某某市某县年产4.5万吨大米、1.4万吨挂面技术改造项目可行性研究报告

目录第一章总论211项目名称与实施单位412建设目标3第二章项目背景和必要性721项目背景922项目区农业产业化经营发展现状1523项目建设的必要性16第三章建设条件1531项目区概况1533主要制约因素及解决方案20第四章建设单位基本情况2141建设单位概况2142研发能力2243企业财务状况23第五章市场分析与销售方案2451市场分析2452产品生产及销售方案2453销售策略和营销模式2554销售队伍和销售网络建设26第六章项目建设方案2861建设任务和规模2862项目规划和布局2963生产技术方案及产品方案3464项目建设标准和具体建设内容3665项目实施进度安排41第七章投资估算与资金筹措4271项目固定资产投资估算4272项目流动资金估算4273项目总投资4374项目资金筹措43第八章财务评价4481项目生产大纲及进度4482项目计算期4483成本估算4484税金情况4585项目盈利性分析4586清偿能力分析4687财务分析46第九章环境影响分析6191环境现状调查6192项目对环境影响及治理措施6193环境影响评价62第十章农业产业化经营与农民增收效果评价49101农业产业化经营49102农民增收51103其它社会影响51第十一章项目组织与管理53111组织机构与职能划分53112项目经营管理模式55114劳动保护与消防措施57第十二章可行性研究结论与建议59121可行性研究结论59122问题与措施60附表附表一新增设备仪器清单附表二项目总投资估算表附表三流动资金估算表附表四固定资产折旧与递延资产摊销估算表附表五总成本估算表附表六产品销售收入和销售税金及附加估算表附表七损益估算表附表八现金流量表附件（略，参见申报材料）第一章总论11项目名称与实施单位111项目名称市县年产45万吨大米、14万吨挂面技术改造项目112项目实施单位注册地址项目实施地点工业园法定代表人注册资本（人民币）万元企业类型有限责任公司项目联系人联系电话113项目负责人电话传真12建设目标121总体目标以有限公司为县稻谷、小麦产业化生产加工的龙头企业，依靠县及周边地区丰富的粮食资源，对稻谷、小麦进行专业化、规模化技术开发及生产加工，生产优质大米和挂面，形成又一强势农业产业化经营项目。122具体目标建立产业推广及科技服务体系和稳定的优势原料基地。建设高标准的加工车间，进行大米、挂面系列产品开发生产，达到年产45万吨大米、14万吨挂面的生产规模。努力开拓国内外市场，做强做大粮食深加工产业。建立公司与农户利益共享、风险共担、共同发展、共同增收的“公司基地农户”的运行机制，促进农业结构调整，增加农民收入，推动地方经济发展。13项目建设内容及规模131建设内容投资669万元，在工业园规划用地内，建设3000M2的精深加工车间，4000M2的原料仓储和产品库房，500M2的产业推广及技术服务中心，500M2的辅助用房。投资531万元购置日产120吨全自动大米生产加工成套设备、日产40吨低温挂面成套生产线，建立质量安全检测体系并购置相关设备；132建设规模达到年产45万吨大米、14万吨挂面的总体规模，年销售收入达1213亿元以上。14主要技术经济指标见表11。表11主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1年产优质大米系列产品吨450002年产挂面系列产品吨140003项目人数人12634项目所需设备、仪器其中大米成套加工设备投资挂面成套加工设备投资包装设备质检、研究仪器设备配套设备污水处理设备万元万元万元万元万元万元53111013010672183305项目主要建筑面积生产车间原料储备和产品库房产业推广及技术中心辅助用房M2300040005005006项目用电装机功率KW4007项目总投资其中固定资产投资流动资金万元万元万元200015005008资金来源自筹资金银行贷款申请财政补助资金万元万元万常生产年销售收入万元12130达产年10正常年利润总额万元1330达产年11正常生产年上缴税金万元333达产年12正常生产年净利润万元998达产年13财务内部收益率（税后）131314动态投资回收期年84（含建设期）15研究结论151本项目符合中共十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，对贯彻执行“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力”的重要决策有着现实的政治意义。同时，本项目符合利用优势资源、提高农业生产力水平、切实增加农民收入的国家农业产业化政策。152本项目的实施能够促进国家有关惠农政策的实施，提高粮食的深加工率，形成农业、加工业和农村城市经济互动发展，促进农业产业化发展进程。153本项目直接带动粮食原料基地10万亩以上；直接带动农户10000余户、35000余人，农民户均增收500元以上，人均增收143元以上。项目单位可直接吸纳农村劳动力126余人就业，年收入总额达130万元以上。项目新增产值1213亿元，新增利润998万元，按每增加1万元利润、可拉动115人就业计算，将拉动10001500人就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。154本项目的建成能促进上游农业生产资料、食品原材料、食品辅料、包装材料、化工等产业发展，下游可带动商贸、运输业发展。155本项目建成可年实现销售收入1213亿元，利润总额1330万元，上交税金333万元，项目在经济上可行。综上所述，项目建设是公司进行技术改造，深化改革，谋求发展的结果。项目的建设在扩大公司生产经营范围，提高公司科技水平，增加公司经济效益的同时，公司生产的产品可适应我国粮食需求多层次、多样化的社会现状，提高粮食产品的科技含量，节约资源，节约成本，提高公司的综合效益。项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。本项目的建设是必要的、可行的。第二章项目背景和必要性21项目背景211我国农村经济发展思路中共十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，提出了“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力”指导思想。文件指出的到2020年农村改革发展基本目标任务为农村经济体制更加健全，城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立；现代农业建设取得显著进展，农业综合生产能力明显提高，国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障；农民人均纯收入比2008年翻一番，消费水平大幅提升，绝对贫困现象基本消除；农村基层组织建设进一步加强，村民自治制度更加完善，农民民主权利得到切实保障；城乡基本公共服务均等化明显推进，农村文化进一步繁荣，农民基本文化权益得到更好落实，农村人人享有接受良好教育的机会，农村基本生活保障、基本医疗卫生制度更加健全，农村社会管理体系进一步完善；资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成，农村人居和生态环境明显改善，可持续发展能力不断增强。文件中强调须遵循的重大原则包括必须巩固和加强农业基础地位，始终把解决好十几亿人口吃饭问题作为治国安邦的头等大事。必须切实保障农民权益，始终把实现好、维护好、发展好广大农民根本利益作为农村一切工作的出发点和落脚点。必须不断解放和发展农村社会生产力，始终把改革创新作为农村发展的根本动力。必须统筹城乡经济社会发展，始终把着力构建新型工农、城乡关系作为加快推进现代化的重大战略。必须坚持党管农村工作，始终把加强和改善党对农村工作的领导作为推进农村改革发展的政治保证。212国家产业政策早在2004年初，中央就颁布了中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见，这是时隔18年后中央再次把农业和农村问题作为中央一号文件下发，也是建国55年来中央首次就农民增收问题出台文件，充分体现了党中央、国务院在新形势下把解决“三农”问题作为全党工作重中之重的战略意图。解决“三农”问题，促进农民增收，不仅是加快农业和农村发展的必然要求，而且是保持国民经济持续、快速、协调、健康发展的必然要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求，是维护社会稳定和国家长治久安的必然要求。2005年，中央又颁布了关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见，提出农村工作的总体目标就是要切实加强农业综合生产能力建设，继续调整农业和农村经济结构，进一步深化农村改革，努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，促进农村经济社会全面发展。中共中央关于“十一五规划建议”中，根据我国经济社会阶段特征，为解决“三农”问题明确提出建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的战略举措和农村发展的目标。我国这次重提建设“新农村”，是农村深化改革全面发展的一次新的重要部署。再次提出新农村建设，与我国新的经济社会发展的大背景，即我国整体上进入了工业反哺农业，城市带动农村的阶段有关，具有非常鲜明的时代特征。同时，与以往不同，这次重提“新农村”建设，是一个承前启后的概念，不仅涵盖了以往国家处理城乡关系、解决“三农”问题的政策内容，而且还赋予农村政治文明等一系列新的建设内容。随着我国加入世贸组织过渡期结束和市场化改革的深入，我国农业面临着严峻的挑战。2005年12月，十届全国人大常委会第十九次会议决定废止农业税条例，国家不再针对农业单独开征税种。农业税退出历史舞台，对我国农业是具有划时代意义的。取消农业税是巩固和加强农业基础地位，增强农业竞争力，提高农业综合生产能力的重大措施。取消农业税，有利于进一步增加农业生产投入，提高农业综合生产能力和农产品的国际竞争力，促进农村经济健康发展。2008年中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定的重要决策，给县的农业大发展创造了前所未有的条件和千载难逢的机遇。农业是经济发展的基础和重要组成部分，特色农业是农业开发的重点。利用本地特色农业产业带和产业群，可实现农业资源多层次、多途径的开发利用，满足多样化、优质化和市场需求，有利于开辟新的市场空间，促进本地区农业结构的优化升级。213地区农业产业政策四川省委、省政府制定的关于实施我省农业和农村经济结构战略调整的意见中也进一步明确了四川省农业的发展方向“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工的方面全面推动农业产业化。”四川省中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见中明确表示以促进农业产业化经营带动地区农业产业结构调整，并制定了相应的促进农业产业化经营的措施“一是抓住农业产业化经营的关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的投融资体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做强、做大；四是加速科技进步和创新，提高龙头企业和农业产业化经营的总体水平；五是加大工作力度，加强协调配合，共同推进农业产业化经营。”早在2005年3月底召开的县十一届四次党代会上，县委就提出了“建设四川丘陵地区经济大县文化名城”的战略定位，并明确提出以培育壮大农副产品加工业等五大支柱产业为重点，将资源优势转化为经济优势。近年来，随着惠农政策的不断深入，县的农业经济得到长足的发展，初步奠定了产业化加工的基础。近年来，各级各部门坚持科学发展观，构建和谐，县域经济快速健康发展，得到了中央及省市的高度重视与关心支持，先后被列为全国商品粮、瘦肉型商品猪、水果、特种水产养殖基地县，财政部整合资金支持新农村建设试点县、商务部“万村千乡”市场工程试点县、全省新型合作医疗试点县、全省科技工作试点县、全省劳务开发、劳务培训基地县等，为在区域经济竞争中带来了率先发展的契机。214行业规划农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见指出“发展特色种养业产品，进一步调整和优化品种、品质结构，逐步减少不具备资源优势、缺乏竞争力的农产品生产，为有优势的特色农产品生产腾出空间。抓住关键环节，重点解决影响特色农产品规模化生产的主要问题，提高规模化生产水平。”是全国商品粮、瘦肉型商品猪、水果、特种水产养殖基地县，多年来，全县粮食总产量、出栏生猪、水果产量、水产品产量均居全省前茅，第一产业增加值居全省16位，占全省的13。预计到2010年，全县粮食总产量51万吨，出栏生猪140万头，水果总产量15万吨，水产品产量25万吨，主要农产品产量将持续在全省占据较大份额，传统农业大县正逐步向农业强县跨越。是财政部在西部六省整合支农资金试点的两个县之一，2006年整合各类支农资金8937万元，实施支农项目21项，预计到2010年，平均每年整合支农资金15亿元以上，通过实施整合支农项目，将形成规模化的果蔬、粮食、水产品、蚕桑等特色产业带，并将极大地改善农村的生产、生活条件，提高农业的综合生产能力。215投资方向背景及市场因素稻谷、小麦在国内农业生产中具有特殊的地位。稻谷、小麦不仅生产历史悠久，而且产地地理气候条件特殊，产品品质优，质量好。在国内粮食市场上享有盛誉。近年，国内稻谷、小麦深加工产品产量增长迅速，小麦深加工属于国家重点扶持的产业，我国小麦深加工的产品结构仍保持相对稳定，未来需求前景看好。县的农业和农村经济发展相对落后，一些长期困扰农业和农村发展的深层次矛盾尚未得到根本解决，突出表现为农民增收困难，农民人均纯收入比全国低400多元，传统种养业增收潜力越来越小；二是农业竞争力不强，优良农产品比例不高，农业加工不发达，龙头企业整体发展还不够，农民进入市场的组织化程度低，适应市场竞争的能力较弱。为此，在2005年3月底召开的县十一届四次党代会上，县委就提出了“建设四川丘陵地区经济大县文化名城”的战略定位，并明确提出以培育壮大农副产品加工业等五大支柱产业为重点，将资源优势转化为经济优势。近年来，随着国家农业政策的不断深入，县的稻谷、小麦产业得到长足的发展，初步奠定了稻谷、小麦产业化基地建设的群众基础，为后续加工可提供有效的物质保障。为尽快搭建稻谷、小麦产业化生产加工的平台，推动稻谷、小麦的产业化基地建设及生产经营，实现稻谷、小麦的区域化、专业化生产，带动农民致富，有限公司按照县委、县政府拟定的全面深化农业产业结构调整的政策实施、大力发展稻谷、小麦种植的规划要求，决定实施稻谷、小麦产业化精深加工项目，走专业化生产、一体化经营、企业化管理的道路，以推动地方经济增长，提高企业社会经济效益，尤其是社会效益。22项目区社会经济概况近年来，围绕建设四川丘区经济大县文化名城的战略定位，县实施“工业强县，项目推进、招商引资”三大战略，县域经济呈现持续快速健康发展势头。县各级干部、群众不断总结发展经验，拓宽思路，分工协作，共同努力，经济建设及各项社会事业均取得长足进展。工业生产保持较好的发展势头，基础设施建设步伐加快，重点工程项目进展顺利，对外开放格局初步形成。2008年，实现地区生产总值9783亿元，比2007年（下同）增长151；地方财政一般预算收入229亿元，增长323；规模工业实现总产值9836亿元，增长385；实现规模工业增加值3339亿元，增长297；实现农业总产值5337亿元，增长51；粮食产量5324万吨，增长61；出栏生猪13511万头，增长75；农业产业化经营实现212亿元，增长442；治理水土流失面积151平方公里；“塔罗科血橙”通过国家A级绿色食品认证，“冬尖”获得国家地理标志产品保护；完成劳动力培训125万人次，劳务输出345万人次，实现劳务收入223亿元。实现基本农田669万公顷不减少；城市环境空气质量达标率837；减排化学需氧量4391吨、氨氮17吨，规模工业万元增加值综合能耗下降1297；城镇居民人均可支配收入11361元，增长165；农民人均纯收入实现4263元，增长159。23项目建设的必要性231有利于农业产业结构和农村经济结构的调整一方面，大面积的种植稻谷、小麦和发展深加工，能有效提高稻谷、小麦产业的产值，提高优势产业的发展和农产品加工产值的增加，进一步优化区域农业产业结构和农村经济结构。另一方面，通过建设稻谷、小麦精深加工厂，采用先进的加工技术，将增加稻谷、小麦的加工转化率，提升稻谷、小麦的经济价值，获得较好的经济效益，并形成集“种、加、销、服”一体化的农业产业化经营模式，从而将项目区稻谷、小麦产业的自给性生产转变成商品化生产，并解决因农民经营决策不同步问题造成的稻谷、小麦生产周期性不足的情况。由此可见该项目的实施对于项目区农业产业结构和农村经济结构的调整起着积极的作用。232有利于开发利用农业资源光热丰富，雨量充沛，立体气候特征明显，农业和生物资源极具特色，农副产品十分丰富。现有耕地面积58万公顷，林地面积7326公顷，主产水稻、玉米、小麦、红苕等粮食作物和油料、蚕茧、辣椒、甘蔗及水果等经济作物，“冬尖”、“塔罗科血橙”、“甘露枇杷”、“球溪河鲶鱼”名扬海内外。本项目的建设，可以充分的利用这些优势农业资源，将资源转化为农业生产效益。233有利于改善农业生产条件和生态环境本项目推广无公害稻谷、小麦种植，加强农户种植规范和环境监测，能很好地改善生态环境，实现地区的可持续发展。234有利于提高农业科技含量本项目采用高新技术和现代设备相结合的方法生产，有利于改变县农产品加工的落后面貌，提高大米、挂面产品生产科技含量。235有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富项目实施后，达产年年均可实现销售收入12130万元，利润363万元，经济效益良好，这将有利于提高公司的市场竞争实力，投入更多的资金扩大稻谷、小麦产业化发展规模，建立更为系统健全的“公司农民市场”产业体系，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，促使企业、农民的利益步入一个良性循环的轨道中。第三章建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围位于东经10427至10507，北纬2934至3002，地处四川盆地“腹心”，位于成渝两地之间、沱江中段。隶属市管辖。东靠市东兴区、市中区，南邻威远县，西接眉山市仁寿县，北接资阳雁江区和安岳县。全县幅员面积1734平方公里，其中耕地面积681万公顷。共辖33个乡镇，总人口132万人，其中农业人口115万人。距成都140公里，到重庆190公里，地处成渝经济区和川南经济区，川南经济区的建设已纳入四川省“十一五”期间加快区域经济发展的重点，成渝经济区作为全国“第四个经济增长极”，必将为全县的经济社会持续快速发展创造有利条件。交通优势突出，国道（成渝高速公路和“321”国道）、省道（资威、资安、仁顺公路）、成渝铁路等交通干线横贯其中，全县公路通车里程3688公里，铁路84公里，通航里程134公里，境内有4个成渝高速公路进出口，8个火车站，通过交通三年大会战，全县33个乡镇通乡公路全部实现硬化黑化，形成了以县城为中心，辐射周边县区、连接镇村和重点工矿区的快速畅通交通网络。312自然资源状况1气候状况属亚热带湿润气候区，具有四季分明，气候温和，雨量充沛，春早冬暖，夏长秋短，无霜期长等特点。平均温度174C，年均降雨量10077毫米，平均蒸发量11824毫米，平均相对湿度80，平均无霜期332天，平均风速19米/秒，平均日照时数12465小时，平均地温195C，全年积温64399C。2地形地貌县地处荣威穹窿西北翼的尾端斜层地带，为平缓倾斜岩层，岩层倾角2至5度，地震基本烈度为6度。受岩层影响，地势西南高东北低，境内最高峰海拔737米，最低处海拔298米，山体相对高差小，约439米，地貌类型主要为低山7732平方公里，占幅员面积的45；平坝2341平方公里，占幅员面积的14；丘陵163327平方公里，占幅员面积的941。3水文全县均属长江上游的沱江水系，沱江由西向东贯穿全境并汇入长江，段流长807公里，年均总流量99亿立方米，最高水位海拔33992米，最低水位海拔32096米，正常水位海拔3224米。县境内有大小河流95条，其中流长在5公里以上的有62条，流域面积达100平方公里的河流有麻柳河及球溪河等7条，为沱江一级支流。全县水能蕴藏量65840千瓦，可开发利用47处、44265千瓦。4林地资源全县土地总面积1734万公顷，其中耕地681万公顷，占土地面积的393；草地086万公顷，占土地面积的50；林地52万公顷，占土地面积的300。主产水稻、玉米、小麦、红苕等粮食作物和油料、蚕茧、辣椒、甘蔗及水果等经济作物。313项目区关联产业发展状况产前产业项目产前产业主要有稻谷、小麦良种繁育、种植，稻谷、小麦加工设备的生产。稻谷、小麦生产在有悠久的历史和广泛的群众基础。项目所用的加工设备除部分关键设备外，大部分为通用粮食加工设备，在我国粮食加工产业已取得成熟发展的今天，这些设备均有普遍的生产，国内粮食设备提供商完全能够提供，能够满足项目建设需要。产中产业项目产中产业主要有辅料生产、燃料动力、包装材料等产业，项目所用辅料均为普通农副产品，在项目区就有大量的生产。能源供应丰富，能够满足项目需要。包装材料方面，随着我国经济的发展，包装产业已经取得了长足的发展，已经形成了包括包装原材料、设备和生产等的庞大行业，能够满足项目需要。产后产业项目产后产业主要有物流产业和零售产业，粮食销售在各地均有专门的批发市场，零售商和零售店更是遍及大街小巷、城市山区。同时还出现了连锁超市和商场的统一配送销售模式。项目产后产业健全、成熟、可靠。314项目建设地点选择精深加工厂沙淇工业园；产业化发展及科技服务中心沙淇工业园。32项目实施的有利条件321政策环境本项目符合中共十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，对贯彻执行“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力”的重要决策有着现实的政治意义。同时，本项目符合利用优势资源、发展地方特色农业、提高农业生产力水平、切实增加农民收入的国家农业产业化政策。322产业优势发展粮油产业的根本出路在于精深加工。优质大米和挂面的生产加工，是增加农民收入的切实需要。粮食生产受自然条件、自然环境和市场的制约非常大。近几年来。农民增产不增收成为制约农业农村经济发展的突出问题。对大宗农副产品进行加工增值，是解决农产品增产不增收的唯一出路。323市场优势距成都140公里，到重庆190公里，地处成渝经济区和川南经济区，川南经济区的建设已纳入四川省“十一五”期间加快区域经济发展的重点，成渝经济区作为全国“第四个经济增长极”，必将为全县的经济社会持续快速发展创造有利条件。交通优势突出，国道（成渝高速公路和“321”国道）、省道（资威、资安、仁顺公路）、成渝铁路等交通干线横贯其中，可以充分的利用成都、重庆、西安等地的副食品市场和外贸市场走向全国和国外市场。324科技开发能力公司拥有高级工程师3名、经济师3名，高、中级专业技术人员、技工占总员工数的32，保持着较强的科技研发能力。公司聘请省食品研究院和川农大专家、教授担任技术顾问，具有较强的技术支撑。公司技术中心配置有先进的专业粮食检验研发实验室，从省内农产品专业机构和大专院校引进资深专家和骨干科研人员，全面负责企业发展所需的技术研发和技术指导。325基础设施条件1交通条件位于天府之国四川盆地“中心“，于成渝两市间，距成都140公里，离重庆190公里。成渝高速公路、321国道、成渝铁路及沱江横贯全境，境内水陆交通四通八达，公路里程2477公里，高速公路出口4个；铁路84公里，站点8个；河运通航134公里。交通条件良好。2通讯条件通讯设施齐全，全县装机容量4万门、移动通讯覆盖全境，光纤直达乡镇，广播电视村村通。3能源供应全县有各类水电站30余座，22万伏、11万伏、35万伏变电站13座，为本项目的实施提供了良好的能源基础。33主要制约因素及解决方案331主要制约因素一是信息“瓶颈”制约严重。地处腹心的与国内发达地区的信息沟通不畅，信息量偏低，严重制约了区域经济的协作融合。二是缺乏中心城市的支撑。城市经济总量偏小，集聚和辐射能力有限，还不能对区域经济形成有效带动，对市场开发和信息收集也存在较大制约因素。三是融资困难。中小企业融资困难是目前的普遍现象，制约了企业的做强做大。332解决方案重点在成都和重庆建立销售机构，加强和加工厂的信息沟通，以便加工厂做出最快的市场反应。融资问题有望在国家扩大内需、刺激消费新的政策环境下得到改善。第四章建设单位基本情况41建设单位概况有限公司成立于2004年，是川南地区最大的专业从事大米、挂面生产加工的民营股份制企业。公司总资产为1457万元，其中固定资产646万元，资产负债率23，银行信用等级为A级。公司内设有生产部、采供部、设备部、办公室、财务部、销售部、质检及技术研发部，共有员工126人，其中大中专毕业生22人，高级工程师3人，经济师3人，财会师1人，助理工程师3人，技术员18人，公司技术力量雄厚，设备工艺先进，检测手段齐全。公司内部以现代企业的管理模式，规范运作。公司目前的主导产品为“”牌系列挂面、大米。“”牌系列挂面采用优质小麦为原料，运用先进的生产技术，结合传统制面工艺精制而成，具有条形光洁，柔软爽口，耐煮不浑汤，不断节，隔夜回锅仍如鲜面等优特点，是老幼皆宜的理想食品；“”牌系列大米采用东北粳稻，四川优质晚籼稻等为原料，经26道工艺精制而成，具有米质细腻，口感软滑，饭味清香，营养丰富，干净卫生等式特点，深受广大消费者的喜爱。公司先后制定了“技术、产品创新的申报、奖励制度”、“鼓励科技人员创新的奖励和管理制度”、“技术成果、专利的保护和奖励制度”、“注册商标的使用、管理和保护制度”、“技术成果有偿使用制度”等，在实施过程中，大大地激发了全体员工的创新热情，提高了生产率，降低了成本，企业的活力增强，可持续发展的能力提高。公司注重成果的转化，新产品、新技术、新工艺、新配方及时的在生产中运用和检验，使研发和生产紧密结合，起到了科技促进生产力发展的作用。公司特别注重食品安全工作，分别开展了食品安全、HACCP、商标的使用和保护等方面的全员职工培训。为确保原料、成品的品质安全，公司建立了严格的生产技术控制流程，制定了统一的质量标准，对粮油生产、加工进行检测、控制和技术指导，从来没有发生过质量安全事故。公司法人基本情况，男，现年41岁，四川人，文化程度大专。1987年县第二中学高中毕业，1990年9月就读四川农业大学园艺设计专业,1998年9月在县谷田面粉厂工作,2004年创建县粮业有限公司，任总经理，2008年创建县粮油有限公司，任董事长兼总经理。无不良记录。42研发能力公司拥有高级工程师3名、经济师3名，高、中级专业技术人员、技工占总员工数的32，保持着较强的科技研发能力。公司聘请省食品研究院和川农大专家、教授级担任技术顾问，同时在公司内组建了技术开发中心和配置先进的专业粮食检验研发实验室，从省内农产品专业机构和大专院校引进资深专家和骨干科研人员，全面负责农业产业化发展所需的技术研发和技术指导。项目技术依托单位工业研究设计院始建于1942年，主要从事食品工程、发酵工程、酶工程、应用微生物工程等方面的应用研究与配套工程设计，为我国同行业中知名的科研院所之一。拥有10700的办公大楼和3000的中试车间以及三个科技型企业，拥有先进的配套研究与开发设备。历年取得科研成果300余项，获得国家、部省等各级科研成果100余项。“省食品发酵工程技术中心”、“中国工业微生物菌种站四川站”、“国家农产品保鲜工程技术研究服务（培训）中心”等10多个研发、信息、学术、咨询机构挂靠该院。2001年该院被中国企业工业协会授予“中国食品工业20大科研和教育机构”。该院与国内外食品和发酵科技界、企业界有着广泛的联系，与日本、美国、西班牙、德国等十多个国家和地区建立了长期的科技交流和合作关系。43企业财务状况431资产负债状况截至2008年12月31日，公司总资产为1457万元，其中固定资产646万元；优良资产占93。资产负债率为23。资产负债率较低，具备负债经营的能力。432损益状况2008年全公司实现销售收入1210万元，实现净利润103万元，企业资产报酬率高于同期银行贷款利率，产品盈利能力较强，能为本项目提供有效的资金支持。第五章市场分析与销售方案51市场分析大米、挂面是粮食加工行业的主要产品，也是人们日常生活的主要食品，在人们日常生活中占据重要地位。随着人们生活水平的提高，对大米、挂面品种的要求也日益提高。近年来，国内稻谷、小麦深加工产品产量增长迅速，尤其是小麦深加工属于国家重点扶持的产业，我国小麦深加工的产品结构仍保持相对稳定，未来需求前景看好。加工面粉仍是小麦的最主要用途，所用小麦占全部小麦消费总量的7080，面粉深加工成挂面转化面粉量有望达到25左右。深加工产业的稳步发展，将会刺激挂面消费量的增加，推动市场良性发展。因此，专业化、规模化生产加工挂面系列产品，控制生产成本，提高产品技术含量，为广大消费者提供绿色、健康、安全的营养功能型保健食品，必将具有较强的市场生命力。52产品生产及销售方案521市场定位项目产品目标市场定位于以国内市场为主，逐步开发国际市场。522生产规模项目设计生产规模为年产大45万吨、挂面14万吨，年销售收入达1213亿元以上。523销售目标项目产品产销率100。53销售策略和营销模式531销售策略销售区域规划主要把市场分为三块以成都、重庆为中心的川渝市场；以上海、广州、北京、深圳、武汉等大城市为重点的国内市场；以日本、韩国、美国、加拿大、新加坡等为主的国际市场。销售策略公司将投入大量人力物力进行市场调研，并在调研结果的基础上根据产品特点建立新型的营销体系和有效的营销网络，同时投入资金对项目和产品进行包装策划和广告宣传，改变传统产品的营销模式，建立新型的一体化产品销售体系。突出重点客户、重点市场，同时，打造公司品牌。532分销策略项目产品在面向国内市场的同时兼顾国际市场。分销渠道建立方式有1、网上直销；2、国内销售商代销；3、寻找国外贸易伙伴。532促销策略建立品牌必须选择适当的促销组合。1、促销方式广告人员推销。2、促销点分布广告有选择性地在交通要道做路牌广告；在互联网上做广告。人员推销内销部分聘用人员对超市以及销售额较大的零售商上门推销；公司外贸人员通过互联网、电话、传真等方式向国内外代理商推销。54销售队伍和销售网络建设1规范地管理销售渠道。销售渠道是公司产品销售和品牌建设的重要支撑。在全国各大片区的大城市设立总经销，负责该地区的经销渠道和大客户销售工作；在各省委托一家分销商或总代理商，经销层次为省、市、县三级。建立了营销渠道之后，重点是加强销售渠道管理，建立完善的客户资料系统，争取与分销商建立战略伙伴关系，相互信任，长期合作，利益共享。2选拔合格的人才充实销售队伍。公司市场营销部承担市场营销，在现有销售人员的基础上，对外招聘有丰富行业销售经验的骨干人员加入销售队伍中。对销售人员的素质要求是食品或相关专业毕业、中专以上学历、品质良好、吃苦耐劳、愿意为公司做出贡献。3完善销售人员的培训计划。随着销售网络的不断扩大，公司还将进一步完善销售人员的培训计划，销售人员候选人正式进入销售岗位前，需在公司培训中心进行培训，学习公司经营理念、产品性能、沟通技巧等销售基本知识。新手实习期间指定有经验的销售人员带领走访市场，基本实习期三个月。实习期满，经过带班销售人员的评价和公司考核，方可独立开展销售业务。4完善激励机制。采取物质激励与精神激励相结合，奖罚分明。根据每个销售片区的潜力和个人能力分配销售任务，采取灵活的收入分配制度，奖优惩劣。实行末位淘汰制，对于销售业绩始终处于末位的人员实行“请出去”制度，对于销售业绩优秀的员工，实行优厚的物质奖励和职务提升等办法。在精神激励方面，公司要注重关心员工的需要，由公司出面为员工解决家庭、生活等方面的困难，充分发挥工会、小组等组织的作用，切实解决好员工的后顾之忧。第六章项目建设方案61建设任务和规模611建设指导思想以四川食品有限公司为稻谷、小麦产业化基地建设及精深加工的龙头企业，依靠公司的品牌优势、技术优势和市场优势，对稻谷、小麦农产品进行系列化开发生产，形成又一强势农业产业化经营。发展粮油产业的根本出路在深加工。通过创新机制，走科、工、贸一体化路子，在育成一批能适应不同加工用途的高产、优质、专用化品种后，再以高科技、上规模的方式对稻谷、小麦进行精深加工，通过延伸加工链，把稻谷、小麦原料直接转化成市场畅销商品，提高产品附加值，研究开发不同类型的精深加工系列产品，走“育、繁、推、加、销”一体化的路子。按照“公司基地农户”的模式，建立稳定的稻谷、小麦基地，发展订单农业，并以保护价回收产品，形成良性循环。612建设具体目标建立公司与农户利益共享、风险共担、共同发展、共同增收的“公司基地农户”的运行机制，促进农业结构调整，增加农民收入，推动地方经济发展。建立稻谷、小麦种植产业推广及科技服务体系，最终建成稳定的优势原料基地10万亩。建设高标准的加工车间，进行大米、挂面系列产品开发，努力开拓国内外市场，做强做大粮食深加工产业。组织实施大米、挂面加工项目的建设，引进设备，建设专业加工车间，达到年产45万吨大米、14万吨挂面的规模。613项目建设内容及规模1建设内容投资669万元，在工业园的规划用地上，建设3000M2的深加工车间，4000M2的原料仓储和产品库房，500M2的技术中心，500M2的辅助用房。投资531万元购置生产加工设备、质检研究仪器设备以及配套设备。2建设规模达到年产45万吨大米、14万吨挂面的规模，年销售收入达1213亿元、利税1330万元、净利润998万元。62项目规划和布局621精深加工厂沙淇工业园。622产业发展及技术中心沙淇工业园。623总图运输1总图布置按照原料进购生产加工成品库产品流向进程布局规划，办公生活区相对独立。总平面布置力求做到合理规划，相对集中，紧凑美观，以达到工艺技术路线合理，获得最合理的物料和人员流动路线，运输管理方便，节省投资的目的。厂区总平布置首先保证径直和短捷的作业线，根据工艺流程布置各建筑物，避免交叉和迂回，使各种物料的运输距离最小。将公用系统耗能大的车间、工段尽量集中布置，形成负荷中心，并与供应来源靠近。2、总图布置主要数据及技术经济指标表本项目实施地点位于县球溪镇工业园内。为适应本项目发展需要，在园区内建设深加工厂建1座厂房、1座库房，2座生产配套设施。厂区内主干道为8米，次干道为4米，基本实现人车分流，交通流畅，每个厂房之间互不干扰，同时又相互联系。厂区布置紧凑，节约用地，分区明确，方便实用。本项目厂区总平面设计及技术经济指标如表61表61主要数据及技术经济指标表序号名称单位数量备注1总用地面积11000约合165亩2总建筑面积80003建筑占地面积72004道路铺砌面积18005绿化面积20006建筑密度467绿化率188容积率55624原料运输及其它公用、辅助工程1主要原料本项目所需的主要原料全部来自合同基地。在县内选择基础条件较好、交通便利的10个乡镇建立准化种植基地，年供应稻谷、小麦10万吨。2厂外运输本项目所需的原料全部来自项目区农村，包装材料从省内购买。估计年运输原料、辅料、包装材料量不高于11万吨，项目运输方式采用汽车运输，可由当地社会运力承担。3厂内运输生产车间内的生产线采用机械化运输。原料采用人力推车送至生产线，成品采用推车和人工堆存。原料下车和产品装车采用人工。4消防设施和措施本项目严格执行国家有关消防与防火规范标准，生产厂房主要采取如下消防措施1）根据生产工艺性质，本项目生产的火灾危险性类别为丙类，建筑物耐火等级为二级。2）建筑物内设有足够的疏散通道及疏散门，并设有应急照明和安全疏散标志。3）选用安全可靠的电器设备和材料，材料的导线截面有充分的余量。4）各种建筑材料、动力管材、通风空调管材及保温材料都为非燃或难燃材料。5）生产厂房设有24小时全天候火警值班室、火警广播及直通电话，设置火灾自动报警系统。6）按消防规范，在室内、室外已设置有足够的消火栓和灭火装置，室内配置有手提式灭火器。5给排水给水系统经测算，工厂用水量最大600M3/D，日平均用水500M3，年实际用水量18万M3。本项目的水源由自来水公司供水系统供应。水质符合生活饮用水标准，完全能满足生产及职工生活用水之需。从城市供水干道接入一根直径200MM的水管至厂区，采用生产、生活及消防合用的供水系统。厂区在进水总干管上设水表计量。厂区给水管网为环状给水管网，保证供水安全可靠；各建筑体内采用生产、生活合用，消防独立供水系统。排水系统各建筑室内采用分流制设计排水系统。室内生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管，车间废水经车间小型构筑物一级处理后排入厂区排水管；清水及雨水直接排入厂区雨水管；厂区排水亦采用分流排水系统。设置排水管收集室内经化粪池处理后的污水和经车间一级处理后的生产废水，另设计一套雨水管系统，收集室内清下水及室内外雨水。排水管系统排入厂区污水处理站，而雨水管网系统拟排入城市雨水管。6供电本次工程总装机负荷400KW。按照需要系数06，同时系数09计。除消防用电外，均属三类负荷。供配电设计方案从城市10KV输电线路接入一条供电专线，采用电缆埋地敷设至工厂变电站，作为全厂电源。车间内各配电室主电源均由变电站低压室直接提供。厂区用电线路均采用电缆埋地敷设。车间、仓库按三类防雷建筑物进行防雷设计。7供热根据全厂热负荷，考虑同时系数、管网热损失系数及锅炉房蒸汽等因素，全厂平均蒸汽用量为15T/H，为满足用气需要，设置锅炉房、安装2T燃气锅炉一台。锅炉房设置集中控制室。汽水主要管道采用复合硅酸盐材料保温，达到节能降耗的目的。8通讯不设电话交换总机，工厂各车间均设市内直拨电话。9防雷措施本项目建筑按II类工业建筑物设置防雷装置。10机修工厂车间设机修间，配备设备维修组，承担全厂设备的日常维修工作，定期进行设备的大、中、小维修。备品备件由制造厂供给，非标准件委托当地其它企业外协加工。11劳动保护（1）通风在生产车间的杀菌、脱水等生产场所，安装通风机，排除湿热空气，保障车间内空气清新。（2）噪声控制锅炉房及车间内各机器增设减震隔垫，风机进出口加装消声器。空调送、回风管设消声器。机房内采用吸声材料，以降低噪音，减轻对操作人员的危害。（3）建筑设更衣、淋浴、女工卫生间等生活设施。生产车间及各动力站内设备布置均留有足够的安全间距和维修场地。同时，各建筑考虑了紧急疏散通道以及应急设施，以保证生产操作人员的安全和身体健康。（4）电气所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，设安全接地，配电系统设短路保护、过电流保护装置，保证用电安全。12产业发展及技术中心建于项目征用土地范围内，但独立于加工厂，主要负责项目产业推广、产品质量分析检验、新产品研发、人员培训等。63生产技术方案及产品方案631产品技术标准原料标准符合四川省无公害农产品标准（DB51/3552001），产品符合中华人民共和国GB135486（大米）和行业标准SB/T1006892（花色挂面）、SB/T1006892（挂面）。632项目关键技术本项目生产过程中有两大关键技术一是按照无公害食品、绿色食品标准种植、加工的工艺技术；二是营养强化技术及产品保鲜技术。633项目加工技术方案本项目技术在公司技术中心自主研发的成果基础之上，进一步和省食品研究院、川农大合作开发创新应用技术。634产品方案详见表62项目产品的品种及包装、比例。表62项目产品的品种及包装、比例品名包装形式比例（）优质大米系列普通优质大米袋装60营养强化大米袋装40优质挂面系列魔芋挂面袋装10蔬菜营养彩色挂面袋装20富硒海带挂面袋装10绿豆挂面袋装10鸡汁挂面袋装10蛋清挂面袋装20加钙挂面袋装2064项目建设标准和具体建设内容641建设标准1、中华人民共和国食品卫生法2、食品企业通用卫生规范（GB14881）3、通用食品厂房设计卫生标准4、工业企业设计卫生标准5、建筑设计防火规范（GBJ1687）6、出口食品生产企业卫生要求642具体建设内容1土建1）生产用房加工车间及库房结构形式为单层钢结构，总面积7000，层高75M。墙体为页岩空心砖，地坪为防盐防滑地砖。轻钢龙骨、钙塑板顶棚。本项目产品生产火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级为二级。加工车间和库房内分别布置精加工车间、包装车间、原料库房和成品库房。2）技术中心砖混结构，500，拟在综合大楼中改造。2）辅助用房新建辅料库房150，机修房100，锅炉房60，配电房40，室外厕所40，污水处理站80；改建地磅房30。辅料库房、锅炉房采用钢筋排架结构，其他建筑为砖混结构，并按建筑使用功能确定装修标准。3）土建工程量及投资额表63土建工程量表及投资额单位万元序号工程名称结构建设性质建筑面积（）造价（元/）投资额1主要生产用房11玉米加工车间单层钢结构新建150080012012挂面加工车间单层钢结构新建150080012013原料库房（仓）单层钢结构新建300080024014产品库房单层钢结构新建1000800802技术中心砖混结构改造、装修500500253机修车间砖混结构新建10050054锅炉房轻钢结构新建60600365辅料库房轻钢结构新建15060096室外工程61污水处理站轻钢结构新建806004862配电房砖混结构新建40500263地磅房砖混结构改建305001564室外厕所砖混结构新建40500265厂区道路水泥路面新化新建200010020合计66892设备详见表64项目新增设备仪器及投资额。表64项目新增设备仪器及投资额单位万元序号设备名称型号单位数量单价合计备注1大米加工成套设备日产120吨套1140140成套报价11全自动清筛机台312吸式比重去石机台113磁选机台114龚谷机台215碾米机个316自动输送机台417提升机台418平板推车辆1019不锈钢平台个202低温挂面成套设备日产40吨110110成套报价21盐水混合器台122盐水记量装置套123双轴和面机台224饧面输送机台125复合压片机台126给杆机台127剪齐机台128加长型低温烘房套129自动下架机台1210多刀切面机台1211电气控制柜套13包装设备1060031全自动真空包装机DZ1090台10880880032喷码机依玛仕S7SIGMA台2750150033自动捆扎机兄弟牌KZD1台402510034计量器具50G5000G台400052004质检设备721041电脑（带打印机）联想台405020042分析天平TG602/200G台203006043精度天平TG328A台208016044电子天平ALG2103台115015045电热恒温培养箱PG70D台212022046霉菌试验箱MT50台118018047酸度计HSD2台410040048生物显微镜L301、301500倍台205010049水分快速测定仪SG6902台2120240410光电分光光度仪72台1500500411阿贝折光仪4262台1210210412高效液相色谱仪岛津LC2010台118001800413气相色谱仪岛津GC14C台115501550414电动离心机F430台1100100415电动搅拌机20003000Y/MIN台2050100416电冰箱18OL台2030060417自动电位测定仪2D1、014PH台2050100418蛋白快速测定仪台2300600419软水器RL2、1M3/H台1140140420离心沉淀器4000R/MIN台1240240421恒温水测仪WSZ13365台2050100422玻璃器皿套12002005配套设备830051燃气锅炉2T/