年产300万付三爪与卡盘项目可行性、钻夹头生产线项目可行性研究报告

年产300万付三爪与卡盘项目可行性、钻夹头生产线项目可行性研究报告报告目录报告目录1图表目录6一、总论7（一）项目概况71、项目名称72、项目建设内容及规模73、产品及设计方案74、项目主办单位及建设地址75、项目负责人7（二）企业概况71、呼和浩特众环（集团）有限责任公司72、浙江众环机电设备有限公司8（三）项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景811、机床配件行业发展前景广阔812、本项目产品的销售优势9（四）可行性研究报告的编制依据和范围91、可行性研究报告的编制依据92、可行性研究报告编制指导思想103、编制范围10（五）可行性研究成果概要101、建设规模102、项目主要技术经济指标11（六）可行性研究结论121、项目的实施是必要的122、项目的实施是可行的133、项目的实施具有良好的经济效益134、项目的实施具有良好的社会效益13二、市场需求与建设规模14（一）市场需求141、我国为机床第一大消费国142、我国机床产值连续两年保持第一143、我机床配套零部件行业还比较落后154、下游装备制造业发展将为项目发展提供有力支撑155、行业发展受到国家产业政策支持16（二）建设规模和产品方案17三、生产工艺与设备18（一）生产工艺181、生产制度182、工艺流程18（二）设备选型181、主要设备选型182、主要设备清单19（三）设备的布置20四、总图、土建工程与运输21（一）厂址概况21（二）自然条件221、征地232、总图设计思想和原则233、总平面设计234、竖向布置255、绿化256、总图主要技术经济指标25（三）土建工程25（四）运输261、场外运输方式262、场内运输量及运输方式26五、公用工程27（一）供电271、项目用电情况272、供电工程27（二）供、排水271、供水2711、用水量、水质及水压2712、给水方案2713、消防给水272、排水2821、生活排水2822、雨水排水28（三）通风、空调28六、环保、消防、安全卫生、节能与水土保持29（一）环境保护291、概述292、污染源及治理措施2921、建设期的环境影响2922、建设期环境的治理措施2923、生产过程中的污染源2924、污染治理措施30（三）劳动安全与工业卫生321、设计依据322、安全卫生采取的措施3221、电气安全3222、防机械伤害及烫伤3223、其它33（四）节约能源331、概述332、节能措施33（五）水土保持341、水土流失预测342、治理方案343、水土保持的实施35七、生产组织与项目实施进度36（一）企业组织机构36（二）工作制度和劳动定员361、工作制度362、劳动定员36（三）人员培训37八、项目投资估算及资金筹措38（一）项目总投资估算381、投资说明382、总建设投资估算382、流动资金估算393、铺底流动资金估算414、项目总投资构成41（二）资金筹措41（三）投资使用计划41（四）借款偿还计划42九、项目财务评价45（一）计算依据及相关说明451、项目测算参考依据452、项目测算基本设定45（二）费用估算461、直接成本463、工资及福利费用463、折旧及摊销464、修理费485、财务费用496、其它费用497、总成本费用49（三）销售收入、销售税金及附加和增值税估算521、销售收入522、销售税金及附加费用523、损益及利润及分配53（四）盈利能力分析551、投资利润率，投资利税率552、财务内部收益率、净现值、投资回收期553、项目财务现金流量表554、项目资本金财务现金流量表57（五）盈亏平衡分析58（六）敏感性分析59十、效益分析62（一）经济效益62（二）社会效益63第十一、项目风险与风险管理64（一）项目风险提示641、法律及政策风险642、市场风险643、技术风险644、经营风险64（二）项目风险防控措施641、法律及政策风险防控措施642、市场风险防控措施643、环保风险防控措施654、技术风险防控措施655、经营风险防控措施65第十二、可行性研究结论与承诺66（一）结论66（二）承诺66图表目录表11项目财务评价主要数据汇总表11表81项目总投资构成38表82项目流动资金估算表（单位万元）39表83项目总投资构成41表84项目投资计划与资金筹措表（单位万元）41表85借款偿还计划（单位万元）43表91固定资产折旧费估算表单位万元47表92无形资产摊销估算表单位万元48表93总成本费用估算表（单位万元）50表94销售收入、销售税金及附加估算表（单位万元）52表95损益和利润分配表（单位万元）54表96财务评价指标一览表55表97项目财务现金流量表（单位万元）56表98项目资本金财务现金流量表（单位万元）57图101项目盈亏平衡图59表99项目盈亏平衡表59图102项目盈亏平衡图60表101项目财务评价主要数据汇总表62一、总论（一）项目概况1、项目名称年产300万副三抓与卡头项目可行性、钻夹头生产线项目2、项目建设内容及规模21、项目用地项目需用地160亩。22、建设规模厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等，其中厂房建筑为1层，办公楼为5层，建筑面积18万平方米。23、投资规模本项目固定资产总投资4亿元人民币，其中建筑工程费用145亿元，设备购置及安装费用158亿元，其他费用（含土地款）05亿元，建设期利息960万元，铺底流动资金04亿元。24、资金来源自筹资金22亿元，商业银行贷款18亿元。25、产品规模本项目预计年产300万副三爪及卡盘，钻夹头生产线，主要销售三爪、三爪卡盘、钻夹头、机床附件及特种数控机械设备。3、产品及设计方案31、主要原材料钢材（圆钢）32、主要产品方案三爪卡盘、三爪、钻夹头等特种设备制造4、项目主办单位及建设地址建设单位浙江众环机电设备有限公司呼和浩特众环（集团）有限责任公司法人代表XXX注册资本浙江众环机电设备有限公司注册资金500万元人民币建设地点东阳市城北工业园区5、项目负责人XXXXXX（二）企业概况1、呼和浩特众环（集团）有限责任公司呼和浩特众环（集团）有限责任公司座落于中国内蒙古自治区首府呼和浩特，是以原呼和浩特机床附件总厂为基础组建的集团公司。是中国机床工具行业的重点骨干企业、国家大型二档企业、出口基地企业。集团总部占地1625万平方米，建筑面积8万平方米。公司技术力量雄厚、建设精良、工艺先进、检测手段完备，是国内最大的卡盘研究开发中心同时也是世界上规模最大的卡盘制造企业，更是国内同行业标准制定者。公司已通过ISO90012000质量管理体系和CE安全认证。公司下设16个直属分厂和10余个公司，遍及呼和浩特、烟台、深圳等地。公司主要生产“众环”牌，“环球”牌三、四爪卡盘、中高档动力卡盘、油气缸、特种专用卡盘、刀库和不锈钢球阀制品等18个品种、71个系列、1000余个规格。主导类产品荣获“自治区优”、“部优”、“国优”和中国机床附件行业的最高奖国家银质奖，并先后荣获“第十七届国际优质奖”等欧美多项国际大奖。公司现为国家级“守合同、重信誉”企业；是内蒙古自治区“高新技术企业”、“创新型企业”；“众环”牌、“环球”牌产品荣获国家“出口商品免检”资质，是内蒙古自治区首家、同时也是国内机床工具行业第一家获此殊荣企业，产品被自治区政府评定为“自主创新名牌产品”。产品畅销60多个国家及地区，享誉海内外。公司年销售额7亿元人民币，出口1000万美元，年销售额占全国市场总量的70。2、浙江众环机电设备有限公司浙江众环机电设备有限公司创建于2005年，现座落于武义县履坦岗头工业区，紧邻永康，交通便利，物流发达。公司占地面积17万平方米，厂房面积2万平方米，主要生产机床附件三爪，四爪，整体爪，钻夹头，产品主要发往呼和浩特众环（集团）有限责任公司，及旗下分厂和数控机床装备有限公司；公司技术力量雄厚，是一家及设计。开发。制造于一体的综合性企业，配有标准的工装备件库及成品库并通过ISO90012000质量管理体系认证。现在专业研发人员20多名。公司生产设备先进，配套设施完善，拥有专业的设计，销售及服务队伍。产品得到同行好评、深受国内外用户的青睐，产品远销欧洲、南美、东南亚、非洲及中东等国家和地区，在国内国际市场占有相当市场份额，客户群非常稳定。2010年公司实际销售收入2亿元，税收600多万元。（三）项目提出的背景及必要性1、项目提出的背景11、机床配件行业发展前景广阔机床作为“工业母机”，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。但是长期以来，中国的机床产业机制差、包袱重、基础薄弱、技术落后，在国际竞争中处于不利地位，以至于国内消费的中高端机床产品基本被国外大厂垄断，对我国发展成制造业大国和强国的国家战略构成不利影响。从2002年开始，随着新一轮经济景气周期的到来和多年的积累，中国机床行业开始逐渐复苏，2004年以后加速增长。根据美国卡德纳公司公布的2009年世界机床生产数据，2009年，我国机床产值从2008年世界排名第三跃居首位，同时，进口和消费连续八年排名世界第一位，出口排名世界第六。据机床工具协会统计数据，2009年，我国消费机床19786亿美元，占当年世界机床消费值的3864，超过了居第二到第八位国家消费值之和。中国已确定了以装备制造产业作为战略产业的地位，国家通过各种政策鼓励、引导采购国产机床设备。今后，全球机床制造业将逐步向亚洲国家转移，我国机床行业将出现“替代进口出口功能部件国产化”的演变过程，中国机床业面临巨大发展机遇。12、本项目产品的销售优势项目实施后将利用现有业务网络，扩大业务量。该公司实施购置先进设施，以先进技术改造现有设备的状况，将大大提高产品的质量，扩大其生产规模，将为企业获取更多的国内外市场份额，获取更好的经济效益。该公司将以超前的经营理念和优良售后服务，拓展新的业务范围，建立更有效的业务网络，市场将越来越大。因此，本项目产品市场潜力是巨大的，产品的销售将不成问题。（四）可行性研究报告的编制依据和范围1、可行性研究报告的编制依据本报告主要依据国家统计局、行业协会、国内市场调查等数据资料，结合定量分析与定性研究的基本方法对项目进行详细的阐述。分析了项目建设中可能遇到的经济、技术、政策、生产方面的问题，分析即将建设的项目的可行性。报告编制依据如下1、国家统计局数据2、行业协会统计资料3、企业与业内专家访谈记录4、国家监管政策制定部门资料5、国内市场调查资料6、企业及业内期刊资料7、行业黄页等专业期刊8、海关总署统计数据9、国外相关行业调查资料10、企业经营统计信息报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。项目建设以市场为向导，以经济和社会效益为中心，充分发挥企业在离型纸法PUPVC生产领域的技术优势。报告分析以大量可靠数据基础，产业政策，分析模型为依据。本报告分析依据如下1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、国务院关于投资体制改革决定（国发200420号）3、企业投资项目核准暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号）4、国家计委投资项目可行性研究指南，2002年1月；5、建设部19962010年建筑技术政策；6、建设部钢结构建筑设计导则；7、中华人民共和国节约能源法；8、国务院民用建筑节能条例2、可行性研究报告编制指导思想以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整、优化产品结构。采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的优势产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。3、编制范围通过对先进设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。主要内容有对设备选型、产品的市场需求预测、工艺技术、土建工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目投资作技术、经济分析等。（五）可行性研究成果概要1、建设规模根据市场分析及该公司现有的实际情况，本项目的建设规模1）项目用地项目需用地160亩。2）建设规模厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等，其中厂房建筑为1层，办公楼为5层，建筑面积18万平方米。3）投资规模本项目固定资产总投资4亿元人民币，其中建筑工程费用145亿元，设备购置及安装费用158亿元，其他费用（含土地款）05亿元，建设期利息960万元，铺底流动资金04亿元。4）资金来源自筹资金22亿元，商业银行贷款18亿元。5）公用设施（1）供电根据企业用电量估算，总装机容量约为1000KW，采用需求系数法进行负荷计算，装置变压器总容量为800KVA，为节约能源，变电所采用低压母线侧装设低压电力容器进行集中补偿；最大负荷时的功率因数采用08，年用电量1800000KWH（2）供水本项目用水水源由开发区供水管统一供水，年用水量8000吨。（3）用气无（4）用工总人数为500人，其中技术研发人员15名，专业技术人员76名，车间管理人员12名，其他管理人员17名，成产人员380人。2、项目主要技术经济指标表11项目财务评价主要数据汇总表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元42267511建设投资万元35651712流动资金万元661572项目总投资万元37636521建设投资万元35651722铺底流动资金万元198473年营业收入（正常年份）万元3800004年总成本费用（正常年份）万元2857315年经营成本（正常年份）万元2623356年增值税（正常年份）万元263507年销售税金及附加（正常年份）万元26358年利润总额（正常年份）万元916349所得税（正常年份）万元2290810年税后利润（正常年份）万68725元11投资利润率（）143712投资利税率（）212313资本金投资利润率（）309314资本金投资利税率（）456915销售利润率（）159816税后财务内部收益率（全部投资）192317税前财务内部收益率（全部投资）231118税后财务净现值FNPV（I10）万元17351219税前财务净现值FNPV（I10）万元26231320税后投资回收期年579含建设期21税前投资回收期年529含建设期22盈亏平衡点（生产能力利用率）315（六）可行性研究结论1、项目的实施是必要的本项目属于机床配件行业。机床制造业行业是装备制造业的重要组成部分，受到国家产业政策、财政政策及税收政策的大力支持。“高档数控机床与基础制造技术”被列入国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）确定的未来15年力争取得突破的十六个重大科技专项之一；发展大型、精密、高速数控装备被列入国家专项产业规划，国务院专门出台了关于加快振兴装备制造业的若干意见及配套政策。2009年2月4日，国务院通过了装备制造业调整振兴规划，出台了一系列有针对性、可操作性的政策支持措施。2010年9月9日，国务院通过国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，高端装备制造作为国家七个战略性新兴产业之。当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，小企业要发展，一定要抓住机遇，按照科学发展观的要求，进行技术创新，加快实现企业增长方式由粗放型向集约型的转变，进行产品升级、企业升级。该企业经过多年的发展，企业规模不断扩大，经济实力逐步增强，但该企业与国内外先进企业相比尚存在以下几个薄弱环节产品结构不合理，科技含量不高，产品的质量因工艺设备的限制，难以达到某些客户对产品质量的要求；现有的工艺设备能力有限，企业尚未形成规模化的生产能力，产品成本较高，影响经济效益，不利于市场的竞争；企业现有的生产作业面积不足，不能在根本上解决企业的困难，难以满足企业发展的需要，为了生产技术和科学管理的进一步提高，促进生产效率和产品质量的提高，企业必须扩建厂房，扩大生产规模，寻求新的增长点。2、项目的实施是可行的本项目工艺技术路线成熟、可靠、产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，具有国内外先进的工艺设备，以保证产品的高质量。本项目大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本。同时产生的污染少，有效地消除与治理污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法规定及可持续发展的战略。本项目拟新增国内先进的生产设备，扩大企业生产能力，提高产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使企业在市场竞争中处于有利位置。同时也可以充分发挥企业原有设施的潜力，从而提高企业的经济效益。3、项目的实施具有良好的经济效益经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入38000万元，年增值税2635万元，年销售税金及附加2635万元，年利润总额91634万元，年税后利润68725万元，所得税22908万元。项目投资利润率1437，投资利税率2123，销售利润率1598，税前财务内部收益率为2311；税前投资回收期529年，税后投资回收期579年。以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。4、项目的实施具有良好的社会效益本项目实施后，能够增强企业的应变能力和竞争能力，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争。另外，项目实施后，将为中国各大机床制造企业配套，同时为当地机床行业的发展做出重要贡献。项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。二、市场需求与建设规模（一）市场需求1、我国为机床第一大消费国随着制造业的不断发展，我国从2002年开始机床消费额上升到第一位，并且连续保持至今。机床消费额也从2000年的379亿美元上升到2010年的2728亿美元，复合年增长率为218。根据GARDNER统计，2010年全球主要28个机床生产国机床消费总额为5989亿美元，中国机床消费比2009年增长379达到2728亿美元，占比456，超过第二到第十位消费之和。图21我国机床消费从2002年至今保持全球第一（单位亿美元）数据来源GARDNER2、我国机床产值连续两年保持第一在金融危机影响下，2009年世界各机床主要生产国需求严重下滑，生产普遍收缩，产值大都大幅下降30以上。而我国在拉动内需政策带动下，机床产值还增长76，首次成为机床产值第一大国。2010年全球经济逐步复苏，28个主要机床生产国总产值6633亿美元，同比增长212；中国产值2091亿美元，同比大幅增长367，连续第二年位居全球第一位，产值占比315。图22我国机床产值连续两年保持全球第一（单位亿美元）数据来源GARDNER3、我机床配套零部件行业还比较落后在与国外厂商的竞争中，中国企业处于劣势的一个重要原因是尚未掌握核心技术和配套产品技术，这是我国机床产品发展的瓶颈。以数控机床的核心配套部件数控系统为例，国产中档数控系统的国内市场占有率约20，而高档数控系统则98以上需要进口。再以某立式加工中心需求客户要求生产企业的部件清单为例原装进口日本发那科的数控系统、驱动及伺服电机；日本NSK的主轴轴承和滚珠丝杠；德国曼内斯曼力士乐的直线导轨；台湾谭兴公司的数控回转工作台，台湾首轮公司的刀库；日本山武株式会社的行程开关；瑞士科瑞丽华的接近开关；德国西门子的交流接触器。由此可见国内外配套零部件产品技术差距4、下游装备制造业发展将为项目发展提供有力支撑机床需求来自下游行业固定资产投资。机床的需求来自于下游装备制造行业的固定资产投资，近年来我国汽车及其零部件、航空航天设备、国防军工、船舶、工程机械、模具、电力设备、高速列车、电子信息设备等领域产能高速扩张，带动了机床消费的高速增长。在“十二五”期间以及更长一段时期，我国都将进行大范围和深层次的产业结构调整，这将给机床行业带来巨大机会。汽车及零配件相关行业占到机床消费总量的40左右，是机床下游应用量最大的行业。根据汽车产业调整和振兴规划，汽车行业“十一五”到“十三五”投资将达到15万亿元。若按平均每年投资1000亿元，设备占比70，其中机床占比50计算，则汽车制造业每年为机床提供约350亿元的市场。“十二五”期间，由于受到能源、环境和交通等因素的制约和高基数减速效应的影响，汽车产销增速会比“十一五”期间有所放缓，但从人均汽车保有量（2010年中国千人汽车保有量为48辆，世界平均水平为140辆）和人均GDP的增长情况来看，我国汽车市场特别是二、三线市场和农村市场仍有较大发展空间，这将为国内机床企业实现高端数控机床进口替代，提高市场占有率提供战略机遇。轨道交通建设对机床的需求按照业务大体分为几个层面第一是轨道加工和高速铁路轨枕加工；第二是机车和车辆制造；第三是车轮和车辆零部件制造；第四是运行和日常维护。在轨道加工和高速铁路轨枕加工方面，提速和高速轨道的建设以及改造需要新型提速道岔，对数控道岔铣床、道岔磨床的需求将进一步增长，需求的专用数控轨道板磨床，大约每百公里需要配置一台。在机车和车辆制造方面，南车和北车两大集团2009年用于机床采购的金额达50亿元。我国城轨地铁及高铁建设的前景广阔，轨道交通业已经成为中国机床消费市场一个非常重要的新兴客户群。电力设备制造业方面，风电、核电等清洁能源的发展同样给机床业带来机遇。风电方面，大型风力机组的总体设计和载荷计算能力差，控制系统、发电机、齿轮箱、轴承的设计和生产能力差，风机的轴承、控制系统等零部件还需要从国外进口。我国风电设备制造业虽然发展速度快，但真正拥有核心技术的企业不多，关键零部件基本依赖进口。核电设备制造也面临着类似的情况位于核岛心脏部位的主泵是关键部件，是核电运转控制水循环的关键，要求极高，必须具有绝对的可靠性。主泵承压部件和功能部件的加工都需要高精度性能可靠的机床设备。百万千瓦级核电站压力容器等的生产，需要万吨压力机锻压成型，其后续切削加工需要超重型数控立式车床、超重型数控卧式车床、大镗杆多轴联动数控镗铣床等加工设备。这些工件的价格昂贵，而且没有备件，要求成品率必须100，因此对机床的可靠性和稳定性都有很高的要求。航空航天业方面，中国航空产业正在崛起，除军用飞机系列已经取得长足的进步外，引人瞩目的C919大型客机已签署了100架启动订单，2014年实现首飞。处于试飞取证阶段的ARJ21新支线客机，累计取得的订单达到340架，其它如直升机、通用飞机的研制能力也已明显增强。航天产业方面，中国正加快卫星技术升级和产品换代以及大推力火箭的研制，载人航天、探月工程和北斗导航系统已取得重大阶段性成果。而其所需的机床大部分都属于高端数控机床，基本依赖进口，国产的很少且基本用于粗加工。航空航天产业对高速、高效、高精度、多轴联动的高端数控机床需求给机床行业带来发展动力。5、行业发展受到国家产业政策支持国家对机床行业的产业政策主要体现在一是把机床行业发展提高到国家战略高度；二是政府通过产业规划和法规进行扶持，在财政、税收和金融等方面出台了一系列的扶持政策。主要产业政策及具体政策精神如下（1）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见及相关配套政策发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批重点突出的产业集群和装备制造集中地；调整进口税收优惠政策；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。（2）国家数控机床产业发展专项规划（草案）未来五年机床工具行业将营造20个数控机床产业化基地和为之配套的10个基础功能零部件产业基地，基地企业将享受国家政策和资金上的支持；数控机床产业化基地企业所开发生产的新产品和高档数控机床产品实行增值税返还政策；将对进入产业化基地的企业给予国债项目资金的支持，对企业技术开发中心和技术工程研究中心的初期建设，以及首台、首套新产品，将给予一定的风险补贴；（3）装备制造业振兴规划于2009年2月4日由国务院常务会议通过。主要内容是依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。（4）高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案是国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020）确定的十六个国家科技重大专项之一。该重大专项计划投资221亿元，目标规划到2020年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主研发能力，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床80左右立足国内生产。（5）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定于2010年9月8日由国务院常务会议通过。主要内容是从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。本项目符合产业政策，可以推进东阳市产业升级，因此，本项目是完全必要的。（二）建设规模和产品方案本项目预计年产300万副三爪及卡盘，钻夹头生产线，主要销售三爪、三爪卡盘、钻夹头、机床附件及特种数控机械设备。三、生产工艺与设备（一）生产工艺1、生产制度本项目生产岗位采用单班制，全年工作时间300天，每班8小时。2、工艺流程31、钻夹头装配工艺流程主体打三孔钻钥匙孔热处理磨外圆清洗三爪铣弧齿去飞刺热处理抛石丝亩车丝亩热处理去飞刺抛石打断装配后磨三爪端面磨三爪持弧检验上油打标包装32、三爪工艺流程大平面地面两头工字槽牙弧斜坡车征反弧倒角打字拉空刀打包32、K11160三爪卡盘工艺流程K11盘体铸造消除应力粗车半精车精车钻孔镗三孔割三槽口粗铣工字槽精洗工字槽挤压工字槽磨外圆磨平面装配K11盘丝锻造正火粗车车丝扣精车铣牙铣余扣热处理淬火回火校平面喷砂磨平磨磨内孔磨盘上扣装配K11齿轮锻造正火粗车冲放精车铣牙精车齿角端面热处理磨大小圆装配搬头下料车外圆钻眼铣方热处理装压装配总装配（二）设备选型1、主要设备选型本项目生产所用的设备必须是高效率、高可靠性的适应连续工作的设备。由于产品的高质量要求，这些设备又必须是较高精度设备。本项目的实施极大地提高了企业装备水平，为提高产品档次，开发新产品提供了有利的条件，形成具有先进技术的生产流水线，使产品达到优质、高产，更好地参与竞争。设备的最终定型还需企业与供货商及设备厂家进行广泛的技术交流和商务淡判，在技术性能优越，满足产品质量要求的前提下，兼顾良好的售后服务，做到“货比三家”，以最小的投资，取得最大的效益。2、主要设备清单根据生产规模，本项目购置国内数控车床、卧铣、立铣、立式加工中心、刨床、平磨、等设备，详见表41。表31新增设备一览表序号设备名称规格型号单位数量单价（万元）单价（万元）1普车台3061802数控车床6140台1001111003数控车床6150台60181080卧铣5132台20132603立铣7032台30154504立体加工中心850台354014005立体加工中心1060台453515756立体加工中心650台28205607刨床台7302108平磨7132台35155259外圆磨台201020010专机台8035280011导轨磨床台4260104012龙门铣床台232064013检测设备套150050014数控精密磨床台5380190015其他设备台120016合计1588017通风机台1018电脑台819空调机台620ERP信息化设施套121污水治理装置套122乳化液处理装置套123消防设施套1合计105（三）设备的布置本项目设备布置在14生产车间内，根据所需设备及工艺流程的要求，使设备排列合理流畅，能满足生产工艺及管理。配套的公用设备布置在新建的公共用房内，满足生产生活需要。四、总图、土建工程与运输（一）厂址概况项目位于城北工业园内。（拟）东阳市地处浙江省中部，全市总面积1739平方公里，辖有6个街道、11个镇和1个乡，总人口813万。改革开放以来，东阳经济社会持结快速发展，是浙江省首批小康县市之一。1999年列入浙江省中等城市发展规划；2001年进入全国百强县行列；2002年跻身浙江省17个经济强市，是浙江省批13个县级文明城市之一。工业是东阳经济的支柱。现有2个省级开发区东阳经济开发区和横店电子产业园区。其中东阳经济开发区下设城北工业新区、白去商贸园区、江北高新园区。2009年完成生产总值2488亿元，同比增长91；财政总收主256亿元，其中地方财政收入152亿元。东阳工业以机械电子、医药化工等产业为主导。东阳是全国最大磁性材料生产和出口基地，其中永磁铁氧体磁钢、微波炉磁钢、软磁偏转磁芯等产量世界第一，软磁功率铁氧体、永磁喇叭磁钢等产量全国第一，被誉为“中国磁都”。在第20届中国电子元件百强企业中，东阳占了4家，其中横店集团东磁股份有限公司名列第6位。东阳是浙江第三医药大市，有浙江花园一物高科有限公司、横店集团康裕药业有限公司、浙江北生药业汉生制药有限公司等一批龙并没有骨干企业。区域块状经济特色明显。东阳是全国缝配、皮革箱包、木线、金银丝、中华结的主要生产基地。技术创新能力不断提高。到2008年底，全市已拥有国家级高新技术企业11家，省高新技术企业35家；企业研发中心96家，其中国家级技术研发中心2家，省级研发中心16家；中国驰名商标19件，中国名牌产品4只，国家免检产品6只；2个国家级企业博士后科研工作站，1个省级企业博士后科研工作站。江北新区位于东阳江北岸，规划范围东起变电路，南临东阳江，西至科技路，北到北四路，疾苦规划面积592公顷，总投资逾54亿元。新区由行政办公区、金融商贸区、文教科研区、综合有地区、高科工业区、生活居住区及社区公园组成。首期开发2平方公里中心区，在战略上分三步走，即“两年打实基础，四年初具规模，六年基本建成”。江北新区引进“经营城市”的全新理念，运有现代城市的设计手法，充分结合自然，力求创造出一个功能完善、布局合量、环境优美、设施完备、空间丰富、适应新世纪发展要求的现代化新城，区位交通优势明显，为投资创造了良好的环境。（二）自然条件气象特征东阳市属亚热带东亚季风气候区，四季较分明，夏冬季长，春秋季短，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足，湿度较大，季风气候特征明显，并具盆地小气候特点，根据当地气象部门长年统计资料，该地区的主要气象要素如下年平均气温173年最热月平均气温29（7月）年最冷月平均所温49（1月）年极端最高气温409（1966年8月6日）年极端最低所温107（1977年1月6日）平均湿度77最高月平均湿度83最低月平均湿度74年平均降雨量13933MM年最大降雨量18447MM年最小降雨量9626MM年平均降水数158天年平均降雪日10天年平均霜日30天全年日照时数2063小时年辐射总量112千卡CM2常年主导风向冬季西北风夏季东风、东南风多年平均风速成27M/S地震基本列度6度东阳市区一带地下水较为丰富，剥蚀残丘处多处为基岩裂隙水，堆积阶地和河温滩处多为松散岩类空隙水，前者径流向主要沿裂带方向，水力坡度千分之二，水段埋深1085M，水质较好，单位出水量1472121M2/S；后者径流方向沿“地导走向”向东阳江排灌，大力坡度千分之三。单位出水量2349T/D/M，受降水和地表水补给动态变化，市区及周围地区85KM2范围内，地下水可采资源18700T，远景储量25400T。项目用水来自东阳市自来水公司自备水井。生活污水排入园区污水管网。地质资料当地资料表明，本地区无明显不良地质现象，第四系土层以砂，砾、石层为主，层厚大于5米，结构松散，稍密状，地基承载力标准大于250KPA，深部基岩为白垩系下流朝川组砂岩。地震根据中国地震基本列席区划图，本地区地震基本列度小于六度，设计基本地震加速度小于005克。（二）总图与建筑工程1、征地该项目选址在东阳市江北工业园区，征地面积3106670平方米，约合160亩。2、总图设计思想和原则该项目的总图平面布置设计指导思想和原则主要考虑以下几个因素1）从生产、生活要求出发，合理布局，安排好各相关部份，使生产路线便利，畅通，使人流与物流、生产和生活功能分区明确。2）生产车间和原、辅材料库、成品库紧密联系，减少中间环节的运输，便于组织生产。3）考虑到城镇发展和工业区内景观要求，厂区布置尽可能注意美化和城镇景观的协调。4）符合总图设计的各种规范和规定的要求。5）在总图设计时同时考虑环保措施。6）按开发区规划要求的用地控制指标和设计条件进行。3、总平面设计厂区主入口朝向园区大道，方便出入；生产车间布置在厂区的中间，方便生产与运输；仓库布置在出入口处，以减少厂区道路拥挤；每个功能区用绿化和道路隔开；建筑物四周布置消防通道，建筑物严格按照国家有关规范控制间距。厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等，其中厂房建筑为1层，办公楼为5层，建筑面积18万平方米。4、竖向布置场地竖向布置为平坡式布置，场地排雨水为有组织暗管排水，经暗管收集后排入工业园区市政雨水管网。5、绿化厂区内绿化可以美化厂容厂貌，吸尘降噪，改善厂区小气候。6、总图主要技术经济指标厂区总图主要经济指标，见表51。表41总图技术经济指标表序号名称单位数量备注1征地面积M2106672160亩2厂区占地面积M2106003建筑物占地面积M2691004总建筑面积M21118005容积率1056建筑密度6477绿地面积M2160008绿地率159道路占地面积M22800（三）土建工程根据本项目的生产规模的需要，以及办公、生活的要求，土建工程包括厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等，其中厂房建筑为1层，办公楼为5层，建筑面积18万平方米。表42建构筑物一览表11厂房1100606000600022生产车间1100606000600033生产车间1100606000600044生产车间1100606000600051成品仓库21205060001200062成品仓库21205060001200071原材料仓库2130504500900082原材料仓库213050450090009产品研发中心12006012000120009动力中心250301500300010办公楼5804032001600011餐厅260402400480012其他10050500010000合计69100111800（四）运输1、场外运输方式厂内道路为混凝土路面，设计宽5M，长1000M，每小时车流量为10次/H，考虑到上下车时间及物料高峰期车流量，按每小时5辆/H车容量建设停车场。运输设备，配备装卸汽车，为成品倒运，配6台1吨电瓶叉车，3台电瓶运输车。2、场内运输量及运输方式（1）本项目车间内运输采用桥式起重机。（2）成品从车间运到露天堆放场及车间之间转序时采用叉车运输，露天堆放场设有16T门式起重机。（3）厂区道路为城市型水泥混凝土路面，厂区主干道宽9M，次干道宽7M，道路转弯半径分别为12M和9M。五、公用工程（一）供电1、项目用电情况本项目年用电量1800000KWH2、供电工程根据企业用电量估算，总装机容量约为1000KW，采用需求系数法进行负荷计算，装置变压器总容量为800KVA，为节约能源，变电所采用低压母线侧装设低压电力容器进行集中补偿；最大负荷时的功率因数采用08，年用电量1800000KWH为提高企业功率因数，采用低压电容集中补偿，使业功率因数提高到09以上。工程按三类防雷设计。屋面设20M20M网格避雷带，引下线接地体利用建筑物柱及基础内钢筋，要求接地电阻4。配电系统采用TNS系统，设专用接地线作保护线。（二）供、排水1、供水本项目生产、生活及消防用水水源为工业园区市政给水管网以DN200管接入厂区，以环状与枝状相结合供应各用水点。11、用水量、水质及水压本项目用水水源由开发区供水管统一供水，年用水量8000吨。水质按生活饮用水水质标准，给水管网水压按03MPA考虑。12、给水方案本项目给水以园区市政自来水为给水水源，由市政给水管网DN200管接入厂区。厂区内沿主要干道成环状布置，供厂区生产、生活、消防用水。13、消防给水本项目生产火灾危险等级为戊类，建筑物耐火等级为二级设防，根据建筑设计防火规范GB500162006，室外消防用水量为25L/S，室内消防用水量为10L/S。厂区消防给水与生产、生活用水合供，设消防水池（循环水池兼用）和消防泵，给水主干管呈环状布置。室内消火栓间距不大于30M，设DN65室内消火栓，保证有两股消火栓的充实水柱到达室内任一着火点灭火。室外沿道路设置DN100室外地上式消火栓，间距不大于120M。2、排水本工程排水主要为生活污水和雨水、生产用水不排水。排水方式采用雨、污分流排入市政雨水管网。21、生活排水主要为粪便污水、洗涤水和食堂含油污水。食堂含油污水先进隔油池处理，再和生活污水合流一并排入沼气净化池作进一步深化处理，处理达标后排入园区污水管网。22、雨水排水厂区场地排雨水采取有组织排放和自然渗透相结合，收集的场地雨水与屋面雨水，通过雨水管收集后排入园区雨水管网。（三）通风、空调1）车间通风。本项目的生产车间中部分岗位如热处理工序中产生一定量热量，为改善车间环境，采用机械排风的方式进行通风。改善工人操作条件。2）办公室、食堂、员工宿舍可安装空调和吊扇，进行降温通风。食堂应加装抽油烟机，防止含油雾气的扩散，保护职工的身体健康。3）试验、检测部门需安装空调，满足工艺技术要求。六、环保、消防、安全卫生、节能与水土保持（一）环境保护1、概述环境保护是我国的一项基本国策，本项目的设计必须严格遵循国家有关环保法律、法规，严格控制环境污染、保护和改善生态环境。在项目建设时，“三废”治理必须与主体工程“三同时”。采用的环境保护标准如下国环字（86）第003号文建设项目环境保护管理办法污水综合排放标准GB89781996大气污染物综合排放标准GB162971996工业企业厂界环境噪声排放标准GB1234820082、污染源及治理措施21、建设期的环境影响（1）噪声机械作业噪声，如推土机、打桩机、空压机、搅拌机及自卸汽车等均超过GB125231990标准的要求。（2）扬尘施工期扬尘主要是货车行驶，堆料场起风及装卸水泥、砂、石料等，其中影响较大的是货车行驶扬尘所占的比例超过50。（3）污、废水进场施工人员排放的生活污水及废水，含泥浆的工业废水。这些废水、污水直接排入工业区污水管道会导致管网淤积堵塞，造成排水不畅，严重影响管网的正常使用功能。（4）固体废弃物建设期间产生的大量的建筑垃圾、泥砂、石块、碎木块等，还有施工人员的生活垃圾。22、建设期环境的治理措施（1）加强对进场施工人员的环保教育，强化环保、文明施工，严禁夜间作业，影响周边区域人员的休息。（2）扬尘对易引起扬尘的室外堆放材料加布遮盖，或创造条件移至室内。对道路应多洒水、定期专人清扫（理）。（3）污、废水在进场施工前必须先建简易厕所和化粪池，基础施工期产生的砂泥浆废水在排放前必须先经简易沉淀池内停留沉淀后再排放。（4）固体废弃物建材垃圾及时清理回收，生活垃圾集中后交环卫部门处理。23、生产过程中的污染源根据项目的工艺流程，可能产生的污染源有1）废水本项目生产工艺废水主要是为机械加工时定期所排放的乳化液。生活污水为职工洗涤水、厕所冲洗水、食堂含油废水。2）固废本项目产生的生活固废为职工产生的生活垃圾，包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属和玻璃瓶等；本项目生产固体废物主要包括边角料、金属碎屑和生产次品、废包装物。3）噪音，该项目噪声源主要为机器设备。4）废气食堂油烟废气。24、污染治理措施1）废水（1）生活污水生活污水排入厂区的沼气净化池集中处理，达标后排入工业区污水管网。食堂含油废水经隔油池处理后排入沼气净化池集中，排入工业区污水管网。生活污水处理流程图如下园区污水管网（2）工艺废水机械加工定期排放的乳化液废水通过乳化液预处理机处理后排入生产废水池，与生活废水一同经暴氧处理达标后排入工业区污水管道。2）固废生产中金属材料切等废料可收集回收可再利用。生活垃圾集中堆放、外运至城市垃圾处理场处理。废包装物回收利用。3）噪音（1）在设备选型时尽量选用低噪声设备，生产设备底座安装减震器。生活洗涤污水生活粪便污水食堂含油污水隔油池生活污水沼气净化池（2）采取有效的隔声措施，可设置隔声罩或隔声间；设备布局时，应该考虑其噪声对外界的影响，尽量让高噪声设备远离车间门窗，以减少噪声向外辐射。（3）厂房通风设备采用低噪声负压风机进行车间换气。（4）设置独立的发电机房，做好发电机房的消声降噪措施如墙体加厚，机房内粘贴吸声材料，发电机底座安装减震器等。（5）合理安排生产时间，尽量避开夜间作业，夜间尽量少开或不开门窗。（6）加强厂房绿化建设，周围宜种植高大乔木，并在高树木周围种植低矮灌木，不但可以降低噪声，而且能美化环境、净化空气。4）废气食堂安装油烟净化设备，油烟废气引至楼顶高空排放。5）积极推行清洁生产（1）使用清洁能源，提高能源利用效率。选用先进生产工艺及高效节能设备，采用各种回用和循环使用措施，加强对资源和能源的管理。生产固废中可回收利用的尽量回收利用。（2）优化工艺，减少污染物排放。选用合理设施，提高操作水平和材料的利用率，并最大限度提高产品的生产效率，从源头上减少污染物的产生量。（3）提高企业全体职工环保意识。清洁生产是全过程的污染控制，它不仅是环保部位的事，同时也是全体员工的事。因此应努力学习环保知识，接受环保宣传教育，从思想意识上真正重视环保，使他们知道环保的重要性和自己所处岗位对环保工作的意义和作用，从而为安全生产，降低单耗，减污排污打好基础。（4）建议积极开展清洁生产认证、14000环境管理体系认证审核等持续改进内容。（二）消防1、厂区的总图布置企业总图布置各项技术经济指标应符合有关规范要求，各建筑物之间已留有符合消防要求的足够距离。厂区应设二个出入口并有城市型道路可贯通全厂，建筑物周围均应设有环形通道，便于消防车使用和人员疏散的要求。2、建筑结构设计根据建筑设计防火规范GB500162006，按生产类别，其一般性建筑物火灾危险性分类及建筑物的耐火等级，属戊类，耐火等级为二级。合理布置建筑防火分区面积，疏散通道和安全出入口数量、宽度等均满足规范要求。3、水消防设计根据建筑设计防火规范GB500162006，厂区消防用水与生产、生活合用一个供水系统，供水管网呈环状布置。厂区内设室内外消防栓。火灾延续时间设定为2H。室外按每间距120M设DN100消防栓1只，保护半径不大于150M，消防给水管网成环状，消防用水量为25L/S。室内生产厂房、仓库、办公楼等建筑物各层设置消防栓，并按间距25米设DN65消防栓1只的规范要求布置。消防用水量为10L/S。另外按建筑灭火配置设计规范的要求，在各建筑物的室内各层，应设有手提式磷酸铵盐干粉等化学灭火器。（三）劳动安全与工业卫生1、设计依据劳动部1996第三号令建设项目（工程