起重机械安装、维修程序文件2017.2创新

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起重机械安装、维修程序文件LTQCX2016B1发行版本B受控本修改码1非受控本持有人编号2016121发布20161220实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX目录LTQCX012016B1管理评审控制程序1LTQCX022016B1文件控制程序4LTQCX032016B1记录控制程序9LTQCX042016B1合同控制程序12LTQCX052016B1设计控制程序15LTQCX062016B1采购和分供方控制程序18LTQCX072016B1安装维修控制程序23LTQCX082016B1焊接控制程序26LTQCX092016B1检验与试验控制程序33LTQCX102016B1检验与试验装置控制程序37LTQCX112016B1不合格品项控制程序40LTQCX122016B1质量信息沟通控制程序42LTQCX132016B1内部审核控制程序45LTQCX142016B1纠正和预防措施控制程序50LTQCX152016B1人力资源控制程序52LTQCX162016B1执行特种设备许可证制度58LTQCX172016B1无损控制程序63文件编号LTQCX012016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共62页第1页标题1、管理评审控制程序实施日期2016年12月20日1、目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。2评审时间管理评审间隔一般为12个月,每年一次。当出现下列情况之一时要增加管理评审的频次A、本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D、市场需求发生重大变化时；E、即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F、质量审核中发现严重不合格时。3、职责31、经理主持管理评审活动；32、质量保证工程师协助经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。33、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。34、安环部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。4、评审程序41、管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制管理评审计划表，报经理批准，评审计划主要内容包括A评审目的；B评审范围及评审重点；文件编号LTQCX012016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第2页标题1、管理评审控制程序实施日期2016年12月20日C参加评审人员；D评审时间；E评审依据；F评审内容。42管理评审输入A质量方针和质量目标实现情况；B审核结果包括第一方、第二方、第三方审核结果；C用户的反馈包括用户满意程度的测量结果及与用户沟通的结果等；D过程的业绩和安装维修的符合性；E改进、预防和纠正措施的状况包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。F以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。G可能影响质量保证体系的各种变化包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。H质量保证体系运行状况包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。43管理评审会议431经理主持管理评审会议。432质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正措施的追溯、验证结果。433各职能部门向经理简要报告部门质量保证体系运作情况并作必要的说明，对评审输入做出评价。434质保工程师指定专人作会议记录，填写会议记录。435经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。对于存在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间。文件编号LTQCX012016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共62页第3页标题1、管理评审实施日期2016年12月20日44、管理评审输出A质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价；B与用户要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；C资源需求；D新年度的质量目标。45、管理评审报告管理评审会议后，质保工程师负责组织撰写管理评审报告由质保工程师审核，经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。46、实施和验证461有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施措施。462安环部组织相关部门对纠正、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认。463公司经理对评审后的成功经验，要求质保工程师纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。464管理评审的资料和记录，由安环部按照记录控制程序归档、管理。5、记录会议签到表LTQJL012016B1会议记录LTQJL022016B1管理评审计划LTQJL032016B1管理评审报告LTQJL042016B1纠正预防措施处理单LTQJL052016B1文件编号LTQCX022016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第4页标题2文件控制程序实施日期2016年12月20日1目的对与质量保证体系有关的文件进行控制,确保相关场所均使用文件的有效版本。2适用范围适用于与质量保证体系有关的文件控制。3职责31总经理负责质量保证手册的批准。32质保工程师负责管理文件的批准。33各部门负责相关文件的编制、收集、使用和保管。34综合部负责对文件的评审、发放、回收、更改、销毁、原稿的保管，保持记录。4工作程序41、文件的类别本公司的文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。所有与质量保证体系有关的文件都应按本程序进行控制。411、内部文件包括质保手册、作业指导书、管理制度、施工方案、质量记录等。412、外部文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。42、文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准后方可正式发布。421、质量保证手册由质保工程师组织有关人员编写报经理批准后执行，具体要求与编写规定执行质量保证手册中质量手册说明的条款。422、程序文件由相关部门责任人组织编写，质保工程师审核，总经理批准实施。423、各类管理类文件包括管理制度、操作规程、岗位职责、权限、表格等由文件编号LTQCX022016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第5页标题2文件控制程序实施日期2016年12月20日各部门根据公司内部管理需要及相互之间的接口关系进行编写，部门领导审核，管理者代表批准后执行。424技术工艺文件如作业指导书、工艺规程、检验文件统称为技术文件由技术质量部负责人组织编写，技术质量部负责人审核，技术负责人批准实施。43、文件的编号为便于识别和有效使用文件，所有的与质量保证体系有关的文件均应进行统一编号，具体编号办法如下（1）质量保证手册编号LTQSCX年代号X代表版本（文件批准实施的年份、版本）下同质量保证手册类别、代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（2）程序文件编号LTQCXX年代号及版本程序文件序号（用两位阿拉伯数字表示）程序文件类别、代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（3）管理制度编号LTQZDX年代号及版本管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示）管理制度类别、代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写文件编号LTQCX022016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第6页标题2文件控制程序实施日期2016年12月20日（4）技术文件编号LT/JSX年代号及版本技术文件序号（用两位阿拉伯数字表示）技术文件代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（五局起重）的汉语拼音缩写。（5）质量记录表（单）编号LTQJLX年代号及版本质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示）质量记录代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。44、文件的标识441文件分为“受控文件”和“非受控文件”两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、和有关顾客使用的为非受控文件。442所有的受控文件及外来文件应在文件的显目位置加盖红色“受控文件”印章，并注有红色分发号，每个文件的的持有人都有一个固定的分发号，便于管理追溯。非受控的文件加盖红色“非受控文件”印章。443作废的文件加盖黑色“作废文件”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖蓝色“作废参考”专用印章。45、文件的发放和领用451文件发放前综合部应确定发放范围，填写文件发放、回收记录。经质保工程师批准后统一由发放。452文件领用人在文件发放、回收记录上签名领取文件，便于追溯。453当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到综合部办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，新领的文件其分发号不变文件管理员将破损文件销毁。454文件领用人应妥善保管，确保文件完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司综合部，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续。46、文件的评审461质保工程师应定期组织相关人员对文件的有效性进行评审,确定文件是否进行更改以及更改的内容。462当文件监审机构、用户或公司员工提出文件更改建议时，由质保工程师组织评审并组织实施。47、文件的更改471文件需要更改时，由文件更改提出部门的负责人填写文件更改申请及通知单，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。472当文件的更改引起其他文件也需更改时，须同时对这些文件予以评审并更改。文件更改的审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。473文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按文件发放、回收记录发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。474文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。文件编号LTQCX022016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第7页标题2文件控制程序实施日期2016年12月20日A、公司的组织机构发生重大改变；B、引用的法律、法规、标准发生重大改变；C、管理评审的要求；D、文件修订数次需要换版时。文件修订状态由0123依次类推，版本号由ABCD依次类推。（2）作废的文件由综合部文件管理员按文件发放、回收记录收回。作废文件加盖“作废文件”印章，管理员填写文件作废、销毁记录。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由综合部保管，加盖“作废参考”印章；需销毁的文件填写文件作废、销毁记录经质保工程师批准后统一销毁。48、文件的整理归档、借阅和复制481文件、资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。482因需要借用、复制归档文件的人员，应填写文件借阅、复制记录，经综合部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合部负责追回。483复制管理体系文件须经质保工程师批准，复制人填写文件借阅、复制记录办理复制手续，由综合部对统一复制登记、发放和回收。49、外来文件收集与识别491综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级质量技术监督部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好外来文件登记。外来文件需要分发时，由综合部进行复制，加盖“外来文件”“受控文件”印章后分发到有关部门。492技术质量部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料一起归档；采购部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品文件编号LTQCX022016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第8页标题2文件控制程序实施日期2016年12月20日质量证明文件及资格证明文件等资料。493质保工程师应每年组织有关部门定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。494综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。410、文件的有效性控制为控制文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司质量保证体系文件清单，属外来文件在备注栏中注明。5、记录文件发放、回收记录LTQJL062016B1文件更改申请及通知单LTQJL072016B1文件借阅、复制记录LTQJL082016B1文件作废、销毁记录LTQJL092016B1质量保证体系文件清单LTQJL102016B1文件编号LTQCX032016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第9页标题3记录控制程序实施日期2016年12月20日1目的对质量保证体系所要求的记录予以控制。2适用范围适用于为证明产品符合要求和质量保证体系有效运行的记录。3职责31综合部负责监督管理各部门的质量记录。32各部门负责人负责编制本部门质量记录,质保工程师批准。4工作程序41、记录的编制和审批411各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。412编制完成的质量记录样式由综合部统一编号，并登记在质量记录控制一览表中。42、记录的编号421所有记录按文件控制程序43的规定进行编号。422对机械施工记录，应逐台建档，按施工项目、合同和年份分类，建立档案。43、记录的填写431记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，严禁填写无依据的数据。432记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。433记录填写内容要求完整、不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。434记录填写时，记录人员应签名，并注明日期。435如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上姓名。436记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。44、记录的保管441、质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由综合部负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失文件编号LTQCX032016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第10页标题3记录控制程序实施日期2016年12月20日等九防要求。442、综合部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。443、采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。444、记录保存期限（1）质量管理工作见证资料保存五年；（2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）安装技术档案永久保存；（4）仪器设备定期检定资料不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案至该台设备报废。45、记录的查阅和借阅451应经综合部负责人同意，在记录保管场所查阅，阅后应立即归还保管人员。452需借阅和复印记录时，应填写文件借阅、复制记录，说明借阅、复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。453如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向用户提供记录的复印件，但公司应留原件。46、外来记录的控制461备品备件的质量证明资料由采购部负责管理。462用户的反馈和投诉记录，由采购部负责保管和处理。463其他外来记录由相关部门保管和处理。464与质量保证体系有关的外来记录也应填写在质量记录控制一览表中。47、记录的销毁471、对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁472、须销毁的质量记录，由管理员填写文件作废、销毁记录提出销毁资料的目录和理由，经综合部主任审核，质保工程师批准后进行销毁。文件编号LTQCX032016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第11页标题3记录控制程序实施日期2016年12月20日5、记录文件借阅、复制记录LTQJL082016B1文件作废、销毁记录LTQJL092016B1质量记录控制一览表LTQJL112016B10文件编号LTQCX042016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第12页标题4合同控制程序实施日期2016年12月20日1、目的识别、确定并评审与合同有关的要求，必要时通过适当的方式与用户进行沟通，确认满足合同的要求能力，以确定用户的需求与期望并确保供需双方的权利和义务。2、适用范围适用于本公司起重机械安装、维修合同的控制。3、职责31经营部是合同责任管理单位，负责公司合同的签定，并组织评审。32合同执行的部门，参加合同评审，并对评审意见负责。33经理负责合同评审结果的审批，负责或授权有关人员签订合同。4、合同的分类41合同可分为一般合同和特殊合同。A一般合同包括常规产品的合同。B特殊合同包括非标产品合同，安装维修合同。42合同表现的形式有文本及投标两种形式。5、用户要求的识别经营部根据合同草案、技术协议草案或用户口头要求负责识别用户的需求与期望，包括A、用户明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；B、用户没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；C、用户没有要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。6、合同评审的原则61所有合同在签定前均应进行初审，以确定我公司能否实现用户的要求。62合同中的各项条款应该明确，符合合同法及公司实际能力的状况。63任何与投标不一致的条款，在合同签定前都应得到解决。文件编号LTQCX042016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第13页标题4合同控制程序实施日期2016年12月20日7、合同评审的时机71对施工合同应在合同正式签订前进行评审，并报经理批准。72对标书应在投标前进行评审，报经理批准。8合同评审的内容（1）用户的要求是否得到明确；（2）公司提供施工服务的能力是否能满足用户的要求；（3）价格是否恰当，交货期是否能满足要求；（4）资源配备与材料供应能否满足要求。9、评审的方式91合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。92对用户无特殊要求的一般合同，可以授权评审。评审的方式及内容为A用户确定所安装改造维修产品的型号、数量、价格，交货日期，验收方式等。B由用户提供的技术资料，由技术人员进行评审，并填写合同评审表。一般合同评审后由责任营销人员在合同上加盖“合同已评审”的标识，直接与用户签订合同。93对工程量大、工期长且有较高特殊要求的特殊安装、维修合同，责任营销人员将用户的要求填写在合同评审记录上，传递给安环部、技术质量部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给经营部，技术质量部对图纸及相关文件的评审，除提出评审意见外，应配合营销人员与用户进行沟通，以便达成共识。经营部将评审结论报经理批准后与用户签订合同。10、合同的签订101经过评审的各类合同，由责任营销人员报总经理批准后方可与用户签定正式合同文本。102合同的签订由经理或得到经理授权的人员与用户签订合同。103签订合同时，双方人员必须严格遵守合同法的规定，合同条款要齐全清楚，用语要确切，文字要简练，责任要分明。所涉及执行的法律、法规、安全文件编号LTQCX042016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第14页标题4合同控制程序实施日期2016年12月20日技术规范、标准应是现行版本。并对所有条款的理解双方达成一致。104签订合同时，营销人员要注意了解顾客的资金情况，标明产品的型号、参数、配置、金额、付款方式及交货期，违约责任及有关法律条款。11、合同的实施111合同签订后，经营部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。112经营部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与用户联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向经理报告。12、合同的修订121因用户要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由经营部负责与用户协商解决，并对修改的内容进行评审后方可修改，同用户签订的合同修改协议书是原合同的补充附件。122经营部应将合同修改情况，填写合同修改评审记录及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。13、合同的保存131经营部负责填写合同登记表对合同进行登记保存。14记录合同评审记录LTQJL122016B1合同登记表LTQJL132016B1合同修改评审记录LTQJL142016B1文件编号LTQCX052016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第15页标题5设计控制程序实施日期2016年12月20日1目的对本公司安装、维修设计过程予以控制，确保安装、维修的产品能够满足用户的需求和设备安全性能要求。2适用范围适用于对本公司将来从事产品时对设计过程进行控制。3职责31设计技术负责人负责领导本公司的设计工作；32技术质量部A、编制设计控制程序并实施；B、负责安装、维修过程的策划，编制质量计划；C、负责图样的审核、作业指导书、工艺文件的编制；D、负责对产品安装、维修进行技术、质量、安全交底；E、负责安装、维修的检验和试验33技术质量部负责产品安装、维修的施工组织；34采购部负责所需原材料、外协件的采购。4、程序41、设计的输入411、技术质量部通过对市场、法律法规、国家经济政策等方面的信息输入，并对顾客的期望和要求进行综合分析，确定产品最新安装施工工艺设计和开发的信息。412、本公司总经理应针对技术质量部提出的安装、维修工艺设计开发综合报告进行评价，并确定该工艺的开发要求。413、各类产品安装、维修的设计策划工作由技术质量部负责进行，在对安装、维修过程进行策划时，应根据法律、法规及顾客的要求，并根据本公司的实际情况进行。策划应形成文件，如产品施工方案、作业指导书、工艺文件。文件编号LTQCX052016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第16页标题5设计控制程序实施日期2016年12月20日414、策划时应确定设计各阶段的人员职责及权限，并制定设计计划。必要时应提出对安装、维修的总体要求。415、技术负责人编写相应的技术文件概要作为设计输入的依据，并报请经理批准，应包括A、法律、法规的要求；B、顾客的期望及性能的需求；C、所开发产品主要功能及性能的要求D、各技术接口形式。E、设计开发过程中所需的记录。42、设计的输出421、设计输出应形式文件，文件主要包括图样、材料、零部件明细表、技术说明书、产品质量计划及有关产品验收的准则等。在设计输出各类文件时应满足A设计和开输入的要求。B给出采购、安装、服务等适当的信息。C包括或引用产品接收的准则。D对安装、维修关键部位及相关要求做出规定。422技术质量部编制质量计划报经理批准执行。依据本公司实际情况，编制必要的施工方案、工艺文件、作业指导书。423技术质量部编制材料、零部件采购明细表，材料、零部件采购技术标准，经技术负责人批准后交采购部实施采购。424技术质量部根据质量计划及相关工艺、作业文件，配置安装设备、工具，组织协调安装队，并对关键、特殊工序进行控制，使安装、维修过程在受控状态下进行。425、技术质量部根据质量计划要求，配置满足检验与试验所需精密度要求的仪器、装置，对安装、维修过程进行检验和试验。文件编号LTQCX052016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第17页标题5设计控制程序实施日期2016年12月20日426、设计输出的文件是独立的文件，应按文件控制程序的要求编制、审批、发放。427、设计输出的文件在特定情况下可以进行修改，修改的方式及相关文件的修订执行文件控制程序。43设计输出的执行431、技术质量部应对设计输出的文件进行技术交底，对安装、维修人员进行技术培训，使之岗位技能能够满足安装、维修任务的要求。432、技术质量部依据设计输出的相关文件，组织安装、维修工作,并做好安全防护工作。433、安装、维修作业人员应努力学习，提高岗位技能，严格执行安全技术操作规程及工艺纪律，爱护设备、工具，确保安装、维修质量。434、技术质量部应编制相应的检验验收标准、检验规程，配置必要的检验与试验装置，对质检、安检人员进行培训，在安装、维修完成后，对安装、维修的质量和安全技术性能进行检验，合格后，向规定的监督检验机构提出验收检验申请，并由执行本次验收检验的机构出具检验报告。确保安装、维修工作在受控状态下进行。44、外来的设计文件控制441、对外来的设计文件，技术质量部应予以识别、登记。442、当因安装维修的需要，需采用外来的设计文件时，技术质量部对文件的适宜性进行会审确认。443、当部分采用外来的设计文件时，在文件的转化引用处予以标识。5、质量记录外来设计文件评审记录LTQJL152016B1文件更改申请及通知单LTQJL072016B1文件编号LTQCX062016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第18页标题6采购和分供方控制程序实施日期2016年12月20日1目的保证所有采购的材料、零部件符合规定的要求，使采购过程在受控状态下进行。实现“择优采购”。2适用范围适用于对本公司所需的材料、零部件的控制。3职责采购部长对采购过程负总责。31采购部A、负责组织对分供方进行调查，建立合格分供方名录和分供方档案。B、负责制订月采购计划表并执行采购作业。32技术质量部A、负责对采购物资分类，编制采购物资明细表。B、负责对采购物资的检验或验证，负责在合格分供方选择时参入评定。34采购部负责对合格分供方的审核，经理负责批准。4工作程序41采购物资分类技术质量部根据采购物资对最终产品质量影响程度，对采购物资进行分类（1）重要物资（A类）构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致用户严重投诉的物资。（2）较重要物资（B类）构成产品非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（3）辅助物资（C类）非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。42合格分供方评价准则要求、验证421、采购部通过与供应同类物资的分供方的质量、价格进行比较，初步侯选合格分供方名单，并将有关资料填入合格分供方选择表内。422A类采购物资4221、分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、计量等级证、执行标准、质量体系认证、产品质量检验证书、产品型式试验报告等文件编号LTQCX062016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第19页标题6采购和分供方控制程序实施日期2016年12月20日资料。4222、首次供应重要物资的分供方，采购部需组织技术质量部人员对其进行实地考察，根据其出具合格的质量证明，评估报告或能够提供的书面材料（如质量保证体系认证书）判别其质量保证能力，同时还需经小批量试用、验证并作使用效果记录,合格后可列入合格分供方名录。4223、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平、资信程度及企业规范、社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入合格分供方名录423、B类采购物资4231、分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系认证、产品型式试验报告等资料。4232、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入合格分供方名录。424、C类采购物资4241分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系认证等资料。4242、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入合格分供方名录。425采购部用合格分供方选择表对侯选合格分供方进行比较，选择合格分供方填入合格分供方名录，报经理批准。426对于批量供应辅助物资的分供方，采购部在进货时对其进行验证，并且保存检验或验证记录，合格者由经理批准后，即可列入合格分供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此分供方的评价。43采购431采购部根据技术质量部安装维修保养计划及库存情况制定月采购计划，经经理批准后实施。对于临时采购的物资，由相关部门填写采购文件编号LTQCX062016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第20页标题6采购和分供方控制程序实施日期2016年12月20日单经经理批准后交采购部实施采购。432采购的执行A、采购部根据月采购计划表与采购单，按照采购物资的技术标准及合格分供方名录进行采购。B、第一次向合格分供方采购重要物资和一般物资时，须与其签订采购合同，明确质量保证要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，需要时可对分供方的组织结构、程序、过程、资源等方面提出要求，采购合同需经总经理签字及加盖合同章方能生效。C、采购部根据需要向分供方提供相应的技术要求作为合同的的附件，并做好发放记录。D、具体的采购作业由采购员以采购单执行，采购单包括采购产品名称、型号、数量、交货日期、验收标准等事项。采购员采购前，须核实此前提供给分供方的采购标准或图纸等是否有效，将采购单报材料零部件负责人签字确认后，才能实施采购。E、采购部应对分供方的供货情况实施监控，并将有关情况及时反馈给相关部门。44采购信息441采购文件4411本公司对拟采购的，编制发放采购文件，并与分供方进行信息沟通，达成一致。包括A、采购合同；B、对产品的质量要求（标准规范、样品、样板、技术协议）；C、对产品的验收要求（进货检验规范、规程）；D、无法检验或验证的采购产品签订质量保证协议；E、其他要求。如价格、数量、交付等。4412适当时还包括A、对分供方的产品、程序、过程、设备、人员提出批准要求或资格鉴定要求。文件编号LTQCX062016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第21页标题6采购和分供方控制程序实施日期2016年12月20日B、如对分供方产品的安全质量认证要求。C、适用的质量保证体系要求。442本公司的采购文件由采购部保存，采购文件发放前由相应发放部门负责人对其要求是否充分适宜进行审批。45采购物资的验证451对采购的产品可以有如下验证方式A、由技术质量部进行进货验证；B、由用户在本公司现场实施验证；C、由本公司在分供方现场实施验证；D、由用户在分供方现场实施验证；E、对后两种情况，应在采购文件中规定验证的安排和放行的方式。452验证的活动应包括检验、测量、称量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据采购物资分类明细表在相应的检验规程中规定不同的检验、验证方式。453采购物资到厂后，采购部填写进货检验通知单，交检验员，由检验员按检验标准或检验指导书规定进行检验或验证，验证后应按标识规定的方法进行标识，填写入库通知单，通知仓库入库，若不合格，开不合格品处置单，通知采购员办理退货手续或按不合格品（项）控制程序处置。不合格的材料、零部件不允许投入使用。46分供方的质量监控461采购部负责建立分供方档案（辅助物资可不建档），技术质量部记录其每批供货质量状况，每个月汇总一次，将汇总结果提交材料和零部件责任人。462采购部每年一次或合同结束后，使用分供方业绩评定表对分供方业绩进行评定，具体由技术质量部、经营部组成评审组，对分供方的产品根据实际检验及用户反映的质量记录情况、供货是否文件编号LTQCX062016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第22页标题6采购和分供方控制程序实施日期2016年12月20日及时、产品合格率、价格及使用情况进行评定，合格者，继续使用，不合格者取消合格分供方资格。463同一供应厂家，同一产品出现两批不合格者，采购部应向其发出纠正和预防措施处理单，要求其分析原因，采取措施、改善质量。若质量无明显改善的，取消其合格分供方资格。464采购部每年对合格分供方执行合同和质量情况进行一次综合评定，填写分供方业绩评定表。评定时按百分制，质量评分占60，交货期占20，其他（如价格、售后服务等）占20，评定总分低于60分（或质量评分低于48分），取消其合格分供方资格。合格者填入合格分供方名录报总经理签字予以确认。5质量记录分供方调查表LTQJL162016B1合格分供方选择表LTQJL172016B1合格分供方名录LTQJL182016B1采购单LTQJL192016B1进货检验通知单LTQJL202016B1进货检验记录LTQJL212016B1物资入库单LTQJL222016B1分供方业绩评定表LTQJL232016B1不合格品（项）处置单LTQJL242016B1纠正和预防措施处理单LTQJL052016B1文件编号LTQCX072016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第23页标题7产品安装、维修控制程序实施日期2016年12月20日1、目的对产品安装、维修过程进行控制，确保产品安装、维修过程处于受控状态，保证产品安装维修质量满足设备和用户的要求2、适用范围本程序适用于本公司对产品安装、维修过程各种因素的控制3、职责31、技术质量部是本程序的责任管理单位，负责产品安装、维修工程的过程控制和向主管部门交验32、技术质量部负责编制产品安装、维修施工方案、工艺文件；负责产品安装、维修后的自检并填写自检报告4、工作程序41、施工前的准备411、技术质量部部根据合同的要求结合本公司实际，策划安装施工的各过程，并形成产品安装改造维修施工方案。412、安装调试责任人为保证施工任务的顺利进行，确定安装队的负责人及人员。提供为安装维修所需要的设备及资源。安装、维修施工人员在施工前均应得到培训，并持有一定资格，未经培训的人员不允许参与施工。413安装队负责人应在接到施工任务后，收集各种与安装有关的资料。如合同、协议及相关的技术工艺文件、图纸资料。到施工现场对产品井道等土建工程进行实地勘测，并进行记录，所发现不利于安装施工的问题应分别以书面的形式报告技术质量部及用户，向用户提出并要求采取措施，以满足产品安装的要求。414、施工前，技术质量部应对施工人员进行必要的安全教育及技术交底，执行技术交底制度。415、安装队长在安装前一周到成品库验收产品配件，确认无误后填写发货回执单，并准备必须的设备工具一同运到施工现场。安装队长和用户负责开箱的验文件编号LTQCX072016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第24页标题7产品安装、维修控制程序实施日期2016年12月20日收，并填写开箱验收记录，记录验收情况，如果存有问题应及时报告用户和经营部以便及时调整。42、工程施工421、在各项安装施工条件具备后，技术质量部按照有关法规、文件的要求上报施工所在地的主管部门批准后执行。422、安装人员进入现场后应对用于安装、维修的设备、工具及产品进行认真检查，执行施工设备及器具管理制度，同时对用户提供的物品进行确认执行顾客提供材料、零部件管理规定。423、技术质量部应在施工过程中以会议、文件、标语、警示牌等形式对安装维修员进行安全教育，424、在安装维修过程中出现的与用户有关的问题，如用电、起吊等，由安装队长出面与用户协调解决，做好安装过程记录。425、安装维修过程中出现的技术问题，由安装队长通知安装调试责任人，安装调试责任人根据问题的实际情况通知技术质量部，由技术人员通过发资料或到现场处理相关问题，并验证其有效性。安装队长应将出现的问题，相应的解决办法及有效性填写在产品施工过程记录中。426、在安装维修过程中出现的特殊情况，如工程延期，意外事故或其他不可预测情况，安装队长应及时将情况报告安装调试责任人，由安装安装调试责任人视问题的实际情况做出相应的协调处理，对安装维修过程做出相应的调整，对外和用户做好协调工作，尽量取得用户的理解，对上级监督部门申请延期检测，协调好内部的管理工作，使损失降到最低限度，安装队长做好产品施工过程记录。427、在施工过程中出现的不合格品的情况，应根据具体的情况由技术质量部填写不合格品（项）处理单，通知相安装队，由安装队采取相应纠正措施，检验员验证不合格纠正的有效性。安装队长要做好产品施工过程记录。428、在安装维修过程中出现材料、零部件丢失时，安装队长应及时与用户联文件编号LTQCX072016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第25页标题7产品安装、维修控制程序实施日期2016年12月20日系分析丢失原因，分清责任做好记录，及时反馈安装调试责任人协助解决，并及时通知仓库办理补发丢失件。5、交验（工程验收及交接）51、安装维修完成并通过自检后由安装队长通知安装调试责任人，安装调试责任人填写自检通知书通知技术质量部安排人员自检，并填写自检报告，自检中发现的不合格由安装队长安排人员整改，自检人员协助检查达标要求。自检合格后，安装队长通知安装调试责任人联系交验事宜，具体执行产品检验管理规定。52、在安装施工所在地指定部门通过验收后技术质量部应与用户办理交付手续。并对用户进行使用及维修各方面的培训。做好记录。53、技术质量部应及时收集用户对产品使用的意见，填写用户满意度调查表及时处理用户在使用中发现的问题，做好记录。54、与安装过程有关的记录执行记录控制程序，并由技术质量部负责管理控制。6、本程序所涉及的文件和记录在安装、维修中根据其任务的不同而填写。7、质量记录技术交底记录LTQJL252016B1土建验收确认记录LTQJL262016B1产品施工竣工移交单LTQJL282016B1用户满意度调查表LTQJL292016B1文件编号LTQCX082016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第26页标题8焊接控制程序实施日期2016年12月20日1、目的对焊接人员、焊材、工艺、检验、验收全过程予以控制，确保按揭质量满足产品安全性能要求。2、适用范围适用于本公司对与焊接施工相关的过程控制和管理3、职责31、综合部负责焊接人员的档案、培训、考核记录及档案管理；32、采购部负责焊材的采购并对分供方按采购控制程序予以控制；33、仓库负责焊材的储存、发放、回收管理；34、技术质量部A、负责焊接人员的标识管理，对焊接人员进行考核；B、负责按焊接作业指导书组织施工，执行焊接工艺纪律；C、负责焊接设备、工装夹具、模具的管理；D、负责对焊材进货检验及领用后退回的焊材再检验；E、制定并实施工艺评定报告；F、制定并监督实施焊接工艺指导书；G、负责对焊接质量和焊缝返修后进行检验，对焊接质量进行统计以及统计数据4、工作程序41、焊接作业应准备下列文件但不限于A焊接工艺评定由焊接技术人员核实，技术质量部评定；B焊接焊接技术人员编制；C必要时的作业指导书焊接技术人员编制；D质量检验计划技术质量部编制；42、焊接技术人员应将以上文件向安装、维修班组进行详细的交底，并保存交底记录。43焊接人员管理文件编号LTQCX082016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第27页标题8焊接控制程序实施日期2016年12月20日431焊接必须持证上岗，并不得承担超越其合格证允许范围的工作。432、综合部负责组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训,通过资格考核取得资格证书后方能上岗。外借普通焊工应进行上岗前考试,外观合格后方准上岗。432、焊工证的有效期为六年，每两年应复审一次，综合部对需复审或到期的焊接人员应及时组织复审或换证，否则焊工证自动失效。433合格焊工中断焊接工作六个月以上，再次承担焊接工作时，焊接责任人应对其焊接能力进行实验确认。434、综合部应建立每个焊接人员的档案，详细记录每个焊接人员基本信息和学习、考核、焊接业绩等情况。435、焊接人员的标识采取在施焊记录上签字的方式。44焊接材料控制441、焊材的采购4411技术质量部根据施工需要，编制“采购申请单”，注明焊材型号及牌号、规格、重量以及其它技术条件。4412采购人员在提运焊接材料时应注意不得损坏包装物，并做好防雨、防潮措施。442、焊材的检验4421、焊材进入公司，采购人员应将焊材及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。4422审核质量证明书质量证明书应清晰可辨，各项检验、试验结果应符合标准规定，且必须盖有焊接材料制造厂质量检验专用章。质量证明书上的型号或牌号、规格、批号、标准号及数量应与实物相符。4423焊条检验文件编号LTQCX082016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第28页标题8焊接控制程序实施日期2016年12月20日（1）包装应完好无损，标识清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标识应与质量证明书内容一致。（2）宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相应标准；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周围，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。如发现有锈蚀，应经处理合格后方可使用；如焊条严重受潮、药皮脱落等，应禁止使用。（3）必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使用。4424焊丝检验（1）焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢丝组成。（2）每盘焊丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。（3）每盘焊丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。（4）焊丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。4425根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”，经材料和零部件责任人审批。443、焊材的保管4431、焊材入库后，仓库管理员应在每箱、每包合格的焊材上贴上绿色标签，标明入厂编号、焊材牌号、规格、批号。4432焊材应分架、分区域存放。做到标牌与实物相符，不能相互混放。存放架离墙壁或地面均应大于300MM。4433库房应通风良好，做到防潮、防腐蚀、防水。4434焊材存放期超过一年以上时，仓库管理员应及时列出超期焊材清单，报材料和零部件责任人审查后，以作出继续使用、它用，还是报废的处理意见。4435仓库管理员应对入库焊材建立材料台帐，进行出入库登记。444焊材的领用与回收4441焊接前，焊接人员根据施工情况和要求填写“领料单”。经部门负责人文件编号LTQCX082016B1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX程序文件共64页第29页标题8焊接控制程序实施日期2016年12月20日审核签字后领用。领料人应仔细核对实物是否与“领料单”相符，确认无误后方可办理领用手续。4442施工过程中剩余的焊材焊接人员不得私自保存，必须一律上交。4443退回库房的焊材必须表面清洁，可确认牌号、材质。对于表面肮脏，不能确认牌号、材质的焊条一律作废处理。445、焊材的烘干4451焊条的烘干规范、烘干温度和保温时间，应严格按焊条生产厂推荐的要求进行。4452焊条烘干时应徐徐升温、缓慢冷却，严禁将冷焊条放入已升至高温的烘箱中，或者将烘至高温的焊条从高温炉中突然取出冷却。4453、同一烘干箱每次只能装入同种烘干规范的焊条进行烘干。对烘干规范相同，但批号、牌号、规格不同的焊条，堆放时必须有一定的间隔，且焊条堆放不宜过高，保证焊材烘干均匀。4454