某污水处理厂升级改造大纲

第一章工程项目概况L、工程名称沧州市XX污水处理升级改造工程监理2、建设地点沧州市新华区永济路103号，沧州市XX污水处理厂院内3、建设内容本次升级改造规模10万吨/日。原厂建设时，已建有处理规模为3万吨/日的深度处理系统，本次深度处理规模为7万吨/日，工程建设费约3000万元，工程建设范围内的工程施工及设备安装监理。第二章监理工作范围、目标、内容及依据1、监理范围本次工程监理范围设计图纸和工程量清单范围内的土建施工及设备安装监理，包括设计施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理。具体监理工作内容以建设工程监理规范（503192000）及国家、河北省的有关法律、法规等规定为准。2、监理目标项目监理部将本着“动态控制、主动协调、能动管理、互动协作”的原则，采用科学的管理方法和技术经济手段，对项目进行动态管理，施工过程跟踪、巡视、平行监理和检查、审核、签证的手段，使该工程建设的各项目标得以实现。质量目标杜绝质量事故，减少质量缺陷，确保质量达到国家验收统一标准和合同约定的标准。进度目标加强协调和管理，按照施工合同所约定的施工工期进行控制，督促施工单位在合同规定工期内完工。投资目标以施工图预算为预控目标，严格控制合同外费用，力争工程总造价不突破工程计划总投资。安全目标督促、检查工程施工阶段的安全生产，搞好现场文明施工，无重大安全责任事故，确保工地施工安全文明。信息管理及组织协调高标准、高效率、电脑化、科学地做好合同及信息管理和组织协调工作。3、监理依据国家、河北省及沧州市现行的有关工程建设的法律、法规、规范、标准、规定及工程建设标准强制性条文的要求；工程勘察设计合同、监理合同、施工合同、设备材料采购合同以及其他与工程有关的合同和协议；本工程设计文件及技术文件包括设计交底、会审记录等其他有关文件资料；经建设单位批准的工程监理规划及经审批的各专业施工监理细则；工程建设的行业规范、规程和定额标准；本公司质量管理手册；现行的国家工程建设规范和验收标准（主要部分）如下建筑工程施工质量统一验收标准GB503002001；建设工程监理规范GB503192000给水排水构筑物工程施工及验收规范（GB501412008）给水排水管道工程施工及验收规范GB502682008建筑地基基础工程施工质量验收规范GB502022002；砌体工程施工质量验收规范GB502032002；混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042002；建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB502422002；建筑电气工程施工质量验收规范GB503032002城市污水处理厂工程质量验收规范GB502682005机械设备安装工程施工及验收通用规范GB5023198；工业设备、管道防腐蚀施工及验收规范HGJ229961；建设工程文件归档整理规范GB/T203282001。4、监理工作内容根据工程建设监理规范GB50312000及本工程招标文件规定，我们提供的基本服务内容包括对本工程的质量、投资和工程工期进行严格控制，对工程建设合同、信息进行有效管理，协调好有关单位之间的工作关系。（1）施工前准备阶段组织监理人员进场；文件资料系统的建立；监理规划的编制、审批和执行；协助建设单位研讨确定各项控制目标；审查设计文件，熟悉设计图纸及与工程有关的各类文件，参加施工图会审；协助建设单位进行开工准备工作（四通一平）；审查施工单位开工报审资料，及时下达开工令；（2）施工阶段督促施工单位建立健全施工管理制度和质量、安全、文明施工保证体系并实施；审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；审核分包单位资格；审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量，必要时进行抽查和复验；监督施工单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工，控制工程质量；检查工程施工质量，对隐蔽工程进行检查验收，验收分项分部工程，参与工程质量事故的分析及处理；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；及时核查、计量、汇总已完工程量和增加工程量，作为工程结算依据；分阶段审查施工图预算，审核工程进度款，签署工程款支付证书；监督管理工程施工合同的履行，主持协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项；督促施工单位安全生产、文明施工；督促施工单位整理施工文件及归档资料；组织工程竣工初验，编写竣工验收申请报告，编写工程质量评估报告对工程质量提出评估意见，协助建设单位组织竣工验收，参与工程竣工验收。审核竣工图决算，检查工程结算；按规定要求向建设单位移交监理档案资料。第三章监理组织机构及投入设备1、项目监理机构形式采用直线式监理机构形式由公司及聘请的资深教授组成监控专家组适时进入现场，协助项目总监解决工程施工过程中的重大技术难题，并参与重要环节的运行。总监理工程师监控专家组总监理工程师代表市政工程专业监理工程师给排水专业监理工程师工程造价专业监理工程师合同信息专业监理工程师土建专业监理工程师2、人员配置本公司经对本项目的认真分析和研究，决定组成11人的现场监理班子，其中总监1人，土建专业监理师2人，暖通专业监理师1人，给排水专业监理师1人，电气专业监理师1人，造价工程师1人，信息及合同管理员1人，监理员3人。3、监理部人员情况表序号监理职务姓名出生年月职称从事专业执业资格备注1总监高级工程师土建注册监理工程师常驻2总监代表工程师电仪、安全注册监理工程师常驻3监理工程师工程师给排水注册监理工程师常驻4监理员工程师安装监理员常驻5监理员工程师市政监理员常驻6监理员工程师设备监理员常驻78910114、拟投入设备拟投入设备检测设备、仪器及办公设备投入计划表序号设备名称型号数量出厂日期投入阶段及在本项目总使用时间123456789第四章监理人员岗位职责和工作守则1、总监理工程师职责（1）总监理工程师是本公司指定的履行本工程项目监理合同义务的全权负责人。在公司领导下，全面负责项目监理工作，重点做好与业主、承包商及政府有关机关和有关单位协调沟通有关方面问题。（2）按照监理合同的要求，确定现场监理人员的分工和岗位责任；检查和监督监理工作人员的工作，根据工程项目的进展情况进行人员调配，对不称职的监理人员调换其工作。（3）保持与委托单位的密切联系，明确其建设意图和建设要求。（4）主持编写项目的监理规划，审批项目监理实施细则，根据该规划和细则组织、指导和检查项目监理的目标顺利完成。（5）与各承建单位负责人联系，沟通协调施工有关配合问题。（6）组织工程设计交底会议和图纸会审，审定工程设计变更；审定施工单位编制的施工组织设计，重要施工技术方案和进度计划，审查和处理工程变更及施工单位质保体系。（7）审核并签署工程开工令、停工令、复工令、业务联系单、工程质量整改单，组织处理施工过程中发生的质量、安全事故。（8）组织检查工程进度和施工质量，审核并签署工程款支付凭证。（9）协调建设单位与承包单位之间的合同争议与纠纷。（10）组织处理重大索赔事务，向建设单位提供所有索赔和争议的资料，提出监理方的意见。（11）组织设计单位和施工单位进行基础、主体分部工程及竣工初验并签署初验意见。（12）审核签证分部工程的质量验评资料，审查施工单位的竣工申请，组织监理人员对待验收工程进行质量检查，审查竣工资料，参与工程项目初验的验收工作。（13）主持编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告、工程质量评估报告和项目监理工作总结，定期或不定期向公司及建设单位报告项目监理实施情况。（14）主持工地例会及专题会议。（15）组织保修期间的工程回访，办理监理业务手册。2、专业监理工程师职责（1）熟悉和掌握施工图纸、操作规程和质量验收标准以及有关法规和条例内容。（2）参与设计交底和图纸会审，参与施工组织设计审查会议并提出意见。（3）负责编制本专业的监理实施细则。（4）审查重点项目或部位的施工技术方案并提出意见，监督施工单位按审批同意的技术措施和工艺方案进行施工。（5）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。（6）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。（7）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收，在检验合格的基础上签署质量报验单。（8）定期向总监理工程师提交本专业实际情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。（9）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记，认真完成监理日志、监理月报及本专业资料整理归档监理工作总结。（10）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。（11）检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备构配件进行平行检验，合格时予以签认。（12）负责本专业的工程计量工作，审核工程量的数据和原始凭证。（13）处理施工中发生的一般质量事故，参与重大质量事故的调查。3、造价工程师职责（1）复核各专业监理工程师签署的已完工程的工程量和工程实物量，核定月度工程进度款额，编制付款证书报项目总监理工程师。（2）按合同及招标文件规定审核工程变更费用，报总监理工程师。4、监理员职责（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。（2）熟悉掌握施工图纸、施工验收规范和质量验收标准。（3）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。（4）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。（5）按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。（6）经常不断地巡查工程，担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。（7）做好监理日记和有关的监理记录。5、信息及合同管理员职责（1）每天收集和阅读各专业监理工程师和监理员的监理日记，并向项目总监理工程师作口头汇报有关工程质量、进度等情况。（2）登录监理台帐，编制监理月报和项目监理日志。（3）参加监理单位召集或有监理工程师参加的工地会议，整理会议纪要并印发给有关监理人员。（4）负责项目监理机构文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工作。（5）质量记录的控制管理，包括收集、标识、编目、保管、查阅、归档等。（6）管理项目监理机构的办公用品、劳保用品、工程检测器具。（7）记录每天的现场天气情况。6、安全员职责（1）执行建设工程安全监理制度，提高现场安全生产，文明施工管理水平。（2）审核进入施工现场各分包单位的安全资质和证明文件。（3）审核施工单位特殊工种人员操作证。（4）审核现场有关安全技术签证文件，协助施工单位完善各项安全、文明施工制度，督促施工单位做好逐级安全技术交底和安全自检。定期不定期对施工现场安全检查，对容易发生重大安全事故的工序和部位进行旁站监理。（5）检查施工单位现场各种施工机械设备及施工设施的安全状况；发现有严重安全隐患时应马上制止，并及时报总监理工程师。7、监理人员职业道德（1）维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；（2）执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；（3）努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高能力和监理水平；（4）不以个人名义监理业务；（5）不同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；（6）不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法；（7）不收受被监理单位的任何礼金；（8）不泄漏所监理工程各方认为需要保密的事项；（9）坚持独立自主开展工作。8、监理人员廉洁自律守则鉴于本工程建设监理工作的重要性、特殊性，为保证本工程监理工作有序开展，本公司制定了严格的监理纪律，要求监理人员必须严格遵照执行。（1）按照监理准则，努力执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度；（2）按照监理合同中规定的义务和责任，努力开展监理工作，完成所承诺的全部服务项目，并承担相应的责任；（3）按“公正、独立、客观”的原则，依据有关法规和合同条款的规定，公开地处理解决矛盾和问题；（4）监理工作人员“十不准”不准向承包单位透露应保密的项目信息；不准向业主和承包单位介绍、推荐施工单位；不准向业主和承包单位介绍推荐建筑材料；不准对承包单位“吃、拿、卡、要”，损害监理形象；不准接受承包单位的奖金、奖品、礼金、礼品及各种津贴；不准参加由供货方主办的设备及建筑材料采购活动；不准参加承包单位组织的旅游、休假和娱乐活动；不准循私情、袒护影响监理质量的任何行为和个人；不准私自承揽监理项目范围以外的监理业务，搞非法“合作”监理；不准私自借用承包单位的汽车、摩托车等交通工具；（5）监理人员要接受业主与监理公司的检查和监督，对违反上述规定者，视情节轻重分别给予警告、解聘处分，触犯刑律的应依法送交司法部门处理。第五章监理工作程序（一）监理工作一般程序1、监理工作程序签订委托监理合同召开第一次工地会议施工监理交底会审批工程开工报审表签署审批意见组织项目监理机构进行监理准备工作施工准备阶段的监理施工过程监理组织竣工预验收在单位工程验收记录上签字签发竣工移交证书承包单位提交工程保修书建设单位向政府监督部门申办竣工备案手续监理资料归档编写监理工作总结协助建设单位组织施工招标、评标和优选中标单位参加竣工验收2、施工组织设计（施工方案）审核程序修改补充有修改意见施工组织设计申报承包单位初审（各专业监理工程师）监理机构会审（项目总监主持，各专业监理工程师参加）将批件返回承包单位并送业主施工组织设计付诸实施施工组织设计审批总监理工程师3、施工图纸审核工作程序布置图纸会审工作（总监理工程师）熟悉施工图纸并提出初审意见（各专业监理工程师）监理内部会审总监主持，由业主、设计、施工、监理四方参加的图纸会审整理图纸会审问题清单及会议纪要与业主、设计磋商落实清单中问题处理意见并整理归档4、安全生产、文明施工管理程序根据施工组织设计，市建设局、业主及监理要求，达到各项标准并执行及定期检查施工单位对安全生产、文明施工进行定期或不定期检查，不合格项提出口头或书面整改意见监理单位对不合格项进行整改自检，并书面反馈施工单位未整改或整改后仍未达到要求，必须继续整改。监理单位5、工程设计变更签认程序同意提出设计变更要求填报表C2施工单位建设单位对设计变更要求进行审查监理单位由设计单位出具设计变更通知单或设计变更图纸建设单位审查并签发设计变更通知单或设计变更图纸监理工程师按设计变更文件组织施工施工单位不同意6、合同管理程序框图双方签订委托监理合同建设、监理单位成立监理机构、任命总监理工程师监理单位指派项目监理机构合同管理员总监理工程师项目监理人员熟悉分析委托监理合同1服务范围；2双方责任、权利、义务；3工期、质量、造价控制目标；4违约处理条款；5监理酬金支付条款；6其它事项项目监理机构1将施工合同分析结果书面报告建设单位。施工合同、委托监理合同分析结果报告归入档案；2建立合同管理档案，将合同内容分解到三大控制目标中去。合同管理员1对施工合同执行情况进行综合分析、检查，并根据预控的原则2工程质量有否违反合同规定的目标3工程进度是否符合进度计划4工程造价是否可能超过计划5建设、承包单位有否违约行为6已签订的分包合同、材料设备订货合同执行情况；7其它有关合同执行情况合同管理员参加工程招投标工作，协助建设单位选定承包单位并签订施工合同项目监理机构项目监理人员对施工合同进行分析1工程概况；2工期、质量目标；3承包方式及中标价；4控制质量的标准；5与项目监理工作有关的条款；6风险与责任分析；7违约处理条款；8其它事项。将分析结果与设计文件、施工组织设计、监理规划进行对比项目监理机构收集建设单位与第三方签订的、涉及监理业务的合同合同管理员将委托监理合同执行情况经常进行检查，在内部会议上研究并采取相应的必要措施项目监理机构将收集到的施工合同执行情况的信息通知合同管理员各专业监理工程师合同执行不正常，报告总监理工程师合同管理员通知承包单位采取纠正措施总监理工程师将合同执行情况列入监理月报合同管理员7、项目监理部信息管理工作程序发文处理监理资料归档信息资料编码保存审查、处理收文信息相关负责人进行信息传阅按要求完成处理工作并记录工程竣工后收文处理收集监理工作信息信息汇总、整理、分析并形成监理文件监理文件审核建设单位、承包商、设计及其它相关单位签发（二）工程质量控制程序1、单位工程质量控制程序审核施工组织设计签发表A2监理组参加“三方”竣工验收参加图纸会审和设计交底分包单位资格报审表A3核定原材料构配件设备质量，对影响使用功能观感的材料进行质量预控签发表A5、A8、A9参加隐检工程，签发表A7签认分项分部样板工程质量签发A7监理签认后，隐蔽工程由施工单位报质检站后，核验施工单位可进行下一道工序监理组织竣工初验2、分包单位资格审核工作程序不同意选择分包单位总承包单位填写分包单位资格报审表监理工程师审查、协调签认审查意见总承包单位与分包单位签订分包合同分包单位进场施工同意3、工程测量定线签认程序不同意同意施工测量定位测量（表式自定）实体高程测量同时填报表A4施工单位审查核实或进行复测监理工程师审核或复测结果监理单位在原报A4上签认监理工程师进行下一道工序施工单位工程质量事故处理程序造成质量事故编写施工放样测量方案施工单位项目监理部审查专业监理工程师审查、总监理工程师签发4、建筑材料、购配件、设备质量控制程序框图1选定建筑材料后，报送产品合格证、材质化验单、复试合格证等有关规定的资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”；2选定建筑购配件厂后，报送工厂资质、产品合格证明等有关规定的文件资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”；3选定设备制造厂后，报送工厂资质、产品说明书、产品合格证等有关文件资料，并填报“工程材料/构件/设备报审表”承包单位（直接供应材料、购配件、设备的建设单位）1对报来的建筑材料的质量资料进行审核，对材料实物进行检查鉴定（需要时）；2会同建设、承包、设计（必要时）对建筑购配件、设备、建筑材料（必要时）制造厂家进行考察认定；3对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的控制。项目监理机构同意使用，签认“工程材料/构件/设备报审表”监理工程师不同意使用，签复“工程材料/构件/设备报审表”监理工程师1对到场的建筑材料、购配件进行检查核对，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检；2对到场设备进行开箱检验清点（必要时会同设备安装单位）项目监理机构检查合格，准予验收监理工程师检查不合格，拒绝验收监理工程师1材料、购配件使用于指定部位；2设备入库，准备移交安装单位清除出场监理机构5、监理旁站检查工作程序分项工程各工序不合格合格工序质量自检合格承包方工序施工质量检查监理工程师落实整改措施合格进入下一道工序施工6、工程隐检、预检及分部分项工程验收签认程序注隐检及各项中间验收，施工单位应提前24小时通知监理单位。各项工程质量保证资料齐全施工单位隐、预检工程分部分项工程分别验收签认完成施工单位分部分项工程自检合格、验评工作完成施工单位填报表A4报监理部施工单位1、审核各项质量保证资料是否齐全合格；2、检查隐、预检及分部分项工程是否完成；3、检查分部分项工程质量是否合格。项目监理部各有关专业监理工程师验收合格签发表A4监理工程师验收不合格在原报表A4上签注意见监理工程师可进行下一道工序施工单位返工7、工程质量事故处理程序发生工程质量事故施工单位一般质量问题调查事故发生情况，初步分析，并提出处理事故的方案施工单位（建设单位、监理单位参与）研究确定事故处理方案及措施建设、施工设计、监理单位填报A17提出事故处理的设计文件设计单位审查设计文件监理单位建设单位同意设计文件同意设计文件，签发表C2，指令施工单位执行，并监督总监理工程师执行设计文件施工单位按XX市建委有关重大事故处理程序执行各有关单位按监理通知要求整改并回复施工单位按有关规定界定工程质量事故等级监理、建设、施工单位8、单位工程质量竣工验收程序提出竣工初验要求1、组织各专业进行竣工自验合格（土建、水电、暧、通、装饰、电梯、资料档案等）2、各项施工资料齐全并合格。3、竣工档案完成并符合城建档案管理部门的要求。4、通知监理单位组织竣工初验。施工单位组织各专业监理工程师审核竣工资料并现场检查工程完成情况及工程质量，进行予验收监理单位、施工单位对质量情况进行整改并填写工程竣工质量问题初验审查表施工单位提出工程竣工报验单A10，内业资料报送质监站施工单位组织施工单位、设计、监理等有关单位进行验收（质监站参加）建设单位按要求限期整改施工单位组织施工单位、设计、监理进行核验消防验收施工单位合格相关工程资料齐全，报政府相关部门竣工备案建设单位9、工程预验、隐检、检验批、分项、分部工程验收程序框图分项工程预检、隐检项目1施工人员自检合格；2填报“预检/隐检报验申请表”；3监理工程师检验合格，签认表。施工人员、专业监理工程师检验批、分项工程完成，自检合格报送1已签认的预检、隐检表格；2检验批、分项工程质量验收记录；3质量保证资料；4检验批、分项工程报验申请表。承包单位项目经理部5进行检验批、分项工程验收，按规定6进行现场平行检验专业监理工程师（地基验收，勘察设计单位参加）签认表专业监理工程师承包单位施工至分项、分部工程完成，自检合格，报送1所属检验批、分项工程验收记录；2分项、分部工程质量验收记录；3分项、分部工程报验申请表。承包单位项目经理部进行分项、分部工程验收总监理工程师主持，专业监理工程师参加。基础及主体结构验收时，建设、设计单位参加签认原表总监理工程师在原表上签批不合格专业监理工程师修整后重报不合格在原表上签批不合格专业监理工程师不合格修整后重报10、单位工程质量控制程序框图针对本工程的内容，根据本工程的监理规划及监理实施细则，编写专业工程监理实施细则作为控制的依据专业监理工程师1、专业工程监理实施细则内容2、确定各施工工序质量控制目标；3、确定各施工工序和工艺过程的质量控制点；4、制定质量隐患防范措施；5、质量控制管理程序执行细则整改合格项目经理部签复，要求整改总监理工程师有缺陷1熟悉和掌握施工图纸，做好会审，参与设计交底；2审核施工组织设计（施工方案），并监督其执行；3核查承包单位的组织机构及质量保证体系并监督其有效运行；4核定施工分包单位；5现场旁站、巡视检查，核查工程隐蔽、预检；6签认检验批，分项、分部工程验收；7核定进场原材料、购配件及设备的质量，对影响工程质量、使用功能及观感的设备材料进行预控项目监理机构经有关监理人员检查签认后进入下一道工序项目监理机构工程竣工、自检合格，填报“工程竣工报验单”，申请竣工验收项目经理部监理工程师核查有关竣工的施工资料，总监理工程师组织监理人员进行内部验收项目监理机构组织建设、承包、设计单位进行四方竣工预验，如发现工程有缺陷指令承包单位进行整改总监理工程师在表上签字，进行竣工验收总监理工程师合格合格（三）工程进度控制程序1、施工进度计划的申报与审批程序编制施工（总）进度计划并填报表A21施工单位审核总进度计划监理单位不同意编制年、季、月度进度计划，并填报表A4施工单位审核进度计划监理单位组织实施进度计划施工单位检查进度计划实施情况进行动态控制监理工程师根据总进度计划编制下期进度实施计划施工单位根据形象进度及计划完成情况编写监理月报、季报、年报监理单位正常同意不同意偏离计划在监理例会上提出，或发出追踪控制注如施工总进度计划是施工组织设计的组成部分可不另外审批同意2、开工申请签认程序框图第一次工地会议已开过，已经过施工监理交底，承包单位项目经理部认为已具备开工条件，填报“工程开工/复工报审表”承包单位项目经理部审查以下施工准备情况1各项开工报批手续已落实2施工组织设计已批准3现场测量控制桩已经查验合格4现场“五通一平”已经满足施工需要5承包单位的施工、管理、技术人员已到位6各项管理制度已经建立7主要建筑材料及施工设备已到场，并满足开工需要8其他开工需要的条件已具备总监理工程师，建设单位驻场代表审查合格审查不合格在原表上签认总监理工程师工程开工项目经理部返回重报3、月完成工程量计量程序框图达成一致意见根据当月（上月26日至本月25日）实际完成的工程量，填写完成工程量清单，并将折算后应付的当月工程款额填报“工程款支付申请表”承包单位项目经理部对所报当月完成工程量进行审查，审查原则1所报工程量与现场形象进度基本符合；2所完成的工程量经已经验收合格。项目监理机构1现场实际核查已完工程量，要求承包单位派员参加；2核算工程量的方法必须符合有关规定或合同约定。各专业监理工程师将核查中有差异项目进行协商或共同校核量测，达成一致意见；如达不成时请有关主管部门裁决，审查过程与结果应有记录。项目监理机构、项目经理部与业主沟通，签署“工程款支付证书”总监理工程师支付月工程进度款的依据建设单位当月进度款的依据项目监理机构当月进度款的依据项目经理部4、承包单位申请延长工期审批程序框图发生工程延期事件，并有持续性影响时，填报“工程临时延期申请表”说明延期原因、依据及工期计算，并在延期事件持续期间陆续补充详细资料承包单位项目经理部进行初步审查项目监理机构1及时与建设单位协商取得同意并转报有关资料2收集资料，做好记录3对减少损失提出建议4督促承包单位采取措施项目监理机构提出最终的工程延期资料及表A7项目经理部审批承包单位最终工期延期申请项目监理机构同意或修改后同意，签发“工程最终延期审批表”总监理工程师认为理由不充分，资料不全或延期日数计算不当，不同意，指令修改后再报总监理工程师双方签订新的工期协议，如需索赔按有关规定处理建设、承包单位制定新的进度计划并严格执行项目经理部不同意，退回或指令修改后重新申报同意，签发“工程临时延期审批表”审批同意原则1情况属实2有合同条款依据3工程延期时间发生在已批准的进度网络计划的关键线路上5、工程暂停施工、复工程序框图返工复工，涉及工程延期或费用索赔时办理手续承包、建设单位单位由于建设单位原因提出暂停施工要求征求建设单位意见1发生严重的质量事故或发现严重的质量隐患；2发生严重的安全事故或发现严重的安全隐患；3发现材料、购配件、设备质量严重不合格；4承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理；5其他必须暂停施工的严重事件。项目监理机构考虑停工原因、停工后的影响，指令暂停施工，向承包单位下达“工程暂停令”，明确指出停工范围。总监理工程师造成暂停施工的单位积极进行处理，消除暂停施工原因，争取尽早复工，其他单位密切配合。建设、承包、监理单位暂停施工原因消除，申请复工1由于承包单位原因造成停工，项目经理部填报“工程开工/复工报审表”；2由于建设单位原因造成停工，建设单位用“监理工作联系单”通知项目监理机构。承包、建设单位对暂停施工原因消除情况进行检查核实项目监理机构检查不合格，通知承包单位继续整改总监理工程师检查合格，准予复工，签发复式申请表总监理工程师（四）工程投资控制程序1、承包单位提出费用索赔申请及签认程序框图费用索赔事件发生1在规定的时限内向建设单位、监理单位提交“费用索赔意向通知书”；2随时提交索赔事件发展情况的报告；3索赔事件结束，在规定的时限内提交“费用索赔申请表”及有关的详细资料及证明材料。承包单位项目经理部收集资料，随时了解索赔事件发展情况，并与建设单位保持联系项目监理机构组织有关监理工程师对索赔要求进行调研与核查总监理工程师同意或基本同意索赔要求，初步确定一个索赔额度后与建设承包单位协商项目监理机构不同意索赔要求或要求重新计算或补充资料后再报项目监理机构协商取得一致，签批“费用索赔审批表”总监理工程师协商不能取得一致，提请上级主管部门裁决支付索赔款建设单位2、月支付工程款程序框图根据已被监理工程师核准的工程款支付项目，填报当月总的“工程款支付申请表”，并附有关的附件。承包单位项目经理部合同内项目1工程预付款说明施工合同中有关规定；2月工程进度款工程量清单、工程量审核记录等；3其它合同内应付款的凭证。合同外项目1设计变更、工程洽商费用“工程变更单”及有关附件；2费用索赔“费用索赔审批表”及有关附件；3其它合同外应付款的凭证。审核原则1符合施工合同中规定；2各方之间已协商达成一致意见；3申报的工程款项目已经总监理工程师批准，并已签发支付证书；4所申报款额与相应的凭证一致。造价控制监理工程师审核结果如各方意见不一致，由总监理工程师组织建设、承包单位进行三方协商总监理工程师审核“工程款支付证书”，支付工程款建设单位审核“工程款支付申请表”签发“工程款支付证书”总监理工程师协商一致，重新填报“工程款支付申请表”项目经理部协商不成，请求有关主管部门予以裁决后执行3、工程竣工结算程序框图工程竣工，验收合格，可进行竣工结算建设、承包、监理单位在固定的时限内提出完整的竣工结算资料建设单位项目经理部组织各专业监理工程师审核竣工结算资料，造价监理工程师汇总。总监理工程师建设、承包、监理三方对结算中存在的不同意见进行协商，总监理工程师进行调解；调解不成，按合同约定处理总监理工程师主持建设、承包、监理三方对竣工结算达成一致意见，在工程竣工结算协议书上签字按施工合同中有关规定及竣工结算协议书的有关规定支付竣工结算款建设单位工程质量保修期结束，双方最后结清工程结算款建设、承包单位第六章工程质量控制质量控制主要采取三种基本方式事前审核有关技术文件资料，事中进行认真控制检查（日常监理、旁站监理、跟踪监理），事后进行质量检验评定。质量监理采用检查、旁站、检测、抽检、平行检验、试验和指令性文件多种手段。通过对人、机、料、法、环的控制达到质量目标。1、质量控制的基本原则一条原则监理工作质量控制的原则是监督建设承包商按合同、技术规范和设计图纸要求施工。二个重点重要分部分项工程,如基础/桩基工程、主体结构、设备管线安装、电仪工程及根据工艺特殊要求重点控制的其他分项工程；关键部位梁、柱等主要构件施工、楼地面、屋面、墙面装饰工程、管线安装和试压、电仪的调试。三个阶段施工准备阶段，审查施工单位的施工组织设计，技术质量保证措施，审查施工方案及配备的人力、材料、机械设备是否合理等；施工阶段旁站和巡视检查施工承包商的施工工艺是否按规范和经审批的方案进行，并对施工过程的原材料、半成品和成品进行抽查；成品验收阶段通过检测和验评，分项、分部工程是否达到规范和质量验评标准的要求。四个手段旁站监理工程师在施工过程中对重点的项目和部位实施旁站，检查施工过程中材料及混合料与批准的是否符合；检查施工承包商是否按批准的方案、技术规范施工。目测监理工程师进行目测检查，可归纳为看、摸、敲、照四个字。看，就是根据质量标准进行外观目测。摸就是用手感检查。敲，是运用工具进行音感检查。照，是对于难以看到或光线较暗的部位，采用镜子反射或灯光照射的方法进行检查。对验收不符合要求的要进行整修，无法进行整修的要求返工。实测监理工程师进行实测检查，可归纳为靠、吊、量、套四个字。靠，是用直尺、塞尺检查平整度。吊，是用托线板以线锤吊线检查垂直度。量，是用测量工具检测断面尺寸、轴线、标高温度等偏差。套，是以方尺套方，辅以塞尺检查方正度。对验收不符合要求的要进行整修，无法进行整修的要求返工。试验桩身强度检验、单桩承载力检验、复核地基承载力检测；回填土分层夯实，现场实测和环刀测试；对各种材料、混合料配比及钢筋、砂、石料、水泥等见证取样送检，砼和砂浆试块送检。试验结果必须满足设计要求。2、原材料质量控制措施（1）原材料质量控制的监理工作内容、原则、方法和程序原材料是工程施工的物质条件，没有材料就无法施工；材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以，加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证；是创造正常施工条件，实现投资、进度控制的前提。材料取样、试验方法，材料的使用方位和施工要求等。对原材料质量控制的应当是全过程全面的控制，即从采购、加工制造、运输、装卸、进场、使用等方面进行系统的监督和控制。（2）采购质量的控制凡是施工单位负责采购的原材料、半成品或购配件、设备等，提交样品和实验单，非经监理认可不能进场使用；对于永久性的设备器材和购配件，经审批的设计文件和图纸组织采购订货；对于大型的和重要性的设备，以及大宗的器材和材料的采购应当招标采购；监理通过制订质量保证计划，详细提出对厂方应达到的质量保证要求；供货方提供质量保证文件，表明能够达到质量保证计划中提出的要求；（3）制造质量的监督与控制对于某些重要的设备、器材和外供的构配件，可以采用对厂方生产制造实行监造的方式，进行重点和全过程的质量监督，确保交货的质量；（4）材料、设备进场的质量控制现场监理负责人应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。工程材料/构配件/设备报审表应符合A9表的格式；监理工程师通知单应符合B1表的格式。（5）材料、设备存入的质量控制在规定的索赔期内开箱检测、验收，并予以签署验收单；材料、设备存入的环境和条件，事先经监理确认；（6）对天然石材、现场配制的制品等，应事先进行配制，达到要求的标准方可施工；材料的技术鉴定和有关实验、实验应用的报告，经监理认可后才能在工程中使用；（7）对新材料新设备等，应事先提交可靠的质量保证资料。3、事前质量控制措施（1）组织、参与施工组织设计会审，重点审核施工方案技术措施及技术管理制度、质保体系、安保体系等内容，用书面形式汇总审核意见提交施工单位作出修改补充。施工方案重点审查技术措施内容如下仔细阅读设计院新设计图纸及技术方案。地基基础施工技术方案设备、工艺管道、自控仪表安装调试方案。电气技术方案。劳动力、机工具协调作业的进度计划。安全技术保证措施。（2）审核分包单位资质、企业注册证明、技术力量和施工机械装备、主要施工业绩等情况，签发分包单位资格报审表。（3）对特殊工种操作人员资格认可。查验电工、电焊工、起重工、测量工等特殊作业人员上岗证、资格证。施工设备及专用工具的监检。（4）当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，现场监理负责人应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，施工单位组织专家论证，经审定后予以签认。（5）工程测量监控。监理人员检查专职测量人员岗位证书及仪器检定证，审核测量成果的准确性和点位保护措施的有效性。应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。（6）检查和完善施工单位的质保体系和安保体系，并经常检查施工记录。体系审查内容包括质量管理、技术管理、安全管理和质量保证的组织机构、管理制度以及专职管理人员和特殊作业人员上岗证和资格证。（7）对工程施工的关键部位和关键工序桩基工程，砼浇筑过程，预埋套管、设备管道工艺调试等要实施旁站，以加强对施工质量的全过程控制，并做好旁站记录。（8）要严格执行国家和地方对防水施工的强制性条文，积极创建无渗漏工程。（9）编制监理实施细则。4、事中质量控制措施（1）设置质量控制点并跟踪检查做好检查记录。工程质量控制点序号工程项目质量控制要点控制手段1桩基工程放线复核水泥用量控制桩位的定位钻孔深度测量、巡视、旁站2土方开挖土方开挖（标高、长度、宽度、边坡尺寸）坑底验槽地基处理测量、尺量、巡视3土方回填排水及基底修整基础回填土（分层厚度、含水率、压实程度、最终标高）目测、旁站、严禁虚土回填、环刀测试、巡视4现浇砼结构轴线、高程断面尺寸钢筋型号、数量、位置、接头混凝土强度、坍落度、预留孔及预埋件型号位置数量模板强度及稳定性，内部清理养护条件抗渗漏试验目测，测量，尺量，试块制作，见证取样，平行检测，巡视，旁站，监督浇捣过程5给排水管道安装管道安装水平、垂直度上下水安装盛水通球捉漏管道阀门试压消防、喷淋管道试压对照图纸目测，尺量，水准仪，旁站、巡视6电气安装成套配电柜（盘）及动力开关箱完好验收、安装定位、调试电缆线路安装、绝缘电阻测试避雷、接地电阻测试防爆电器专用标志、合格证检查设备、管道、钢平台静电接地对照图纸专用仪器测试旁站、巡视、抽查7设备、管道设备基础，预埋件位置、尺寸复测设备开箱验收设备吊装就位，找正、找平、找标高管道焊接工艺评定，坡口及组对质量工艺管道清洗、试压单机调试，联动调试巡视、旁站、抽检8仪表仪表设备开箱验收仪表阀门严密性及耐压试验仪表管道吹扫、脱脂、试压、试漏仪表单机调试巡视、旁站、抽检系统联动调试（2）组织或参与工程质量事故处理。监理人员发现存在重大质量隐患可能造成事故或已经造成质量事故时，总监理工程师及时下达工程暂停令要求施工单位停工整改。对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。（3）配合进行分部工程单位工程的初验以及工程项目竣工验收并编写相应的质量评估报告（桩基、基础、主体、安装、竣工）。（4）做好监理文件资料管理和向业主递交有关监理资料。在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经现场监理负责人审查，并应由总监理工程师签认。现场监理负责人应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。（5）工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，施工单位在自检，互检专职检合格的基础上，通知监理工程师到现场会同检验。6隐蔽工程检查验收隐蔽工程施工前，先由承包商自检，初检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知监理工程师。通知包括承包商自检记录，隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。监理部在接到隐蔽工程验收单后应及时派专业监理工程师做好验收工作（但应事先确保承包单位在提交隐蔽工程验收前已认真做好自检工作）。在验收过程中如发现施工质量不符合设计要求，应发监理通知，必要时以整改通知书的形式通知承包单位，待其整改后重新进行验收，未经复验签证一律不得进行隐蔽工程；对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。隐蔽工程报验申请表应符合A4表的格式。7行使质量监督权，下达停工指令为了保证工程质量，出现质量问题和严重质量隐患，监理工程师报告总监理工程师指令施工单位立即停工整改，并及时签发监理通知。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。对出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改A）未经检验即进行下道工序作业者；B）工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，继续作业者；C）擅自采用未经认可或批准的材料；D）擅自变更设计图纸的要求；E）擅自将工程转包；F）擅自让未经同意的分包单位进场作业者；G）没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；8工程质量监控的主要内容A）测量工程对建筑物的交桩和场内引测、测量控制桩（网）定位、轴线、水准点、层高及垂直度、沉降观测等进行监控。B）土方工程基坑、基槽平面尺寸及标高，基坑图纸与设计相符程度，异常情况下的地基处理，填土密实度等进行监控。C）砼工程砼的配合比，骨料级配，掺合材料的材质资料（原件）验证，并进行配合比设计和试样审定和抽检，试压报告认定；原材料计量、搅拌、振捣、养护和施工缝处理按设计及规范要求检验；砼试块数量及养护条件、时间应符合规范要求。D）预制件按国家标准、规范和生产规程检验测试。9管道安装质量检控的内容A）管道及其配件的产品质量除应查验产品质保书外，必要时应抽验产品外观质量、强度等；B）认真检查管线预埋及在结构中的预留孔、套管的标高、位置、走向、规格；需要防腐的管件应作相应处理，如刷漆、涂油等；C）对各类管道的压力、气密试验以及通水试验进行跟踪并检查各类试验记录；D）实查管道的标高、走向、倾斜度、平直角。10电气安装质量检控的内容A）检查埋入土建基础或结构中的连接质量、导线规格、布局、方位及电阻测试是否符合规范和要求；B）实地核对预埋电管和盒箱、套管等标高、方位、走向、规格，合格后才准进行下一道工序；C）对电缆敷设、照明灯具、电气箱柜接线、电缆桥架、电气设备支架等按施工验收规范及质量检验评定标准抽查，主要部位逐路检查；D）对高压电器、电缆和辅料的绝缘性能，除查验产品质保书外，严格检查外表质量，如高压瓷件表面不得有裂缝，缺损和瓷釉损伤，严格检控耐压试验，泄漏电流和绝缘电阻超差者，禁止使用；E）供电系统受电前，应全面检查受电条件，确认后才可合闸受电，并进行供电调试。11旁站监理A）依据施工图列出重点部位、关键工序及施工技术要求、质量标准设置旁站控制点；B）旁站监理由专业监理工程师、监理员完成，对工程施工进行不间断质量控制；C）旁站监理的质量与监理工程师的业绩、经济收入挂钩，奖优罚劣；D）建立旁站监理制度，合理配置旁站资源，以保证旁站监理有序进行；E）建立旁站监理记录，要求参与旁站监理的人员跟班填写，总监理工程师不定期检查，以督促旁站监理工作的完成；F）对旁站监理部位进行标识，责任到人，便于追溯；G）总监理工程师不定期对旁站监理工作进行检查及时进行总结讲评。5、事后质量控制措施1分部工程验收单位工程基础分部已完成，进入主体结构施工时，或主体结构完成，进入装修前进行基础和主体工程验收。承包商填写基础/主体工程验收记录，由总监组织业主、设计单位和承包商共同检查工程施工技术资料，进行现场质量验收，各方协商验收意见，并在基础/主体工程验收记录上签字，报当地质量监督结构备案。2安装工程验收构筑（建筑）物、设备安装、管道、电气等工程的分项工程签订，在施工试验、检测完备、合格后进行。3工程竣工验收的初验当工程达到交验条件时，总监理工程师组织各专业监理工程师对各专业工程的质量情况、使用功能进行全面检查；督促承包商完善质量保证资料；对发现影响竣工验收的问题签发监理通知要求承包单位整改。（4）现场监理负责人应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。5审核竣工图及其他技术文件资料。6整理工程技术文件资料并编目建档。6、质量控制要点（1）基坑开挖与回填的控制要点A、基坑开挖前应对构筑物的轴线、几何尺寸进行测量核实。检验方法对照图纸，检查测量放线记录。B、基坑开挖断面和基底标高应符合设计要求。基坑开挖时对断面尺寸和基底标高应严格控制，监理应进行实测实量并做好记录，为了防止机械挖土超低开挖，在离开设计标高20CM范围内应采取人工开挖，如需人工截去搅拌桩桩头50CM时，其桩顶标高误差应50MM、100MM。C、堆土标高设限在生物