年产600万只节能灯项目可行性研究报告

年产600万只节能灯项目可行性研究报告枣庄市公司200851目录第一章项目总论611项目背景612项目建设的必要性。713市场分析1014原材料供应1115项目产品优点12第二章、项目产品工作原理及电路图1221节能灯工作原理1222节能灯的线路图1323生产方案14第三章、项目建设方案1431项目产能规模1432项目的建设规模1533项目的总图布置和设计依据1634工程费用估算2135土地购置费2236设备方案和主要技术经济指标2236项目主要投资经济指标2437项目建设条件2438建设工期和进度安排2539建设期管理2541环境保护2642外部配套条件落实情况2743劳动安全与职业卫生2944消防3145附属设施3246节水措施32第五章、土地利用3251土地利用3252建设条件33第六章项目实施管理、劳动定员和人员培训3461项目实施管理3463人员管理和培训35第七章项目节能分析3671节能评估报告书编制的依据和原则；3672项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况。3673生产工艺、技术节能方案3774节能指标及分析3875项目节能评估意见41第八章、项目投资估算与资金筹措4281投资估算4282资金筹措方案与使用计划45第九章、项目财务分析、及主要经济指标4591财务评价依据与说明4592成本费用估算4793销售成本5694应交增值税5695应交增值税附加5696销售收入估算5698销售利润5688所得税5799净利润57910财务指标57911盈亏平衡分析58912产品成本、费用明细见附表58913销售收入、销售税金及附加和增值税估算表59914损益和利润分配表59915经济评价结论60第十章、风险分析与规避60101、经营风险60102、行业风险61103、市场风险62104政策性风险62第十一章结论63年产600万只节能灯可行性项目报告第一章项目总论11项目背景111项目名称枣庄市年产600万只节能灯项目112项目承办单位枣庄市公司113项目拟建地区、地点、交通条件项目拟建地点选址在枣庄市薛城经济开发区，占地10亩。公司选址在这里可充分享受到枣庄市招商引资政策和经济开发区带来的各种政策优惠及硬环境，交通十分便利。114项目编制依据工厂节能设计规范节能灯产品国家标准财政部国家发展改革委关于印发高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法的通知国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定“十一五”资源综合利用指导意见2007年中国节能产品投资分析20072008年节能行业分析报告及“十一五”发展趋势研究薛城经济开发区优惠政策中国节能网相关资料12项目建设的必要性。121节能灯的大力推广对国家资源发展的影响现在都提倡节约型社会，使用绿色照明产品。节能灯自问世以来就受到人们的青睐，是全世界照明的首选光源。它具有发光效率高，使用寿命长，显色指数好的优点，在我国越来越受到专家们的重视。特别是近几年，中国工业发展速度过快，电力资源严重紧张，许多城市都要求使用节能灯，这也是以后能源利用的大趋势。绿色照明通过科学的照明电路设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品，最终达到高效、舒适、安全、经济、有益环境和有益身心健康的目的。鉴于这种国际流行趋势，国家十一五期间实施了中国绿色照明工程，旨在发展和推广高效照明器具，节约照明用电，减少环境污染，满足消费者需求。这种高效照明器具在我国无疑市场潜力广大。高效绿色照明灯具节电对减少发电排污、保护自然环境具有重要的意义。122、节能灯产品发展趋势据中国照明学会调查资料表示中国目前使用节能灯的家庭一亿户，使用节能灯的酒店及公共场所更是多得难以统计；全国每年单节能灯市场的总额在亿以上，同时每年城市化的进程在以的速度增长，在这一速度增长下，灯饰产品更是以的速度在增长。前景实在可观品牌容量分析目前，中国节能灯市场至少可以容纳近个知名品牌，而目前现阶段产业经营的品牌区隔还未开始市场格局在节能灯生产企业中，都未有产值超过亿的厂家，可见行业的市场刚刚起步，目前不存在鲜明的市场格局。而且，在照明企业中，多半数企业将产品多元化，划分为工业、民用、城市照明等类别，没有将资金及市场集中使用。据统计，在广东存在节能灯品牌不下个。目前销售区域均没有在全国铺开，同时没有出现强势品牌老百姓指明购买。从以上市场背景分析，我们发现中国节能灯市场需求及市场容量非常大，市场前景也非常可观，但还缺少品牌竞争力，营销网络的管理和品牌精英都欠缺。需要制定正确的销售渠道和营销政策，并且要让产品形象清晰地攻入消费者心中，让产销纵联。市场规模及流行趋势近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，亦要符合装饰和美化居室的效果，因此，加速了灯具灯饰行业的发展。据报道，目前占据全国灯饰市场超过四成市场份额的中山古镇，自年代以来，上缴国家税收额每年均以约的速度递增，反映出不断扩大的灯饰市场。现时中国内地已成为了灯饰消费大国，年需求各类灯饰在80万台以上。由于国内生活水平不断提高，人民向往较佳的生活质素，对灯具灯饰也不断提出了新要求，近年内地灯饰市场有以下发展趋势功能细分人们要求灯具能符合不同场合，不同照光功能的需求日高，因此适用于各种使用要求的灯具逐步应运而生，如学生灯、书写灯、应急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯以及不同高度的落地灯等新品叠出。高技术化由于电子技术被广泛用于灯具的制造，适应不同的电压，使可调节亮度的第三代照光灯具多起来。无频闪灯、种波长色谱可调灯、放射远红外光灯等具备保护视力功能的灯具也开始推出市场。多功能化符合当前的消费时尚、集多种功能于一体的灯。如床头兼作光敏电话自控灯、带八音盒台灯等，是近年另一需求特点。节能环保新推出的高科技无频闪书写灯，光线平稳并可节能源，这种灯具很受消费者的欢迎。环保是灯具生产技术的崭新主题，显示人们对居室生态环境的重视，这亦是未来家居照明的主要发展方向。造型设计过去人们喜欢设计简单的传统灯饰，但近年优质新款的灯饰在国内日渐大行其道。随着大客厅、小卧室格式的楼房设计逐渐流行，客厅、饭厅已逐渐占据居室装饰的重点，而灯饰选择更注重设计美观和与整体装饰和谐统一。13市场分析131、国内节能灯市场分析节能灯项目在我们地区尚属空白，市场需求巨大。符合国家产业政策和地区“环保节能、高效”、“技术含量高、附加值高”的项目建设要求。随着我国节约型社会建设和节能减排政策的实施，节能产品的市场需求量激增，按照业内人士保守估量，08年节能灯的年销量将达到2亿多只，特别是质量和节电效率较高的节能灯产品更是供不应求。从节能灯市场情况来看，广东、浙江等省份的节能灯生产厂家，自去年始均超负荷组织生产，仍然不能满足需要。特别是三基色节能灯使用的稀土原料，其主产区在中国，又是国家控制出口的战略资源，国外节能灯的生产受原料限制，一直不能形成生产规模和竞争优势，绝大多数国外厂家到中国贴牌生产。在国内，以广东省广州及周边地区、浙江省杭州地区形成了较为集中的产业基地和市场优势。在节能灯的生产上，已经形成了世界看中国，中国看临安的产业格局。在节约型社会建设和节能减排政策的带动下，节能产品的市场空间被极度扩大，社会各界在节能产品使用上给予了前所未有的高度关注和重视，在可以预见的中长期内，包括节能灯在内的节能产品需求将按照高速度持续发展，市场前景不可估量。132、节能灯周边市场分析节能灯生产不仅有旺盛的国际国内需求作支持，就我们地区来说，目前还没有成规模的生产厂家，在节能灯生产上，目前我们地区还是空白。从我们地区节能灯产品需求上，年需求量在五千万只以上，按照项目市场占有率15计算，年销售量将达到750万只以上。就我们市市场年需求量将在500万只左右，如按照国家节约型企业建设的要求，周边市场需求潜力也是十分巨大的。可以说，新上节能灯项目，只要拿出合格产品，就不愁没有市场。另外，也可以与南方厂家合作，他们有长期的市场基础和较大的市场网络，将为市场开发提供支持。14原材料供应141主要原材料重要原材料、零件和电子元器件的供应主要用于生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、T5大功率荧光灯及T5系列灯具等产品。生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。这些原材料主要在浙江都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。15项目产品优点从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5，使用寿命是白炽灯的810倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170250V电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。第二章、项目产品工作原理及电路图21节能灯工作原理节能灯又叫紧凑型荧光灯（国外简称CFL灯）它是1978年由国外厂家首先发明的，由于它具有光效高（是普通灯泡的5倍），节能效果明显，寿命长（是普通灯泡的8倍），体积小，使用方便等优点，受到各国人民和国家的重视和欢迎，我国于1982年，首先在复旦大学电光源研究所成功研制SL型紧凑型荧光灯，二十年来，产量迅速增长，质量稳步提高，国家已经把它作为国家重点发展的节能产品（绿色照明产品）作为推广和使用。现如今我们所讲的节能产品主要都是针对白炽灯来讲。普通的白炽灯光效大约在每瓦10流明左右，寿命大约在1000小时左右，它的工作原理是当灯接入电路中，电流流过灯丝，电流的热效应，使白炽灯发出连续的可见光和红外线，此现象在灯丝温度升到700K即可觉察，由于工作时的灯丝温度很高，大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了，由于灯丝温度很高，升华也很快，所以寿命也大缩短了，大约在1000小时左右。节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热，大约在1160K温度时，灯丝就开始发射电子（因为在灯丝上涂了一些电子粉），电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞，氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子，汞原子在吸收能量后跃迁产生电离，发出2537NM的紫外线，紫外线激发荧光粉发光，由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右，比白炽灯工作的温度2200K2700K低很多，所以它的寿命也大提高，达到5000小时以上，由于它不存在白炽灯那样的电流热效应，荧光粉的能量转换效率也很高，达到每瓦50流明以上。22节能灯的线路图因产品规格多，本报告只在此例举2U4WT4有桥节能灯和9W有桥节能灯线路图。23生产方案拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准加强员工的技能培训注意车间生产管理同步跟进,将质量隐患解决在萌芽状态同时检查元器件是否存在质量缺陷等第三章、项目建设方案31项目产能规模拟建项目根据涉及能力，可年加工600万套节能灯。产品规格主要是2U2WT47U49WT7上百种规格。种类主要有（1）金属卤化物灯金属卤化物灯是一种新光源，显色指数达80以上，光效75流明/瓦以上，色温6000K。优点是寿命长，光效高，显色性好，节电效果明显，是当今世界上第四代光源。（2）高压纳灯光效达90100流明/瓦，比汞灯和白炽灯的光效分别高2倍和7倍。显色指数60，紫外线成分少，不诱虫，被照物体不褪色，色温只有2100K。（3）自镇流荧光灯光效在60流明/瓦以上，比普通白炽灯光效高4倍，寿命达8000小时以上。（4）双端荧光灯（细管径）与双端荧光灯（粗管径）相比，寿命延长20，光效增加22，节能10，寿命可达10000小时以上。（5）电子镇流器40瓦、20瓦电子镇流器和电感镇流器相比，从功耗上分别节约5瓦、3瓦，家庭用一只20瓦电子镇流器年节电20千瓦时，一只40瓦电子镇流器年节电60度，此外电压低至130伏也能启辉。32项目的建设规模321项目建设的整体规划原则符合国家及城市规划法规；满足国家对环境保护、职业安全卫生、消防、节能的相关要求；项目的整体规划和布局满足工艺、产品质量及项目运行等功能需要，突出现代、新颖、实用的主题；本着满足当前需要、服务长远的原则，做到设施先进、功能齐全、布局合理、卫生安全、具有一定的前瞻性。322项目建设的内容和规模项目统一规划，建设内容包括办公中心、生产中心以及配套设施和附属工程等，具体见表31所示。表31主要建设内容及规模序号项目名称占地面积（平米）建筑面积（平米）层数备注1办公中心600120022生产中心200020001钢架结构3仓库100010001原料、成品库4门卫室323215机电附属设施606016食堂、宿舍30030017排水工程2002008水泥道路5005009绿地50050010空地1478147811合计6670579233项目的总图布置和设计依据331总图布置在总体布局上划分为办公区和生产区两大部分。其中，办公区位于园区东部，由办公总部、质检部、销售部等组成；生产区位于园区西部，由车间、原料库、成品库以及动力配套设施等项目组成。园区内设立一个出入口，位于园区的中间，厂区道路沿主体建筑内环连接出入口。由厂区道路环绕而成的区域预留作为厂区的绿地和停车场。厂区的总体规划中绿地面积为500平米，占总用地面积的8。厂区总图布置的技术指标和用地情况见表32、33表32项目建筑技术指标表序号名称单位数量备注1总用地面积平米66702建筑占地面积平米51923总建筑面积平米57924建筑覆盖率865容积率726绿化系数87停车泊位辆10表33用地平衡表序号名称单位面积（平米）百分比1办公区用地平米60092生产区用地平米200033332设计依据办公建筑设计规范工厂节能设计规范民用建筑设计防火规范建筑结构荷载规范砌体设计规范混凝土结构设计规范建筑地基基础设计规范国家、省、部相关的法律、规范333办公中心办公中心该建筑地上二层，占地面积600平米，建筑面积1200平米，层高3米，砖混结构。334生产中心单层厂房该建筑地上一层，占地面积2000平米，建筑面积2000平米，层高7米。钢架结构。3绿化用地平米50084道路平米50085附属设施平米1392216排水工程平米20037空地平米1478188合计平米6670100原料成品库该建筑地上一层，占地面积1000平米，建筑面积1000平米，檐高4米，砖混结构。主要是存放原料、产成品。335辅助用房机电房附属设施建筑面积60平米。门卫室建筑面积32平米。食堂、宿舍建筑面积300平米。336公用工程方案3361给水排水方案给水给水水源采用城市自来水，从厂区附近城市自来水管网的干管上引入两根DN150MM的给水管道进入厂区，经水表计量后，在厂区形成环状管网，并向各建筑供水。在厂区的环状管网上设室外消防栓、绿化和喷洒道路用的洒水栓。结合公共绿地景观设计消防水池，屋顶设有消防水箱。用水量本项目日用水量为6立方米/日，主要是生活用水，具体见表36表36用水量标准及用水量表用水项目用水量标准单位用水时间用水量生活区01立方米808生产厂房2立方米12绿地500平方米3道路及其他02小计6合计6给水系统设计本工程采用生产、生活和消防联合供水系统。由于本项目建筑属多层建筑，生产和生活给水系统均利用城市管网的压力直接供水。室内消防栓系统采用屋顶水箱供水方式；消防水池利用公共绿地景观的观赏水池，其容量约为V20立方米。污水系统污水系统采用分流制，主要为生活污水，生产不需要水。具体处理方法如下污水排入厂区内的污水处理站；污水处理站采用目前较先进的地埋式污水处理设施，对进水进行生化处理，出水经消毒达标后排入市政污水管网。雨水系统雨水量按编制的降雨强度公式计算，重现期P1年，屋面降雨历时取5分钟，地面降雨历时取10分钟，得雨水量为Q395L/S,雨水总管管径DN500MM,与市政雨水管网相连。337供电供电负荷计算本项目计算是根据负荷性质按负荷密度法进行估算。有功计算负荷P16万KW补偿后计算负荷为S475KVA负荷计算见负荷计算表38表38供电负荷计算表负荷名称计算单位用电量（万度）装机容量KW需要系数KX有功计算负荷功率因数补偿后功率（KVA）办公区05208160915生产区KW156008480944厂区照明0530824092合计166552475供电方案本项目采用市政环网110KV线路作为供电电源，以电缆直埋方式引入厂区内变电站。因为本项目对电力使用没有特别的要求，所以电力供应不成问题。本项目变压器设计装机容量为一台100KVA。338防雷及接地本工程中主要建筑按三类防雷建筑考虑防雷措施在屋顶设置避雷网，利用建筑物结构金属体做下引线，基础内钢筋作接地装置。总变电站及终端变电站均考虑基础接地装置及人工接地装置。防雷接地电阻要求小于1欧姆。厂区内主要建筑需做等电位联接。339室内外照明办公中心照明主要采用嵌入式荧光灯、紧凑型荧光灯、装饰灯及吸顶式金卤灯，主要场所照度为300LX，重要会议室设照明管理控制。生产中心净化区采用净化荧光灯，照度为300LX。技术夹层及动力站采用线槽型荧光灯，照度为150LX。仓库采用高压钠灯，照度为150LX。各建筑的安全出口、走道及拐弯处设疏散指示灯应急照明，生产中心内重要场所设事故照明。厂区内道路采用庭院灯；草坪及绿化带内采用草坪灯；办公中心建筑外观标志的泛光照明采用射灯。室外电力线路采用直接埋地敷设和电缆沟敷设相结合的敷设方式。34工程费用估算工程费用含建设费用和装修费用，共计35687万元，详见附表39。表39工程费用估算表序号项目名称综合指标（元）单位工程量造价（万元）一土建工程1办公中心900平米12001082生产中心800平米20001603仓库600平米1000604门卫室600平米321925机电附属设施600平米60366食堂、宿舍600平米300187小计459235152二室外工程1排水工程30平米200062水泥道路50平米50043绿地15平米5000754小计1200535三工程建设费合计3568735土地购置费本项目需征地10亩，按照枣庄市招商引资优惠政策，每亩用地价格为20万元，合计需200万元。36设备方案和主要技术经济指标361设备选型本项目的主要生产设备包括波峰焊机、节能灯老炼线、灯管胶接线等。主要从国内一些厂家选购。表310设备选型及投资估算见表序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）备注一主要设备1插件生产线214282基板输入机2135273基板输出机213264波峰汉机BAS300SMT132325皮带组装线PX3135366塑料模具（分各种型号）节能灯146467灯管胶接线143438光谱分析仪13636CMS20009剪角机16610多功能基准镇流器15511小计285二辅助设备1电子镇流器综合性能测试仪166UZ30002智能电子参数测量仪155UZ20113箱体管多功能筛选仪177UZ9600A4磁环参数分选仪166UZ97025多路寿命实验仪166FD1166交直流耐压仪144MB2671A7数字式灯头扭柜仪155CH3388电子镇流器多点温度巡检仪177TMPA9直流稳压电源144WL50210多功能基准镇流器1661115米积分球18812精密变频电源15513标准机柜13314压灯头机16615空压机14416储气罐13317高压毛管测试棒12218扣盖机17719焊炉15520小计99三附属设备货车12626变压器、电缆15消防设施20小计61四合计44536项目主要投资经济指标（见表311）项目主要技术经济指标表序号指标名称单位金额一项目投入总资金万元二项目总投资万元1固定资产投资万元10018711设备投资（包括运输费）万元44512土建工程投资万元3568713土地投资万元2002铺地流动资金万元3流动资金万元三总建筑面积平米5792四年销量（达产年）万只600五年销售收入（达产年）万元6000六内部收益率（税前）七内部收益率（税后）八劳动定员人120九投资回收期（税后）年十产品利润率（税前）十一产品利润率（税后）十二税前利润万元十三税后利润万元十四盈亏平衡点（生产能力利用率）37项目建设条件371项目用地项目用地10亩，建筑面积5792M2，完全满足生产、仓库、办公室及生活区需要。同时远离散发大量粉尘和有害气体的工厂、仓库、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和干扰的区域。372厂区平面布置厂区筹建时充分考虑到厂区功能分区要明确，人物流要分开，厂区运输线路合理短捷，车间分别建在厂区西部，办公室紧邻大道。38建设工期和进度安排项目建设步骤的衔接紧密，尽可能实现项目建设的低耗、高质、高效。计划项目从2008年6月份开始，12月底前全部建成投产，实施进度如图。项目实施进度表序号步骤名称567891011121可研及评估论证2土地征用3建筑方案设计4建筑施工5设备订购6公用工程施工7设备安装调试8人员培训9试生产10项目投产39建设期管理为确保项目建设高质高效完成，在建设过程中实行工程建设监理和建设合同管理。391工程建设监理实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。392工程建设合同管理建筑工程要严格按照中华人民共和国合同法并参照FIDLC合同条款对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。第四章、环境保护、资源综合利用、节能措施41环境保护411环境质量标准工厂节能设计规范建设项目环境保护管理条例1998年11月29日城市区域环境噪声标准GB309693污水综合排放标准GB89781996山东省地方标准水污染物排放限值DB44/262001大气污染物综合排放标准建筑施工场界噪声限值GB1252390规定中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法。412项目对环境的影响该项目对环境的影响主要是项目启动前的施工噪声、施工过程中产生的生产废水、施工人员的生活垃圾，及施工过程中产生的建筑垃圾等。项目投入使用后，工厂的作业程序是组装，因此不会产生有害气体、液体，由于是室内作业，项目也不会对环境产生噪音污染。413施工期间的环保工作施工期间的固体废弃物包括装修、安装工程下脚料和施工人员的生活垃圾两类。施工期间的生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。以上垃圾应按环保部门要求进行分类集中后运送指定地点处理。施工期间对水环境的影响主要是施工人员的粪、便等生活污水，因此施工现场必须设置专门的临时厕所和洗手间，保证施工现场的卫生条件。装修工程对大气环境影响主要是施工过程中使用的油漆、涂料散发的有害气体，工程施工过程必须采取相应的措施，以避免对周围环境造成不良影响。42外部配套条件落实情况421水电供应4211、供电。开发区南部和西部分别建有沙沟和临山110KV两处变电所，分两路向开发区供电，可满足大企业系列化生产。薛城区境内建有5处发电厂，用电高峰期无拉闸限电现象。其中，开发区内华众纸业集团和海化集团两大公司现配有55万千瓦燃煤机组和13万千瓦燃气机组储备热电厂2座，可外供开发区使用，开发区供电极为充足。电价低廉，大工业用电价格为048元/度，非普工业用电057元/度，照明用电052元/度。4212、供水。开发区处于薛城蟠龙河边，现建有投资300万元的蓄水橡胶坝1座，充水高度35米，一次性可蓄水200万立方米，年可供水量600万立方米，经处理可做工业用水使用。另外，开发区地处薛城金河水源地，是薛城区的富水区，地下水资源丰富。城市供水管网直达开发区，供水条件较为良好，工业用水价格16元/立方米，生活用水价格12元/立方米。4213、排水。开发区拥有较为完备的排水系统，区内建有日处理污水8万立方米的污水处理厂1座，开发区工业排水通过排水系统，到达污水处理厂进行处理排放。4214、燃气。开发区紧临山东海化集团薛城焦化有限公司，该公司日产煤气60万立方，除15万方外供外，尚有45万方煤气剩余，可做工业燃料向开发区直接供应。422交通条件薛城区位于山东省最南部，环渤海经济圈和黄海经济圈交汇处，东部沿海与中部广大地区结合部，苏鲁豫皖四省交界地，京沪交通干线的中点，处在“东来西往，南联北开”的重要地理位置。水陆空交通便利。水路运输，东距青岛港、日照港和连云港等港口150200公里，南濒京杭大运河。铁路运输，京沪铁路、枣薛铁路及即将修建的京沪高速铁路穿境而过，均在薛城设有停靠站，并有4处铁路货场。公路运输，与省内所有省辖市互通了高速公路，京福高速公路在薛城设有出口；境内有“四纵四横”8条省道和国道。空中运输，200公里半径之内有徐州、连云港、济宁、临沂4个机场，形成了四通八达的立体交通网。薛城经济开发区位于城区南城乡结合部，104国道、郯薛公路、薛周公路与开发区内道路相接，京沪铁路穿区而过，距京福高速公路入口处3公里，距枣庄站1公里。基础设施优势薛城经济开发区按照现代工业“七通一平”的要求配套完善各项基础设施。43劳动安全与职业卫生431主要隐患部位用电设备用电设备在使用过程中，由于使用、老化或管理不当等原因，可能存在漏电的危险。这样对操作人员构成人身威胁，甚至引起火灾。建筑施工装修、安装期间由于安全措施不当或麻痹大意，高空作业易引起意外坠落等危害施工人员及周边人群的生命安全突发事件操作大型机械设备或其他用电设备，可能存在漏电的危险。432劳动安全设施及措施本项目在劳动安全工作中将采取以下防范措施总平面合理布置，将有噪声设备布置在对周围环境影响小的区域，并加以隔离防护。同时选用优质低噪设备，从而最大限度减少其危害选用设备均考虑静电接地，并加强管理和维护，保证操作人员和顾客的人身安全建筑物内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志、火灾报警器等。施工期间采取有效的安全防范措施，加强安全生产的意识。现场施工人员施工期间必须配戴安全帽、安全带，特殊作业如电焊、钢筋工等必须带绝缘手套、护眼罩等。44消防消防设施器材按照国家有关规定布置，安全疏散标志明显，并定期对消防设备组织检验维修，确保消防设施器材完好有效，制定灭火安全疏散方案和应急措施。消防总控室二十四小时值班监控，并做好值班记录每日防火巡查，建立巡查记录。每年组织消防大检查不少于两次，确保工厂内部不存在消防违章、火灾隐患和其他消防问题。441消防措施室外消防在总图设计上，办公室和厂房四周严格按照有关规定设置消防通道。建筑消防室内根据规定设置消防栓，并设置疏散楼梯。给排水消防室内消火栓连接成环状，设置多个报警阀分系统。均配置手提式灭火器。通风消防生产工厂设置机械换气系统，保证良好的通风和足够的换气次数。烟感报警系统和联动控制系统办公室和工厂均设置有独立的火灾自动报警系统。耐火等级为二级。45附属设施办公室和工厂在设计时均应考虑充分利用自然采光，要能够达到良好的自然通风效果，灯具应设计成节能灯。风机和空调等耗能设备应安装无功补偿设备，同时还要避免高次畸波对电源的污染，应设计滤波装置。变压器应采用节能型变压器。46节水措施给水装置，尤其是布水器水龙头和马桶应采用密封性能良好的设备，避免自来水滴、漏或由于关闭不严跑水。第五章、土地利用51土地利用511项目选址项目选址在符合城市发展规划的前提下，环境优美，交通方便，拟选址在薛城经济开发区，占地10亩。512用地规模及用地类型该项目占地10亩，为农旱用地，在枣庄市土地利用规划中属于建设用地，符合枣庄市土地利用总体规划。513用地资金落实情况该项目占地10亩，拟采取缴纳土地出让金，标准为20万元/亩，计200万元，已列入项目投资预算中。52建设条件521地形、地貌山东省薛城经济开发区位于枣庄市新的行政中心薛城区城南部，地处淮北平原，河流分布均匀，交通及为便利。522压矿及地质灾害情况经济开发区属于平原地带，项目工程地质条件较好，在园区内施工，地质经勘探，不压覆矿床有利于工程建设。根据山东省地震烈度区划图（1990），山东地震基本烈度为VII度。具体地灾危险民生评估正在进行。523水文、气象枣庄市属于温热季风性气候。年平均气温149度，一月平均气温07度，七月平均气温27度，无霜期260天，年降水量平均为850毫米，气候有明显的过渡性，属于亚热带湿润季风向暖热带半湿润季风气候过度带气候。四级温和，雨量适中。日照充足，无霜期较长，降水变化不大。第六章项目实施管理、劳动定员和人员培训61项目实施管理611组织管理为确保项目顺利实施，成立枣庄市节能灯项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试，人员培训等工作。612项目运营机制项目建成后按照公司机制运营，整个经营机构围绕节能灯系列产品发挥最大效益。根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制。公司设置6个部门，其各自职能如下（1）办公室主要负责公司企业管理工作、日常行政事务工作及公共关系的协调等工作。（2采购部负责采购管理和供应商管理，进行询价、比价、议价，对供应商进行评定等工作。（3）市场营销部及各办事处主要负责制订市场拓展年度计划、产品营销策略方案和销售业务管理工作。（4）生产部及下属各生产组主要负责仓储管理、产品制造、生产作业管理、质量控制、设备维护保养和现场管理、安全生产、劳动保护、环境保护等工作。（5）质量保障部负责公司样品检验、质量投诉和客户抱怨的处理，拟定产品质量管理计划、质量改进计划，跟踪管理和考核，环境因素的汇总和整理等工作。（6）财务部主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作，负责公司财务预决算计划和资金收支计划的制订、实施和跟踪管理等工作。62劳动定员和工资福利标准本项目职工人数为120人，管理人员10人，其中高层管理人员均具有高级技术职称销售人员10人，均具有大、中专以上学历员工100人。具体的人员工资额平均按850元/月计算（包括各种保险福利）。63人员管理和培训公司在人力管理上采取末位淘汰制，以激励员工奋发向上，为公司多做贡献。通过定期的考评，按一定比例淘汰得分排末位的员工，形成的空缺通过招聘进行补充。这种合理的流动和更新将有效保证公司员工素质和技能的提升，增强公司的竞争能力。人员招聘将根据不同工种制定相应的要求，招聘渠道及信息发布包括网上发布、报纸登载、人才市场发布、专业人士推荐等。新招人员给予1个月的试用期。为了配合项目的开发、生产和销售计划，项目公司制定了全面的培训计划，员工在上岗前必须具备足够的操作技能和业务知识，同时在较短的时间内了解和熟悉公司的项目经营方向、发展规划、企业文化、各种规章制度，并进行职业道德教育的培训，以使员工能够理解公司的经营理念、运做模式，适应岗位工作。为了保持公司的可持续发展，经营过程中还将对全体员工进行在职培训，不断提高管理人员、技术人员、销售人员的能力，针对不同岗位的人员进行定期和不定期的进阶培训。第七章项目节能分析71节能评估报告书编制的依据和原则；中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节约能源工作的决定山东省节约能源条例山东省人民政府关于切实加强节能工作的实施意见山东省固定资产投资项目节能评估审查办法枣庄市固定资产投资项目节能评估审查办法的通知工厂节能设计规范节能灯产品国家标准GB16844建筑节能设计规范72项目总投资、生产规模和建成后能源消耗情况。721项目总投资拟建项目总投资1533万元，其中固定资产投资1001万元，流动资金532万元。722生产规模项目投产后设计年加工各种规格节能灯600万套723能源消耗7231电项目建成正式投产补偿后有功功率475KVA,生产年按300天计算，每天生产8小时；工厂照明及办公均按8小时计；年共计用电16万度电。7232水本项目用水主要是生活用水，绿化用水；项目生产时不需要水，日均用量6立方足够，年用量1800立方。7233煤拟建项目不用锅炉，因此不需用煤。73生产工艺、技术节能方案731主要工艺流程采取的节能新工艺、新技术、新设备从调研情况来看，目前国内节能灯产品的技术良莠不齐，绝大多数厂家仍在使用过时的混合粉着色技术，不利于眼睛和视力保护，对人的健康有害。我们要生产的节能灯技术，是目前国内先进的三基色节能灯技术，光线均匀，对人的眼睛和视力无害。并且该技术生产的节能灯与普通的白炽灯相比，耗电仅为白炽灯的1/5，使用寿命是白炽灯的810倍，节能灯亮度和照明效果是白炽灯的5倍，能在170250V电压范围内正常使用，具有明显的经济效益和推广使用价值。主要设备是采购目前国内最先进的设备。732主要耗能设备和换热设备的热效率和热力指标；拟建项目采选设备装机容量60KW，主要耗能设备是流水线上的基板输入输出机和波峰焊机，其热效率和热力指标均达到国家指标。733余热、余压和放散可燃气体的回收利用拟建项目不存在余热、余压和放散可燃气体734炉窑、热力管网系统的保温；拟建项目不存在炉窑、热力管网系统735能源计量仪表的配备和设置；能源计量仪表主要是电力系统和供水系统，都严格按照相关部门文件执行。736工业锅炉的热电联产等单列节约能源工程；拟建项目不存在工业锅炉74节能指标及分析741供、变电系统的能效指标，泵类、风机和空气压缩机等通用机械设备的能效指标分析；供电系统各方面指标都严格按照相关文件操作。743生产、管理部门和公共附属建设结构保温隔热水平（外墙、屋顶、地板传热系数和门窗密封指标、级别）和单位面积能耗指数水平分析；拟建项目充分考虑了各方面的节能指标，特别是在基建工程方面，生产厂房严格按照工厂节能设计规范和建筑设计规范执行。745项目产品节能比较分析节能灯的产品性能优势分析表可比项目节能灯管塑料配件磁性材料晶体管电解电容抗干扰元件压敏元件采用电路采用高品位高频灯丝用料情况采用进口三基色荧光粉采用PBT抗紫外耐高温、阻燃材料制作。采用高性能材料制作，磁通率高。采用进口晶体管选用型号，留有足够余量。采用进口电解电容带抗干扰元件装有压敏器件采用国际最新PFC泵式电源线路光通量高1）耐高温220度1）性能高1）性能稳定1耐高温性好1可防止整灯使用时对无线点设备的干扰1可有效的吸收电网的脉冲电压,防止对整灯造成伤害整灯使用寿命8000小时2）阻燃；2）功耗小2）消耗小节能灯系列性能描述3）使用2000小时后整灯的光衰小于153）长期使用，塑料件不发黄3）整灯温度低3）整灯功率足2可延长整灯的使用寿命,可达8000小时2符合IEC标准2频繁开关可防止灯管早期黑头功率因数09以上,三次谐波低于37,波峰比低可有效改善灯管寿命采用国内小厂生产的电解电容实际容量不符用料情况采用卤光粉来制作灯管（即普通的荧光灯粉）或卤粉加少量的混合粉制作。采用普通ABS塑料或回收塑料制成采用国产材料制作选择型号较小。采用国产品副品，或走私电子垃圾经整理后使用，选用型号没有余量耐热低无无采用普通经济性电路市场常见的低档品性能情况整灯使用寿命1000小时遇80度高温时会变形，灯管易脱落1稳定性差1产品可靠性差直接降整灯的使用寿命，一般在8001000小时左右无上述功能无上述功能仅能将灯点亮，不考虑其它指标。使用100小时后整灯的光衰高达50不具阻燃效果存在火灾隐患。2功耗大2整灯功率仅为称功率的503整灯内部温度高注替代白炽灯、贡灯和高压钠灯时的等效替换与节电率的计算1、替代原则A达到光照效果B确保节能与环保C综合对比寻求最佳性能价格比D结合安装和调试进行合理选型2、光照度计算与探讨A必须采用视觉科学照明的理论指导设计与应用B计算贡灯和钠灯的光通量时，由于该类灯含黄光成分较多，故实际等视觉量在实测光通量的基础上下降1020（等视觉量度修正系数KEQ取0809）C计算大功率稀土三基色节能灯时，由于该类灯含红绿蓝三种成分较多，故实际等视觉量应在实测光通量的基础上乘以修正系数（等视觉量度修正系数KEQ取14515）3、节能计算公式原光源输入总有功功率（P1）替代光源输入总有功功率（P2）节能率（ES）原光源输入总有功功率（P1）示例采用150W/8U大功率三基色稀土节能灯替代标称功率为250W高压钠灯其节能率（P1）（P2）节能率（ES）（P1）100（25050）150（25050）10050（式中50W为高压钠灯电感镇流器所消耗的有功功率）75项目节能评估意见根据以上节能分析，拟建项目用能总量及用能品种合理，项目能耗指标达到国内先进水平；行业符合国家、本市和行业设计规范、标准；主要工艺流程有节约能源新技术；建筑能耗指标符合国家和本市有关规定、标准；无选用已公布淘汰的机电产品或行业已公布限制（停止）的旧工艺，不属于国家产业政策限制内的产业序列和规模容量；并且国家财政部和发改委对这类项目还有补助，并于2007年12月28日颁布并实施高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法。第八章、项目投资估算与资金筹措81投资估算811估算编制说明及依据工厂节能设计规范国家计委投资项目可行性研究指南；山东省对建筑和设备安装工程的取费标准及有关文件；枣庄市招商引资优惠政策相关文件；其他相关资料。812静态投资估算本项目建设静态投资由建筑安装工程费、装修费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、土地使用费及配套费、基本预备费构成。1建筑安装工程及装修费用根据本报告第三章估算，本项目建筑安装工程费用总和为35687万元。2）设备购置费根据本报告第三章估算，设备购置费总额为445万元。3）设备运输安装费按照设备购置费的5计算设备的运输安装费，设备的运输安装费已经包含在设备购置费内。4）工程建设的其他费用本项目在施工过程中，发生工程设计费、建设监理费、预算编制费、建设单位管理费、项目前期工作咨询费，依据薛城经济开发区优惠政策给与减免，因此本报告在编制时没考虑该项费用。5）土地使用费及配套费土地使用费及园区配套费为200万元。6）基本预备费本项目在实施过程中可能发生的难以预料支出，按规定需要事先预留基本预备费，在编制基建投资预算和设备预算时已经包括进去，因此不再单独提取。因此本项目建设投资部分为人民币100137万元；详见附表72项目建设投资估算表（72）序号项目价格（万元）备注1建筑工程费35687含装修费2工程建设其他费用3设备购置费4454设备运输安装费55土地使用费2006基本预备费建设投资总额100187813流动资金估算流动资金估算采用通行的分项详细估算法。经计算，需要流动资金532万元。按国家有关规定，铺底流动资金按流动资金的30计算，因此本项目铺底流动资金为160万元。流动资金估算表单位万元人民币序号项目最低周转天数周转次数计算期1流动资产88211应收账款301230012存货336121原材料2415340122在产品3120138123产成品10365813货币资金3012462流动负债35021应付账款15243503流动资金（12）532814项目总投资本项目总投资153387万元。其中建设投资100187万元，流动资金532万元；铺底流动资金160万元。附表83项目投资明细表（83）序号费用名称估算价格占项目投入比例（）1建设投资1001876511建设投资静态部分10018765111建筑工程费35687232112工程建设其他费用113设备购置费44529114设备运输安装费116土地使用费20013117基本预备费2流动资金532353铺底流动资金1604项目投入总资金（12）1533871005项目总投资（1230）11608782资金筹措方案与使用计划本项目是由枣庄市有限公司投资。资金来源与运用表单位万元序号项目建设期投产期1资金流入100187653211销售收入0600012企业自筹10018713流动资金05322资金流出100187616521建设投资10018722无形资产投资023流动资金53224经营成本507625销售税金及附加2826增值税34827所得税1803资金盈余（优惠前）03674资金盈余（优惠后）0645第九章、项目财务分析、及主要经济指标91财务评价依据与说明911财务评价依据国家发展计划委员会“计办投资200215号关于出版投资项目可行性研究指南的投资项目可行性研究指南中有关财务评价的内容与方法。912财务评价基础数据与参数财务价格财务评价是对拟建项目未来的效益和费用进行分析，采用的是预测价格。在本项目财务评价中计算销售收入及生产成本所采用的价格，均是含增值税的价格。税费根据枣庄市经济开发区第14条、15条税收优惠政策的规定，拟建项目可享受以下优惠“14对入开发区建设每亩土地每年上缴税款达到10万元以上的生产型工业项目，自投产之日起，所缴纳国税和地税地方可留成部分的50分别由受益财政奖励纳税企业，奖励期限为10年。15入区企业除照章纳税外，在项目办理审批手续和建设过程中，免收一切行政事业性收费。项目建成投产后，三年内免缴一切行政事业性收费，第四年起按正常收费的50缴纳。”1增值税根据中华人民共和国税法，节能灯行业的进项税税率和销项税率为17。2增值税附加。增值税附加税率按税法规定，城市建设维护费税率；教育费附加税率，合计为，拟建项目增值税附加税按有关优惠政策为8。3所得税按照枣庄经济开发区优惠政策规定，自投产之日起，所缴纳国税和地税地方可留成部分的50分别由受益财政奖励纳税企业，奖励期限为10年。按照本条规定，拟建项目可享受50优惠。项目计算期财务评价计算期包括建设期和生产运营期，设定为10年。财务基准收益率参考本行业一定时期的平均收益水平，并考虑项目的风险因素，设定为1592成本费用估算921原材料动力消耗重要原材料、零件和电子元器件的供应主要用于生产一体化电子节能灯、紧凑型节能荧光灯管、小功率直管型荧光灯管、T5大功率荧光灯及T5系列灯具等产品。生产所需的原材料主要有稀土三基色荧光粉、玻管、电子粉、灯头、电子元器件、磁性材料、塑料件、彩钢板和铝板等。这些原材料主要在浙江都可购到，没有任何风险，原料供应是没有问题的。附表如下2U，5W，T4有桥节能灯物料清单EE13MM磁芯，骨架6。67。0MH1套10MM，7K，171磁环1套IN4007二极管7只DB3触发二极管1只13001三极管2只1/8W，1OHM电阻2只1/4W，1OHM电阻1只1/4W，470K电阻2只1/8W，22OHM电阻2只400V，3。3UF电解电容1只100V，223涤纶电容1只400V，333涤纶电容1只1000V，222涤纶电容1只630V，152涤纶电容1只PCB电子板1块灯头1只外壳1套灯管1只包装1套辅料灯头线，1MM套管，