IATF16949审核准备资料

采购与供方管理程序顾客投诉与退货管理程序质量管理体系内部审核管理程序文件和记录管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序不合格品管理程序测量系统分析管理程序统计过程能力管理程序产品安全性管理程序测量和监视设备管理程序进料检验管理规范MSA管理规范测量仪器治具日常维护保养出厂检验管理规范检验室日常操作规范首槽检验管理规范阳极氧化处理通用检测规范原材料检验规范SPC检测及判定规范标识管理作业规范过程检验规范来料检验记录过程检验记录出货检验记录每日不良品明细登记表试验通知单不合格品处理单外观全检记录表SPC分析计划XR表MSA计划计数型MSA有效性分析记录量具重复性和再现性报告纠正和预防措施单工艺参数的监视入库检验记录客户投诉清单8DKPI数据统计交付不良PPM标识正确率最终检验产品合格率进货检验合格率制程首检一次合格率客户投诉次数不合格品处置及时率顾客反馈意见处理率程序文件实验室管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序不合格品管理程序测量和监视设备管理程序测量仪器治具日常维护保养首槽检验管理规范测量仪器治具日常维护保养计量监测设备保养使用作业指导书首槽检验管理规范计量监测设备管理规范检验室日常操作规范理化室安全操作管理规范槽液分析作业指导书膜层封闭吸收率测试作业指导书三级文件/规范/作业指导书等退货或顾客抱怨顾客投诉登记表汇总8D报告变更通知单文件更改通知单相关文件修订（CP、FMEA、工艺、检验规范等）不合格控制不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表）定期的不合格优先减免计划纠正预防措施验证记录变更通知单文件更改通知单相关文件修订；针对重大不合格项目纠正预防措施验证记录变更通知单文件更改通知单相关文件修订；实验室备注新的原料或新零件样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）常规采购的产品送检单进货检验记录；生产过程工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告书），标识（现场要有即可），客户来料检验记录；质量（过程）程序文件三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录常州理化室定置图气动量仪操作指导书FISCHER膜厚仪测量作业指导书电子天平操作指导书烘箱操作指导书磨抛机作业指导书除湿机操作指导书镶嵌机作业指导书JB6C粗糙度仪测量作业指导书电导率仪操作指导书显微硬度计操作指导书常州金相室定置图盐雾腐蚀试验箱操作规范中性盐雾试验操作规范MSA管理规范SPC检测及判定规范试验通知单测量仪器日常保养表粗糙度仪校正记录表槽液分析记录表理化试剂检查记录表实验室温湿度记录表理化试剂配制记录表实验室温湿度记录表盐雾试验参数点检记录盐雾试验记录盐水配置记录实验室能力范围一览表计量器具台账校验计划/记录证书/合格证KPI数据统计校检计划执行率计量器具送检合格率监测设备完好率程序文件合同评审和报价管理程序产品质量先期策划管理程序测量系统分析管理程序统计过程能力管理程序三级文件/规范/作业指导书等MSA管理规范SPC检测及判定规范工程变更管理办法设计开发管理规范APQP事态升级管理程序工程变更管理表外来文件评审表外来文件清单委外加工申请单文件评审表信赖性测试申请单产品实现可行性报告APQP时间进度表初始特殊特性清单新项目开发申请立项报告新产品开发项目小组成员名单设计开发输入评审表设计目标/可靠性和质量目标产品保证计划管理者支持产品初始材料清单工艺验证记录表新产品转量产放行单报价单产品安全性检查清单项目风险识别和控制表SPC分析计划XR表MSA计划量具重复性和再现性报告计数型MSA有效性分析记录初始工艺路线图控制计划PFMEA客户清单产品清单文件更改申请单挂具制造申请单合同评审表KPI数据统计报价及时率样品和PPAP资料提交准时率PPAP一次通过率新产品开发完成数量新产品开发成功率工程变更的及时率合同评审的实施率四级文件/表单记录监视和测量装置台账校准/检定计划校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）有效期标识试用前的校准记录试验设备的日常点检记录定期巡检记录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA分析报告；实验室标准样品一览表样品标示卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）；试验样品登记试验原始记录试验报告试验样品处理记录等；项目技术备注三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录顾客财产管理程序生产计划和生产实施管理程序产品防护和交货管理管理程序人力资源管理程序设备和设施管理程序工装夹具管理程序不合格品管理程序风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序产品安全性管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序统计过程能力管理程序文件和记录管理程序质量成本管理程序成品检查作业指导书生产计划流程规范标识管理作业规范条形码管理规范防护用品穿戴要求叉车安全管理规范员工手册外观检验作业指导书设备操作指导书应急计划及方案各种作业指导书、工艺卡等客户订单订单评审生产计划入库单生产统计工艺参数点检表备件更换记录表技能矩阵隔离明细表设备点检灭火器点检表各种工位的定制图返工/返修记录表不合格品清单客户投诉清单质量报告不合格品处理单产能分析KPI数据统计生产计划完成率返工率报废率5S检查评分安全生产事故发生次数产品一次送检合格率生产过程PPM备注现场管理区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等），产品标识，现场5S，作业人员绩效考评等生产计划客户订单/销售计划制造可行性评审生产计划生产指令生产统计；包括产能分析；生产工艺管理作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录；程序文件三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录新品开发每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录，阶段性验证报告等；所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、CP、工艺文件等；过程验证工艺验证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）；设计更改申请单变更前的评审变更方案变更记录变更后的评审技术通知单/文件更改通知单相关文件修订（图纸、标准、FMEA、CP、工艺、检验规程等）变更履历；技术文件管理技术文件清单文件归档记录复印分发记录修订记录修订后的收发记录借阅记录；外来文件清单（与产品有关的标准）文件归档记录复印分发记录有效性检查及更新记录借阅记录；生产备注程序文件管理评审管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序管理评审计划管理评审签到表管理评审会议记录管理评审报告纠正预防措施表各部门汇报资料KPI数据统计管理评审计划完成率管理评审改进项目完成率持续改进项目数以往管理评审所采取措施的情况顾客满意和有关相关方的反馈质量目标的实现程度过程绩效以及产品和服务的合格情况不合格及纠正措施监视和测量结果各类审核结果外部供方的绩效资源的充分性顾客计分卡的评审改进的机会不良质量成本（内、外部）过程有效性的衡量过程效率的衡量产品符合性设备工装保修绩效顾客满意对照维护目标的绩效评审公司KPI指标统计各部门KPI指标统计一二三方审核不符合项汇总管理评审的输出改进的机会质量管理体系所需的变更资源需求程序文件质量管理体系内部审核控制程序纠正预防措施和持续改进管理程序三级文件/规范/作业指导书等过程审核指导书产品审核指导书年度内审计划表审核不符合项汇总四级文件/表单记录实际使用现场失效及其对安全或环境的影响对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施内部审核备注管理评审的输入应对风险和机遇所采取措施的有效性通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识制造可行性评价和产能策划的评价四级文件/表单记录生产过程控制交接班记录、生产动态记录（设备工装维修、更换，产品更换，物流更换等）；管理评审备注内部体系审核计划体系审核签到表体系审核审核记录体系审核审核报告体系审核不符合项报告体系审核不符合项整改验证过程审核计划过程审核检查表过程审核报告过程审核不符合项报告过程审核不符合项整改验证产品审核计划产品审核检查表产品审核报告产品审核不符合项报告产品审核不符合项纠正预防KPI数据统计内部审核计划完成率体系审核不符合个数过程审核不符合个数产品审核QKZ指数不符合项改善完成率纠正、预防措施有效实施率程序文件环境分析及业务计划管理程序风险控制和应急管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序四级文件/表单记录市场分析报告年度经营计划书KPI数据统计经营计划完成率管理评审设备工装备注公司内外部环境因素分析SWOT分析（竞争对手、行业标杆等），宏观因素分析（政治、经济、文化等），微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业分析分析产品安全，生产安全，环保，财务，涉及，制造，供应，行业等；年度业务计划/经营计划制定及统计按照公司总体战略目标制定本年度公司及业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期手机和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交联系12个月的统计结果。业务计划包括每个客户及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总；管理层备注内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核四级文件/表单记录程序文件设备和设施管理程序工装夹具管理程序风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序顾客财产管理程序三级文件/规范/作业指导书等标识管理作业规范设备工装台账设备工装维护保养计划设备工装预防性维护保养计划设备工装点检表设备工装保养记录设备工装验证记录表设备工装夹具清单及编号顾客财产设备工装夹具模具报废单备品备件清单设备工装接收记录设备工装履历表设备工装维修记录设备工装制造申请单设备工装登记表设备工装验收记录表维修停机统计设备工装夹具点检报废申请单KPI绩效指标统计设备保养计划完成率设备故障停机率工艺装备完好率关键设备故障停机时间程序文件环境分析及业务计划管理程序合同评审和报价管理程序顾客财产管理程序产品防护与交货管理管理程序风险控制和应急管理程序四级文件/表单记录备注注工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具、可重复利用的物流器具等。业务设备标识环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理清单、备案资料、年检记录；包括行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。工装新工装开发计划工装设计（图纸、标准等）采购订单/自制计划验收单（检验记录等）台账日常管理台账库存定期检查记录维修记录定期精度检查报告工装履历报废申请单工装标识编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；设备台账设备卡年度保养计划保养记录日常点检记录维修记录绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后设备验收记录台账设备履历；四级文件/表单记录合同评审表报价单顾客满意度评定表顾客满意度调查表客户清单顾客财产清单KPI数据统计顾客满意度顾客投诉次数顾客退货PPM顾客财产（产品）损坏率顾客反馈意见处理率合同评审的实施率交付正确率物资错发率外部损失成本率程序文件采购与供方管理程序采购申请单送检通知单入库单供方评审计划供方调查评价表合格供应商清单供方业绩打分表供方评审报告供方评审检查表采购电话订单登记表采购合同供应商体系开发计划KPI数据统计供方准时交货率供方交付正确率供方交付批次合格率采购额外运费发生次数供方首件、首批一次合格率备注四级文件/表单记录备注供方评价供方开发计划资料收集潜在供方清单评审计划供应商评审记录可接受供应商清单采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）；供应商资料可接受供应商清单供应商资料（基本信息调查表、营业执照、机构代码、体系证书、特殊行业生产许可证/运输证、危险废弃物处理资质等）；供方PPM指标及趋势，超额运费、合格率、及时率等，参考供应商绩效考核指标满意度管理顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）顾客满意度评价报告；顾客文件管理顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）文件归档记录复印分发记录更新记录修订后的收发记录借阅记录；采购市场营销市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；顾客档案顾客清单顾客特殊要求清单；合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）合同评审表；订单管理顾客订单/销售计划可制造性评审记录月度订单登记发货计划订单执行跟踪记录发货记录销售业绩统计；程序文件产品防护与交货管理管理程序顾客投诉与退货管理程序三级文件/规范/作业指导书等化学品仓库管理规范危险品管理制度化学品MSDS化学品管理制度仓库物流管理规定标识管理作业规范隔离明细表非常用化学品使用申请单送检通知单入库单不合格品清单仓库温湿度记录表化学品仓库1定置图化学品仓库2定置图化学品仓库清单领料单送货单仓库产品借出登记表仓库领料入库记录表耗材领用记录表备品备件清单KPI数据统计帐卡物正确率物资错发率先进先出原则执行率程序文件人力资源管理程序行政帐卡物一致，标识清楚，堆放整齐，防护符合环境要求，出入库记录齐全，先进先出方式明确，库房区域划分/布局，出货检查记录等相关方财产管理（硬件设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等）相关方财产清单到货通知检查记录产权标识入库管理出货记录/消耗记录/周转记录定期检查/保养/维护或维修记录损坏记录报告相关方的记录；四级文件/表单记录备注供方文件管理与供方有关的文件清单（标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）文件归档记录分发记录更新记录修订后的收发记录；物料仓储备注供应商审核审核计划，审核报告，分值等级，不符合项，整改计划及验证样件管理新品开发技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）OTS送样样件认可PPAP提交（必要时）PPAP认可（必要时）量采；变更管理更新后的文件文件收发记录零件更改后送样样件认可PPAP提交PPAP认可量采切换；采购管理物料需求计划采购计划采购订单送检单进货检验记录入库单供应商业绩评定；不合格控制不合格处理单处理记录（退货、挑选等）供方整改整改验证供应商业绩考核；三级文件/规范/作业指导书等员工手册培训记录表签到表新员工转正意见表年度培训计划会议纪要加班调休表单加班审批表法律法规清单岗位资格评审记录员工满意度调查表年度招聘计划招聘人员信息登记表培训意向表上岗证岗位说明书特殊岗位人员名单特殊岗位资质证书顶岗计划合理化建议KPI数据统计人员流失率年度培训计划完成率员工满意度岗位技能达标率程序文件质量成本管理程序四级文件/表单记录内、外部失败成本统计明细表KPI数据统计内部损失成本率外部损失成本率成本核算至少核算各工序产品成本收集生产过程的不合格品、废品数据，核算内部损失收集客户退货数据和索赔数据，核算外部损失形成质量成本分析报告，关注质量损失的趋势备注培训培训需求（各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转正员工、安全/环保、新品开发等）年度培训计划月度培训计划培训记录（签到表、培训记录）培训效果评价；人力资源管理员工名册，新员工试用考核，特殊工种人员情况表，技能矩阵及能力评价，员工绩效考核，定岗计划，职业规划及晋升通道，合理化建议/自主改善/QC小组活动；满意度评价员工满意度调查表员工满意度调查汇总分析改进措施及验证；财务备注四级文件/表单记录程序文件文件和记录管理程序三级文件/规范/作业指导书等文件编号规则四级文件/表单记录外来文件评审表外来文件清单文件发放回收清单文件评审表文件签收登记表受控文件一览表表单明细KPI数据统计文件受控率文件发放回收及时率受控文件清单（管理性清单）文件审批分发记录修订记录修订后的收发记录借阅记录；记录清单（含规定的保存周期）分发记录修订记录修订后的收发记录；管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录表格、管理制度、操作规程、作业指导书等操作规程及作业指导书，不包括产品制造工艺类文件。备注文控程序文件管理评审管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序管理评审计划管理评审签到表管理评审会议记录管理评审报告各部门汇报资料KPI数据统计管理评审计划完成率管理评审改进项目完成率持续改进项目数以往管理评审所采取措施的情况顾客满意和有关相关方的反馈质量目标的实现程度顾客计分卡的评审改进的机会不良质量成本（内、外部）公司KPI指标统计各部门KPI指标统计管理评审的输出改进的机会质量管理体系所需的变更资源需求实际使用现场失效及其对安全或环境的影响对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注管理评审的输入管理评审应对风险和机遇所采取措施的有效性纠正预防措施表过程绩效以及产品和服务的合格情况不合格及纠正措施监视和测量结果各类审核结果外部供方的绩效过程有效性的衡量过程效率的衡量产品符合性设备工装保修绩效顾客满意对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施管理评审应对风险和机遇所采取措施的有效性通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识制造可行性评价和产能策划的评价资源的充分性对照维护目标的绩效评审一二三方审核不符合项汇总管理评审程序文件质量管理体系内部审核控制程序纠正预防措施和持续改进管理程序过程审核指导书产品审核指导书年度内审计划表审核不符合项汇总内部体系审核计划体系审核签到表体系审核审核记录体系审核审核报告体系审核不符合项报告体系审核不符合项整改验证过程审核计划过程审核检查表过程审核报告过程审核不符合项报告过程审核不符合项整改验证产品审核计划产品审核检查表产品审核报告产品审核不符合项报告产品审核不符合项纠正预防KPI数据统计内部审核计划完成率体系审核不符合个数过程审核不符合个数产品审核QKZ指数不符合项改善完成率纠正、预防措施有效实施率第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总；三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注内部审核内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核程序文件环境分析及业务计划管理程序风险控制和应急管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序市场分析报告年度经营计划书KPI数据统计经营计划完成率企业分析分析产品安全，生产安全，环保，财务，涉及，制造，供应，行业等；年度业务计划/经营计划制定及统计按照公司总体战略目标制定本年度公司及业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期手机和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交联系12个月的统计结果。业务计划包括每个客户及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。管理评审三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注管理层公司内外部环境因素分析SWOT分析（竞争对手、行业标杆等），宏观因素分析（政治、经济、文化等），微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；顾客财产管理程序生产计划和生产实施管理程序产品防护和交货管理管理程序人力资源管理程序设备和设施管理程序工装夹具管理程序不合格品管理程序风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序产品安全性管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序统计过程能力管理程序文件和记录管理程序质量成本管理程序成品检查作业指导书生产计划流程规范标识管理作业规范条形码管理规范防护用品穿戴要求叉车安全管理规范员工手册外观检验作业指导书设备操作指导书应急计划及方案各种作业指导书、工艺卡等客户订单订单评审生产计划入库单生产统计工艺参数点检表备件更换记录表技能矩阵隔离明细表设备点检灭火器点检表各种工位的定制图返工/返修记录表不合格品清单客户投诉清单质量报告不合格品处理单产能分析KPI数据统计生产计划完成率返工率报废率5S检查评分安全生产事故发生次数产品一次送检合格率生产过程PPM生产计划客户订单/销售计划制造可行性评审生产计划生产指令生产统计；包括产能分析；生产工艺管理作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录；生产过程控制交接班记录、生产动态记录（设备工装维修、更换，产品更换，物流更换等）；程序文件三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注生产现场管理区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等），产品标识，现场5S，作业人员绩效考评等程序文件设备和设施管理程序工装夹具管理程序风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序顾客财产管理程序标识管理作业规范设备工装台账设备工装维护保养计划设备工装预防性维护保养计划设备工装点检表设备工装保养记录设备工装验证记录表设备工装接收记录设备工装履历表设备工装维修记录设备工装制造申请单设备工装登记表设备工装验收记录表维修停机统计设备工装夹具点检报废申请单备品备件清单设备工装夹具清单及编号顾客财产设备工装夹具模具报废单KPI绩效指标统计设备保养计划完成率设备故障停机率工艺装备完好率关键设备故障停机时间日常管理台账库存定期检查记录维修记录定期精度检查报告工装履历报废申请单工装标识编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；注工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具、可重复利用的物流器具等。三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注台账设备卡年度保养计划保养记录日常点检记录维修记录绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后设备验收记录台账设备履历；设备标识环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理清单、备案资料、年检记录；包括行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。工装新工装开发计划工装设计（图纸、标准等）采购订单/自制计划验收单（检验记录等）台账设备工装设备采购与供方管理程序顾客投诉与退货管理程序质量管理体系内部审核管理程序文件和记录管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序不合格品管理程序测量系统分析管理程序统计过程能力管理程序产品安全性管理程序测量和监视设备管理程序进料检验管理规范MSA管理规范测量仪器治具日常维护保养出厂检验管理规范检验室日常操作规范首槽检验管理规范阳极氧化处理通用检测规范原材料检验规范SPC检测及判定规范标识管理作业规范过程检验规范来料检验记录过程检验记录出货检验记录每日不良品明细登记表试验通知单不合格品处理单外观全检记录表SPC分析计划XR表MSA计划计数型MSA有效性分析记录量具重复性和再现性报告纠正和预防措施单工艺参数的监视入库检验记录客户投诉清单8DKPI数据统计交付不良PPM标识正确率最终检验产品合格率进货检验合格率制程首检一次合格率客户投诉次数不合格品处置及时率顾客反馈意见处理率常规采购的产品送检单进货检验记录；生产过程工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告书），标识（现场要有即可），客户来料检验记录；退货或顾客抱怨顾客投诉登记表汇总8D报告变更通知单文件更改通知单相关文件修订（CP、FMEA、工艺、检验规范等）不合格控制不合格处理单（如报废则有报废通知单、返工复检记录、不合格汇总表）定期的不合格优先减免计划纠正预防措施验证记录变更通知单文件更改通知单相关文件修订；针对重大不合格项目纠正预防措施验证记录变更通知单文件更改通知单相关文件修订；程序文件三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注质量（过程）新的原料或新零件样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）程序文件实验室管理程序纠正预防措施和持续改进管理程序风险控制和应急管理程序标识和可追溯性管理程序不合格品管理程序测量和监视设备管理程序测量仪器治具日常维护保养首槽检验管理规范测量仪器治具日常维护保养计量监测设备保养使用作业指导书首槽检验管理规范计量监测设备管理规范检验室日常操作规范理化室安全操作管理规范槽液分析作业指导书膜层封闭吸收率测试作业指导书常州理化室定置图气动量仪操作指导书FISCHER膜厚仪测量作业指导书电子天平操作指导书烘箱操作指导书磨抛机作业指导书除湿机操作指导书镶嵌机作业指导书JB6C粗糙度仪测量作业指导书电导率仪操作指导书显微硬度计操作指导书常州金相室定置图盐雾腐蚀试验箱操作规范中性盐雾试验操作规范MSA管理规范SPC检测及判定规范试验通知单测量仪器日常保养表粗糙度仪校正记录表槽液分析记录表理化试剂检查记录表实验室温湿度记录表理化试剂配制记录表实验室温湿度记录表盐雾试验参数点检记录盐雾试验记录盐水配置记录实验室能力范围一览表计量器具台账校验计划/记录证书/合格证KPI数据统计校检计划执行率计量器具送检合格率监测设备完好率实验室标准样品一览表样品标示卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）；试验样品登记试验原始记录试验报告试验样品处理记录等；三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注实验室监视和测量装置台账校准/检定计划校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）有效期标识试用前的校准记录试验设备的日常点检记录定期巡检记录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA分析报告；程序文件合同评审和报价管理程序产品质量先期策划管理程序测量系统分析管理程序统计过程能力管理程序MSA管理规范SPC检测及判定规范工程变更管理办法设计开发管理规范APQP事态升级管理程序工程变更管理表外来文件评审表外来文件清单委外加工申请单文件评审表信赖性测试申请单产品实现可行性报告APQP时间进度表初始特殊特性清单新项目开发申请立项报告新产品开发项目小组成员名单设计开发输入评审表设计目标/可靠性和质量目标产品保证计划管理者支持产品初始材料清单工艺验证记录表新产品转量产放行单报价单产品安全性检查清单项目风险识别和控制表SPC分析计划XR表MSA计划量具重复性和再现性报告计数型MSA有效性分析记录初始工艺路线图控制计划PFMEA客户清单产品清单文件更改申请单挂具制造申请单合同评审表KPI数据统计报价及时率样品和PPAP资料提交准时率PPAP一次通过率新产品开发完成数量新产品开发成功率工程变更的及时率合同评审的实施率所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、CP、工艺文件等；过程验证工艺验证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）；设计更改申请单变更前的评审变更方案变更记录变更后的评审技术通知单/文件更改通知单相关文件修订（图纸、标准、FMEA、CP、工艺、检验规程等）变更履历；技术文件管理技术文件清单文件归档记录复印分发记录修订记录修订后的收发记录借阅记录；外来文件清单（与产品有关的标准）文件归档记录复印分发记录有效性检查及更新记录借阅记录；三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注项目技术新品开发每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录，阶段性验证报告等；程序文件环境分析及业务计划管理程序合同评审和报价管理程序顾客财产管理程序产品防护与交货管理管理程序风险控制和应急管理程序合同评审表报价单顾客满意度评定表顾客满意度调查表客户清单顾客财产清单KPI数据统计顾客满意度顾客投诉次数顾客退货PPM顾客财产（产品）损坏率顾客反馈意见处理率合同评审的实施率交付正确率物资错发率外部损失成本率顾客档案顾客清单顾客特殊要求清单；合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）合同评审表；订单管理顾客订单/销售计划可制造性评审记录月度订单登记发货计划订单执行跟踪记录发货记录销售业绩统计；满意度管理顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）顾客满意度评价报告；顾客文件管理顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）文件归档记录复印分发记录更新记录修订后的收发记录借阅记录；三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注业务市场营销市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；程序文件采购与供方管理程序采购申请单送检通知单入库单供方评审计划供方调查评价表合格供应商清单供方业绩打分表供方评审报告供方评审检查表采购电话订单登记表采购合同供应商体系开发计划KPI数据统计供方准时交货率供方交付正确率供方交付批次合格率采购额外运费发生次数供方首件、首批一次合格率不合格控制不合格处理单处理记录（退货、挑选等）供方整改整改验证供应商业绩考核；供方文件管理与供方有关的文件清单（标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）文件归档记录分发记录更新记录修订后的收发记录；三级文件/规范/作业指导书等四级文件/表单记录备注供方PPM指标及趋势，超额运费、合格率、及时率等，参考供应商绩效考核指标供方评价供方开发计划资料收集潜在供方清单评审计划供应商评审记录可接受供应商清单采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）；供应商审核审核计划，审核报告，分值等级，不符合项，整改计划及验证样件管理新品开发技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）OTS送样样件认可PPAP提交（必要时）P