年产5万吨阿司匹林建设项目 可行性研究报告 (2)

第一章总论411项目概述4111项目名称4112项目性质4113项目承办单位412建设项目的必要性和经济意义4121建设项目的必要性4122建设本项目的经济意义413建设项目的原则和依据5131建设项目的原则5132建设项目编制依据514项目研究的结论5141生产规模5142原材料、燃料和动力供应6143厂址6144生产工艺6145项目总投资及资金来源6146建设周期6147经济评价6148项目总结7第二章市场分析821产品性质及用途8211产品性质8212产品的用途822市场分析预测9221国外市场9222国内市场9223市场预测10第三章原材料、燃料与动力的供应1231原料的供应1232能源需求1233供电方案12331供电设计原则12332负荷等级13333用电要求13334变配电所及高压设备1434给水排水方案14341工业给水排水14342生活给水排水14第四章建厂条件和厂址选择1541厂址的地理位置、地质地貌概况15411地理位置15412地质地貌1642建厂地区自然条件和资源16421气候环境16422土地资源16423矿产资源16424水资源1743园区概况17第五章工程项目设计1851现有的传统工艺路线1852本项目采用的工艺路线18521活性炭固载氯化铝催化法18522催化剂及反应条件18523反应器18第六章环境保护及“三废”处理1961厂址的环境现状1962环境质量标准及排放标准1963项目对当地环境的影响19631生产过程对环境的影响19632原料对环境的影响19633产品对环境的影响1964主要污染物、污染源分析20641废气20642废液20643废渣20644噪声20645生态2065主要防治措施20651废气污染防治措施20652废液污染防治措施20653废渣污染防治措施20654噪声污染防治措施2066厂区绿化21第七章生产规模和产品方案2271产品方案2272产品品种及生产规模2273产品规格22第八章生产机构和人员配备2381工厂组织结构设计2382部门职权2483生产班制2484人员的来源和培训24841人员来源24842人员培训2485人员具体配备25第九章项目实施计划2791项目实施的各阶段27911设计27912勘察27913设备订购及制作27914工程施工安排27915试车阶段2792项目实施进度表28第十章投资估算及经济评价29101投资估算及投资明细表291011编制说明291012投资估算29102固定资产30103成本的计算321031化工产品生产成本的估算321032厂内职工工资估算331033折旧及摊销费用341034年均总成本费用和年均经营成本的估算35104项目工程流动资金36105项目工程总投资36106资金筹措37第十一章财务评价与投资分析38111财务评价的依据及说明381111产品报价及产量38112主要计算分析381121损益表381122现金流量表391123资产负债表40113财务盈利能力分析411131静态分析411132动态指标41114不确定分析431141盈亏平衡分析431142敏感性分析43115社会经济评价451151对当地科技进步的影响451152对当地交通条件的影响451153对当地收入的影响451154对当地环境的影响45第十二章总结和建议46121最终评价46第一章总论11项目概述111项目名称年产5万吨阿司匹林建设项目112项目性质新建113项目承办单位山西XX制药有限公司12建设项目的必要性和经济意义121建设项目的必要性阿司匹林凭借低廉的价格和较小的不良反应赢得了市场的普遍认可，现已成为世界上最重要的解热镇痛药之一。近年来，阿司匹林的适用范围已从解热镇痛药向心血管疾病预防用药领域扩展，在心血管病预防用药量不断增加的推动下，其市场得到进一步的上升空间。故新建年产量5万吨阿司匹林项目是占领市场、寻求发展的必然趋势。122建设本项目的经济意义阿司匹林是应用最早、最广和最普通解热镇痛药抗风湿药。具有解热、镇痛、抗炎、抗风湿和抗血小板聚集等多方面的药理作用，发挥药效迅速，药效稳定，超剂量易于诊断和处理，很少发生过敏反应。常用于感冒发热，头痛、神经痛关节痛、肌肉痛、风湿热、急性内湿性关节炎、类风湿性关节炎、牙痛及心脑血管疾病的预防等。是国家基本药物目录列入的品种。另乙酰水杨酸也是其他药物的中间体。13建设项目的原则和依据131建设项目的原则1、本公司提供的相关资料。2、认真贯彻国家有关方针、政策，体现化工行业“十一五”技术发展规划要求。3、新建工厂要充分考虑利用当地现有的条件，总平面图布置上充分考虑生产设施、供电、交通运输、环保、消防等因素，以及主管部门对该地区的统一规划等要求，尽量减少投资和占地面积。4、认真贯彻国家对环境保护、劳动保护的要求，使污染物排放达到国家标准，并搞好消防、节能工作。132建设项目编制依据1、国家纪委在1983年2月颁发的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法。2、国家纪委在1984年8月颁发的关于简化基本建设项目审批手续的通知。3、参照原化工部文件化计发1997426号“化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）”进行编制。4、关于年产5万吨阿司匹林制药厂建设项目建议书。5、化工建设项目可行性研究报告内容和深度的测定（化工部规划院编制）6、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录7、中华人民共和国环境保护法8、中华人民共和国安全生产法9、中华人民共和国在工程、环保方面的其他相关法律、法规、政策。14项目研究的结论141生产规模本项目的生产规模为年产5万吨的阿司匹林。142原材料、燃料和动力供应本项目需要的原料水杨酸和乙酸酐是外购得到，燃料和动力都由工业园区提供。143厂址本项目的厂址选择在山西医药工业园144生产工艺本项目采用对环境友好型的活性炭固载氯化铝催化合成法，以水杨酸和乙酸酐为原料，用活性炭固载氯化铝为催化剂。本项目在得到高纯度的乙酰水杨酸产品同时，并对废物进行了有效合理的处理，产出的废物很少，对环境危害小，并且建立了以高压消防水系统和泡沫系统为主体的完善的消防系统，采取了一系列措施保证工人的劳动安全和工业卫生，无论从环保还是经济、社会效益方面都有重大的意义。145项目总投资及资金来源本项目的总投资为5705849万元人民币，其中4564679万元通过向银行贷款得到，剩余1141170万元由公司自有资金注入。146建设周期考虑到项目的建设进度以及建设各环节各时间的安排等因素，本项目的建设周期为1年。147经济评价采用活性炭固载氯化铝催化合成乙酰水杨酸是目前世界上较为先进的工艺，其制得的乙酰水杨酸纯度高，几乎无“三废”，且生产过程避免了传统工艺的硫酸，无论从经济成本还是环保方面都有重大的意义。生产的高质量乙酰水杨酸正好弥补了目前国内市场需求。基于稳健的销售预测和财务估算，项目资本净利润率为2991，投资回收期为3年2个月。148项目总结本项目产品阿司匹林作为最重要的解热镇痛药之一，市场潜力巨大，采用了活性炭固载氯化铝催化合成法，原料为水杨酸和乙酸酐，容易得到，价格低廉，对于缓解国内市场需求及环保方面具有重要意义。第二章市场分析21产品性质及用途211产品性质阿司匹林（ASPIRIN）俗名醋柳酸、巴米尔、力爽、塞宁、东青等。分子量为18016，密度135G/CM3，MP135138度。白色针状或板状结晶或结晶性粉末。无臭，微带酸味。在干燥空气中稳定，与潮则缓慢水解成水杨酸和醋酸。微溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿，也溶于碱溶液，同时分解。212产品的用途镇痛、解热该药对钝痛的作用，优于对锐痛的作用。故该药可缓解轻度或中度的钝疼痛，如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛及月经痛，也用于感冒、流感等退热。消炎、抗风湿阿司匹林为治疗风湿热的首选药物，用药后可解热、减轻炎症，使关节症状好转，血沉下降。关节炎除风湿性关节炎外，该品也用于治疗类风湿性关节炎，可改善症状，为进一步治疗创造条件。此外，该品用于骨关节炎、强直性脊椎炎、幼年型关节炎以及其他非风湿性炎症的骨骼肌肉疼痛，也能缓解症状。抗血栓该品对血小板聚集有抑制作用，阻止血栓形成，临床可用于预防暂时性脑缺血发作、心肌梗塞、心房颤动、人工心脏瓣膜、动静脉瘘或其他手术后的血栓形成。也可用于治疗不稳定型心绞痛。预防消化道肿瘤长期规律的使用阿司匹林可以大大降低胃肠道肿瘤的发生率。22市场分析预测221国外市场目前全世界每年消耗阿司匹林原料药4万5万吨，消费阿司匹林片剂1000多亿片。美国是全世界最大的消费国，年耗用阿司匹林原料药15万吨以上，占世界总消耗量的3540，每年销售的阿司匹林片剂在450亿片左右。20世纪80年代，阿司匹林占美国解热镇痛药市场的5060，其中1/3用于抗风湿治疗。90年代初，由于其它解热镇痛药的崛起，挤占了阿司匹林的部分市场份额，使其市场占有率有所下降，但最近几年又不断回升。目前阿司匹林占美国解热镇痛药市场销售额的2527，扑热息痛药占45左右，布洛芬占2325，其它解热镇痛药占5左右。最近美国FDA告诫，过量使用以及饮酒后服用扑热息痛有损肝脏，这将促使更多的人选择阿司匹林。阿司匹林作为解热镇痛药，服用时最大的缺点是它呈酸性，对胃粘膜有刺激作用。因此，近年来市场上开发了多种抵消这种副作用的制剂。如阿司匹林肠溶片、阿司匹林铝、阿司匹林钙等；还有阿司匹林和解酸剂组成的复方制剂、阿司匹林加胃粘膜保护剂硫糖铝组成的复方制剂等。新制剂的不断开发，促进了阿司匹林的销售。日本市场上阿司匹林加解酸剂甘氨酸铝的复方制剂很受欢迎，药房零售额居解热镇痛药前列。据零售额统计显示，近几年美国市场上阿司匹林是唯一一个销售额增长的解热镇痛药产品。20世纪90年代中期，美国阿司匹林销售额为55亿美元左右，到20世纪末，销售额达到58亿美元左右，年均增幅约为0911，而同期其它的解热镇痛药销售额大都持平或略有下降。最近美国一项研究结果显示，阿司匹林防治中风的效果和华法林相当，而阿司匹林价格低，同期治疗费用仅是华法林的1/10左右。这将有助于阿司匹林市场销售的进一步拓展。222国内市场长期以来，我国阿司匹林原料药年消耗量一直在3000吨上下徘徊，仅占世界消耗量的7左右，明显低于发达国家。最近几年我国消耗量有所增长，达到每年4000吨，特别是阿司匹林制剂的市场销售额有了较快增长。2000年我国阿司匹林片剂产量达到100多亿片，但是增长的主要部分是用于防治中老年心脑血管疾病的小剂量阿司匹林，解热镇痛药市场中的阿司匹林消费量增长幅度不大。作为解热镇痛药的阿司匹林在我国市场销量增长不快，主要原因有二一是制剂品种少，单方制剂尚未推广普及。在国外，如拜耳公司的阿司匹林单方制剂就有胶囊型片剂、咀嚼片、缓释肠溶片、胶囊控释片、胃内缓冲片等10多种，适用于成人、儿童等各种不同患者；美国市场上各种阿司匹林单、复方制剂品种有60余种，上百个规格，占解热镇痛药制剂的40左右。而且与国外相比，除制剂品种少外，制剂质量也有一定差距，不能满足市场需求。目前已引起国内不少医药企业的关注，并投入力量进行开发，今后这方面发展空间会很大。另一个原因是非那西汀、氨基比林、安乃近等毒副反应较大的解热镇痛药在西方很多发达国家早已停止或限制使用，而我国仍在生产和使用，且数量较多，自然冲抵了阿司匹林的使用量。据统计，2000年我国非那西汀、氨基比林、安乃近的原料药产量达到17000吨左右，其中出口7000多吨，其余大部分留在国内使用。2000年仅安乃近片剂我国产量就达到50亿片。随着我国对OTC药品分类管理的实行，解热镇痛药品种结构将得到合理调整，毒副反应较大的品种将逐渐退出市场，阿司匹林将会在我国解热镇痛药市场占据越来越大的份额。223市场预测今后若干年，随着老龄人口的增多，心脑血管病患者将不断增加。阿司匹林以其对心脑血管病的较好疗效，以及服用方便、副作用小、价格低廉（目前50MG/片的小剂量阿司匹林每片市场价格为003004元，以每天服用26片计算，每日的治疗费用仅为0102元）等特点，其市场增长状况必成强势。目前我国阿司匹林主要生产厂家有山东新华制药厂、南京制药厂、吉林药业等，此三家企业的产量占全国产量的90以上。多年来，我国阿司匹林原料药均有一定数量出口国外，主要出口地为美国、德国、加拿大、荷兰、古巴、俄罗斯等国家和地区。20世纪80年代，我国年出口量在1000吨左右；进入90年代，出口量逐年增加，到了90年代中期，达到30004000吨/年，近几年达到50006000吨/年；2000年我国阿司匹林产量达到10500吨，出口6280吨，出口量占产量的60；2001年19月，我国阿司匹林出口量达4374吨，出口创汇800多万美元。近年来，一些发达国家由于环保治理费用、劳动力成本费用等的不断增加，大多已不愿生产阿司匹林这一微利产品。美国近年生产的阿司匹林已大幅减少，转而向国际市场上购买，因而使得我国阿司匹林出口美国的数量大幅增加。从长远看，着我国阿司匹林生产企业管理和技术水平的不断提高，我国企业在国际市场上的竞争力将会越来越强，产量和出口量都会不断增多，今后我国将有望成为世界阿司匹林的主要生产国和出口国。第三章原材料、燃料与动力的供应31原料的供应表311原料表32能源需求表321能量需求表消耗量（吨/年或万度/年）价格（元/吨或元/度）总价格（万元/年）生活用水500000201循环冷却用水2000002004电55006033033供电方案本项目的供电来自园区供电网络。331供电设计原则工厂供电工作要很好地为工业生产服务，切实保证工厂生产和生活用电的需要，并做好节能工作。供电的设计原则1、安全在电能的供应、分配和使用中，不应发生人身事故和设备事故。消耗量（吨）价格（元）总价格（万元/年）来源水杨酸500001800090000外购乙酸酐500001450072500外购2、可靠应满足工厂内对供电可靠性的要求。3、优质应满足工厂用电率等质量的要求。4、经济供电系统的投资要少，运行费用要低，并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。全厂总降压变配电所及配电系统设计，是根据各个车间的负荷数量和性质，生产工艺对负荷的要求，以及负荷布局，结合国家供电情况。解决对各部门的安全可靠，经济的分配电能问题。332负荷等级本工程属于重要化工企业，工艺生产连续性强，供电一旦中断将引起全装置停产，还可能引起大量产品报废、重要设备损坏，甚至发生催化剂中毒、爆炸、中毒等事故。恢复供电后需要较长时间才能恢复正常生产，突然停电将引起较严重的后果。本工程用电根据其在生产过程中的重要性及对供电可靠性、连续性的要求，可划分为一级负荷、二级电荷和三级负荷。1、一级负荷是指生产装置工作电源突然中断时，将打乱关键性的连续生产工艺过程，造成重大的经济损失（产品报废，设备损坏，催化剂结焦、中毒等），供电恢复后要很长时间才能恢复生产的特大型和大、中型生产装置以及确保其正常操作的公用工程的用电负荷。其中一些重要负荷，如生产装置的DCS仪表电源、控制电源、应急照明、重要物料进出及排放阀、自动装置和微机自动化系统。2、二级负荷是指生产装置工作电源突然中断，将造成较大的经济损失，但是供电恢复后，能较快的恢复正常生产的装置以及为其服务的公用工程的用电负荷。如水源装置、产品精制装置等。3、三级负荷是指所有不属于一级负荷和二级负荷的其它用电负荷，如道路照明。333用电要求不同等级的用电负荷所需的供电电源如下1、一级负荷采用两个电源。采用快速自启动柴油发电机组。用架空路线时，不应共杆铺设。2、二级负荷采用快速自启动柴油发电机组。3、三级负荷对电源供电无特殊要求。334变配电所及高压设备变配电所变配电所主要由变压器、高压开关柜（断路器）、低压开关柜（隔离开关、空气开关、电流互感器、计量仪表）、母线等组成。34给水排水方案341工业给水排水3411工业给水本项目生产的工业水来自工业园区内的供水管网统一提供。3412工业排水本工程一年排放废水大约1000吨。由于废水中有机物含量很少，废水中物质回收价值不大，但废水的温度较高，可先用来加热生活用水后再通过管道输送至凉水塔。342生活给水排水3421生活给水建筑生活给水管道供水压力不小于03MPA，并将利用厂区管网水压直接供水。生活饮用水采用20升灌装纯净水。3422生活排水生活污水主要来源于卫生间，经管道汇集后排至室外检查井。厨房排水经室内汇集通过格栅后排至室外隔油池。第四章建厂条件和厂址选择考虑到原料的来源及供应的稳定性，产品的销售，地方政府的优惠政策等因素，确定厂址为山西医药工业园。41厂址的地理位置、地质地貌概况411地理位置晋中位于山西省中部，东依太行，西临汾河，北与省会太原市毗邻。晋中是山西省的交通枢纽和太原市的南门户。南同蒲铁路、太（原）焦（作）铁路、阳（泉）涉（县）铁路南北纵穿，石（家庄）太（原）铁路东西横贯。全市工业生产焕发出勃勃生机。现已形成机械、纺织、建材、冶金、化工、电子、煤炭、轻工、食品等十多个门类，全国最大的纺机厂、液压件厂、钡盐基地，都在晋中。此外，经过十几年的发展，晋中已成为全国最大的民用锅炉生产基地。同时，着重开发高科技含量、高附加值、高市场占有和出口创汇的产品。精梳机、电脑绣花机、钡盐系列、碳纤维、砌块成型机、电解铝、电缆、服装等。412地质地貌晋中地处黄土高原东部边缘，地理坐标为东经1112311428，北纬36393806，地势东高西低，山地、丘陵、平川呈阶梯状分布，大部分地区海拔在1000米以上。晋中西部平川、汾河谷地。但这一地区的东部和中部地形仍以山地、丘陵为主。全市河流以太行山、太岳山中脊为界，分属黄河流域和海河流域。东部河流多属海河流域南运河、子牙河水系，主要有松溪河、清漳河、浊漳河；西部河流属黄河流域汾河水系，主要有潇河、乌马河、昌源河、惠济河、龙凤河、静升河。42建厂地区自然条件和资源421气候环境晋中属暖温带大陆性季风气候，季节变化明显。总的特征为春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。全年太阳日照时数平均为25308小时；辐射总量为545581千焦/平方厘米。年平均气温94C。年平均无霜期151天。降水主要集中在夏季68月份，年平均降水量4796毫米。年平均蒸发量为17184毫米。由于受境内复杂的地形影响，气候带的垂直分布和东西差异比较明显，总体表现为热量从东向西递增，降水则自东向西递减，即气温西部平川高于东部山区，年较差在282C304C之间，降水东部山区多于西部平川，一年最多相差160毫米。422土地资源全市土地总面积24606万亩，占山西省土地总面积的105，居山西省11个地（市）第4位。其中耕地面积5854万亩（基本农田50201万亩），园地4738万亩，林地53344万亩，牧草地16192万亩，水域面积5154万亩，建设用地13438万亩，未利用土地94582万亩。全市人均占有耕地192亩。423矿产资源矿产资源丰富，已发现金属矿种11个，非金属矿种22个。主要有煤、铝土矿、铁、铬铁矿、钛铁矿、石膏、水泥用石灰岩、耐火黏土、石英岩状砂岩、水泥配料用黏土、电用石灰岩、硫铁矿等。其中钛铁矿和铬铁矿保有储量居山西省之首；石膏、煤炭分列全省第三、第七位。石膏矿储量13601万吨，煤炭储量192亿吨，以矿石品位高、矿床规模大、埋藏浅著称，为晋中绝对优势矿种。探明储量为铁矿29027万吨、铝土矿44136万吨、石灰石5050万吨，为相对优势矿种。各市县中，以灵石县、介休市矿产资源最多，主产煤炭、铝土矿、石膏、石灰石等，灵石为全国100个重点产煤县之一，介休为全省最主要的焦炭生产基地。424水资源据评价资料，全市水资源总量为156亿立方米，其中河流径流量103亿立方米，地下水资源104亿立方米，二者重复量505亿立方米。人均水资源量585立方米，土地亩均水资源量297立方米，均略高于山西省平均水平。受地形、气候及自然植被影响，东部山区水资源相对丰富，而交通便利、人口密集、工农业比较发达的西部平川6县、市、区，人均、亩均水资源量仅为378立方米和170立方米，低于全省平均水平。43园区概况山西医药工业园位于山西省晋中经济技术开发区内，地处晋中市榆次区边缘，距太原市中心约26公里，距太原民航机场约14公里，距太旧高速公路入口处约10公里，距108国道入口处约5公里，距全省最大的铁路集装箱货场约8公里，在省内有着得天独厚的区位优势、交通优势和辐射半径优势。工业园规划面积2099亩，分A、B两个区域，园内基础设施配套达到“七通一平”要求。经过几年的发展，已基本建设成功能齐备、环境优美、服务高效的现代化工业园山西医药工业园的建设得到了省委省政府及省经贸委、省药品监督管理局等部门的亲切关怀和大力支持。按照晋中市委市政府的要求，“山西医药工业园”将以优良的投资环境、优质高效的服务和优惠的投资政策为发展平台，全力打造产业品牌，突出发展特色经济，力争成为展示全省现代医药企业聚集形象的窗口和全省重要的医药生产基地。第五章工程项目设计51现有的传统工艺路线现行工艺主要是用水杨酸和乙酸酐或乙酰氯在硫酸催化下经酰化制备阿司匹林。硫酸催化法虽然是经典方法，工艺成熟，但产品收率不高，一般在6567，副反应多、产品品质不好、设备腐蚀严重，同时产生大量废液污染环境。52本项目采用的工艺路线521活性炭固载氯化铝催化法氯化铝是一种较强的路易斯酸，对化学试剂具有广泛的反应性能，且对设备无腐蚀作用，也不存在污染物排放问题，用活性炭固载后又解决了氯化铝不易回收的问题。其反应方程式如下522催化剂及反应条件利用活性炭固载氯化铝，催化水杨酸与乙酸酐合成阿司匹林，其催化效果比以浓硫酸为催化剂更佳，同时又克服了浓硫酸为催化剂时腐蚀设备、污染环境等缺点。催化剂又可回收使用，回收操作简单经济，催化剂可回收使用3次以上，回收催化剂催化效果较佳且稳定。反应较佳条件为水杨酸与乙酸酐摩尔比125，反应温度8085，反应时间16MIN，活性炭固载氯化铝用量3G。在最佳反应条件下收率可达80以上。在产物中会含有少量未反应物、新生成的酸和一些副产品高聚物。这可以通过逐步纯化、重结晶除去。523反应器本工艺为固液两相反应，故采用的反应器为加热搅拌反应釜第六章环境保护及“三废”处理61厂址的环境现状厂址一般都选为城市工业地带，自然环境比其它地带略差。厂区范围内生活区，生产区，辅助区环境特性如下1、属一般正常环境的区域有生活区。2、属潮湿环境区域有循环水泵房、泡沫消防站。3、属爆炸危险环境的区域有生产厂房及生产车间、储罐区。62环境质量标准及排放标准拟建项目应执行国家规定的环境质量标准和污染物排放标准工业“三废”排放试行标准GBJ473。工业粉尘排放标准执行GB162971996工业锅炉大气污染执行GB132712001工业企业厂界噪声标准执行GB1234890工业污水综合排放标准执行GB89788863项目对当地环境的影响631生产过程对环境的影响该项目采用活性炭固载氯化铝催化合成法制取阿司匹林，生产过程环保，基本上无污染，但在生产过程中有一定的废气、废水、废渣产生，在该厂自身所设的处理池内进行处理，达到排放标准后，将会集中排到园区处理池。632原料对环境的影响原料水杨酸和乙酸酐经过化工交易市场从国外进口，不会对当地环境造成影响。633产品对环境的影响产品阿司匹林为绿色化学品，使用过程中不会对当地环境造成影响。64主要污染物、污染源分析641废气主要为施工期间工程及运输车辆排放的尾气及扬尘，主要污染物有CO，CO2，氮氧化合物及烟尘。在本工艺正常生产情况下，没有废气污染物。在检修设备中，可能因为操作不当，会有少量散放。642废液施工期间的水污染物主要为施工人的生活污水以及管道施压后排放的工程废水。643废渣施工中的固体废弃物来源于废弃物料和生活垃圾，平时生活中的废弃物为生活垃圾。644噪声本装置噪声主要为压缩机和各类泵噪声。645生态一般化工厂对生态的影响主要表现在对地表层的破坏，植被的破坏，土壤结构的改变，土壤养分的流失以及不良地质条件下带来的水土流失等。本设计的实施基本没有造成对生态环境的破坏。65主要防治措施651废气污染防治措施由于废气量较少且较难收集，主要通过绿化进行处理。652废液污染防治措施先由厂内进行初步处理后，交由水净化站统一处理。653废渣污染防治措施本项目固体废物主要是废弃物料和生活垃圾，这类废物收集后统一送往垃圾回收站处理。654噪声污染防治措施本装置噪声主要为压缩机和各类泵噪声。故各类机泵应有限选用低噪声电机、加消声器，将主要噪声源集中在隔音房内。在操作中只设流动岗位，不固定值班，需要固定值班的，可将机房和操作间用隔声门窗分开布置，并在厂区种植降噪植物。66厂区绿化绿化植物可以对保护环境起着多种作用，是防止环境污染的一项重要措施，它可以调节和改善小区域的气候、净化空气中的有毒有害气体，防止粉尘扩散和迁移、净化污水、减弱噪声、吸收放射性物质、减少细菌、美化环境等。因此，大力开展植树绿化对防止污染，保护环境，改善劳动和居住条件，确保人民健康、增强经济收益和社会效益都有一定的意义。因此在厂区范围内，我们采用的植物主要以绿色木本植物为主，环厂区种植。绿色木本植物具有吸烟滞尘、涵养水源、固土防沙和美化环境的能力，有较强的耐烟尘和抗有毒气体能力，并能吸收多种有毒气体，并对氯气、二氧化硫、氟化氢等有害气体都有一定的抗性，能够起到美化环境的作用。同时为兼顾绿化植物品种的多样性，在厂区内我们也设有花坛，花圃种植易成活花草。这些植物既能净化空气，吸收一部分有毒有害气体，降低空气酸性，减少噪音，提高了空气质量，另一方面又起到美化环境、怡人心情的作用。第七章生产规模和产品方案71产品方案本项目采用活性炭固载氯化铝催化合成法制取阿司匹林，其中加入活性炭固载氯化铝为催化剂。根据产品市场需求、产品性质、原料供应情况及企业自身的实际情况考虑，本项目产品的生产规模为年产5万吨阿司匹林。72产品品种及生产规模表721产品品种及生产规模产品品种生产规模年工作时间/天质量等级阿司匹林5万吨/年330优等品73产品规格表731产品规格表名称指标（摩尔分率）外观白色晶体或粉末，无可见杂质阿司匹林，999水杨酸，00020乙酸，00010水份，00020相对密度，G/CM31350005第八章生产机构和人员配备81工厂组织结构设计工厂体制及管理机构设置的原则精简机构、加强管理、提高效率、职责分明。我们以简化管理层次、提高工作效率和管理水平为目的，按现代化企业管理模式，以经济效益和安全运行为准绳，设立了如下的组织机构82部门职权总经理公司经营管理者，全面组织公司各项工作；总工程师负责全厂的生产、研发、监督等各项工作；副总负责公司日常事务处理；人事部负责公司认识管理、员工培训规划等；财务部负责公司财务帐目、成本和经营效益管理；销售部负责原料购买、产品销售等；生产部负责工厂的日常生产和生产事故的处理；总经理总经理助理总工程师副总经理财务部生产部合成车间精制车间控制中心人事部辅助生产部后勤部销售部维修部锅炉循环水配电仓库检测中心安检部运输部保卫部安检部维护，检修工厂设备，负责生产安全、产品质量检查和监督等；后勤部负责全厂的后勤工作。83生产班制年工作日330天生产班制除工厂管理及后勤人员等实行一班制工作，各主要工序为连续操作，其基本工作实行三班倒，8小时工作制。84人员的来源和培训841人员来源由于各岗位对人员要求的不一致，大致可分为管理人员、技术人员、操作人员、检修人员、后勤人员、保洁人员等。其中管理人员、技术人员可面向全国乃至全世界招聘，招入具有相关经验的人员，也可面向各高校招入高校毕业生进行培养。操作人员、检修人员主要面向当地招入熟练工，也可面向高校招入高校毕业生进行培养。至于后勤人员、保洁人员基本面向当地招入有相关工作经验的下岗工人。842人员培训新进工厂人员的技术水平和素质要求较高，所以在建设初期，就应对人员进行培训。包括专业技术知识培训；岗位、技能适用性培训等。由于各部门的工作性质不一，需配备适宜的培训讲师对人员进行培训，时间为期13个月。同时，在生产过程中定期进行培训，提高员工的素质。85人员具体配备表851人员配备表部门机构人数/班班次组数总经理11总工程师11行政部副总经理11主任兼总经理助理11办公室干事21经理11财务部出纳、会计21经理11销售部员工101经理11人事部员工21主任21反应车间职工3036精制车间职工3036生产部控制中心3036主任11锅炉636循环水636配电636仓库1836辅助生产部检测中心61经理11机修31电修31维修部仪修31运输部经理11驾驶员31主管11安检部员工333主管11保卫部保安633经理11后勤部后勤人员61总计190第九章项目实施计划91项目实施的各阶段911设计从拿到项目开始组织人员进行系统设计，时间大约为两个月。设计内容包括项目可行性论证、工艺流程设计、设备选型及典型设备设计、车间设备布置设计、分厂总平面布置设计、经济分析与评价、设计说明书编制、图纸等。912勘察在设计的同时，委托专业人士进行现场勘察，确定各个具体参数，且需确保勘察进度与设计进度保持一致。913设备订购及制作在设计时，考虑设备选型、价格及大型设备的定制。根据设计尺寸大小，标准尺寸的设备可直接向市场购买，非标准的设备可根据实际情况向设备制造厂订购。914工程施工安排根据工厂生产系统投产次序，施工顺序为阿司匹林生产车间到阿司匹林提纯车间最后至阿司匹林精制车间。并根据实际情况，对施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都作出适当的调整，保证合理交叉进行。915试车阶段按流程图将各车间建成后，需进行一定时间的试开车，时间为13个月，具体时间长度由试车期间顺利与否决定。92项目实施进度表本项目建设将主要分前期工作、初步设计、施工图设计、设备材料采购、施工安装及试车等几个阶段进行。其中项目前期含可行性研究报告的评审和批复。建设周期初步定为1年。完成该项目前期工作1个月完成该项目初步设计及施工图设计2个月完成该项目主要设备材料采购订货3个月完成施工安装7个月试车阶段2个月第十章投资估算及经济评价101投资估算及投资明细表1011编制说明建设投资估算依据国家石化局（1999）第195号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法和其他有关规定，按固定资产、无形资产、递延资产、预备费进行编制。1、无形资产投资按编制办法有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算。2、工程在1年内建成，因而，不计价格上涨预备费。3、基本预备费按费用之和的5估算。1012投资估算10121建设投资各项费用项目内容表1011投资项目建设序列号项目名称项目主要内容1固定资产工程费用、土建工程费、场地建设费、公用程费、场外工程费、行政设施费等2无形资产土地使用费、技术转让费3递延资产工程手续费、人员培训费、建设单位管理费、公司注册费、工程保险费、整套设备启动调试费等4预备费基本预备费、涨价预备费102固定资产表1021固定资料投资估算表（单位万元）序号项目建筑工程/万元设备购置费/万元安装工程/万元其他费用/万元合计/万元反应器20000090000290000固液分离器180008102610工程费用储罐309187139134448321倾析器500022507250混合器347815655043换热器1230055350178350压缩机及风机380001710055100泵7600034200110200控制仪表122530122530电气装置130698130698附属装置及管道245060245060土建工程204216204216场地建设122530122530行政设施150000150000车辆150000150000公用工程490119490119服务工程816865816865厂区道路和管线816865816865厂外工程816865816865其他工程和费用816865816865小计114361115547533404093038773土地使用费750000750000无形资产小计750000750000开办费200000200000工程手续费34313431递延资建设单位管1672316723理费工程保险费13721372整套设备启动调试费8168781687生产准备费100000100000其他50005000产小计408213408213基本预备费（6）257074257074涨价预备费（3）128537128537预备费小计385611385611固定资产投资总计4582597注以设备及其备品备件的采购费用设为100。以此费用作为各项费用的基准。设备的安装费为该设备的45控制仪表费用为15管道工程包括管道、管架、保温和阀门，为30电气工程包括电动机、开关、电源线、配电盘、照明和接地等，为16土建工程包括生产装置的构筑物和建筑物以及办公室、食堂、车库、仓库、消防、通讯和维修费用，为25场地建设包括场地清理和平整、道路、铁路、码头、围墙、停车场和绿化等，为15公用工程设施费用包括所有生产、分配和贮存设施，为60服务工程、场外管线及路线等均为10根据我们的厂区设计可以得到我们厂区的面积是33300平方米即50亩，厂区优惠后地价为15万元/亩，因此可以确定该项目的土地购置费为750万元。103成本的计算生产成本包括可变成本和固定成本两个部分。可变成本是指随产量变化而明显变化的费用，主要包括原料、辅料的消耗，公用工程的消耗，维修费用，开发或引进技术等等。固定成本是各项基本上不随产量变化而变化的费用，主要包括工资，固定资产折旧率，车间管理费，销售费用，企业管理费，各种附加费，固定资产的贷款利息和保险费。1031化工产品生产成本的估算包括原材料、动力、污水处理及维修费用，列表如下表1031原料及动力费用项目消耗量（吨/年或万度/年）价格（元/吨或元/度）总价格（万元/年）水杨酸500001800090000原辅材料乙酸酐500001450072500生活用水500000201循环冷却用水2000002004公用工程电550060330合计16283141032厂内职工工资估算表1032人员工资列表部门机构人数/班班次组数基本工资万元/人年工资小计（万元/年）总经理112525总工程师112020行政部副总经理111212主任兼总经理助理111212办公室干事2136经理1188财务部出纳、会计2136经理111010销售部员工101440经理111010人事部员工2148主任211020反应车间职工303618324精制车间职工303618324生产部控制中心30362575主任1166锅炉63618108循环水63618108配电63618108仓库183618324辅助生产部质检6118108经理1166维修部机修311854电修311854仪修311854经理1166运输部驾驶员311854主管1166安检部员工3331545主管1144保卫部保安633159经理1155后勤部后勤人员61159总计19046951033折旧及摊销费用表1033折旧及摊销费用（单位万元）投产期达到设计能力生产期序号项目原值（万元）净残值率折旧年限（年）2030405及以后生产设备115195900301574493744937449374493厂房32674600302015847158471584715847车辆1500000030720786207862078620786行政设施1500000030159700970097009700折旧小计1778705120826120826120826120826推无形资75000000001550000500005000050000产递延资产4082130000581643816438164381643销费用小计1158213131643131643131643131643累计折旧29369182524692524692524692524691034年均总成本费用和年均经营成本的估算表1034各年成本费用估算（单位万元）投产期达到设计能力生产期序号项目2（80）345及以后制造成本原材料1302344162793016279301627930燃料及动力费620272775340775340775340操作费用15632156321563215632实验室费用2345234523452345折旧2524692524692524692524691维修1563181563181563181563182销售费用156000195000195000195000管理费用全厂人员工资400700400700400700400700福利费56098560985609856098年终奖金560985609856098560983摊销1316431316431316431316434财务费用借贷利息3423513423513423510000保险费1307651307651307651307655总成本费用3623035414268941426893800338备注1、维修费用取有形固定资产的52、操作费用取维修检修费的103、实验室费用按操作费的154、销售费销售收入的35、按年贷款利息为75为计。6、由于我国现行的保险费率为28，故保险费28固定资产投资。104项目工程流动资金一般化工项目的资金汇拢期为3个月，即流动资金一般去年成本的25，到达产期的年成本为4142689万元，即可得到年流动资金为1035672万元。105项目工程总投资表1051投资额的确定序号项目金额（万元）1固定投产投资46701772流动资金10356723成本41426894总投资5705849备注总投资额固定资产投资流动资金106资金筹措表1061投资计划与资金筹措表（单位万元）建设期投产期达到设计能力生产期序号项目12345固定投产投资4670177总投资流动资金90575910356721035672950085借款4564679资金筹措自有资金注入1141170本工厂的总投资约为5705849万元，资产筹措方案为向中国建设银行贷款总投资的80即4564679万元，借贷偿还期为3年，剩下的20即1141170万元由企业自有资金注入。第十一章财务评价与投资分析111财务评价的依据及说明1、根据国家计委、建设部1993年颁发的建设项目经济评价方法与参数和源2、化工部1994年化工建设项目经济评价方法与参数；3、投产期为13年，计算期为15年。1111产品报价及产量表1111产品报价及产量序号产品规格产量（吨/年）定价（元/吨）1阿司匹林优等品5000025000112主要计算分析1121损益表表1121损益表（单位万元）投产期达到设计能力生产期序号项目2345产品销售收入5200000650000065000006500000减生产总成本3623035414268941426893800338增值税473877592345592345592345本期销项税额755556944444944444944444本期进项税额2816793520993520993520991业务税金及附加47388592355923559235利润总额10557001353632135363220480822减所得税001015223072123净利润10557001353632125211017408404提取公积金及公益金1583552030451878172611305未分配利润8973451150587106429314797106累计未分配利润897345204793231122254591935备注1、根据我们所选的厂址，该地的税收政策为企业所得从进入获利年度起，两年内免税征所得税，第三年税率为一半即75，第四年开始税率为15；2、增值税按17的税率征收；增值税计算本期应纳税额本期销项税额本期进项税额本期销项税额销售额适用增值税率/1税率本期进项税额购进货物总额适用增值税率/（1税率）根据我们厂所在地的税法，在化工园区的销售免收增值税，我们第一年的销售市场定在厂址所在地的化工园。3、业务税金及附加城市维护建设税教育费附加城市维护建设税7增值税教育费附加3增值税4、公积金及公益金从净利润中提取15。1122现金流量表表1122现金流量表（以全部投资作为计算基础，单位万元）投产期达到设计能力生产期序号项目2345产品销售收入5200000650000065000006500000减生产总成本3623035414268941426893800338增值税473877592345592345592345本期销项税额755556944444944444944444本期进项税额2816793520993520993520991业务税金及附加473885923559235592352利润总额1055700135363213536322048082减所得税001015223072123净利润10557001353632125211017408404提取公积金及公益金1583552030451878172611305未分配利润8973451150587106429314797106累计未分配利润8973452047932311222545919351123资产负债表表1123资产负债表（单位万元）投产期达到设计能力生产期序号项目2345产品销售收入5200000650000065000006500000减生产总成本3623035414268941426893800338增值税473877592345592345592345本期销项税额755556944444944444944444本期进项税额2816793520993520993520991业务税金及附加47388592355923559235利润总额10557001353632135363220480822减所得税001015223072123净利润10557001353632125211017408404提取公积金及公益金1583552030451878172611305未分配利润8973451150587106429314797106累计未分配利润897345204793231122254591935113财务盈利能力分析1131静态分析1、投资回收期（从建设期开始算起）3年2个月2、投资利润率年利润总额/项目总投资1001740840/570584910030511132动态指标净现值法考虑了金钱的时间价值，该项目的建设期为1年，寿命为15年，折现率为01。表1131各年净现金列表（单位万元）年份TCICOCFT1I0TCFT1I0T10057058495705849100057058492152002943960225604009092050740326500347546130245390826249826943650035769832923017075121951865465003782673271732706831855934656500378267327173270621168746766500378267327173270564153257287650