农业生态茶园产业化建设可行性研究报告

大邑县雾山乡农业生态茶园产业化建设可行性研究报告四川雾中山旅游集团有限公司2008年10月项目名称雾山乡农业生态茶园产业化建设项目建设单位四川雾中山旅游集团有限公司项目法人代表宋曙光项目性质新建项目地点雾山乡、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇可研报告编写单位资质证书编号编写总负责人编写人员目录第一章项目总论1第二章项目建设的背景及必要性3第三章铁观音茶市场预测与分析10第四章项目选址及建设条件18第五章项目建设总体方案22第六章投资估算与资金筹措29第七章项目经济效益评价35第八章项目风险分析39第九章社会效益分析41第十章结论43附表及附件44第一章项目总论本可行性研究报告是对大邑县雾山乡农业生态茶园产业化建设项目进行全面的技术经济可行性分析，论述该项目建设的充分性、必要性及可行性。本可行性研究的主要内容包括1、建设方简况2、项目慨况3、项目市场预测4、建设规模及经营计划5、建设期6、可行性研究报告的研究结果7、可行性研究结论8、问题及建议一、项目慨况项目名称大邑县雾山乡农业生态茶园产业化建设建设性质新建项目建设单位四川雾中山旅游集团有限公司建设地点、规模、期限及建设内容1、建设规模租赁农民土地1万亩，建设优质铁观音茶种植基地；征地500亩，建现代化生产厂房、办公用房、配套建设员工生活用房，建设生产线300组（套），总投资18800万元，年加工能力达到600吨。2、建设地点雾山乡、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇3、建设期限2007年7月至2009年6月第一期优质铁观音茶种植基地3000亩，年产600吨的茶叶加工厂，计划投资1亿元；第二期优质铁观音茶种植基地7000亩，计划投资088亿元。4、建设内容优质铁观音茶种植基地10000亩；年产600吨的茶叶加工厂，包括茶叶加工厂、茶叶质量检测中心和茶叶技术培训中心等改建内容。二、可行性研究报告的编制范围与依据1、可行性研究报告的编制范围本项目涉及大邑县雾山乡、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇等5个乡镇，面积2万亩。2、可行性研究报告的编制依据国家、地方有关法律、法规及政策文件中华人民共和国环境保护法；国务院农业科技发展纲要（20012010年）；大邑县雾中山旅游景区总体规划中共四川省委、四川省人民政府关于实施我省农村经济结构战略性调整的意见（2000年12月）；农业部20032007年全国优势农产品区域布局规划；农业部关于进一步推进优势农产品产业带建设的意见农计发（2003）30号文件；四川省人民政府关于加快发展农产品深加工业与营销工作的意见川府发（2003）46号文件；四川省农业厅四川省农业“七大体系”建设规划（2003年12月）；成都市20032010年农牧业结构调整规划成都市农牧局2003年1月24；中华人民共和国土地管理法项目的支持性文件大邑县人民政府关于对实施大邑府函200636号四川省大邑县雾山文化旅游开发项目框架协议书2005年7月23日大邑县雾中山旅游景区总体规划文本四川雾中山旅游集团有限公司提供的其他相关资料。三、主要的技术和经济指标表11主要技术经济指标表序号指标名称（达产年）单位指标备注1产量吨6002销售收入万元168003总成本费用万元10774034销售税金及附加万元101235增值税万元1012276利润万元4912477所得税万元161211338税后利润万元3291359销售利润率292410投资利润率261811投资利税率321212内部收益率2452税前13内部收益率1797税后14静态投资回收期年628税前15静态投资回收期年737税后16盈亏平衡点3608第二章项目建设背景及必要性一、项目拟建区域的基本情况1、自然条件（1）地理位置及地形地势大邑县位于成都平原西部，距成都市区48公里，地跨东经10259至10345，北纬3025至3049。东北与崇州市为界，东南与新津县邛崃市毗邻西北与雅安的芦山县、宝兴县和阿坝州汶川县接壤，幅员面积128362平方公里。大邑县地处成都平原向川西北高原过渡的前沿地带，其西部为成都平原与龙门山脉隆起的缝合带。境内最低海拔475M（韩场镇内的杨祠堂），最高海拔5364M（保护区内苗基岭），相对高差4889M。地貌形态多样，平原、丘陵、低山、中高山、高山并存，自东向西依序分别形成阶梯状。其中，平原占228，丘陵占167，山地占605。（2）气候状况大邑县位于亚热带湿润季风气候区内，气候温暖湿润，热量充足，降水充沛，夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，非常适合发展全天候的四季旅游。境内年平均气温为160平坝区，1月平均气温55，7月平均气温261，极端最低气温48,极端最高气温351。无霜期多年平均为284天。平均年降水量10982毫米。年降水量随海拔升高反而增大，平原、丘陵和山地区平均降水量依序分别为10955MM、11563MM、12688MM。降水多集中在7、8月，其降水量约占年降水量的463（平坝区）。年平均日照时数，平坝、丘陵、山地区依序分别为10338H、7444H和6837H。雾山乡年平均气温12左右，年降雨量1300MM，日照少，蒸发量小，雨量充沛，湿度大形成四季多雾的气候特点。（3）水资源状况水能蕴藏量为23万千瓦。有斜江河、出江河、黄水河、黑水河、干溪河、粗石河、西河等7条自然河流，另有人工河流三合堰。县境内大部分地区都有地下水，还有西南最好、最大、国内卤族元素含量最高的地热水花水湾温泉。（4）土壤状况土壤有8个土类、12个亚类、16个土属、38个土种，分布相对集中，主要有水稻土、紫色土、山地冲沙黄泥、山地黄棕壤土、暗棕壤土、亚高山草甸土、高山寒漠土等。土壤养分较好，土层深厚，质地偏粘，以中性土为主，宜农、林、牧面积大。项目区内林业用地以紫色土和山地黄壤为主。（5）项目建设区自然生态条件项目建设区气候类型多样，森林覆盖率409，绿化率984。属亚热带湿润气候，平均气温162，年降水量1100MM，相对湿度8598；无霜期284天。土壤PH值55，有机质含量22，云雾多，日照少，湿度大，特别是雾山乡的雾山村、大坪村、虾口村等村，海拔10001200米，气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公害茶叶种植生产的理想生态环境，非常适宜茶叶的种植和生长。2、社会经济条件2005年末，大邑县辖28个乡镇，345村民委员会、2854个村民小组、18个居民委员会、97个小组。2005年末全县人口5002万人，其中农业人口4198万人，非农业人口803万人。2006年全县实现地区生产总值5454亿元，比上年增长112。其中，总投资对经济增长的贡献率为657,总消费的贡献率340。三次产业对经济增长的贡献率分别为139、489、372。一、二、三产业比例关系为237376387。3、基础设施大邑基础设施已跨入中国西部地区先进行列，水、电、气、路和通信配套，适宜企业发展和居家生活的现代化山水旅游城市初具规模。全县水、电、气供应充足，富余量大，价格优惠。在供电上，大邑除与省电网联网外，还是产电大县，自备电源充足。在通信上，无线、有线和宽带网络覆盖全县。在交通上，县城距成都市区48公里，已进入成都“半小时经济圈”；距双流国际机场35公里；川西旅游环线、大双旅游快速通道、邛新旅游复线等高等级公路纵横全境；公路通车里程达到1681公里，其中国道25公里，省道28公里，县道150公里，乡道1478公里，实现了乡乡通水泥路。二、项目建设的背景1、茶叶市场分析茶叶系世界三大饮料之一，世界饮料专家断言，21世纪饮料将是茶的世界。我国每年出口茶叶20多万吨，创外汇4亿多美元。全国茶叶消费约40多万吨，消费量逐年增长。近年来，随着科技的发展，茶含有丰富的营养和药效保健成份被人们认识，各种茶饮料、速溶茶、茶食品应运而生。据美国茶叶协会统计，70年代初，美国初现茶叶消费，现已达50亿美元的市场份额，并保持继续上升势头。根据有关发达国家最新医学研究成果，茶叶已被公认为当代最佳保健饮料，有着非常广阔的市场前景。在国内市场上，茶仍是中国的传统饮料，随着人们生活水平的逐步提高，茶叶保健功能越来越被人们所认识，消费也由中低档向中高档较变，高档名优茶叶成为消费热点。四川产茶历史悠久，人工种茶世界最早，有2000多年历史，贡茶历史世界最早，有1000多年历史。因此，四川是茶树原产地之一，也是人类饮茶、种茶、制茶的发源地，是我国主要产茶省份之一。四川茶叶历来以数量大、品种多、分布广、品质好、声誉高而著称，自古就有“蜀土茶称圣”的美誉。至今，我省许多山区县都把茶叶作为强县富民的一项重要产业，发展优质茶叶是我省农村经济的一大优势。2、农业产业政策分析推进社会主义新农村建设，必须以经济建设为中心，以生产发展为首要任务，提高农业生产的规模化和综合生产能力，进一步增加广大农民的收入。四川省关于实施我省农业和农村经济结构战略调整的意见中指出“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工等方面全面推动农业产业化”。成都是川茶的主产区之一，出产绿茶、新花茶等高端产品，目前，全市茶园面积达到131万公顷，茶叶加工企业年销售收入4亿元，出口创汇400万美元。为进一步扩大茶叶标准化种植面积，提高茶叶产业化经营水平，市委、市政府将茶叶产业的发展作为重要农业产业之一，计划在“十一五”期间使全市茶叶种植标准化茶园面积达到20万亩。2010年整个茶叶产业的规划目标为全市茶叶栽培面积将达到30万亩，产量12万吨，产值3亿元，新发展茶园面积10万亩、有机茶基地2万亩；茶叶基地和加工企业将解决务工农民20万人，整个产业带动全市农民人均增收16元，茶叶生产已成为当地农民脱贫致富奔小康的重要增收途径。实现“公司合作社基地农户”的茶叶种植、生产加工、销售为一体的产业化生产经营格局。成都市现代农业发展投资有限公司在关于成都市2007年农业产业化推进项目申报的通知中明确将茶叶基地建设和加工列为重点支持内容之一。3、项目区茶叶发展的需要大邑县虽有丰富的茶叶资源和良好的生态环境，但由于缺乏开发资金，优质良种茶叶栽培面积小，茶叶产量低而不稳，生产效益差，农民增收乏力。另一方面，茶叶加工落后，设备、工艺技术水平较低，产业化组织程度低，制约了当地茶叶产业的快速发展。为了充分利用大邑县的优势资源，发展高产、优质、高效茶叶产业，同时开发生态旅游项目，大邑县根据地方优势及经济社会发展的内在需求以及大邑县雾山林业开发有限公司的自身特点，从2007年起在大邑县雾山乡通过建设万亩优质茶园、生产加工基地和生态旅游项目，带动当地的农民增收和新农村建设。三、建设的必要性1、有利于充分发挥当地农业资源优势大邑县是适宜茶叶种植地区之一，现在有茶园面积2万余亩。通过大邑县雾山林业开发有限公司采用先进工艺生产的铁观音茶可获得较好的经济效益，为农户提供稳定的销售渠道，带动农户增收，促进大邑县制茶业的快速发展。同时，该项目实施后，将带动更多的茶园标准化种植。这对深度开发利用当地农业资源起着积极的作用。2、有利于农业产业结构和农村经济结构的调整大邑县是成都市的农业大县，但产业化程度极低，农村产业结构的主体仍为传统农业，主要农产品为粮食作物，经营方式粗放，经济结构老化单一，农村经济增长缓慢，农民增收困难。大邑县的雾山乡自然条件优越，具有发展茶叶得天独厚的条件，长期以来，茶叶资源没有得到有效的利用，产业化综合开发滞后。因此，实现项目区农村经济跨越式发展的关键就必须充分利用当地产业资源优势，大力发展茶叶种植和加工业，实行集约化，产业化经营，提高农业和农村经济的质量和效益，不断增加农民收入，加快当地农业产业结构调整和农村经济结构调整。3、有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富项目实施后，四川雾中山旅游集团公司年可实现新增销售收入7200万元，利润141103万元，该项目的实施，可以带动大邑县的茶叶生产，改变西部单一的以绿茶为主的产业模式，生产出高质量和高品质的铁观音（乌龙茶）产品，这有利于提高四川雾中山旅游集团作为农业产业化龙头企业的市场竞争力，四川雾中山旅游集团能够投入更多的资金扩大农业产业化规模，建立健全更为系统的产业体系，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，促使公司、农民的利益步入一个良性循环。四、项目建设单位情况本项目由四川雾中山旅游集团有限公司下属的大邑县雾山林业开发有限公司负责具体实施。四川雾中山旅游集团有限公司成立于2005年，由山东威龙集团投资组建。下设林业开发公司、雾山国际乡村俱乐部、房产开发公司；特设弥陀文化中心，用以恢复弥陀道场，扩建雾山古寺，弘扬弥陀文化。总投资25亿元对雾中山进行综合开发，景区距成都80公里，规划控制面积53平方公里，核心景区面积15平方公里。自项目规划评审通过并实施以来，始终坚持以生态保护为主，建设为辅的战略方针，得到了四川省各级政府及相关部门的肯定和大力支持，已被列为2006年和2007年四川省、成都市重点建设项目。雾中山旅游风景区建成后将力争成为中国佛教名山，集宗教文化、观光旅游、休闲度假、现代农业为一体的新型的大型的旅游项目。四川雾中山旅游集团有限公司基本情况住所大邑县滨河路中段128号法定代表人宋曙光注册资本伍仟万元人民币公司类型有限责任公司公司经过多次考察、论证，结合佛教文化旅游的背景，确定了将打造万亩优质无公害茶叶基地建设及符合绿色食品标准的茶叶精深加工产业化开发作为公司农业生态产业化建设的主要发展和经营方向。拟在雾山乡大烛村建成铁观音茶叶主要基地。中国茶文化与佛教的历史源远流长，它们互为因果，互相促进，公司传承佛教禅文化，结合雾中山佛教旅游开发，从2006年秋季开始，致力于“农、林、茶”一体产业化项目开发，重点打造万亩茶园，将佛教禅文化与充满佛教文化的茶文化融为一体，充分发扬自古形成的“禅茶一味”、“禅茶一体”文化，用佛教禅文化带动茶文化，茶文化推动禅文化的发展，进而形成旅游农业互相推进的局面，并解决雾山及其周边乡镇闲置劳动里的就业和致富问题。公司下设有机构办公室、茶园、茶叶精深加工研究室、茶叶加工厂、茶文化研究中心、林场、苗圃以及销售部。第三章铁观音茶的市场预测与分析一、国际、国内、本地及周边市场现状的调查及市场供需情况的预测茶叶不含钠盐、脂肪和任何热量物质，喝茶与当代人所追求的注重保健的生活方式非常吻合，而且茶的香味特色能给人以美的享受。联合国专门组织还宣布要在世界范围内，特别是在年轻人中间鼓励喝茶。1960年美国人平均每年消费茶叶031公斤，现在人均每年消费茶叶量增加到1公斤左右。世界消费茶叶的国家约有160个，几乎遍及全世界。中国茶叶流通协会副会长施云清说，饮茶能益寿，不但有事实证明，而且也为科学所揭示。经现代化科学研究证实，茶叶含有机化合物450多种，无机矿物15种以上，这些成分大都具有保健防病的功效。茶与健康的研究早已进入了实质性阶段，茶的许多保健防病作用包括抗龃齿、降血压、降血脂、奖血糖、抗衰老、抗氧化、杀菌、抗病毒、提高免疫力、抗癌抗突变等已多次被阐明和证实，大多已完成活体外实验、活体内实验（动物）阶段，目前正处于临床实验和流行病学调查。有关茶叶中有效成份在人体内的药理学研究也已获得结果，预计在十年内将会进入实用性阶段。通过目前已取得的进展已可将茶叶对人体健康的作用上进行定位。茶不是“药”，它是一种具调节人体生理功能的功能性食品（FUNCTIONALFOOD），或称之为保健食品（HEALTHYFOOD）、改善食品（PERFORMFOOD）。可以预期，茶叶对人体健康的研究将会进一步提高茶叶在人们心目中的地位，促进茶叶在世界上的销售。茶叶在整个饮料市场中的地位将会越来越重要。1、国际茶叶市场现状的调查及市场供需情况的预测多年以来，在诸多产茶国中，中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚和印度尼西亚五国的茶叶生产量占世界茶叶总产量的80左右。2005年世界茶叶产量达到342万吨，比上年增长了33，主要产茶国中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚等产量上升。其中中国增幅最大，达到120。中国茶叶产量已经超过印度，成为世界第一大产茶国。2002年2005年世界茶叶产量（单位百万吨）中国、印度、肯尼亚、斯里兰卡茶叶产量比较国际市场每年茶叶贸易量大约在220多万吨。近年来，我国出口茶叶在20万吨左右，虽然我国并非世界茶叶出口大国，但我国却是名副其实的“绿色出口大国”。中国茶叶在国际市场上享有很高的声誉。近年来，许多国家的人民兴起了饮中国茶的热潮。随着我国加入世界贸易组织，在关税减让和世界茶消费趋势增加的背景下，我国茶叶在国际市场的发展空间极大，同时，加入WTO后在大市场、大流通的新形式下，茶叶这一劳动密集型产品在我国的生产优势，必然在国际贸易的竞争中取得优势地位，其市场潜力巨大。2、国内茶叶市场现状的调查及市场供需情况的预测随着人们生活水平的不断提高，安全、卫生、保健的高品位茶饮料日益受到国内外人们的青睐，按绿色食品标准生产加工而成的茶产品，品位高、安全、卫生、保健、产品附加值高、市场空间巨大，能满足国内市场不同层次的需求。国内茶叶消费，随着经济的持续增长，已呈上升势头，预计国内消费量增长在20左右。当前国内茶叶市场主要有三个（1）传统市场的不断扩大。随着经济增长和人民生活水平的不断提高，喝茶的人群越来越多，特别是随着农村市场的开发，传统茶叶市场会越来越广阔。（2）高端市场的迅速发展。由于经济增长和生活水平的提高，人们的交往日益频繁，茶叶作为礼尚往来的馈赠佳品，既能显出档次，又很高雅，深受人们的喜爱，是节日礼品市场的主要商品。所以，高档茶叶的市场发展非常迅猛。（3）茶叶深加工产品的开发。随着科学技术的发展，人们对茶叶的认识逐步深化，茶叶内含有效成分如茶多酚、茶多糖、儿茶素等的生理功效逐渐被人类发掘，这些有效成分提取出来可以作为食品添加剂、化妆品、医药品的组成成分。所以，茶叶深加工的开发越来越受到重视，对茶叶的需要量也不断增强。19972005年中国茶叶产量因此，从总体上来说，随着人们保健和环境意识的增强，茶叶的国内外市场前景将越来越被看好。3、铁观音茶市场前景分析铁观音是我国特有的茶类，以其独特的色、香、味及保健性能和独具魅力的茶艺，吸引着越来越多的消费者。根据有关部门统计，20002004年铁观音的销售量以20的速度递增，2005年全国销售铁观音83万吨。据市场调查表明，目前铁观音的年销量正以10速度增长。铁观音是目前国内外茶叶市场销量大的茶类，市场份额逐年扩大，价格不断上升，产品供不应求。茶叶分会积极拓展新兴市场，稳定、巩固传统市场，我国对美国和亚、非地区的伊斯兰国家茶叶出口持续稳定增长。2007年15月，我国对德国茶叶出口量同比增长335、金额同比增长355；对英国数量同比增长3，金额同比增长207；日本是我国铁观音主要进口国，年进口我国茶叶近4万吨。今年上半年，我国对日本茶叶出口量同比增长26、金额同比上升323。二、铁观音茶叶产品价格预测铁观音在3月下旬萌芽，5月上旬开采，一年可采制春、夏、暑、秋四季。秋茶香气最浓，品质更好，俗称“秋香”，产量约占1520。而春茶产量最多，约占年产量的4045。现在旺销的应该是今年的春茶，而非去年的陈茶。优质铁观音茶条卷曲、壮结、沉重，呈青蒂绿腹蜻蜓头状。色泽鲜润，砂绿显，红点明，叶表带白霜。铁观音汤色金黄，浓艳清澈，叶底肥厚明亮，具绸面光泽。泡饮茶汤醇厚甘鲜，入口回甘带蜜味；香气馥郁持久，有“七泡有余香之誉”。因此，铁观音茶叶消费越来越收到人们的喜爱，其消费量增长较快。与此同时，铁观音茶叶市场销售价格也不断上涨。表3120022005年铁观音市场价格单位元/公斤年度档次2002年2003年2004年2005年2006年低档30363042405055686070中档100180150230250380350450400500高档80010009001200150018001500240020003000随着人们茶叶消费观念的变化，茶叶消费从大宗茶为主转向以名优茶、名牌茶为主。目前消费者不仅仅满足于低层次的饮用需求，而是追求高层次的消费需求。这种从“物质”转向“感觉”的消费变化已逐渐显现。目前消费市场中，低档茶滞销，大宗粗茶积压，而价格昂贵的名优茶、名牌茶走俏，高档茶畅销不衰。由表31，图31可见，在未来几年的时间里，铁观音茶的需求量将继续增加，其价格也将不断的上涨。因此本项目具有广阔的市场前景与利润空间。三、产品市场竞争能力与市场风险性分析1、产品市场竞争能力分析（1）项目产品生产成本竞争优势分析在茶叶生产中，鲜茶的采摘较为费工，而项目区农村劳动力丰富，为鲜茶的采摘提供了丰富的劳动力，能够有效地降低鲜茶的成本。其次，本项目建设规划时，就把初制加工点全部建在茶园集中地附近，有效地降低图312002年2006年铁观音价格走势图030060090012001500180021002400270020022003200420052006份份份/份份高档中档低档了运输成本，从而使本项目产品与同类产品比，具有较大的成本优势。（2）项目产品价格竞争优势分析本项目的成本优势就决定了本项目产品具有明显的价格优势。该项目生产的产品是天然无公害的优质绿茶，具有安全性高、附加值高、市场价格高等特点，解决了终端产品的价格瓶颈问题，能够有效提高产业链中各环节的利益，完全有能力应对市场价格的异常波动。该项目产品销售价格定位于中高水平，使得本项目产品具有较大的利润空间。（3）铁观音茶叶种植的地域特色优势四川为我国传统绿茶种植区域，优质绿茶的生产为优势产业。铁观音茶叶为沿海，尤其是福建为重要产地，主要消费对象为沿海城市人群。近年，在四川茶叶消费中，虽然绿茶仍占据主导地位，但铁观音、乌龙茶、普洱茶等外来茶的消费呈现逐渐增长趋势。本项目在大邑县利用当地自然优势试种铁观音成功后进行规模化种植，可以发挥区域特色，降低产品成本，利用产品的特色和差异性赢得市场青睐。2、市场风险性分析随着人民生活水平不断提高，国内市场上名优茶、礼品茶的消费比重逐年增加，而且茶叶消费向品牌化、安全化、多元化方向发展，乌龙茶、普洱茶市场增幅明显，有力地促进了国内茶叶消费市场的开拓和整体消费水平的提高。但是，人们茶叶消费的多元化，必然导致产品市场的细分、消费客源分流和市场风险。铁观音茶叶的种植、加工属劳动密集型产业，故在发达国家是难以发展的产业，但是，铁观音茶叶产品的出口受到国外“绿色壁垒”和“技术壁垒”的限制，能否突破“绿色壁垒”和“技术壁垒”以及倾销出口的障碍将是公司研究的重要课题。第四章项目建设选址与建设条件一、建设选址1、种植区域与带动种植区域根据铁观音茶叶种植所需要的自然条件和试验种植的情况将基地选址定为大邑县雾山乡大烛村、花水湾千佛村、西岭小河村，种植面积为10000亩。项目带动区域包括优质铁观音种植基地10000亩，涉及雾山乡、斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇等5个乡（镇），见表41。表41优质铁观音种植基地分布表序号乡（镇）单位数量一直接种植区亩10000雾山乡大烛村亩4000花水湾千佛村亩3000西岭小河村亩3000二二二带动种植区亩100001雾山乡亩20002斜源镇亩20003花水湾镇亩20004出江镇亩20005西岭镇亩2000合计亩200002、生产加工基地与后勤保障生产加工基地建在大邑县雾山乡，生态环境好，地质状况良好，交通方便，通讯畅通，水、电、路等基础设施良好，离茶叶基地较近，原材料供应有保障，适宜茶叶加工建设。二、建设条件1、种植的环境条件（1）气候大邑县位于亚热带湿润季风气候区内，气候温暖湿润，热量充足，降水充沛，夏无酷暑，冬无严寒，四季分明，非常适合发展全天候的四季旅游。境内年平均气温为160平坝区,1月平均气温55,7月平均气温261,极端最低气温48,极端最高气温351。无霜期多年平均为284天。平均年降水量10982毫米。年降水量随海拔升高反而增大，平原、丘陵和山地区平均降水量依序分别为10955MM、11563MM、12688MM。降水多集中在7、8月，其降水量约占年降水量的463（平坝区）。年平均日照时数，平坝、丘陵、山地区依序分别为10338H、7444H和6837H。雾山乡年平均气温12左右，年降雨量1300MM，日照少，蒸发量小，雨量充沛，湿度大形成四季多雾的气候特点。（2）土壤土壤有8个土类、12个亚类、16个土属、38个土种，分布相对集中，主要有水稻土、紫色土、山地冲沙黄泥、山地黄棕壤土、暗棕壤土、亚高山草甸土、高山寒漠土等。土壤养分较好，土层深厚，质地偏粘，以中性土为主，宜农、林、牧面积大。项目区内林业用地以紫色土和山地黄壤为主。（3）植被项目区属于亚热带常绿阔叶林带的西缘山地湿性常绿樟栎林亚区和盆地内部亚热带松林亚区。林木植物油41科、103种，主要用材树种有云杉、冷杉、铁杉、杉木、水杉、马尾松、柏木、香樟、银杏、桤木、桦木、桉树等，经济林树种有核桃、油桐、板栗、漆树、黄柏、茶树、乌梅、杜仲等，竹种主要有慈竹、白夹竹、黑刺竹等。气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公害茶叶种植生产的理想生态环境。全县山丘区面积1325平方公里，占总面积的85，平均气温1048，年降水量1335MM，年平均日照8565小时，相对湿度8090，无霜期136天。土壤PH值55，有机质含量22，非常适宜茶叶的种植和生长。2、基地建设条件（1）自然条件项目建设区候类型多样，森林覆盖率409，绿化率984。属亚热带湿润气候，平均气温162，年降水量1100MM，相对湿度8598；无霜期284天。土壤PH值55，有机质含量22，云雾多，日照少，湿度大，特别是雾山乡的雾山村、大坪村、虾口村等村，海拔10001200米，气候条件优越，空气清新、水质纯净、土壤未受污染是发展优质无公害茶叶种植生产的理想生态环境，非常适宜茶叶的种植和生长。（2）基础设施条件县境内国家旅游公路四通八达，距成都市中心城区的成温邛高速公路50公里，距双流国际机场80公里。乡乡通水泥路，无论铁运、公运、空运及海关报关等都十分便捷通达。大邑基础设施已跨入中国西部地区先进行列，水、电、气、路和通信配套，水、电、气供应充足，价格优惠。3、种子、种苗等的供应从近期来看，本项目所需铁观音茶叶种苗主要从福建购入，从远期看则通过自建铁观音茶叶苗圃解决。第五章项目建设总体方案一、建设内容与规模1、铁观音茶种植基地建设内容及规模大邑县雾山乡大烛村种植3000亩大邑县雾山乡大坪村、雾山村、虾口村种植3000亩；大邑县斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇种植4000亩。2、铁观音茶生产加工建设内容及规模（1）年产量600吨的茶叶加工厂年产量600吨的茶叶加工厂，包括生产厂房、办公用房，配套建设等。（2）茶叶质量检测中心该中心主要负责对铁观音的种植和加工全过程进行监控和检测，保证铁观音的高品质和质量。主要设备农残检测、重金属含量检测、放射物检测、黄曲霉毒素以及夹杂物检测、气相色谱/质谱仪（香气成分）、评茶台（感官品质）、化验设备（检测PH值、有机物成分、微生物）主要科室农残检验室1、重金属含量检验室1、化验室2、审评室1、资料室1、会议室1（3）茶叶技术培训中心茶叶技术培训中心对茶叶种植人员进行种植方面的培训，以及对茶叶深加工人员进行加工方面的培训。主要科室多功能厅1、小型会议室2、资料室1二、铁观音茶叶产品方案（1）种植部分项目达产后，可年产铁观音茶叶（鲜叶）900吨，亩产300公斤。（2）加工部分项目达产后，可年产铁观音茶叶180吨。三、工艺、流程与技术依托1、铁观音茶叶种植、栽培技术（1）茶园的开垦园地开垦要以水土保持为中心，建造保水、保土、保肥的“三保园”。建园时园面外侧应略高于内侧，堤面宽度在坡度最陡的地段不得少于15米，梯壁不宜过高，应尽量控制在1米以内。梯田要求有高10CM、宽25CM的田埂，后又深宽各30CM的横沟蓄水。（2）茶苗的移植采用双行条植，宽行距1215米，窄行距4050厘米，株距2030厘米，亩植35005000株，810月栽苗，苗1020厘米，栽后灌足定根水。（3）茶园管理新植茶树既怕干旱，又怕暴晒。新植茶园铺草覆盖，或用黑色塑料薄膜覆盖，种植沟的杂草应及时拔除。茶园耕作可分为浅耕（510CM）、中耕（1015CM）和深耕（2025CM）。幼年茶园由于茶树覆盖度小，行间空隙大，杂草易滋生，以浅耕为主，每年45次；成年茶园春茶采前中耕一次，春、夏茶采后各浅耕一次，秋冬茶采后隔年或隔行深耕一次。（4）茶园的施肥与灌溉根据茶树各不同生育期对营养的需求、土壤肥力状况及气候因素等具体情况，分为基肥、追肥、叶面肥施用。茶园灌溉以采用喷灌较为理想，水源充足的地方，采用流灌也可。幼树定植当年89月份是茶苗成活率高低的关键时期，若遇秋旱，应浇水或灌溉。2、铁观音茶叶生产标准、加工工艺与流程（1）铁观音茶叶生产标准项目产品全部按照名优茶标准进行生产，产品的质量均达到国家标准和出口标准。厂房建设按照NY/T50192001无公害食品茶叶加工技术规程和GB/T1963022005有机茶加工标准中的要求进行，通过“QS”认证；产品生产中，采用NY/T2882002标准组织生产；卫生标准按照国家标准GB96791988执行。销售过程中严格按照“GB/T1963022005有机茶标识与销售标准”操作。（2）铁观音茶叶加工工艺与流程晒青凉青摇青发酵揉捻初烘初包揉复烘炒青复包揉初烘产品3、技术依托本项目技术依托单位为四川省林业科学院，该是集科学研究、技术开发、成果转化、工程设计、工程咨询和生产经营为一体的多学科公益类的综合性研究机构。自1958年建院以来，已有40多年的历史。全院共设有6个职能部门，下设森林生态与资源环境、林业、森林资源保护与利用、园林绿化、林木良种、林产品加工利用等8个研究所及林业科技园、花卉中心、实验工厂、后勤中心等多个二级单位，挂靠有国家林业局（原林业部）重点开放性实验室四川森林生态与资源环境研究实验室、森林生态环境监测中心、四川省林业科技开发实业总公司、四川省林产品及家具质量监督检验站和四川省生态环境建设工程监理公司，占地面积5000余亩。全院在职职工337人，其中具中高级职称的科技人员125人（包括博士9人，硕士26人，国务院特殊津贴专家4人，四川省学术和技术带头人6人，省优专家7人，博导4人，副研究员10人，研究员10人）。主要从事森林生态、林木育种、造林经营、经济林选育、森林保护、园林绿化、社会林业、木材加工、林产化工、药用植物开发等研究工作，并承担林业及风景园林工程项目的规划设计、咨询、施工、天然林资源保护工程和退耕还林工程监理、新品种推广及新产品开发、成果转化等技术开发、技术服务工作。主办全国性的专业刊物四川林业科技。技术力量雄厚，设备设施先进，综合实力位居全国省级林科院（所）第一。自该所与雾中山旅游集团公司签订技术合作协议以来，在茶叶生产发展技术方面给予了许多帮助与支持，双方建立了相互信任的合作关系，为雾中山旅游集团公司的茶叶产业化发展提供了可靠的技术保证。四、设备方案1、种植基地设备方案种植基地设备选择采用补充基地茶叶生产必须辅助机械设备和必备交通工具，详见下表种植基地新增机器、设备、仪器序号产品名称单价数量单位金额（万元）11自动喷头个12频振式杀虫灯01200盏2013采茶机110台1014辅助生产工具台15生产交通运输工具104辆4016职工交通用车202辆402、生产加工铁观音茶叶加工设备的选择应本着先进适用，经济合理的原则进行，在同等条件下尽量选用国产设备，详见下表。铁观音茶叶加工机器、设备、仪器单位万元序号产品型号及名称单价数量单位金额备注16CXT60型茶鲜叶表面水脱水机0358台28026CXT70型鲜叶分级机0258台20036CST40型滚筒杀青机0718台56846CR30型揉捻机03514台49056CJW40型名茶解块机0145台07066CH3型名茶自动烘干机2145台107076CG65型电炒锅004540台18086CHP941型碧螺春烘焙机11210台112096CMD40/10型名茶多用机0750台3500106CLZ60型往复理条机07525台1875116CF25型名茶风选机0243台07212DXWS15C微波杀青干燥机82752台16550136CZS150型汽热杀青机2552台5100146CSR80型金属滚筒杀青机253台750156CR55型揉捻机0925台2250166CR265型揉捻机1815台2700176CIS50型解块分筛机0458台360186CH20B型链板式烘干机755台3750196CH30B型链板式烘干机1053台315020DXUHW01型远红外提香机72751台72252166CYP茶叶匀堆装箱机224台8800日本产22川崎牌茶生产线4601台46000日本产23VFS5000C全自动称量包装201台200024VFSS480型四边封口包装151台150025恒温冷藏设备801台800026供热设备301台300027S1080/10型变压器2352台470028茶叶检测仪器及用具若干台300030合计299台12826五、环境保护本项目基地建设尽量模拟野生环境条件建设，不存在环境污染，通过项目实施，有利于增加农民收入，巩固山区退耕还林成果，有利于生态环境保护。加工环节按照有机食品生产要求进行清洁化生产，对环境基本没有影响。六、项目实施计划第一期1、茶叶种植部分2007年完成大邑县雾山乡大烛村种植3000亩；（已完成）2、600吨茶叶加工基地建设（1）、2007年10月2008年2月完成铁观音茶叶加工厂项目选址并落实到大邑县雾山乡；完成农户拆迁及申报基建等有关手续；（2）、2008年36月，开工，土建工程；（3）、2008年78月，安装调试；（4）、2008年911月，试生产；（5）、2008年12月，竣工生产。第二期1、2008年完成大邑县雾山乡大坪村、雾山村、虾口村种植3000亩；2、2009年完成大邑县斜源镇、花水湾镇、出江镇、西岭镇种植4000亩。第六章投资估算与资金筹措一、投资估算1、估算依据根据项目建设内容工程量及当前建筑、机械设备行业的材料及工程造价，进行资金投入估算。投资估算主要依据有（1）国家发改委和建设部联合颁发建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所制定农业建设项目财务估算和经济评价方法；（3）四川省2000年定额及其收费定额；（4）设备购置更具市场询价。2、建设投资估算（1）土建工程本项目土建工程主要包括标准化基地建设、茶叶加工厂改建，检测中心，培训中心等，预计78391万元。表61土建工程投资估算表单位序号主要建设内容单位型号规格数量价格金额（万元）一标准化基地72891标准化基地建设亩370011土地整理亩1000090090012土地改良亩1000050050013引进良种苗亩100001500150014栽培人工费亩100008008002基地基础设施21生产作业道路KM35015M厚7015105022排灌渠系KM1M宽1M深801080023排灌管道KMU602105105024自动喷头个SNY201000000022025大蓄水池个15000M3106060026小蓄水池个80M330072127看护房间30M26080048二茶叶生产厂55011茶叶加工厂160611鲜叶车间平米砖混30013003912消洗车间平米砖混150130019513杀青车间平米砖混150130019514揉捻车间平米砖混150130019515烘干脱车间）平米砖混150130019516半成品车间平米砖混10012001217包装及成品车间平米砖混801000818辅助生产车间平米砖混801000819保鲜库平米砖混601000611水泵房平米砖混8070056111卫生设施平米砖混5080042茶叶质量检测中心平米462021农残检验室平米砖混801000822重金属含量检验室平米砖混801000823化验室平米砖混801000824审评室平米砖混601000625资料室平米砖混809007226会议室平米砖混501000527卫生设施平米砖混5080043茶叶科技信息中心平米4631信息部平米砖混16010001432销售数据分析室平米砖混10010001033销售策划室平米砖混801000834广告宣传室平米砖混8012009635卫生设施平米砖混30800244茶叶技术培训中心平米44541多功能厅平米砖混230130029942小型会议室平米砖混501000543资料室平米砖混801000844卫生设施平米砖混20800165配套设施（配电房、大门等）平米砖混40700286道路和绿化250三合计78391（2）设备购置费项目设备投资14894万元，包括茶叶加工设备仪器、基地设施及农机具、其他设备仪器。详见表62。表62机器、设备、仪器估算表单位万元序号产品型号及名称单位数量单价金额备注一茶叶加工设备仪器1282616CXT60型茶鲜叶表面水脱水机台80352826CXT70型鲜叶分级机台8025236CST40型滚筒杀青机台807156846CR30型揉捻机台140354956CJW40型名茶解块机台50140766CH3型名茶自动烘干机台521410776CG65型电炒锅台4000451886CHP941型碧螺春烘焙机台1011211296CMD40/10型名茶多用机台500735106CLZ60型往复理条机台250751875116CF25型名茶风选机台302407212DXWS15C微波杀青干燥机台282751655136CZS150型汽热杀青机台225551146CSR80型金属滚筒杀青机台32575156CR55型揉捻机台2509225166CR265型揉捻机台151827176CIS50型解块分筛机台804536186CH20B型链板式烘干机台575375196CH30B型链板式烘干机台310531520DXUHW01型远红外提香机台1727572252166CYP茶叶匀堆装箱机台42288日本产22川崎牌茶生产线台1460460日本产23VFS5000C全自动称量包装台1202024VFSS480型四边封口包装台1151525恒温冷藏设备台1808026供热设备台1303027S1080/10型变压器台22354728茶叶检测仪器及用具台若干30二基地设施及农机具150450029生产动输工具台4104010001030职工交通用车台22040100031采茶机台1011050032辅助生产工具台若干10100033防火设施501000三其他设备仪器324034空调台1205660035叉车台11224120036办公设施6844037配电、消防201000四合计148941,36000（3）安装工程费用安装工程费用按设备原值的5计提，为14894万元。（4）建筑工程其他费用本项目其他费用包括土地费用、项目可研、论证费用等费用，估算为4042万元。建筑工程其他费用估算表序号项目名称投资额（万元）备注1土地租用费93610000亩，312元/亩年,建设期3年2土地征用费3000500亩，6万元/亩3工程监理费46按工程费用的054可研、论证费205员工技术培训费306其他科技措施107合计4042（5）基本预备费本项目预备费只考虑基本预备费，按建筑工程、设备投资及安装工程和其他费用总额的5提取，为67597万元。6建设期利息项目贷款6000万元,按年利率72计算,建设期内利息为7212万元。3、总投资估算表单位万元农村生态茶园产业化建设项目投资估算表序号项目名称投资金额备注1土建工程78391含标准化种植基地、水利设施、加工厂、检测中心、培训中心2设备购置费14894含茶叶加工设备仪器、基地设施及农机具、其他设备3安装工程费14894按设备原值的5计提4工程其他费4042含土地费用、项目可研、论证费用、其他科技措施费5基本预备费67597按14项总额的5计提6建设期利息72127流动资金3845788合计1876239二、资金筹措方式及详细说明1、自筹资金项目自筹资金1276239万元，占总投资的68。实施单位将从历年的折旧、摊销及利润中提取这部分资金。2、银行贷款项目向银行申请中长期贷款6000万元，占总投资的32。三、投资使用计划本项目总投资由于项目资金较大，公司将切实加强资金管理，建立内部监督制约机制，确保资金专款专用，防止资金挪用等违法违规行为，提高资金使用效益。投资使用计划表序号名称项目总投资企业自筹银行贷款备注一土建工程783915839120001铁观音标准化基地72895289200011标准化基地建设37001700200012基地基础设施358935892茶叶加工厂5501550121茶叶加工厂1606160622茶叶质量检测中心46246223茶叶科技信息中心464624茶叶技术培训中心44544525配套设施282826道路和绿化250250二设备购置及安装工程163834638341000三工程建设其他费用40421042300031土地租用费93693632土地征用费30000300033工程监理费464634可研、论证费202035员工技术培训费303036其他科技措施1010四基本预备费6759767597五建设期利息72127212六流动资金384578384578七合计187623912762396000第七章项目经济效益评价一、基础数据1、经济评价依据以国家发改委建设项目经济评价方法和参数中的有关规定和国家现行的财税制度为依据。相关基础数据如下（1）项目计算期为12年，其中建设期3年，项目生产能力第4年达到80，第5年达到100。（2）贴现率按10计。（3）增值税率17，城建税率5，教育附加费3，税所得税25。（4）固定资产折旧采用使用年限折旧法计提，建筑物20年，设备10年，净残值率5；2、成本估算（1）直接生产成本生产成本主要包括原辅材料、燃料及动力、人工费等，据估算，单位生产成本为13335元/KG,按年产600吨（以第五年为准）计，年直接生产成本8001万元。表71单位产品直接生产成本估算表序号项目单位单价单耗单位成本1原材料元/KG5000150002辅助消耗元/KG10055003直接人工元/KG650031采茶人工元/KG5005250032管护人工元/KG4005200033加工人工元/KG2000120004水电气133541引水工程元/KG5583542水电费元/KG555005合计13335（2）固定资产折旧及无形资产摊销本项目采用直接折旧法，建筑工程费用按20年计提，设备按10年计提，净产值按5,固定资产年折旧共计4743万元。无形资产摊销按10年计，不计残值，年均摊销3936万元。（3）修理费按固定资产原值的1计，为10981万元。（4）财务费用本项目建设固定资产贷款6000万元，按利率72计。（5）其他费用销售费用按销售收入的5估算,为840万元。管理费用按销售收入的2计算，为336万元。土地租金10000亩，312元/亩，年312万元。（6）总成本估算本项目达产后，正常情况下（以第5年为准），年总成本1077403万元，其中可变成本8001万元，固定成本277303万元。据估算，本项目经营成本1919762万元总成