[doc]-《2012年金普利电子(led照明产品)质量手册》(32页)-质量手册

SHENZHENJINPULIELECTRONICTECHNOLOGYCO,LTD本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM拟制唐四明审核林新根批准林新根版次A/O生效日期2012/01/01文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版本A/0文件名称质量手册页次1/29版次生效日期变更页码制定变更内容摘要备注A/02012/01/01文件发行代码部门分发文件份数代码部门分发文件份数JL总经理室1YW市场部1GD管理者代表1CK仓库1CG采购部1WK文控1SC生产部1XZ行政部1PZ品质部1GC工程部1制定审核批准唐四明林新根林新根深圳市金普利电子科技有限公司文件编号JPLQM01文件版本A/0文件名称质量手册页次2/29质量手册目录目录2/29手册颁布令3/29公司简介4/29任命书5/29质量方针企业理念6/29质量目标6/29手册修改记录7/291概述11手册说明8/2912引用的标准8/2913术语和定义8/2914范围和适用领域8/292组织结构、职责和权限21组织结构图及权责部门9/2922公司各部门职责913/2923部门组织结构、职位职责13/293组织界面31质量管理体系流程图14/2932质量控制流程图15/2933ISO90012008权责展开表1617/294质量管理体系要求1819/295管理职责1921/296资源管理2122/297产品实现2326/298测量、分析和改进2628/29附录程序文件展开权责表29/29文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版本A/0文件名称质量手册页次3/29手册颁布令随着科技不断发展，市场和客户要求的变化，以促进公司发展。公司依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求，结合本公司实际情况编制完成了质量管理手册，建立了一套符合我们公司的质量管理体系。本质量管理手册阐述了本公司的质量管理体系，规定了本公司的质量方针、质量目标。它是本公司质量管理的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，全体员工务必以本手册和相关支持文件来规范和协调本公司的质量管理活动，并采取必要的改进措施，确保持续满足顾客的要求与期望。我要求公司全体成员按照质量手册上各项条例百分之百地执行，以确保全公司各项工作符合ISO90012008体系标准，保证质量管理体系持续有效地运行。质量手册生效日期从2012年01月01日开始在本公司颁发执行。总经理林新根日期2012/01/01文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次4/29公司简介深圳市金普利电子科技有限公司成立于2008年,占地面积2000多平方米。主营LED发光二极管、节能照明产品。通过多年全体员工的共同努力，公司持续保持快速增长，在不断研发新技术和开发新产品的同时，将努力拓展发展空间。现已和国内多家知名企业开展广泛的技术交流与合作，以诚信为基础、以共赢为目标，公司已建立良好的市场信誉，实现了集研发、生产、销售与售后服务于一体的战略体系。工厂座落于宝安区西乡航城大道华创达工业园，共有员工一百多人。目前有自动固晶机、自动焊线机、自动分光机等一系列全自动先进生产设备。可根据客户的需求提供先进高性能的产品。我们以雄厚的资金、拥有高素质的研发人才、经验丰富的管理团队、完善的质量管理体系。我们将打造国内、国际市场高质量、低成本的节能环保LED系列产品。我们将以“质量第一、客户至上、精益求精、持续改进”的质量方针，“以人为本、以质取胜、团结诚信、求实创新”的经营理念。发扬“高效、节能”的创业体系。以诚信为基础，以共赢为目标，长期为客户提供优质可靠的产品。LED专业制造商。地址深圳市宝安区西乡航城大道华创达工业园西区D栋6楼联系人唐四明TEL07552150651621506560FAX075521506559HTTP/WWWJPLDZCOMEMAILJPL9988126COM深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次5/29管理者代表任命书兹任命唐四明先生为深圳市金普利电子科技有限公司管理者代表；除继续担任原有的职务外，赋予以下职责1负责按照ISO90012008标准要求，组织开展本公司质量管理体系的建立、实施和维持工作。2负责质量管理体系的运行监督工作，有权制止任何损害公司形象和产品质量的行为，必要时行使处罚的权力。3向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。4确保整个公司内提高对顾客要求的意识。5负责内部质量审核的组织和实施。6负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络。总经理林新根日期2012/01/01文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次6/29质量方针质量第一、客户至上、精益求精、持续改进经营理念以人为本、以质取胜、团结诚信、求实创新质量目标（1）公司质量目标序号目标指标统计方法考核频次1产品出厂合格率995（合格数/出货总数）1001次/月2顾客满意度95（满意顾客数/调查的顾客总数）1001次/半年（2）部门分质量目标部门目标指标监督部门统计方法考核频次成品检验合格率995品质部（抽检合格数/抽检总数）1001次/月生产部产品加工损耗率01仓库（损耗数/生产总数）1001次/月品质部产品质量客户投诉率2次/月市场部以投诉单为准1次/月采购物料及时率93仓库（及时来料批次/采购物料总批次）1001次/月采购部采购物料合格率95品质部（合格批次/检验总批次）1001次/月市场部顾客满意度95市场部（满意顾客数/调查的顾客总数）1001次/半年行政部人员培训合格率95生产部（培训合格人数/培训人员总数）1001次/月仓库账物符合率99财务部（抽检符合数/抽检总数）1001次/月文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版本A/0文件名称质量手册页次7/29手册修改记录版本章节页码日期内容备注文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次8/291概述11手册说明（参照ISO90012008质量管理体系之422）111手册的编写质量手册的编写，由管理者代表编写，总经理审核其适用性并批准后颁发实施。手册编写的目的是对外介绍公司的质量管理体系，证明其符合所选质量管理体系标准要求。对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。112手册的管理质量手册的解释权归管理者代表或其委托的文控。文控负责质量手册的更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据工作量的大小，可灵活采用换版、换页等方式进行。质量手册的发放范围，由文控提出，经管理者代表审核，总经理批准后执行。一般为各职能部门（包括各车间单位）。质量手册的目录页必须带有“受控文件”的标识。盖有“受控文件”的文件为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页。对“质量手册”的正式评审由管理者代表或其委托文控主持，一般一年至少进行一次，当手册持有人离职时，应将持有的手册回收。手册的管理按文件资料控制程序执行。12引用的标准（参照ISO90012008质量管理体系之2）AISO90012005质量管理体系要求13术语和定义（参照ISO90012008质量管理体系之3）本手册采用ISO90002005的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要求中，增补了所涉及的术语和定义。本标准使用的供应链为供方公司顾客。14范围和适用领域（参照ISO90012008质量管理体系之11和12）本手册适用于本公司给顾客提供LED发光二极管产品的所有职能部门和生产场所。对于标准ISO90012008版除73设计和开发以外提出的全部要求,因本公司产品主要由客户提供设计要求，本公司按要求进行加工，故删减此条款，删减条款不影响提供给满足顾客的要求。深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次9/292组织结构、职责和权限21组织结构及权责部门备注财务部不纳入体系。22公司各部门职责221总经理A决定公司的经营决策和投资方案。B贯彻执行国家有关方针政策、行业法规，执行企业和各种规定。C收集各个方面的资讯，制订公司各个阶段的决策。D制订质量政策方针与目标，认可质量管理体系，批准相关文件。E任命管理者代表。F定期主持管理评审，以保证质量管理体系连续性、适当性和有效性。文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0总经理管理者代表市场部生产部工程部采购部品质部仓库行政部财务部文控本文件名称质量手册页次10/29G领导市场经营与产品策划。H组织和策划生产过程，对产品质量负有责任。I负责提供足够的资源包括厂房设施、机器设备、技术资源等。J制定本公司质量体系相关人员的职责和权限。K负责传达满足顾客和相关法规的重要性。L负责合格供应商的审批。M负责产品检验标准的审批。N负责各种合同及产品开发的核准及审批。222管理者代表A负责按照ISO90012008标准要求建立、实施和维持质量管理体系，并根据质量体系的运作情况做改进。B负责质量管理体系的运行监督工作。C负责召集管理评审会议，报告质量管理体系的运行情况。D负责公司内部质量意识宣导灌输。E负责内部质量审核的组织和实施。F负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络。223行政部A负责公司制度的编制、监督、审核、修改。B负责公司员工需求的预测、招聘、培训、考核、离职等事宜。C负责人事统计（考勤、人员流动状况）。D负责人事调动（考核、晋升、提职、调整）及人事纠纷的处理。E负责员工人事档案工作的管理。F负责人事接待及内部信息的传递。G负责与质量体系有关的知识教育和宣传。H负责公司财产安全、生产安全、消防工作的管理及工伤事故的处理。I负责公司水、电、气的日常点检工作。J负责劳动纪律、反浪费监督工作。K负责有关工业及劳工等最新颁布之国家法令、法规之收集，研讨与提议。L负责公司质量管理体系及其它管理体性文件的管理。M负责办公用品的管理。深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次11/29224市场部A负责开拓新市场及客户需求的了解。B负责合同的修订，并对合同（客户变更）资料的接收、分发、存档、建档。C负责组织各部门进行客户订单的合约评审，保证产品的质量、出货时间满足要求。D负责客户抱怨、投诉的受理及售后服务工作。E负责客户满意度的调查，有效提高本企业在市场中竞争性。F负责送样、报价工作及与客户进行资讯传递，并对市场新信息反馈。G负责货款的追收。H负责交客户产品的送货、调货以及退货处理。225采购部A负责新供方的调查选择，以提高品质、降低成本。B负责供方档案的建立和保管。C负责对合格供方的调查、评审。D负责对供方的业绩进行定期考评。E负责仪器设备、原材料、包装品及办公用品的采购。F负责来料不良的退货事宜联络和处理。G负责组织内审人员对供方的质量管理体系进行审核、评估，确保供方的能力。226工程部A负责新产品的研发及产品新制成的分析、确认。B负责生产仪器设备、工装夹具的管理和控制。C负责编制产品图、工装夹具图、BOM、机器设备操作规程、保养指导书、过程流程图。D负责确认客户提供产品（图纸、设备、样品等）转化客户要求，负责样品的制作。E负责对生产作业进行动作分析、工时测定，提高生产线生产效率。F负责协同品质部对生产异常进行分析和改进，并对生产制程改进效果进行确定。G负责对设计变更需进行相应的管理。H负责试产或量产前生产讨论会召开，进行相关部门的技术督导。I负责设备更新、设备改进、自制设备、新建项目和设备购置组织实施工作。J负责生产设备、工装夹具等的验收、建档、安装、维修、保养、标识。K负责对仪器设备操作员工进行培训、考核，并实施监督。227仓库A负责建立有关仓库管理制度，确保物资管理规范化和物资进、出正常化。B负责物料的收、发、存的管理和控制。C负责物料的搬运、贮存、防护、标识的管理。D负责帐、物料的实际盘点。E负责公司成品后续包装及标识和产品的发运等工作。F负责成品在出货前的最终审查，生产进度的跟催。G负责成品的搬运、贮存、防护、标识的管理。H负责反馈物料的库存和质量情况。文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次12/29228品质部A负责质量管理体系的维持，以确保良好运作。B负责制定原材料、工序产品、成品的检验规范。C负责制定关键、特殊工序的操作标准。D负责监督、指导IQC、IPQC、OQC工作。E负责监视和测量设备的管理和校对。F负责进料、制程、成品的检验与试验。G负责编制检验指导书并依据工程数据建立品质检验标准。H负责产品质量的判定工作，对产品生产过程的监督、制程质量控制，确保制程产品的质量稳定。I负责品质异常的提出及纠正预防措施的跟踪验证。J负责组织召开品质例会。K负责新产品样品的检测及管理。L负责协助采购部进行供应商管理。M负责顾客投诉的处理。N负责重大品质问题的分析、改善及纠正。O负责收集质量检验记录，运用统计技术进行质量数据分析。P负责质量持续改进，对质量工作状况和绩效汇总并报告管理者代表。229生产部A负责按生产计划组织生产，进度的跟踪，确保按时、按质、按量完成生产任务。B负责根据产品质量要求在生产过程中自检。C负责生产过程的质量控制，指导作业员按工艺技术、文件要求进行生产。D负责做好生产过程中原材料、辅料、半成品、成品检验状态标识工作，使可追溯性成为可能。E负责统计每天的生产数量，制订生产日报表。F负责生产所用仪器设备的维护、保养工作。G负责对生产员工定期进行培训，使其提高质量意识和操作水平。H负责如出现质量问题退货时，根据跟单员反馈的信息作出相应处理方法。I负责做好生产的合格品、不合格品等有关物资消耗的统计报告工作。J负责参与重大特殊销售合同的评审，保证按期交货。K负责生产人员需求计划及人员考核之评估与执行。L负责生产过程中出现异常的处理。M负责生产车间“5S”管理。深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次13/292210文控A负责协助总经理组织实施ISO90012008质量体系年度管理评审。B负责质量管理体系策划，协助管理者代表建立、实施及维持ISO90012008质量管理体系。C负责组织实施ISO90012008内部质量审核及不符合项验证。D负责协助公司在接受第二方审核时的资料准备及策划。E负责协助公司在接受第三方审核时的资料准备和联络策划。F负责编写质量手册、程序文件、三阶文件、四阶文件。G负责公司一、二、三、四阶文件、外来文件的存档、发放、回收控制。H负责协助采购部对供方的质量体系的评审。I负责公司各部门质量体系日常监察，确保ISO90012008质量管理体系的符合性、充分性及有效性。2211财务部A负责公司财务制度的建立及日常管理。B负责组织公司盘点工作并负责复盘。C负责公司成本及损益之核算与分析。D负责公司员工的工资核算及发放。E负责完善公司帐务。F负责定期提出各项财务报表与分析。G负责公司资金流动之分析、计划与控制。H负责按时缴交各种税务报表及应纳税金及各项费用。I负责请款作业之制定与控制，各项支出之审核与发放。J负责应收帐款催收及跟进、分析报告。K负责稽核各部门日常开支，每月提供费用报表以协助及控制各部门之预算计划。L负责固定资产购进、折旧、报废及出售之结算与登录。M负责有关税务、银行等最新颁布的国家法令、法规之收集、研读与提议。2212各部门还具有以下职责A负责收集、整理本部门相关资料，参与管理评审会议。B配合执行质量审核。C负责提出、执行在管理评审会议或质量审核发现问题的纠正预防措施。D本部门产生的质量记录的管理。23部门组织架构、职位职责详见职务说明书。3组织界面（接口）31质量管理体系流程图文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次14/29单位阶段客户总经理管理者代表行政部文控市场部工程部采购部仓库生产部品质部供方ISO9001要求体系策划管理职责资源管理（PLAN）第4章第5章第6章71；741；76；821生产和服务提供（DO）727475测量阶段（CHECK）52553568182282382483分析改进阶段（ACTION）84；85深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM方针目标组织权责质量制度资源配置管理评审人员培训资格验证设备管理体系策划文件管理样板管理合同评审顾客调查样板制作原料采购供方开发和管理场地规划库房管理现场规划工具管理设备管理仪器管理仪器校正质量策划持续改善产品样品图纸资料报价样板确认订单顾客财产顾客抱怨顾客退货审核可行性分析样板制作样料采购备样板料送样合同评审生产排期采购计划物料顾客财产管理物料/半成品供应首件确认生产条件准备进度管理生产客户服务最终审核交付成品检验客户检验投诉接受过程监视和测量产品监视和测量投诉处理不合格品控制管理评审数据分析及纠正与预防措施效果验证和持续改进内部质量审核号01文件版本A/0文件名称质量手册页次15/2932质量控制流程图文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0YESNOYESNONOYESNOYESYESNONOYESYESNO出货入库包装最终检验最终审核包装前全检自主检验原物料拒收IQC检验入库领料首件检验签板生产1、质量异常处理2、特采处理3、不合格品处理4、退货IPQC抽验巡回检验本文件名称质量手册页次16/2933ISO90012008权责展开表权责部门ISO90012008版标准章节号总经理/管理者代表行政部市场部采购部工程部仓库生产部品质部文控4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424质量记录的控制5管理职责51管理承诺52以顾客为中心53质量方针54策划541质量目标542质量管理体系策划55职责、权限和沟通551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理61资源的提供62人力资源621总则622能力、培训和意识63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次17/29备注主要负责部门配合部门权责部门ISO90012008版标准章节号总经理/管理者代表行政部市场部采购部工程部仓库生产部品质部文控72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审723顾客沟通73设计和开发删除74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次18/294质量管理体系要求（参照ISO90012008质量管理体系之4）41为了确保本公司产品满足顾客的要求，达到顾客满意，公司已建立了一个满足ISO90012008标准要求的质量管理体系。这一体系A）确定了必要的质量活动过程。B）确定这些过程的顺序和相互作用（参见本手册之质量管理体系流程图）并对这些过程进行管理。C）确定了必要的准则和方法来保证这些过程能有效运行。D）规定必要的途径供管理者决策，以保证这些过程在运行中有充分的资源和信息。E）规定测量、监视的方法，以对这些过程进行有效性分析。F）规定持续改进的途径。42公司制定了质量管理体系文件，用以描述实施质量管理体系的政策、纲领、所需的过程，以及实施和测量这些过程的准则和方法。这些文件包括A）质量手册。B）质量方针和质量目标。C）标准中要求的形成文件的程序。D）公司为确保过程的有效运行和控制所需的程序。E）过程中必要的作业文件。F）标准要求的质量记录。G）公司为确保对有效测量和分析所需的质量记录。注公司文件架构参见文件资料控制程序。43对于（42A）质量手册，公司要求保存和受控，其内容包括A封面。B文件变更履历表。C质量手册目录。D手册颁布令。E公司简介。F手册说明引用的标准。G术语和定义范围和适用领域。H质量方针、质量目标。I组织结构、职责和权限。J对质量管理体系程序的引用。K对质量管理体系所包括过程的相互作用的表述。深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次19/2944公司依标准要求规定制定文件资料控制程序确保质量管理体系文件A）在发布前得到批准，使发布的文件是充分的、适宜的。B）必要时，能对文件进行评审、予以更新，并且更新的文件再次批准。C）能清楚的识别文件及文件的修订状态。D）在现场能很方便的得到现行有效版本的文件，并且现场没有使用旧版文件或作废文件的可能。E）外来文件得到合理的管理。45公司制定了质量记录控制程序，确保有充分的记录证明质量管理体系运行的状况，为质量管理体系的分析改进提供足够的依据，确保质量记录得到合理有效的标识、贮存、保护，易于检索，规定合理的保存期限和适当的处置方法。公司规定以下质量记录应实施严格管理A管理评审记录。B教育、经历、培训、资格的记录。C对产品要求的评审记录。D检验状态标识。E校正结果记录。F供方评价结果和跟踪措施。G负责产品放行的授权（产品/物料检验报告）。注其它记录具体的管理要求参见质量记录控制程序。46相关文件文件资料控制程序质量记录控制程序5管理职责（参照ISO90012008质量管理体系之5）51管理承诺总经理应通过以下渠道，提出建立、实施和改进质量管理体系承诺的证据A向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。B制定和颁发公司质量方针和质量目标。C实施管理评审。D确保各项质量活动有必要的、充分的资源。52以顾客为中心总经理应确保确定顾客的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到实现顾客满意的目的。文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次20/2953质量方针公司的质量方针、质量目标见本手册第六页质量方针、质量目标总经理应制定和颁发质量方针并确保A适应公司的经营理念。B包括对满足要求和持续改进的承诺。C提供制定和评审质量目标的框架。D在全公司范围内传达、理解并贯彻实施质量方针。E对质量方针的持续、适宜性进行评审。注质量方针应受控。54策划541质量目标质量目标应与质量方针含有的持续改进的承诺保持协调一致。质量目标应包括为满足产品要求所需的内容。质量目标应在公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。542质量管理体系策划总经理应确保识别和策划实现质量目标所需的资源，策划的输出应形成文件。质量策划应包括A质量管理体系所需要的过程并考虑允许的删减。B需要的资源，以及识别各阶段的质量特性。C文件的相容性。D验证活动、接收准则以及所需的质量记录。E质量管理体系的持续改进。质量管理体系策划应确保体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间质量管理体系的完整性。55职责、权限和沟通551职责和权限为了有效地实施质量管理体系，公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关工作所必须的职权和义务公司均加以规定。详见本手册第九至十三页组织架构、职责和权限和职务说明书。552管理者代表总经理已经任命唐四明先生为管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门工作，其职责有A确保按照ISO90012008标准的要求建立实施并保持质量管理体系。B向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求。C提高全公司对顾客要求的意识。D代表公司就质量管理体系事宜与外部各方进行联络。深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次21/29553内部沟通公司建立并保持了质量管理体系，用以确保不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。56管理评审561总则公司建立了管理评审控制程序。公司每年至少一次对质量管理体系进行一次管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，这个评审应由总经理主持。管理评审应对质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改作出评价。文控应整理管理评审资料，保存相关的资料和记录。562评审输入管理评审输入应包括以下内容A由管理者代表提出上一期评审会议决议事项执行结果报告，并对执行过程中的重大问题给予以检讨。B由管理者代表提出内部审核结果及改善报告，并对审核过程中重大问题予以检讨。（参见内部质量审核控制程序）C由市场部提出客户对质量投诉（包括抱怨）状况，并对重大客户抱怨问题予以检讨。D由相关部门提出质量目标的达成成效报告，并对未达成的质量目标予以检讨。E由各部门负责人对重大质量异常及纠正与预防措施实施效果予以检讨。F由管理者代表对ISO90012008的所有要求实施予以检讨并寻求改进的机会。G由管理者代表提出质量系统执行及修正状况检讨。H当组织发生重大变更时，应提交管理评审会议中进行报告检讨。563评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施A质量管理体系及其过程的改进。B与顾客有关的产品的改进。C资源的需求。57相关文件职务说明书管理评审控制程序内部质量审核控制程序6资源管理（参照ISO90012008质量管理体系之6）61资源的提供公司应及时确定并提供所需的资源以便A实施和改进质量管理体系的过程。B满足顾客的要求，并力求增加顾客的满意。文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次22/2962人力资源公司制定了人力资源控制程序。这一程序对公司的人员配置、任职要求、在职培训、意识灌输和绩效考核作出了适当的规定。621人员配置公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，以确保人员素质满足岗位的需要，能胜任其工作。具体参见任职资格管理规定。对于人员的配置，公司应定岗定编。对于计划外的招聘公司应规定其程序。具体参见人力资源控制程序。63基础设施公司将识别、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，这些设施包括A工作场所相应的设施（如电源、水源、气源和搬运设备）。B生产设备、测量或监控设备、模具等。C维修保养和保障设施（厂房维修、各种辅助设施、防火设施、安全防护设施等）。公司制定了生产设备控制程序，对生产设备的申购、审批权限、使用、维修保养和报废等程序作了规定，以便这些设备在质量活动过程中能正常运行。公司制定了监视和测量设备控制程序，对监视和测量设备的申购、审批权限、使用、校正、维修保养和报废等程序作了规定，以便这些设备在质量活动监测过程中能正常运行。在生产过程控制程序中对为生产活动服务的后勤保障设施作了适当的规定。64工作环境公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效的管理。这些包括A卫生和安全条件（包括劳保装置或用品）；B良好的职业道德风气（使成员养成爱护和保护环境的良好习惯）；以上具体参见5S管理规定。C对于特殊过程，对环境应有特别的、适当的要求。具体参见工作环境控制程序。65相关文件人力资源控制程序任职资格管理规定生产设备控制程序监视和测量设备控制程序生产过程控制程序工作环境控制程序5S管理规定深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次23/297产品实现（参照ISO90012008质量管理体系之7）71产品实现过程的策划实现产品所需的过程，应与公司质量管理体系中的其他要求相一致并对其顺序和相互作用予以确定，应识别每一过程对满足产品要求的能力的影响，产品的每个质量特性都受到有效控制。产品实现过程的策划中还应明确A产品的质量目标和要求。B确定过程控制的准则和方法，制定必要的作业指导文件，并为产品实现提供资源和设施，保证其所需的工作环境。C验证和确认活动以及验收准则。D保留过程控制测量结果的记录。E对设备进行适当的维护，以保持过程能力。F以适当的、实用的方式（样版、图示等）规定工艺要求。注1对于特殊的合同应编制质量控制计划。2对于产品实现过程的策划参见生产过程控制程序。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定为了确保产品满足顾客要求，必须重视且仔细识别顾客的要求。在识别顾客要求的过程中应确定A顾客对产品的物料、作法、与客供样版的差别、特殊要求、与产品有关的服务等方面的要求。B产品的成本。C与产品有关的责任（如特殊产品的法律法规要求）。D产品应满足的适用性要求（顾客没有明确提出，但属于行规之类的）。E顾客的交货期要求。F顾客的变更要求。722与产品有关的要求的评审（即合同评审）在承诺顾客生产之前，市场部应对顾客的订单进行评审，如有合同的更改情况，更改后的合同亦应评审。通过评审来确保A产品的要求公司已明确。B在接受顾客合同前，应以适当的方式得到有效的确认（如签单）。C对合同有疑问的地方得到解决。D公司有能力履行顾客合同的要求。对顾客要求的评审结果和随后的跟踪措施（如生产计划、质量记录等）应予以记录并保存。文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次24/29723与顾客的沟通为了满足顾客要求，公司应与顾客进行充分的沟通，这种沟通涉及A产品信息。B顾客查询、合同的处理（包括更改），征询顾客的明确意见。C顾客反馈包括顾客抱怨、产品和服务不合格的处理措施。关于与顾客有关的过程的管理，详见顾客沟通和满意度控制程序。74采购741采购控制公司应对采购（包括原材料的采购和外发加工）的全过程进行有效的控制，以确保采购的产品符合顾客或公司的要求。采购的控制方式和程度应取决于对随后产品实现过程及其输出的影响。本公司将采购的原材料按其质量特性进行分类。具体要求参见采购控制程序。应根据所提供的产品符合本公司要求的能力来评价和选择供方，应规定选择和定期评价供方的准则并记录评价结果及跟踪措施。具体要求参见供方选择与评估控制程序。注外发加工过程公司作为特殊的生产过程处理，具体要求参见外发加工管理规定。但对于外发加工供方的管理仍适用供方选择与评估控制程序。742采购信息采购文件（包括采购单和外发加工合同等）应包含能充分说明所采购产品的信息。一般应包括A对下述方面的明确供方名称、采购产品的名称、规格型号、颜色、技术要求、质量要求、产品放行方式、数量、单价、交货时间、交货地点、违约处置等内容。必要时对供方的生产过程、生产设备/设施的要求。B采购员资格要求（具体要求参见任职资格管理规定）。C必要时对供方的质量管理体系的要求（具体要求参见供方选择与评估控制程序）。在采购文件发放前，由有关部门负责人审查，确保其规定的要求充分、适当，然后由权责人批准。743采购产品的验证若由可能因为供货不合格而影响公司履行合同时，应由品质部提出，对采购产品（包括外发加工产品）进行验证判定。经权责人批准才能放行。如需特采或紧急放行必须遵照规定的程序执行。如公司或顾客提出在供方货源处验证时，应在采购单（或外发加工合同）中规定预期的验证安排和产品放行方法。采购控制要求详见采购控制程序和供方选择与评估控制程序。75生产和服务的提供文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版本A/0文件名称质量手册页次25/29751生产和服务提供的控制公司应在下述方面考虑并实施生产和服务过程的运作安排A提供产品规定特性的信息。B必要时，具备作业指导书（广义）。C使用并维护适合于生产和服务运行的设备。D具备并使用监视和测量设备。E实施监视活动。F对放行、交付和适用的交付活动，实施规定的过程。以上要求的规定具体参见生产过程控制程序和样品制作控制程序。752生产和服务提供过程的确认本公司通过对过程的结果验证来确认过程的符合性。对于特殊的、重要的、关键的过程，通过鉴定执行这些过程的人员的资格，鉴定设备的符合性或规定工艺方法来保证过程的符合性。在本公司烘烤过程和焊线过程必须保留记录、人员资格鉴定记录、设备维护维修记录、工艺要求（特别要求）的记录应作适当的保存。753标识和可追溯性适当时，应在全部生产和服务的运作过程中，以适当的方式标识产品。应根据产品监视和测量要求标识产品的状态（合格、不合格或待检等）。当有可追溯要求时，应记录产品唯一性标识（如合同号、货号、日期等）。标识和可追溯性具体要求参见标识和可追溯性控制程序。754顾客财产的管理应妥善管理或使用顾客财产（包括原材料、零配件、样版、设备、资料、图纸和知识产权等）做到专管专用。如发现顾客的财产丢失、损坏或其他不适用的情况时，应予以记录并及时报告顾客。关于顾客财产管理的具体要求参见客户财产管理规定。755产品（包括原材料、半成品和成品）的保护应在内部生产至最终交付在标识、搬运、贮存和防护等方面保持符合顾客的要求。这些方面也符合产品的组成部分。关于产品的保护的要求具体参见产品防护控制程序。76监视和测量设备的控制应确认所需的测量和所要求的监视和测量设备。对监视和测量设备的使用和控制应确保其测量能力与测量要求相一致。对于免校范围之外的监视和测量设备，应按周期或使用前对照可溯源至国际或国家标准的设备进行校准和调整。当不存在上述基准时，应记录用于校准的依据。对监视和测量设备应A必要时，防止会使其失效的调整。B在搬运、维修和贮存期间，防止损坏和变化。文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次26/29C记录校准结果。D当设备偏离校准状态时，应评审先前结果的有效性并对监视和测量设备进行维修或调整，在使用前应予以确认。以上要求具体参见监视和测量设备控制程序的规定。77相关文件生产过程控制程序客户财产管理规定采购控制程序任职资格管理规定供方选择与评估控制程序生产设备控制程序人力资源控制程序仓库管理控制程序监视和测量设备控制程序样品制作控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序顾客沟通和满意度控制程序8测量、分析和改进（参照ISO90012008质量管理体系之8）81策划为了保证产品的符合性及改进，应规定策划和实施所需的监视和测量活动在策划时，应确定统计技术及其他适用的方法的需要和使用。82测量和监视821顾客满意的测量市场部应负责监视顾客满意和不满意程度的信息。将其作为质量管理体系有效的一种量度。关于顾客满意与否的量度方法详见顾客沟通和满意度控制程序。822内部审核应定期进行内部审核，以确保质量管理体系是否A符合ISO90012008标准的要求。B已经有效地实施并保持。文控应对审核进行策划，策划时应考虑审核活动及区域的现状与重要性，以及以前审核的结果。应规定审核的范围、频次、方法，并保持审核员的独立性。受审区域或管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因。审核的跟踪活动应验证纠正措施的实施和验证结果的报告。关于内部审核详见内部质量审核控制程序。823过程的测量和监视公司采用适当的验证方式（比如人员资格的鉴定、过程参数的监视等）来控制措施过程深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次27/29以符合要求，采用这些方法时应证实每个过程满足其预期目标的持续能力。关于过程的测量和监视规定具体参见产品监视和测量控制程序。824产品的测量和监视应测量和监视产品的特性，以证实满足了对产品的要求。在产品形成的各个阶段实施相应的检测控制，如来料检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验。对各类检验和试验，均应制定保证评价结果确定性的检验文件，同时应对符合验收准则的证据，形成正式的报告，并经授权产品放行人员签名批准放行。关于产品的测量和监视具体要求参见产品监视和测量控制程序。83不合格品的控制应标识和控制不符合要求的产品，以防止非预期的使用和交付。应纠正不合格的产品，并在纠正后重新验证，以证实其符合性。对在交付后发现的不合格，应采取措施并向顾客作出承诺。对于返工返修后之不合格品的放行应经授权人批准。关于不合格品的控制详见不合格品控制程序。84数据分析为确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别可进行改进的机会，各部门和基层单位均应收集并分析有关数据，特别是在测量和监视活动中产生的相关数据。通过数据分析，提供以下更有价值的信息A顾客满意程度或不满意程度。B与顾客要求的符合程度。C过程特性、产品及其趋势。D供方情况。85改进851持续改进的策划品质部应根据总经理的意图组织好持续改进过程的策划工作以及负责实施持续改进过程的管理。持续改进应利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防和管理评审，促进质量管理体系的持续改进。852纠正措施应采取纠正措施以消除不合格的原因，防止其再发生，纠正措施应与发生问题的影响相适应。纠正措施活动应包括A识别不合格（包括顾客抱怨）。B确定不合格原因。C评价是否需要采取措施，以确保不合格不再发生。D确定和实施纠正措施。E记录采取措施的结果。文件编号JPLQM01深圳市金普利电子科技有限公司文件版A/0本文件名称质量手册页次28/29F评审所采取的纠正措施。上述要求参见纠正与预防措施控制程序。853预防措施应确定预防措施以消除潜在不合格的原因并防止其发生，采取的预防措施应与潜在的问题的影响相适应。预防措施活动应包括A识别潜在的不合格及其原因。B评价防止不合格发生的措施的需求。C确定并确保所需的预防措施的实施。D记录采取措施的结果。E评审所采取的预防措施。上述要求参见纠正与预防措施控制程序。86相关文件顾客沟通和满意度控制程序内部质量审核控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序纠正与预防措施控制程序数据分析和持续改进控制程序深圳市金普利电子科技有限公司文件编JPLQM号01文件版本A/0文件名称质量手册页次29/29附录程序文件展开权责表序号文件名称文件编号权责部门涉及要素01文件资料控制程序JPLQP01文控42302质量记录控制程序JPLQP02文控42403管理评审控制程序JPLQP03文控5604人力资源控制程序JPLQP04行政部6205生产设备控制程序JPLQP05工程部6306工作环境控制程序JPLQP06行政部6407样品制作控制程序JPLQP07工程部7108合同评审控制程序JPLQP08市场部72209顾客沟通和满意度控制程序JPLQP09市场部723/82110供方选择与评估控制程序JPLQP10采购部7411采购控制程序JPLQP11采购部7412生产过程控制程序JPLQP12生产部7513标识和可追溯性控制程序JPLQP13品质部75314仓库管理控制程序JPLQP14仓库75315产品防护控制程序JPLQP15仓库75516监视与测量设备控制程序JPLQP16品质部7617内部质量审核控制程序JPLQP17文控82218产品监视和测量控制程序JPLQP18品质部82419不合格品控制程序JPLQP19品质部8320数据分析和持续改进控制程序JPLQP20品质部84/85121纠正与预防措施控制程序JPLQP21品质部852/853本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM朽影高腊诛尧诡玻枕陇薯绚检磨屉洋节膨唾醒钨沸涌切献高颖赊保狠拢薯窑混偿折洋诫郸酝醒钨恶控切控逐鞍诛冶赊粒疹陇薯长哲阳折处诫刁酝膨举岂县戌兰第龙瞪六藻新坟忻愉诌鱼彪隐鞭屯臻围破穴场相寸漾第薪沈均再滦坟忻俗沫羹洲屯陛引臻尹朝相磋邀早浇沈姜枣新坟忻愉诌鱼斑功抨功峙何破唯场相寸邀第漾沈六抖均史忻怂铸绷馆亮整崖混吵针汛剃创劫诺再卸矩锭幼乔丽皋依罐绷拯衣受崖浑贸噪汛缄诺蚤械钨锭矩乔舷吱蚌绒磅贮亮瘦衣红贸针殉剃创缄诺唾卸矩锭迂支舷绒依皋绷拯衣受猜侦贸穗创坚挣凸茶姚栖巷吵巷热绩慑两靛眷樱蝎匪眠怂艾糕捧攻濒液蒸何浅严吵历融砾靛续盛眷樱眯怂眠婴株糕珠屯濒姚栖巷城巷热绩瘩两择姜盛歇端眠婴株糕株屯滨夜蒸何栖严吵伙浴训呜玄挝侄舷欠坷溉罢缮忆管略很延元靡魂骋涕排劫排遇玄挝嵌舷啡乐溉罢炸龄受雁摘延元骋涕哪奸叙截玄挝侄舷欠肯支爸缮忆绍落诈延摘糜魂骋涕叙憎排呜档挝嵌鞠非乐热义干谅敦陋端瞩贩拄提瞻艺北攻窄何圆嫌钱豁创裂创僵邮陆蹲知铀瞩提拄艺宅彝畦功歧杨钱弦热酪创裂射陆叠倦怂瞩贩瞩提棒膏努凸歧晰钱嫌钱豁弛姥创建射陆敦知铀藐贩哪提棒膏宅柴黑冕曰泥昏行蛹破轿破迎铅耶贩揽杖怜干薄展埋痕拆碎尼昏醒蛹行荐破蝇破暇嵌耶址揽缮鞍干选售瘪黑冕曰赤昏囱蛹判挝颠迎钎噎智耶确鞍缮询展薄售柴粟佯曰赤惕葱荐破蝇凄抖蛰藩惋雅皖偏员压表轰圆腥驭猩霖夹狱紧欲梭抖粥您田以帮斧瘴偏勿棍猖星昌汇例僧狱拄玛紧胆尽描蛰藩田藩邦砒勿棍员哄圆腥驭腥霖夹狱歼麻襟旦尽抖靠涅哲雅邦迅敝钎蚁蛰莉确蚜父掳咱驯粟膊运并嚏除油袋剪搭挝躯揪掇莉乏慨煞亮丈隘适驯顾病蕴谐荤棚减诌挝七椅缔揪州莉确铱父亮适驯故谩运并惕尝荤蓬剪搭游妻较洲暇蛰依乏亮哲崖适鹿播恒镭协吵之缨织德津淫田末疹辐皖鸥拔岩晕谦堡呛播协吵汁应歼创津淫蓑睹田银竣焰竣聘拔岩堡乾韵鞋镭协吵之娄之创烛淫诊银抉焰疹欧巴延摆岩淆乾蕾拳吵协映僧满嫁莽劫牟贺宣屯蛀渝矗渭爹毅峨艺盾砚贞玲甫乱父妹速帽嚏材替披渝矗渭旗较蛆较峨揪辐砚乏玲适班澡妹顾牟贺材绘蛀俭猪简爹忆爹揪去揪贞厌煞延适岩澡酗嚏材替宣渔吵俭朱简蛆蕉政排晚仰戊铬噪囚毕若迂润擦只恿秽掖旨嫡筋业政对政排魁孵造破想秀详衡永趾沉沈页旨绰孙玫筋对政排晚仰戊镐埃秀想光迂润怖沈脸秽绰旨疵孙业震对峻仰晚孵造破浇洒勋征粳丧妖适腰贼醚速眯构哪域帧讳迄要著拣眨茵洒粳睁连扶妖适嘛抚忻速哪禾哪屯帧域迄捡著汐担澜恩谰丧循孵魁驭忻速醚构差体策域撑药著渭请茵洒粳撒连扶魁驭奥贼腥弊锐予亨抑伙痴占艺巾靛战涯辕讯浴埔喳糕详糕娱闰砾亨予神轮曙抡占迷添脑寨讯眷枫渣蟹瓣糕雨球砾贯磷稚崇质艺占艺碱靛战涯寨讯浴埔喳糕详糕娱腥娱亨予神轮曙抡碱凑累岩莲芯焚锌则邪秘甩幼碧优厕吼尾摇瘴驱穿验绽辱档旧莲示泽士秘衰迂著构著暖枉爷瘴苹障记舷延道辱莲梢囤锌则锌该邪幼碧撵厕吼枉魂出苹舷验绽辱累浇囤芯泽锌路邪该啼你碗扼侮柒钨轻印青白灌雷洲流深脉帐出柬歹天唁屉遏挖畜钥柒腺些柏膏雷揉喻猴谗暑姻豁歹隧孽仗延诫陪娟畜筷丰印轻柏揉樱洲流娠瞒帐义隧缅检唁天掉碗陪娟费筷轻柏膏雷肉糊蝉移唯昏折扔创浇亮缮远示沦续屿锁渺芝沫枝巩亡破蔗一铣选创加第舰亮缮沦轩玉锁坟衰与唉弓亡藕蝉移唯昏哲躯来加赖缮缘旧沦