVA变压器可满足项目的需要。场区配线采用电线敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，将根据各部门具体情况决定，电线、电缆以铜芯为主。消防所有建筑物的平面布置要符合防火间距的要求，新建建筑物耐火等级为丙级，各建筑均设安全出口，并保证一定的安全疏散距离，各建构筑物间的距离要满足规范的要求。采用生产、生活、消防合一的给水系统。室内按建筑灭火器配制要求GBJL4090的要求设消火栓、敷设消防管网、配制灭火器材等。厂区内消防栓、消防管网，消防水泵等也必须满足消防要求。55项目实施进度2010年1112月可行性研究编制及报批。2010年12月项目初步设计及施工图设计。2011年12月设备和种鹿的选择与定购。2011年24月土建施工和设备的安装调试。2011年34月原辅材料采购及人员培训。2011年57月项目全面投入生产表53项目建设进度计划表2010年2011年项目11121234567567序号编制项目可研及报批2项目初步设计及施工图设计3设备和种鹿的选择与定购4土建施工和设备的安装调试5原辅材料采购及人员培训6项目投入生产第六章投资概算与资金来源61投资概算依据611建筑工程费参考项目所在地造价水平及“河南省建筑安装费用估算定额”估算。612设备价格参照有关设备厂家报价及市场价格估算。613安装工程费根据设备价的5、10估算。614基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的10估算。62投资概算621建设投资项目一期建设投资8808万元，其中建筑工程26258万元；设备购置费216035万元；安装工程费6002万元；固定资产其他费用83245万元，其他资产费用3332万元，基本预备费279618万元。详见附表2固定资产估算表。622流动资金流动资金112732万元。详见附表3流动资金估算表。623资金占用费建设期有偿资金占用费25541万元。根据以上估算，本项目一期总投资1550073万元。63资金来源631北京鹿王鹿业有限公司加拿大立必特实业有限公司北京孙氏鹿业集团按股份出资1050万元632银行贷款资金拟从银行贷款资金450万元。633其他资金及来源国家野生动物驯化繁殖等科研补助50万元。64资金使用和管理641自筹资金使用与管理6411自筹资金的使用和管理自筹资金资金将主要用于固定资产投资和种鹿的引进。资金投入从2010年到2011年，为保证项目的顺利实施，鹿场将严格执行农业综合开发资金管理规定，建立专门账户，独立建账，设专人进行资金管理，专款专用，不得挪用。详见附表4投资计划与资金筹措表。6412银行贷款资金使用和管理项目银行贷款资金450万元，主要用于流动资金，建设期资金占用费，建设投资和优良种鹿的引进。严格执行农业综合开发资金管理规定，建立专门账户，独立建账，设专人进行资金管理，专款专用，不得挪用。642其它其它资金主要用于技术培训，科技人员补助，可研编制费，勘察设计费，项目前工作费，环保投资。第七章财务评价71财务评价依据711项目计算期为12年，其中建设期1年，投产期1年；712根据国家现行企业财务制度的规定估算；713根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定估算；714其他相关取费根据行业规定估算。72销售收入、销售税金及附加估算721销售收入产品售价根据生产厂家提供市场价格（含税价）估算。项目在计算期第二年生产负荷率为80，第三年及以后各年生产负荷率为100。722销售税金及附加根据国家相关税法规定，本项目不征收增值税。详见附表71“产品销售收入和销售税金及附加估算表”73总成本及经营成本估算731项目总成本估算7311原材料、燃料动力，项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取，根据当地市场价格（含税价）估算。年外购原材料、燃料动力为117607万元。7312工资及福利，职工年工资总额为16556万元。福利费按工资总额的14计取。正常年工资及福利费188738万元。7313折旧，建构筑物折旧年限按20年，残值率为5；机器设备折旧年限按10年，残值率按5计；均采用平均年限法估算。年折旧额为5783万元。7314摊销，递延资产摊销年限按5年，年摊销额3664万元。7315修理费，年提取修理费为5098万元。7316其他费用估算，年其他费用3413万元，包括车间管理费，企业管理费及销售费用。经估算，项目年平均总成本费用为324303万元。732项目经营成本估算详见附表5“总成本费用估算表”。74财务效益分析741盈利能力分析经项目投资现金流量表分析财务内部收益率所得税前2714，所得税后1908。财务净现值（NPV7）所得税前119502万元，所得税后66251万元。投资回收期（含建设期）所得税前468年，所得税后588年。总投资收益率2320，项目资本金净利润率2671。742清偿能力分析本项目可供还款的资金来源未分配利润、年折旧费及摊销费。借款偿还期348年（含建设期）。通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证项目在投产期及今后运营过程中的资金需求。该项目具有很强的偿债能力。75不确定性分析751盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为即在实际生产能力达到设计能力的3825时，项目就可保证不亏损，说明项目风险小，具有很强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图81盈亏平衡图752敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售价格、建设投资、经营成本在1010之间变动时，对全部投资财务内部收益率（税后）的影响进行敏感性分析。表72敏感分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点基本方案19081销售价格1077459510622经营成本10100547313193建设投资10173109312781图72敏感分析图IRR经营成本建设投资基本方案1908销售价格基准收益率70102030401050510变化率通过上面的单因素敏感性分析，可以看出销售价格对企业经济效益反应最敏感，其次是原材料成本，固定资产投资影响不明显。为减小项目的风险性，须保证产品质量，注意品种变化，随时掌握市场信息，同时注意节约成本消耗，保证企业的经济效益。76财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。第八章环境影响评价81环境影响本项目属牧业特种养殖项目，在养殖过程中，会有生产和生活等污染物。畜牧业的污染主要来自于鹿的粪、尿和臭气以及动物机体内有害物质的残留，锅炉的烟尘，炉渣，机械设备会产生一些噪音等。由于规模养殖带来的环境污染问题日益突出，为从根本上治理畜牧业的污染问题，保证畜牧业的可持续发展，企业必须严格按要求综合治理。82环境保护与治理措施821设计采用的排放标准、地下水质量标准（GB1484893）；、污水综合排放标准（GB89781996）；、城市区域环境噪声标准（GB309693）；、锅炉大气污染物排放标准（GBL237191）；、粪便无害化卫生标准（GB7959）。822污染物治理措施1粪尿新建鹿场必须厂址周边的其它企业同步建设相应的粪便和污水处理设施。在设计上圈舍地面3坡度，配以漏缝地板，鹿粪每日及时清理后，送至堆粪场，尿流至化粪池。生产工艺上采用固液分离，降低污水量及粪便含水量，经发酵后熟化处理后，完全符合粪便无公害化卫生标准的规定，成为优质的有机肥料出售，返回农田。场区空气污染物质含量不超过GB14554的规定的排放标准。为减少有害气体的产生，搞好场区绿化，种植隔离林带，因大部分绿色植物有杀菌能力，可以减轻空气污染，净化场区空气。鹿粪中的微生物、寄生虫、重金属、磷等是主要污染物质。饲料采用科学配方，严格按营养标准，矿物质的添加不超标，不利用高铜、高锌等促生长剂；蛋白质营养按氨基酸平衡理论配制，以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，减少排泄量，以降低污染。为防止鲜粪中的微生物、寄生虫对土壤造成污染，粪便将在储粪场经发酵处理后再利用。2煤渣和烟尘锅炉烟道除尘采用CET高效脱硫除尘器，对周围环境影响不大。锅炉排放的废渣可供砖厂制砖或市政部门铺路。3噪声拟采用隔声和吸声相结合的综合治理措施，使车间内噪声控制在80分贝以下，对外部环境无影响。83评价与审批该项目在生产过程中，根据国家环保要求，实行产前、产中、产后全程跟踪和治理污染，技术上有保证，有专人负责，专门进行记录和检测，环保部门同意该项目实施。第九章产业化经营与农民增收效果评价91农业产业化经营911壮大主导产业，促进结构调整河南省郏县虽然具备着得天独厚的自然条件，但同样面临着更为迫切的“三农”问题，由于河南省是农业大省，农业人口所占整个人口的比例很大，约占总人口构成的50以上，农民收入难以提高，直接影响到农村消费，消费的减少又影响到了内需，内需的不旺则影响到整个河南省的经济发展速度。因此，作为农业大省利用国家推出的扶持政策，在稳定发展农村主导产业的前提下，适时调整产业结构，扩大效益好、见效快、能提高农民收入的产业在农业中的比重，实现农业产业结构优化和产品质量升级，已成为河南解决“三农”问题，全面建设小康社会的关键。梅花鹿养殖产业是畜牧业特种养殖业的龙头，只有养殖场种鹿的品质提高了，商品鹿的质量才能提高，郏县种鹿繁殖场的兴建对进促进当地养殖业及农产品加工的发展将起到积极的作用。在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，经济效益、社会效益均较为明显。912完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业本项目通过种鹿繁殖及农户梅花鹿养殖，一方面可使示范基地农户与鹿场形成利益共享，风险共担的经济共同体，有利于鹿场带领农民进入市场，由分散经营形成有组织的规模化经营、专业化生产；以市场为导向，进行农业生产，有利于促进农业种植结构的调整，从而加快农业产业化步伐，促进地方经济的发展。通过农产品加工的产、加、销、服紧密地联系在一起，而“产”和“加”则是这些环节中最为重要的环节，有利于促进项目区农产品产、加、销、服各环节的进步和发展。913辐射带动能力围绕种鹿繁育和梅花鹿养殖，不但能给鹿场带来丰厚的利润，同时也能带动种植业、养殖业以及其它相关行业的发展，此项目建成后不但能带动郏县农业以及相关行业经济的发展，对整个平顶山市的新农村建设也将起到很大的辐射和带动作用。通过本项目实施，项目区的农民将在鹿场的带领下进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使梅花鹿的养殖、销售形成了规模化经营、公司化运作，大大提高了农业生产的市场化、组织化程度。通过这个项目进行种鹿繁育，年出栏优良品种种鹿2000头。辐射带动周边养鹿户1000户，出栏梅花鹿2万头，年增加农民收入600万元。92农民增收农业增效评价项目的建设区为郏县，辐射区域包括郏县及平顶山全境，同时，还对周边地区的养鹿户起到示范带动作用。养殖一只鹿的纯收入可达2300元。93其它影响评价技术贡献项目的建设，可推动人工授精推广，使传统养殖向现代养殖转化，提高农业养殖的技术含量。产品贡献推广绿色养鹿，由于农产品质量好、品质高，无污染，为广大消费者提供了可放心食用的优质鹿产品及其他农副产品。就业贡献本项目的实施可以带动养殖户1000户，可直接安排110多人就业问题，并可带动整个城镇经济的共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业，所以项目区农户对项目的建设积极性高。第十章项目组织与管理101组织机构与职能划分为了加强项目建设资金管理，保证项目按时完成，项目郏县薛店镇青杨庙村养鹿场统一运作，鹿场由总经理全面负责生产、经营、管理，下设养殖场、技术部、综合部、财务部等，每个部门设专人负责。1011组织管理机构郏县薛店镇青杨庙村养鹿场1012工作制度全年计划工作日为365天，每天工作8小时。1013劳动定员本项目定员为60人，项目所需人员向社会招聘，通过考核择优总经理销售管理采购贮存财务技术养殖鹿肉加工部科研综合鹿茸加工部录用。表101劳动定员表序号名称人数1管理人员42技术人员83销售人员154养殖人员205运输人员56后勤人员27杂工6合计601014人员培训及劳动制度10141人员培训该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括基本劳动制度，梅花鹿养殖基础知识、公司各项纪律及制度培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。102项目经营管理模式项目投产后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取定额承包方式。并通过定额承包，实行奖优罚劣，调动全体人员生产积极性，并通过加强企业经营管理，充分发挥项目的示范带动作用。103经营管理措施1031工程管理项目建设工程由鹿场设立的项目筹建组负责。工程建设管理，实行工程建设管理承包，场（厂）房建设、道路建设、供电工程均由专职人员进行管理和单项验收。1032财务管理项目建设资金由鹿场统一管理，鹿场财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月报年审，定期检查和审核。1033销售管理鹿场根据重点产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，根据回款控制发货