doc-《中建洛阳机械公司(混凝土搅拌站)质量手册》(40页)-质量手册

01目录01目录102颁布实施令203术语和定义304公司简介405手册控制范围506任命书607手册持有者名单708质量手册的管理810质量方针和质量目标920质量管理体系结构图和部门职责1130质量职能分配表1540质量管理体系1650管理职责1860资源管理2370产品实现2580测量、分析和改进3190附录附录一文件修改记录36附录二程序文件目录37附录三质量记录清单38文件编号/章节QM01/01质量手册版次0/B页次1/1中建二局洛阳机械有限公司01目录生效日期2009/07/1502颁布实施令颁布实施令为进一步增强公司产品质量保证能力，提高全员质量意识，增强顾客满意和市场竞争力，公司依据ISO90012008质量管理体系标准要求，结合本公司多年贯标及工作实际编制质量手册（以下简称质量手册），现予以批准颁布，自颁布之日起实施,原A版质量手册QM01同时作废。质量手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，及质量管理体系过程及其相互作用，是公司开展质量管理活动必须遵循的纲领性文件和准则，公司全体员工必须认真学习贯彻和遵照执行。总经理2009年7月15日文件编号/章节QM01/02质量手册版次0/B页次1/1中建二局洛阳机械有限公司02颁布实施令生效日期2009/07/1503术语和定义术语和定义公司质量管理体系文件中的术语采用ISO90012008中的术语定义，其中供应链术语如下供方组织顾客以上供应链中的“供方”包括在相关文件中提及的“供应商”；在相关文件中提及的“公司”、“本公司”、或“中建二局洛阳机械有限公司”均属于以上供应链中的“组织”；在相关文件中提及的“客户”、“用户”、“经销商”即是以上供应链中的“顾客”。文件编号/章节QM01/03质量手册版次0/B页次1/1中建二局洛阳机械有限公司03术语和定义生效日期2009/07/1504公司简介公司简介中建二局洛阳机械有限公司始建于一九六六年，是我国最早生产混凝土搅拌站和搅拌运输车的厂家之一，是国家级技术中心中国建筑二局技术中心产品开发与生产基地，参与制定了混凝土搅拌站国家标准GB/T101712005混凝土搅拌站楼。公司现有职工266人，各类专业技术人员101人，其中高级职称14人，中级职称35人，初级职称52人。公司确立以销售为龙头，以科技为先导的发展战略，混凝土搅拌站和混凝土搅拌运输车已形成较为完备的产品系列，搅拌站系列生产率从25M3/H至240M3/H等各种规格型号；搅拌楼系列生产率从90M3/H至240M3/H等各种规格型号。混凝土搅拌运输车系列运送量从5M3至14M3等各种规格的斯太尔、豪泺、奥龙、解放、东风、奔驰、日野、欧曼等多种底盘。产品先后参与了京津高速公路、西昌卫星发射中心、酒泉卫星发射中心、大亚湾核电站、黄河小浪底水利枢纽工程、北京机场、武汉天兴洲长江大桥、南水北调工程、哈大、武广、郑西、京沪高速铁路等一大批国家重点工程建设，产品畅销全国三十一个省市自治区，并远销越南、孟加拉、阿尔及利亚、文莱、尼日利亚等许多国家和地区，深受用户好评。公司获奖情况先后被评为“名优产品生产企业”、“质量无投诉企业”、“全国建机行业质量效益型先进企业”和“全国建机行业全面质量管理先进企业”。公司连续六次（十八年）被中质协评为“售后服务用户满意单位”。产品获奖情况混凝土搅拌站和车先后荣获洛阳市科技进步二等奖、中建总公司科技进步二等奖、国家科技进步三等奖。1996年12月我公司通过中质协ISO9002质量体系认证；2000年通过ISO90011994质量体系认证；2002年通过ISO90012000质量体系认证；2003年我公司率先通过混凝土搅拌运输车产品3C认证。公司建立了完善的质量管理体系，保证向顾客提供优质、满意的产品和全方位的服务。地址河南省洛阳市邙岭路35号电话037962303006传真037962307028邮编471001公司网址HTTP/WWWSHILIANCOMCN电子信箱LYC62303006163COM文件编号/章节QM01/04质量手册版次0/B页次1/1中建二局洛阳机械有限公司04公司简介生效日期2009/07/15文件编号章节QM01/05质量手册版次页次1/1中建二局洛阳机械有限公司05手册控制范围生效日期2009/07/1505手册控制范围手册控制范围本手册详细描述了本公司的质量管理体系。体系按照本公司的现状，包括公司的规模、活动的类型，产品实现过程的相互关系，复杂程度，人员能力，产品特性等各方面规范公司的质量系统、管理职责、资源管理、产品实现，测量分析和改进的各项质量活动。本质量手册适用于公司混凝土搅拌站和混凝土搅拌运输车设计、生产、服务的全过程。在公司内部是进行质量管理和质量管理体系审核的依据，对外是展示公司的质量管理体系和质量管理体系认证的依据文件。06任命书文件编号/章节QM01/06质量手册版次0/B页次1/1中建二局洛阳机械有限公司06任命书生效日期2009/07/15任命书根据公司建立质量管理体系工作的需要，决定任命程书良为公司管理者代表，在质量管理工作中履行如下职责一、根据质量管理体系的要求，组织各部门建立和实施质量管理体系，并监督该体系长期有效运行，采取措施确保全体员工建立起满足顾客需求的意识。二、及时向最高管理者告质量管理体系运行的情况，全面协助最高管理者处理有关质量管理体系中的重大问题；三、协调、平衡质量管理体系中公司各部门之间的接口问题，监察重大质量事故和顾客提出的意见或投诉处理的实施情况；四、负责就质量管理体系的有关事宜与外界各方的联系。07手册持有者名单手册持有者名单文件编号/章节QM01/07质量手册版次0/B页次1/1中建二局洛阳机械有限公司07手册持有者名单生效日期2009/07/15序号分发控制号手册持有人部门份数0101申继军/总经理10202张助青/书记10303程书良/总经理助理10404王成/副总工程师10505申明远/副总工程师10606范新双/副总经理10707郑艳春/质管部10808牛灿卫/生产部10909李志远/物资部11010冯彩霞/销售公司11111冯伟东/人力资源部11212朱传良/研究所11313张世举/搅拌站事业部11414李鑫/搅拌主机事业部11515刘相臣/搅拌车事业部11616方第勇/电气事业部11717李富刚/总经理办公室108质量手册的管理081质量手册编制、批准和发布文件编号/章节QM01/08质量手册版次0/B页次1/1中建二局洛阳机械有限公司08质量手册的管理生效日期2009/07/15A质量手册由管理者代表负责依据ISO90012008质量管理体系的要求,结合公司多年贯标及工作实际情况组织编写。具有适用性和可查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。B质量手册由管理者代表负责审核，经总经理批准后发布。C在质量管理体系文件发布后，因质量手册自身有疏漏，需按相应程序及时更改、修订或补充。D质量手册换版修改时，仍执行上述程序，新版发布时，在手册颁布实施令中声明废除旧版本质量手册。082受控与非受控划分、发放范围及保管要求A同一版本的质量手册分为受控与非受控两种。质量手册可采用不同介质贮存发放，不论是何种介质的质量手册，其发放、使用保管都应遵守本章节的条款要求。B受控版本发放的对象是本公司相应部门的管理人员、生产场所，由质管部登记发放，保证受控版本的持有者能持有手册的最新有效版本。C对外发放给咨询机构、认证机构、顾客的质量手册为非受控版本的文件，非受控版本的文件只登记、不编号，不发放更改通知。D未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。E手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质管部，办理核收登记。F手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。G在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部。质管部应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修订，执行文件控制程序的有关规定。H质量手册按文件控制程序进行管理。083质量手册的版本号及页版本号的编号原则A质量手册的编号原则为“01”、“02”为顺序号。B质量手册版本用“A”，“B”表示，初版不表示，第一次换版从“A”开始。C质量手册各章的页码中，版次与手册版本保持一致，换页次数用“0”、“1”表示，没有换页为“0”，第一次换页为“1”，以此类推。10质量方针和质量目标公司质量方针文件编号/章节QM01/10质量手册版次0/B页次1/2中建二局洛阳机械有限公司10质量方针和质量目标生效日期2009/07/15追求技术可能之极限；满足顾客梦想之需求。总经理2009年7月15日以科技为先导，精心组织生产，使砼搅拌站的搅拌主机、电气控制系统等核心单元技术以及砼搅拌运输车达到国内领先水平，提供及时周到的服务，最大限度地满足顾客的各种需求，不断进行技术创新，不断提高管理水平，不断提高产品的外观质量，不断提升顾客的满意度。公司质量目标1、零部件一次交检合格率不低于965；2、成品一次检验合格率不低于965；3、每两年专利不少于1项；4、顾客意见反馈未解决率每季度不超过20，全年不超过15；5、产品安全事件每年不超过2次；6、顾客满意度不低于75。关于质量目标的几点说明A、上述六项1、2项各事业部可高可低，但总体平均数字不得低于上述数字。B、产品安全事件是指因产品质量问题造成该产品或人身的安全事故。C、顾客满意度主要从产品质量、产品价格、交付、安装调试、维修等几个方面进行评价。D、定期由管理者代表组织召开质量分析会，并讨论检查上一阶段产品质量状况及质量目标的实施情况，针对发生的质量问题进行整改并根据情况重新进行产品实现过程的策划，在资源、文件、手段上予以协调，由责任部门制定并实施纠正措施，以确保产品质量的持续改进及质量目标的实现。总经理2009年7月15日文件编号/章节QM01/20质量手册版次0/B页次1/4中建二局洛阳机械有限公司20质量管理体系结构图和部门职责生效日期2009/07/1520质量管理体系结构图和部门职责21质量管理体系结构图文件编号/章节QM01/10质量手册版次0/B页次2/2中建二局洛阳机械有限公司10质量方针和质量目标生效日期2009/07/15注总经理办、财审部、物业、党群、法律事务室不在质量体系范围内。22部门职责本条款规定了公司组织结构图上各有关负责人、部门的主要职责和权限，本手册和质量体系文件将质量职责和权限进行进一步描述。质量管理职责的分配请参见30。221总经理A负责组织贯彻国家和政府质量政策、法规，组织制定本公司质量方针、质量目标，文件编号/章节QM01/20质量手册版次0/B页次2/4中建二局洛阳机械有限公司20质量管理体系结构图和部门职责生效日期2009/07/15总经理质量主管技术主管生产主管销售主管质管部研究所生产部物资部销售公司人力资源部主机事业部站事业部电气事业部搅拌车事业部并分解到适当层次和部门，采取措施使全体职工理解并贯彻执行；B对质量体系的建立、健全、实施、保持以及产品的最终质量全面负责，并保证质量管理体系有效运行，批准、发布质量手册，并督促实现，在本公司管理层中制定一名人员作为管理者代表；C负责资源分配，明确部门职责，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；D制定公司的战略发展规划、经营策划、公司重大人事方面的调整；E审批年度生产、经营计划和员工培训计划；F定期主持管理评审，以改进质量管理体系并保证其有效性、适宜性。222管理者代表A确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，确保提高全体员工满足顾客要求的意识，负责与质量体系有关事宜的外部联系；B组织贯彻国家的法律法规及相关的政策，协助总经理制定本公司的质量方针、质量目标和规划；C负责处理重大质量事故和重大的质量问题；D批准实施质量管理体系有关文件，协调和落实各职能部门的质量职责；E组织领导内部质量审核和质量奖惩工作；F协助总经理组织实施管理评审，对有关质量管理体系、质量方针、质量目标实施或改进措施的贯彻实施组织监督检查；G审核质量计划（质量保证大纲），并对实施情况组织进行监督检查；223技术主管A组织领导产品的设计和开发，确保产品满足顾客要求和适用的法律法规的要求；B解决产品试制或产品生产中的重大技术问题；C负责审批产品设计和开发的技术文件和技术标准；D组织领导标准化工作。224生产主管A组织领导生产部实施生产过程的质量控制，组织、协调质量活动与资源的配置，负责安全文明生产，确保生产符合规定要求的产品；B负责设施和工作环境的控制；C领导物资部实施对外购物资的质量控制，确保采购物资的质量并及时供应；D领导组织外购物资合格供方的选择和评定，通过有效的管理建立互利的供方关系。225销售主管A领导销售公司开展销售工作，进行市场分析与策划，建立与用户联络渠道，有效地开展市场调查，开发市场，不断扩大市场占有率；B组织领导售后服务工作，及时处理顾客的投诉，增进顾客满意；C认真贯彻执行国家经济合同法规，确保合同条款签订前，掌握并满足用户的要求，负责组织销售合同的评审；D组织领导开展技术攻关、设计系统方案等多项活动，广泛征求顾客意见和对产品的要求，为公司的产品开发提供信息。226质量管理部（以下简称质管部）A负责全面质量管理与贯彻实施GB/T19000族标准，组织实施有关质量管理程序，负责组织接受对本公司质量管理体系的检查、审核和认证；B负责内部质量体系审核的组织、检查、报告职能，并为公司的管理评审提供内审资料；C负责管理评审的记录、资料整理及归档工作，负责评审报告和评审决议的行文；D负责组织编制、修订质量管理体系文件；E负责质量检验工作，认真执行鉴别、记录、报告职能，并针对废次品、质量事故、检验测试数据进行分析，报告生产过程质量动态，传递质量信息；F参与合格供方评定、各种质量评审和质量培训；G归口管理公司监视和测量装置，并负责组织周期检定、校验和现场使用的监督检查；H管理质量印章，签发产品合格证和质量证明文件。I负责监督产品质量纠正预防措施的效果验证227研究所A负责组织新产品的开发的论证，提出立项报告；B负责产品设计开发控制，确保设计的产品满足顾客和适用的法律法规的要求，负责非标设计；C负责新产品的试制，新技术、新材料的采用和技术攻关；D负责归口管理标准化工作，组织技术标准的宣贯，制定公司的技术标准；E负责技术档案的管理和技术文件的修改；F负责不合格品评审，技术规程类作业指导书的编制、修订工作；G参与合同评审、合格供方的评定、产品确认及技术培训；H负责统计技术的归口管理和推广应用。228生产部A负责生产计划的编制，任务的安排和协调，保证生产过程在受控状态下进行，确保产品符合质量要求，向销售公司提供合格产品；B负责生产过程中产品标识的管理，负责交付给销售公司前产品的贮存、防护和搬运；C负责组织对工艺规程、操作规程类作业指导书的实施进行检查；D负责组织对特殊过程进行确认，保存确认记录；E负责设施和工作环境控制，确保生产环境符合产品的要求。负责购置设备的验收、安装、调试以及设备档案的建立。对生产设备实施归口管理，制定定期养护计划，监督保养工作的实施，对生产中使用的工艺装备进行管理，对外包过程进行有效控制。F参与合同评审，合理利用资源采取措施降低产品的生产成本；G负责生产安全，并对需持证上岗人员组织考核。文件编号/章节QM01/20质量手册版次0/B页次3/4中建二局洛阳机械有限公司20质量管理体系结构图和部门职责生效日期2009/07/15229物资部A负责提出采购物资的需求计划，负责采购物资的验证、保管，对半成品进行入库验收，并加以贮存、保管；B负责组织进行外购合格供方的评定，通过有效的管理建立互利的供方关系；C参与合同评审；D对外购物资及时办理交检并根据外购物资不合格情况办理退货及索赔；2210销售公司A负责产品销售，不断开发市场，扩大市场占有率。负责市场调研和市场预测，建立用户档案，收集、分析外部质量信息，提出质量改进建议，传递给领导及有关部门，不断增进顾客满意；B负责组织合同评审，并作好记录。C负责产成品的吊装运输，确保产品发货运输完整无损，手续齐全、准确无误；D负责销售服务工作，及时处理顾客反馈意见，并处理使用中的质量问题；E及时与顾客沟通，负责顾客满意度的测量。2211人力资源部A负责对从事影响产品要求符合性的人员进行管理及合理的配备；B负责对从事影响产品要求符合性的人员制定必要的能力准则；C负责组织对从事影响产品要求符合性的人员技能和意识的培训及负责编制全公司各类人员培训计划，做好人员培训记录，并检查培训实施情况，对需持证上岗人员的考核结果进行备案。2212事业部A贯彻质量管理体系文件，确定事业部各岗位的质量职责，对本事业部质量体系的有效运行和产品质量负责；B负责本事业部组织、协调、监督生产过程中的质量活动，着重抓好影响质量的关键工序和特殊工序的检查、监督、控制，及时纠正和预防不合格品发生；C履行质量事故报告职能，参与事故分析处理；D负责设备的日常养护和定期养护，保证良好的工作环境；E负责产品标识，产品交付前的防护；F负责控制过程工序质量；30质量职能分配表部门要求管理层管理者代表质管部人力资源部销售公司生产部物资部研究所事业部41总要求421总则4质量管理42文件要求422质量手册文件编号/章节QM01/20质量手册版次0/B页次4/4中建二局洛阳机械有限公司20质量管理体系结构图和部门职责生效日期2009/07/15文件编号/章节QM01/30质量手册版次0/B页次1/1中建二局洛阳机械有限公司30质量职能分配表生效日期2009/07/15423文件控制体系424质量记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54质量目标和质量管理体系策划55职责和权限5管理职责56管理评审61资源的提供62人力资源63基础设施6资源管理64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程确认753标识和可追溯性754顾客财产75生产和服务提供755产品防护7产品实现76监视和测量装置的控制81测量、分析和改进的策划821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量82监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析8测量分析和改进85改进注打“”为主管领导，打“”为主管部门，打“”为协助部门。40质量管理体系41总要求411目的确保公司的质量管理体系符合ISO90012008标准要求，有效管理质量管理体系所需要的过程，最终让顾客满意。412范围适用于公司ISO90012008质量管理体系的建立、保持和持续改进。413职责4131总经理负责对质量管理体系所需的过程和相关资源进行策划与确认,并通过管理者文件编号/章节QM01/40质量手册版次0/B页次1/2中建二局洛阳机械限公司40质量管理体系生效日期2009/07/15代表组织各职能部门建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。4132管理者代表组织各职能部门根据公司生产和产品特点按照ISO90012008标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。414程序4141按照ISO90012008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持、实施和持续改进。为此应做到下述要求A公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标；D对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。42文件要求421目的确保质量管理体系文件符合ISO90012008标准要求。422范围质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。423职责4231总经理负责批准、颁布质量手册、程序文件、质量计划。4232质管部负责质量管理体系文件与质量记录的控制和管理。4233各职能部门负责有效文件的使用、执行、保存和管理。424程序4241文件的组成公司质量管理体系文件包括A质量手册B程序文件、质量计划（见附录三质量管理体系程序文件清单）。C作业文件公司为确保各过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括加工工艺、产品标准、检验标准、规程和作业指导书等。D体系文件所要求的各项质量记录。E质量管理体系有关的外来文件。4242公司各职能部门为满足质量或合同要求，必要时应编制作业文件及相关质量记录。4243文件可呈现任何媒体形式，如纸张、光盘或照片、样件、内部网络等，均为受控文件。4244质量手册A质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，需由管理者代表组织编制，由总经理批准和发布。B质量管理体系的范围应包含公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力所要求的内容，它应根据ISO90012008标准建立，并结合公司产品的生产特点。C质量手册包括内容质量方针；质量目标；管理职责（影响质量的管理、执行、验证或评审工作的人员的职责、权限和相互关系）；质量管理体系程序和说明；质量手册评审、修改和控制的规定。4245文件控制本公司编制实施文件控制程序，对与质量管理体系相关的文件进行控制，控制的内容包括A文件发布前按审批权限得到批准，以确保其准确性和适用性；B必要时对文件进行适宜性的评审和更新，文件更新修改后应再次得到批准；C制作识别文件的现行修订状态的文件清单；D对文件进行发放控制以确保使用场所获得的文件是有效版本；E使用者应确保文件清晰，易于识别和控制；F要确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；G对保留的作废文件进行作废标识，如果处于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识；H对于与质量有关的电子媒体文件进行管理控制，以防止丢失和误改。4246记录控制本公司制定并实施质量记录控制程序，以确保质量管理体系所要求的记录得到有效控制，从而提供符合要求和质量管理体系有效运作的依据。控制的内容包括标识、保护、收集、归档、贮存、检索、保存期限和处置的规定。顾客要求查询有效期限内的质量记录时，应得到管理者代表的同意。425相关文件文件控制程序质量记录控制程序50管理职责51管理承诺511目的总经理对质量管理体系的有效建立、保持和持续改进的承诺提供证据。512范围适用于总经理对质量管理体系进行管理的承诺。513职责总经理负责质量管理体系质量方针和目标的制定。514程序5141总经理通过人力资源部与各职能部门培训各级员工，或采取会议、刊物等方式培训各层次的管理、技术、操作、执行和验证人员，使所有员工都能树立质量意识，让每个员工清楚自己的职责和权限，知晓其工作内容、要求和程序，理解其活动的结果对下一步工作的贡献和影响。每个人的工作质量都是产品质量的保证，产品质量不合格也就无法满足顾客要求或法律、法规的要求。因此，不断地加强员工对质量的认识，使他们树立工作文件编号/章节QM01/40质量手册版次0/B页次2/2中建二局洛阳机械有限公司40质量管理体系生效日期2009/07/15文件编号章节QM01/50质量手册版次页次1/5中建二局洛阳机械有限公司50管理职责生效日期责任感，积极主动参与提高产品质量有关的活动。全员参与持续改进并且做出贡献，才能使产品质量不断满足顾客的要求与法律、法规的要求，公司也才能获益。5142公司质量方针是由总经理正式发布的与质量有关的公司总的意图与方向，内容见章节53，它是公司经营方针的一部分。5143公司质量目标建立在质量方针基础之上，由总经理制定，内容见54。5144管理者代表与各职能部门必须组织员工进行各项质量活动，以实现公司质量方针与目标。5145为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的质量目标，总经理需主持管理评审会议，由管理者代表组织，至少每年召开一次。5146为了实现和改进质量管理体系的各过程，满足顾客要求，总经理需及时确定和提供所需的资源，包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源。5147总经理通过管理者代表组织各职能部门建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。52以顾客为关注焦点521目的明确公司的基本原则，确保产品质量符合顾客的需求与期望，让顾客满意。522范围适合于公司按ISO90012008标准建立的质量管理体系。523职责公司各职能部门负责贯彻执行“以顾客为关注焦点”的基本原则。524程序5241总经理明确以实现顾客满意为公司质量目标内容，并在公司质量方针、质量目标中体现，在与顾客有关的生产、服务过程中，明确顾客的需求和期望，并在公司的各层次文件、验收规范中具体体现和实施。5242在确定顾客的需求和期望时，公司同时承诺履行与本公司产品、服务有关的义务，及符合相关法律法规的要求。53质量方针531目的明确公司质量宗旨和质量保证的承诺。532范围适合于公司质量管理体系的全过程。533职责5331总经理负责制定质量方针。5332管理者代表负责组织各职能部门实施质量方针。534程序5341公司质量方针是由总经理正式发布的与质量有关的公司总的意图与方向，他应以ISO9001标准的质量管理八项原则为基础，充分体现公司的发展方向，它是公司经营方针的一部分。质量方针的内容见10。5342公司的质量方针要与公司发展宗旨相适应满足顾客期望，创造最高效益。文件编号/章节QM01/50质量手册版次0/B页次2/5中建二局洛阳机械有限公司50管理职责生效日期2009/07/155343公司质量方针是质量目标建立的基础，提供制定和评审质量目标的框架。5344质量方针的实施总经理通过人力资源部采取培训、会议等的方式培训公司的管理、技术、操作、执行和验证各层次人员，使其均能理解及贯彻质量方针。5345由管理者代表组织，总经理主持管理评审会议，不断地对质量方针进行适宜性评审，以保持持续的适宜性和有效性。5346质量方针是组成本手册的一部分，按424进行有效的文件控制。54策划541目的对质量管理体系进行有效的策划，确保达到规定的质量目标，满足顾客要求。542范围适合于公司质量管理体系（包括过程、资源、质量改进等）的策划以及质量计划的编写。543职责5431总经理通过管理者代表进行质量管理体系的策划。5432总经理组织制定质量目标并批准发布。5433管理者代表负责组织制定分质量目标，组织各职能部门实现质量目标，并持续改进质量管理体系。544程序5441总经理组织制定质量目标，并通过管理者代表在相关职能和各层次上建立分质量目标。5443公司质量目标见10。5443质量目标的实施总经理通过人力资源部采取培训、刊物、会议的方式培训公司的管理、技术、操作、执行和验证各层次的人员，使各层次均能理解及贯彻质量目标，从而树立工作责任感，把质量目标转化为各自的工作任务。5444质量目标的测量公司建立并实施质量目标管理办法，对质量目标进行测量。各职能部门按照要求对执行情况进行考核，将考核结果进行汇总分析，分析结果以书面形式报管理者代表，必要时采取相应措施。5445质量管理体系的策划A公司为实现已制订的质量目标，对公司资源加以识别和策划，形成了文件化的质量管理体系。B在质量管理体系的策划更改期间，按424对体系文件的更改进行控制，以确保本体系在更改期间的完整性。545相关文件质量目标管理办法55职责、权限和沟通551目的对本公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。552范围适用于本公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。553职责和权限公司制订了质量管理体系结构图、质量职能分配表及岗位工作人员任职要求，明确规定各级部门、岗位的职责、权限及相互关系。554管理者代表总经理任命一名管理者代表（见06），管理者代表的职责（见06）章。555内部沟通5551本公司确保在不同层次和职能之间，进行信息交流，以增进理解，提高从事质量活动的有效性。5552内部沟通内容及形式沟通的内容质量管理体系有关的各种信息，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性等。具体包括顾客的需求与期望、顾客的满意程度、顾客的投诉、管理评审结果、内部审核或外部审核情况、自我评价结果、质量目标及其完成情况、过程监视和测量的结果、重大不合格情况、纠正和预防措施结果、数据分析的结果。沟通的形式采用会议、通知、报告、或文件、布告栏等形式进行信息的交流与沟通。内部沟通的记录或文件按规定进行控制与管理。56管理评审561目的确保公司质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。562范围适合于公司质量管理体系运行现状以及质量方针和目标的综合效果所进行的管理评审。563职责5631总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审报告。5632管理者代表负责组织管理评审会议，负责向总经理汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告，组织解决管理评审中出现的主要不合格项。5633质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料，编制管理评审报告负责跟踪管理评审所采取的纠正和预防措施，并随时向管理者代表报告。5634各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，制定并实施管理评审中提出的相关纠正和预防措施。564程序5641管理评审计划A管理评审每年一次，以会议的形式进行。B质管部于管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括评审时间；评审目的；评审范围；参加评审部门（人员）；评审依据；文件编号/章节QM01/50质量手册版次0/B页次3/5中建二局洛阳机械有限公司50管理职责生效日期2009/07/15评审内容，包括质量方针和目标的适宜性；组织结构、资源的保证程度；公司内部质量审核，纠正和预防措施效果及潜在遗留问题；公司内部质量体系运行综合效果；产品的实物质量、顾客满意程度，顾客反馈信息及内部质量信息，质量体系改进的建议等。C有下列情况之一时可增加管理评审频次。组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；发生重大质量事故，用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；质量审核中发现严重不合格时。5642管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A内、外质量管理体系审核的结果；B顾客的信息反馈，包括满意度测量及与顾客沟通的情况；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；D预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及有效性；E以往管理评审跟踪措施及有效性；F可能影响质量管理体系的变更，包括环境、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发等；G质量管理体系的运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，质量体系改进的建议。5643评审准备A预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。B质管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。C相关部门准备本部门的评审资料。5644管理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员发言，对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。B评审结束时，总经理对所评审的内容应做出结论，形成决议，作为管理评审的输出，责令各有关部门执行。5645管理评审输出A管理评审的输出应包括以下有关的措施文件编号/章节QM01/50质量手册版次0/B页次4/5中建二局洛阳机械有限公司50管理职责生效日期2009/07/15质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。B会议结束后，由质管部根据管理评审输出的要求编写管理评审报告，报管理者代表审核，总经理批准。对不合格项执行纠正措施和预防措施控制程序。5646如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。5647管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按质量记录控制程序执行，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。565相关文件内部审核控制程序文件控制程序质量记录控制程序566质量记录管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告60资源管理61资源的提供611目的为了实施和保持质量管理体系改进其有效性，以满足顾客要求，增强顾客满意。612范围适用于公司质量管理体系所需的所有资源。613职责总经理确定和提供质量管理体系所需的资源。614具体内容6141人员人力资源部通过招聘、培训，确保承担质量管理体系规定职责的人员，包括管理、执行、验证和操作人员，具有胜任能力。6142基础设施是公司运行的根本条件，公司根据质量目标、业绩、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情况来确定并提供基础设施，包括工厂、硬件、工具和设备、支持性服务如运输和通讯等。6143工作环境为了提高员工的能动性、工作满意度和业绩，从而确保产品质量符合规定要求，公司对工作环境中影响质量的人和物的因素进行管理。文件编号/章节QM01/50质量手册版次0/B页次5/5中建二局洛阳机械有限公司50管理职责生效日期2009/07/15文件编号/章节QM01/60质量手册版次0/B页次1/2中建二局洛阳机械有限公司60资源管理生效日期2009/07/156144信息是公司积累知识和持续发展的基础资源，并能激励进行创新，信息内容包括内部信息和外部信息。A内部信息产品信息、质量管理体系运行方面的信息等。B外部信息市场信息、顾客的需求与期望、顾客投诉、重要相关团体的报告、消费者组织的报告、行业评价的结果等。各职能部门管理者需对以上信息进行有效管理，利用信息对产品、质量管理体系及其过程进行监视和测量，及时采取纠正和预防措施，使其不断改进和完善。62人力资源621为确保从事影响产品要求符合性工作的人员能够胜任，公司制定并实施人力资源管理程序,对人力资源的控制包括A确定从事影响产品要求符合性工作的人员所必要的能力；B提供培训或采取其它措施以满足这些需求；C开展考核、测试、评估，以评价所采取措施的有效性；D确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做贡献；E保持教育、培训、技能和经验等证明人员能力的记录。人力资源部归口管理人力资源的控制。622相关文件人力资源管理程序63基础设施631公司提供开展生产经营所必要的工作场所、生产设备和设施，制定并实施设备管理办法，对生产设备和基础设施进行必要的检修、维护和保养，保证其适用性。A公司提供必要的产品开发、生产和检验的设施、设备，工作及办公条件；B、任何改进公司基础设施的改进需求，可由各职能部门向生产部提出，由生产部审核汇总，交总经理批准后予以改善。632相关文件设备管理办法64工作环境641目的对工作环境进行有效控制，提高员工的能动性、工作满意度和业绩，确保产品质量满足规定要求。642范围适合于公司实现产品符合性所需的工作环境的控制。643职责6431各生产事业部经理负责本部门员工岗位安全和技术培训。6432生产部负责组织各生产部门进行工作环境的管理，并监督执行。644程序文件编号/章节QM01/60质量手册版次0/B页次2/2中建二局洛阳机械有限公司60资源管理生效日期2009/07/15生产部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产需要，负责确定并提供工作场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括A配置适用的厂房，并根据需要适当装修，防止风雨侵蚀和潮湿。B配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度和职业卫生、安全。C确保员工生产符合劳动法规的要求。70产品实现71产品实现的策划711目的明确规定产品实现所要求的过程及控制要求。712范围适合于公司产品实现的过程和子过程。713职责质管部负责产品实现过程的策划，并由总经理批准。714具体内容7141公司对产品实现的过程进行策划，并重点考虑生产和服务提供的过程，这种策划必须与本公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件。策划的内容应包括A确定恰当的质量目标（即公司质量目标有关产品目标的具体化）。包括识别产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求；B确定实现过程，即识别并确定产品实现所需的过程和子过程；确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；确定实现过程所需资源（人力资源和设施等），以确文件编号/章节QM01/70质量手册版次0/B页次1/6中建二局洛阳机械有限公司70产品实现生效日期2009/07/15保产品能够实现；C确定所需要的检验活动和接收准则。如产品设计开发和过程开发的评审、验证和确认活动、生产和服务提供活动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和试验活动；C为证实产品和过程符合要求所需的记录；E各主要过程的职责。7142对于特定产品、过程、项目和合同要求与质量管理体系运行的需要，质管部制定相应的质量计划，如混凝土搅拌运输车CCC认证保证体系要求。7143特定产品、项目或合同的质量目标可参见相应质量计划的规定。72与顾客有关的过程公司制定并实施与顾客有关的过程控制程序，对于与顾客有关的过程进行识别、控制。控制的内容包括721顾客要求的识别公司在与顾客签订合同前，应明确顾客的要求，包括A顾客规定的产品和质量要求，包括交付和交付后的活动（包括诸如保证条款规定的措施、合同义务、附加服务等）；B顾客虽然没有规定，但规定或已知预期用途所必要的产品、服务要求；C本公司所涉及的相关产品、服务责任，包括法律和法规要求；D本公司已规定的其他与顾客需求有关的要求。722顾客要求的评审公司对顾客所提出的，以及公司自身确定的要求实施评审，评审安排在与顾客签订合同前，并确保A顾客要求得到明确；B若顾客没有以文件形式提供要求（如口头订单），应在接受顾客要求前对顾客要求进行确认；C与前面要求不一致的合同要求都已予以解决；D公司有能力满足合同或订单规定的要求；E当产品要求发生变更时，公司确保有关文件、记录都得到修改，并传递到相关部门和人员；F公司应记录评审的结果以及在此之后的后续措施。723与顾客的沟通7231与顾客的沟通的方式。销售公司通过电话、传真、电子邮件等方式与顾客及时进行沟通，以确保产品咨讯、问询、合同或订单处理（包括对其的修改）以及顾客反馈（包括顾客抱怨）的各项信息工作得到有效处理。7232与顾客沟通的内容。销售公司应实施以下措施以确保与顾客的沟通A由销售公司与顾客建立长期联络，并及时向顾客提供本公司的产品信息；B记录相关的问询、合同或订单要求，包括相应的更改，并按与顾客有关的过程控制程序进行处理；C销售公司接收并处理顾客的反馈信息，包括顾客抱怨或投诉处理并将处理结果回复顾客。业务员收到顾客信息后，对于可以及时答复的信息，在经过销售公司经理同意后，需向顾客做出明确合理的答复。对于不能及时答复的信息，需由销售公司经理组织相关部门进行评估后再向顾客做出合理答复。724相关文件与顾客有关的过程控制程序73设计和开发由公司建立并实施产品开发控制程序对开发过程进行控制。731设计开发策划由主管技术领导组织对产品的开发进行策划和控制。在进行开发策划时，需确定A设计和开发阶段；B适于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；C设计和开发的职责和权限。由主管技术领导对参与开发的不同责任部门之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。732设计和开发输入由研究所确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入应包括A功能和性能要求；B适用的法律法规要求；C适用时，以前类似设计提供的信息；D设计和开发所必需的其他要求。由研究所对设计输入进行评审，以确保其充分性与适宜性，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。733设计和开发输出设计和开发的输出由研究所负责完成，方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。开发输出应A满足设计和开发输入的要求；B给出采购、生产和服务提供的适当信息；C包含或引用产品接收准则；D规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。734设计和开发评审由研究所组织，在适宜阶段，依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便文件编号/章节QM01/70质量手册版次0/B页次2/6中建二局洛阳机械有限公司70产品实现生效日期2009/07/15文件编号章节质量手册版次页次中建二局洛阳机械有限公司产品实现生效日期A评价设计和开发的结果满足要求的能力；B识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表，并保持评审结果及任何必要措施的记录。735设计和开发验证为确保开发输出满足输入的要求，由研究所组织，采用试制等方式对开发进行验证，并保存验证结果及任何必要措施的记录。736设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，由研究所组织对开发进行确认。确认应在产品交付或实施之前完成，确认结果及任何必要措施的记录应予保持。737设计和开发更改的控制由研究所确定开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持。738相关文件产品开发控制程序74采购公司建立并实施采购控制程序，对采购过程、供应商评估活动、采购产品的验证和采购产品的退货进行管理。741采购过程A明确采购申请、审查、核准的职责与权限；B按采购控制程序的要求在采购前对供应商进行评估，了解是否具备供货能力，定期对其进行考核，考核其是否能满足公司采购的要求；C采购责任部门负责根据需求部门的需求通过询价、比价、议价或招标决定采购对象，向供应商提出采购资料，并据此进行追踪，直至交货。742采购信息采购资料应包括采购品名称、规格、型号、数量、交期、交货地点和质量要求等，必要时还应包括对产品、程序、过程或设备批准的要求、还可能包含适用的文件、资料、技术图纸、标准的名称及版本。743采购产品的验证A建立采购控制程序，由库房管理员对采购产品进行验证，以保证采购产品符合文件编号/章节QM01/70质量手册版次0/B页次3/6中建二局洛阳机械有限公司70产品实现生效日期2009/07/15文件编号章节质量手册版次页次4/6中建二局洛阳机械有限公司产品实现生效日期要求，由检验员对采购产品进行检验；B当顾客或本公司需在供应商处