某高档实木家具有限公司质量环境管理手册

目录章节号标题页码01发布令402任命令503企业概况604质量与环境的管理方针705质量与环境目标706治理环境兼容管理体系结构图807质量环境管理体系过程管理职责分配表908管理手册的管理1109管理手册的修改控制121范围132引用标准133术语和定义13423文件控制程序14424记录控制程序1853质量环境管理体系方针2055职责权限与沟通2456管理评审程序286资源管理3162人力资源控制程序3163基础设施3364工作环境3472与顾客有关过程的控制程序3673设计和开发程序3974采购控制程序4175生产和服务提供程序447534日常运行中对环境因素的控制46757相关方环境行为控制程序48758应急准备和响应控制程序4976检验和测量装置控制程序508测量分析和改进51821顾客、员工、社会和其它相关方满意51822内部审核控制程序52823过程的监视和测量程序55824产品的监视和测量程序56825合规性评价5783不合格品控制程序57831事故、事件和不符合的控制5984数据分析控制5986纠正和预防措施的控制程序6001质量环境管理手册颁布令为了持续改进企业环境、控制产品质量，不断提高企业运行绩效，根据GB/T190012000IDTISO90012000和GB/T240012004IDTISO140012004标准的要求，结合我公司的实际，制定了质量环境管理手册，阐述了工厂的质量、环境的方针、目标、指标，规定了组织机构和控制要求，规范了企业的行为。现正式批准发布，公司全体员工必须严格贯彻实施。本手册是我公司质量、环境管理活动的准则，又是各项管理活动的的法规和纲领性文件，要求所有从事与管理活动有关的部门、管理人员、操作人员自手册实施之日起，必须认真学习贯彻并严格执行管理手册的要求。各部门及相关工序、岗位应依据本手册的要求制订相关的管理制度等文件。总经理2006年04月25日02管理者代表任命书兹任命生产厂长刘烈萌为质量和环境管理者代表，负责我公司质量、环境管理体系的建立、实施和保持，公司将在人、财、物等资源上给予充分的支持，管理者代表的职责如下A确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告管理体系的业绩和改进需求；C就管理体系的有关事宜与外部联系；D公司内部提高满足顾客需求的意识、提高环境保护的意识；E组织并领导内部审核工作。总经理2006年04月25日03企业概况江西木牛家具有限公司,坐落在“中国甜柚之乡”的江西省南康市。是专业从事高档实木家具生产和加工企业，技术力量雄厚，拥有专业的设计和制作、管理人员近百人，并引进精密裁板锯和多排钻及环保型喷漆房等设备和生产线，通过严格的科学管理，在家具行业中独挡一面。本厂一直秉承精雕细凿、质量取胜、不断创新、力求完美的传统，致力制作优质产品为宗旨，严谨地控制生产每一环节，从原材料的筛选到成品生产都经过严格的把关，创造出结构合理、美观高雅、时尚大方的系列家具。“木牛家具”以不断超越为宗旨，极力推崇完整设计理念，与每一个合作伙伴再创辉煌。地址江西省南康市东山工业区工业五路联系电话07976639666传真07976639666EMAILMUNIUGZ666COM04质量与环境的管理方针精雕细凿出精品，竭诚为家具顾客服务；节能降耗控污染，全力打造环保型企业。05质量与环境目标1合同履约率1002生产一次合格率98；3顾客、员工、相关方和社会满意率90；4产品甲醛等危害物释放量符合相关标准。编制人时间审核人时间批准人时间06质量环境兼容管理体系结构图总经理管理者代表生产厂长经营部生产技术部木工车间涂装车间包装车间综合部07质量、环境管理体系过程管理职责分配表岗位或部门标准要求及相应的条款总经理管理者代表生产厂长综合部生产技术部经营部木工车间涂装车间包装车间GB/T190012000GB/T240012004422质量手册423文件控制445文件控制424记录控制454记录控制5管理职责441组织机构和职责51管理承诺42环境方针441资源、作用、职责和权限52以顾客为关注焦点431环境因素432法律法规和其它要求46管理评审53质量方针42环境方针54策划43策划541质量目标542质量管理体系策划433目标、指标和方案55职责权限与沟通56管理评审61资源提供441资源、作用、职责和权限62人力资源63基础设施64工作环境441资源、作用、职责和权限71产品实现的策划446运行控制72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定431环境因素432法律法规和其他要求446运行控制722与产品有关的要求的评审431环境因素446运行控制73设计和开发岗位或部门标准要求及相应的条款总经理管理者代表生产厂长综合部生产技术部经营部木工车间涂装车间包装车间74采购741采购过程446运行控制742采购信息743采购产品的验证446运行控制751生产和服务提供的控制446运行控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性755产品防护446运行控制76监视和测量装置的控制451监测和测量82监视和测量821顾客满意822内部审核455内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量451监视和测量452合规性评价83不合格品的控制447应急准备和响应453不符合、纠正措施不力和预防措施84数据分析451监视和测量851持续改进42环境方针433目标、指标和方案46管理评审852纠正措施853预防措施453不符合、纠正措施和预防措施标记说明为质量/环境主管领导为质量/环境主要职能为相关职能08管理手册的管理081管理手册由管理者代表组织编写,经总经理批准发布。082管理手册属公司纲领性及保密文件,应予受控，综合部统一编号加盖受控章后登记发放,质量手册应分发到厂级领导、各部门负责人、内审员，并报送认证机构用于审核。083管理手册的领用人应爱护并合理使用手册,做到妥善保管,防止缺页、损坏、丢失,任何人不得擅自打印、复印、外借。084管理手册的领用人调离本厂时,应将质量手册交还综合部文档员,并办理回收手续。085质量手册的评审、修改和换版0851每年应结合管理评审对手册的可操作性、充分性和时效性进行评审；0852若有对手册提出更改要求时,更改建议人应择书面的形式向综合部报告,视其涉及的内容,组织有关部门负责人拟写修改稿,再由综合部提出书面意见并填写修改通知单,管理者代表审核,总经理批准后修改,并做好修改记录。0853质量手册的修改用划改或换页的方式进行。0854质量手册的换版遇有下列情况之一,由总经理批准进行换版A机构发生重大变化,职责有所调整时；B质量方针、质量目标调整时；C作为手册依据的标准或法规有较大更改时；D在第三方审核和本厂内审时发现有未满足本手册的有关标准和法律法规时。E手册实施满三年,需进行复评时。质量手册换版后,旧版所有手册由综合部收回,并注销作废,如需作档案,应在手册封面作“作废留存”的标识。对质量手册的其他控制要求,执行“文件控制程序”。09管理手册的修改控制章节号修改条款修改理由修改人修改方式划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页划改换页1范围11总则本公司依据GB/T190012000IDTISO90012000和GB/T240012004IDTISO140012004标准,建立质量和环境兼容管理体系,其目的为A证实公司有能力并稳定提供满足顾客要求和符合法规要求的产品；B通过体系的有效运用、过程的持续改进，满足顾客与法律法规要求，达到顾客满意；C持续改进公司环境，不断提高企业运行绩效，节能降耗、控制污染、保障员工的安全健康。12应用A本手册描述的管理体系,适用于公司按国家有关家具标准进行板式家具生产和服务过程,手册覆盖与公司质量、环境管理有关的设计、生产、经营及服务等活动。B本手册未对GB/T190012000和GB/T240012004标准的章节作任何删减。2引用标准21GB/T190002000质量管理体系基础和术语22GB/T190012000质量管理体系要求23GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南24GB529662004消费品说明第6部分家具3术语和定义本手册采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语和GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南标准中的术语和定义。4质量环境兼容管理体系41总要求411公司依据GB/T190012000IDTISO90012000和GB/T240012004IDTISO140012004标准的要求建立了文件化的管理体系，并予以实施、保持并持续改进，其体系符合下列要求A识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；进行环境因素的识别评价和有效控制，减小环境污染；B确定质量管理体系中这些过程的顺序和相互作用；C确定与重要环境因素有关的过程和控制方法；D确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；E确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程重要环境因素的监视；F监视、测量和分析这些过程；G实施必要的措施，以实现对这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进；本公司无外包过程。412本公司质量管理体系由管理职责、资源管理、产品实现与测量分析和改进四大过程和相关子过程组成，将在手册第5章、第6章、第7章、第8章节中描述；环境管理体系则在对应的有关章节中一并描述。42文件要求421总则质量环境兼容管理体系文件共分三个层次第一层，管理手册，包括方针、目标；第二层，程序文件，如文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序及相关方环境行为控制程序等19个程序文件；第三层，为支持性文件和外来文件，具体包括部门内部岗位责任制和任职要求、作业指导书、检验指导书、管理规定、内控标准、管理表样，国家或上级主管部门发布并适应本公司的法规、标准、办法及顾客提供的相关文件等。422质量环境管理手册公司依据质量、环境标准编制管理手册，其内容包括A管理体系的范围GB/T190012000和GB/T240012004标准所涉及的全部过程；B方针、目标、环境管理体系策划性文件，如环境因素识别、法律法规清单、目标指标管理方案等内容；C对体系程序文件的引用，本手册在描述管理体系时，对相关的程序文件进行引用，而不直接表述全部内容；D管理体系过程之间相互作用的表述。手册的管理按文件控制程序进行。423文件控制程序为确保各相关场所获得和使用有效版本文件，综合部设立专职文档员，负责对本厂质量、环境管理体系所要求的文件予以控制。综合部为文件控制的主管部门。4231本公司质量、环管理体系文件的分类与保管第一类质量环境管理手册的正本，即首次打印稿，由文档员存档保管；第二类质量、环境管理体系所要求的管理文件、产品标准等，如行政管理文件（管理制度等），其首次打印稿由文档员存档保管；用于加工的外来图样、部件开料单等文件由生产技术部保存；第三类记录文件。其空白样稿由文档员负责存档；已填写的原始记录，由各相关人员，按职能要求自行保存，包括按质量环境管理手册或管理文件要求编制的年度、月度工作计划。4232文件的编号A质量环境管理手册本公司名称代号（MN）管理手册代号（QE）发布年份版次。例如Q/MNQE2006A,表示木牛家具有限公司，于2006年发布的第一版质量环境管理手册。B管理文件本公司名称代号管理文件代号文件顺序号发布年份。例如MNG012006，表示木牛家具有限公司的编号为01的管理文件。C外来文件，包括被采用的国家标准、顾客提供的图纸或来文，均沿用原编号；若无原编号，则以来文名称、或相同名称文件，按“来文（样）年份月份顺序号”的规则进行编号。例如顾客于2006年03月份的第三个来样，按其来样顺序可编号为20060303。D记录记录代号记录的顺序号。例如MN01,表示编号为01的关于质量环境的记录（表格）。4233文件的编写、审核、批准和发放本公司质量、环境管理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。A质量环境管理手册由总经理负责组织人员编写，并经管理者代表审核、总经理批准；B管理文件，由各相关岗位人员按质量、环境管理体系的要求进行编制，各部门负责人进行审核，总经理批准；C作业文件，由使用部门负责编制，各部门负责人审核、总经理批准。4234文档员应对本厂质量、环境管理体系文件进行收集，并编制受控文件一览表登记造册；4235文档员负责向全公司各部门分发与质量、环境管理体系有关的文件，包括外来文件，并应确保及时更新在用文件，保持文件发放/回收记录。4236管理者代表每年结合管理评审、内部审核，对现有质量、环境管理体系文件进行评审，各职能人员结合平时使用情况进行适时评审。必要时予以修改，执行本章第4238条款的规定。4237文件需更改时，应由文件更改提出人填写文件更改控制单说明更改理由，必要时,还应附页说明；4238管理者代表应对各自管理范围内的文件更改控制单进行审核，该文件原批准人负责再次进行批准；若指定其他人审核或批准时，该审核或批准人应获得所需依据的有关背景资料。4239文件更改批准后，由文档员将文件更改控制单送交领用部门，由文件领用部门实施划改或换页；A当页文件同一内容或同条款，经三次以上划改时，应进行换页；B同一文件已进行整页更改或换页超过1/2内容时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本，控制要求见42311。C技术图样更改时，可在原图上进行划改，但授权者须标注更改其姓名、更改时间及相应授权审批人。42310所有被更改的原文件必须由原分发人收回，以确保有效文件的唯一性。42311文件的现行修订状态A质量环境管理手册的现行修订状态，以管理手册的修改控制和当页的页眉进行识别；B管理文件、作业文件等，以文件更改通知单和页眉，识别现行修订状态；C产品标准，以其编号，识别现行修订状态。42312本公司质量、环境管理体系文件，有“受控”和“非受控”两种。受控文件，在文件封面的右上角应加盖蓝色的“受控”印章，其名称必须登录在本公司受控文件一览表内；非受控文件无标识，或为已有标记印的复印件。42313受控文件发放时，应在封面注明发文号。发文号即为该文件分发的顺序号，分发时，由该文件的分发人确定。42314非受控文件的分发，经总经理批准，由文档员负责分发。42315文件领用时，领用人应在文件发放/回收记录上签字确认，且使用人不得在受控文件上随意涂画。42316为确保在文件的使用处可获得适用文件的有效版本，要求A文档员应每半年对国家、家具行业颁布的有关产品标准的最新版本进行检索；B所有失效或作废文件，文档员应及时从所有发放或使用场所撤出，并加盖红色“作废”印章，以防止作废文件的误用；C当使用人的文件严重破损或丢失，应到文档员处办理更换、申领手续；D若因破损而重新领用新文件时，分发号不变，相应旧文件收回；E若因丢失而补发文件时，应予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。42317为确保文件清晰、易于识别，文档员应将存档文件置于干燥、通风、安全的地方；42318本公司人员需借阅或复制质量、环境和职业健康安全管理体系文件时，应在文档员处填写文件借阅或复制记录，经所在部门的部长批准后，由文档员办理借阅或复制手续。A复制的受控文件，文档员应再进行发放登记、编号；B厂外人员需借阅或复制本厂质量、环境管理体系文件时，需经管理者代表批准方可借阅或复制。42319外来文件的识别与分发A外来技术文件，由生产技术部负责对该文件的适用性等进行识别和审核，经生产厂长批准后传文档员，由其控制分发；B综合部长负责对上级下达的文件进行识别，经送交总经理批准后，控制其分发。42320经识别采用的上述外来文件，也应纳入受控文件一览表。42321为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因（仅作为资料参考）而保留作废文件，文档员应在作废的文件原“受控”印章前，加盖红色“作废”印章进行标识。42322回收的作废文件（包括换页的），可选择他用或销毁两种方式进行处置。A它用时，仅限于本公司范围内非正式文件的草稿；B销毁，则采用碎纸或烧毁的方式。42323任何的作废文件，应按文件更改通知单的要求进行控制；42324销毁处置时，提出人应填写文件销毁单，经总经理审核批准后，方可进行销毁。42325电子媒体文件的控制，参照上述规定执行。424记录控制程序对质量和环境记录进行控制和管理,提供产品质量和环境符合要求和质量环境管理体系有效性的证据，适用于质量环境管理体系所有相关记录,包括来自供方质量环境记录。综合部为记录控制的主管部门，生产技术部为记录控制协管部门。4241管理职责综合部对全公司质量环境记录进行归口管理,负责全厂质量环境记录表式的审定及指导,并督促各部门质量环境记录的控制和管理工作。各部门负责按程序文件规定,做好本部门的质量环境记录归档工作。4242控制要求及管理办法各部门在编管理文件、技术文件时,凡文件化质量环境管理体系过程实施所需的,应同时编制实施该文件必备的质量记录表式,并采用唯一性的记录编号进行标识。同名称的记录,应通过其填写的时间及相应的流水号年号，予以识别。42421管理者代表负责协调建立记录格式的审核,以确保记录的可操作性和必要性,在现有质量环境记录表式清单外,各部门需要补充质量环境记录表式时,按”文件控制程序”第4238款执行。各职能部门和岗位应按相应文件的要求填写记录,同时做到A及时、准确、客观、齐全、简练、签署完整、字迹清楚、易于识别和检索不得随意涂改和空格；B使用钢笔或圆珠笔填写；C当某栏目不适应填写使,应采用单杠线划去。记录不允许更改,确因笔误需修改时,应用单杠线划去错误处,并在责任人确认的情况下,重新更改和签署更改人姓名。42422对有传递要求的质量环境记录,应交负责人校核后传递要求保持编制、审核、授权人批准签字方可传递,对技术性的原始记录应由生产技术部负责人校核后传递。合同有要求时,在商定期内的质量环境记录可提供给顾客,或在评价时顾客查看。42423记录的贮存、保护、检索和保存期限A质量记录应置于适宜环境,以防止受污染、受潮、虫蛀、霉变或丢失；B记录的保存是根据国家法律法规和提供实际利用的需要而确定的。本厂对与旋耕机生产过程的记录的保存期规定为永久、长期保存（为十年以上）和短期为五年以下三种；其他管理记录的保存期规定为三年；C记录的管理者应具备可追溯性的检索方式,如采用文件夹,编制详细目录,作好标识等方式保管记录。42424记录的查阅或借用A本公司人员需查阅借用时,须填写记录借用登记表,由该记录的保管部门提供利用；B顾客或其他单位需查阅记录时,应经记录保管部门的负责人批准后,方可办理借阅登记,并按规定时间归还对牵涉业务机密的信息,除非得到厂长批准,否则不得提供借阅；C记录丢失,该记录的保管部门应负责查找原因,追查有关人员的责任,并设法采取补救措施。42425记录的销毁处理A各部门年底应对保存的记录进行清理,超过保存期的记录列出清单,如列出销毁文件编号、名称、类别、主管负责人意见等,一并填写在文件销毁清单上；B对记录销毁处理的方式有碎纸、焚烧,也可反面利用,由管理者代表或授权人决定处理方式；42426综合部对全厂质量记录编制质量（环境）记录汇总清单,标明质量记录所属部门和保存年限。5管理职责51管理承诺总经理对建立、实施质量环境管理体系及持续改进的有效性作出的承诺，通过以下职责的履行及相关活动的开展,为其承诺提供证据。A利用会议、培训等方式向各层管理者并全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规要求、污染预防、保证员工健康、持续改进业绩的重要性；B制定并发布公司的质量环境兼容管理体系质量方针，并确保得到有效地贯彻；确定公司的目标，并将目标进行分解，制订各部门的目标、指标和管理方案；C通过主持每年的管理评审及在必要情况下的临时管理评审，确保管理体系的持续改进；确保管理体系运行中所必要的资源；52以顾客为关注焦点总经理始终要把满足顾客要求，增加顾客满意作为公司的经营宗旨，为使其实现，总经理要求A经营部和相关部门通过市场调研，走访顾客，召开顾客座谈会等形式与顾客沟通，了解和确定顾客的需求；B生产技术部和相关部门将顾客的需求进行识别和确定；同时分析未满足顾客要求的原因，采取纠正措施，不断满足顾客的现实需求与潜在需求；C当顾客的要求（涉及到产品要求、过程要求和体系要求）或国家法律法规发生变化时，公司要及时调整产品标准和管理体系以适应顾客的需求53质量、环境管理体系方针公司的质量环境兼容管理体系的方针是精雕细凿出精品，竭诚为家具顾客服务；节能降耗控污染，全力打造环保型企业。A其包括了满足顾客与法律法规要求，持续改进管理体系有效性的承诺；B提供了制定和评审质量环境目标的框架；C总经理通过管理评审，使质量环境管理体系的持续适应性得到检验；必要时对质量环境兼容管理体系的方针进行修订，以适应公司内外环境的变化；D方针作为管理手册的一项内容，随手册一同发布，并按文件控制程序执行。54质量及环境管理体系的策划541质量目标根据公司质量方针的框架,制订了公司的质量目标,各部门也相应制订了质量目标,质量目标具有可测量性和可操作性,并与质量方针保持一致。A公司的质量目标由总经理负责组织制订并批准发布；B部门车间的质量目标由管理者代表组织制订,建立质量目标分解一览表,报总经理批准；C公司的质量目标和部门车间的质量目标在每年的管理评审是进行评审,必要时进行修订,纳入文件控制程序进行控制。542质量管理体系的策划为确保公司质量目标的实现,总经理对质量管理体系所需的过程进行策划,在策划时要符合手册41的要求,质量管理体系的策划包括确定质量管理体系每一个过程的输入、输出及活动、资源配置的要求，并作出相应的规定。当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系的变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会，以最终确认质量管理体系变更的必要性。A公司的质量方针和目标发生重大变化时；B公司的组织机构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时；C公司的外部环境发生重大变化时（国家标准、市场行情及顾客的要求发生重大变化）；E总经理认为有必要的其他情形时。543环境因素的识别评价程序最大限度的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和期望对其施加影响的环境因素,并评价重要环境因素,给予及时更新,确保环境因素得到有效控制。综合部为环境因素的识别评价的主管部门。5431职责管理者代表负责组织对环境因素的识别与评价，以确定本厂产品生产的活动和过程中，能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。各部门车间负责本部门车间环境因素的初步识别与评价。综合部负责各部门环境因素的汇总,进行综合评价,确定重要环境因素清单。5432管理和控制54321资料准备543211各部门提供相关活动和服务的信息543212以上资料最终由综合部归口资料存档54322环境因素的识别543221识别环境因素时，应考虑全过程、三种时态（过去、现在、将来）；三种状态（正常、异常、紧急）和八种因素（大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、噪声污染、原材料与自然资源的使用、当地环境问题、人体健康和对社区的影响和其他）等。543222对环境因素的评价，应覆盖下列四个关键方面A法律法规要求；B重要环境因素的确定；C对所有现行环境管理活动与程序的审查；D对来自以往事件调查的反馈意见的评价。543223环境因素的识别和评价的方法调查表法、员工座谈、查阅相关记录、现场排查、现场测量、外聘专家评估（头脑风暴法）、水平对比法、过程分析法。543224重要环境因素的确定A当发生如下现象时，可直接确定为重大环境因素B违反法律、法规要求的；C违背本公司质量、环境方针的；D顾客或相关方投诉意见大且集中的；通常采用头脑风暴法结合评分法评价环境因素1）污染物及噪声排放重大环境因素评价标准，见环境因素评价指导书；当ABCDE12，B4或D4或E4且C2时，可视为重大环境因素；2）能源资源消耗的总分FG5时，可视为重大环境因素。543225当公司内的活动和产品发生变化，或法律法规变更时，管理者代表负责组织相关部门更新重要环境因素及其控制清单，并组织相关人员按规定的程序重新评审。5433法律与其它信息综合部负责组织获取有关质量和环境方面的法律法规及其它信息,并对法律法规及其它信息的适用性进行评价,对所确定的法律法规及其它信息分别进行汇总,适当时负责组织进行法律法规及其它要求的培训。当所适用的法律法规及其它信息或要求由变化时,获取部门及时传递到综合部,综合部确认适用后,报管理者代表审核,再传递到各部门车间,同时要及时更新相应台帐544质量和环境管理的目标、指标本公司的质量和环境管理的目标和指标A合同履约率100B生产一次合格率98；C顾客、员工、相关方和社会满意率90；D产品甲醛等危害物释放量符合相关标准。5441质量和环境管理的目标和指标，经总经理批准后发布，由管理者代表负责组织落实和实施，各部门依据本厂质量和环境管理的目标和指标，结合部门的管理职能，建立本部门的质量、环境管理的目标和指标，并保持其有效性，以确保满足产品要求所需的内容；A考虑法规和其他要求；B考虑自身已识别和评价的重要环境因素；C考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及各相关方的意见；D目标是具有可测量性；E与质量和环境管理方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。5442质量和环境管理目标和指标的实施A各部门依据公司年度质量和环境管理的目标和指标，建立各部门的质量和环境管理的目标和指标；B每季度各部门应对质量和环境管理的目标和指标实施完成情况进行统计，并提交管理者代表；C管理者代表对各部门车间完成情况统计汇总，并对其进行评价，必要时提出考核和改进建议。545管理方案5451管理者代表应针对已识别的重大环境因素，组织各相关部门制订的管理方案。方案应包括A需控制的项目类别；B应限定的目标、指标；C实现目标、指标的方法和时间表；D适当的资源要求；E规定的执行部门和负责人；F验收要求及监督评审部门等。5452当有新产品的设计和开发、或新的（或修改的）活动和产品要求时，管理者代表应组织部门对有关的管理方案进行修订，以确保管理方案与其相适应。5453正常运行时，生产技术部也应在计划的时间间隔内组织相关部门对管理方案进行例行评审，必要时进行修订和更新。55职责、权限和沟通551职责和权限5511总经理A总经理是贯彻执行国家有关质量和环境政策和法规第一责任人，对本厂产品质量和环境保护及安全生产全面负责；B代表企业依照质量及环境要求，向顾客及社会表达质量和环境方面的承诺；C在企业的质量环境兼容体系实施过程中，以顾客为关注焦点进行策划安排，并提供活动、产品和服务；D负责制定公司的质量方针和环境方针，并为质量及环境目标的制订设定框架；E为质量和环境管理体系实行策划；F负责按策划的时间间隔或必要时的质量及环境体系的管理评审；G负责为确保质量和环境管理体系有效运行所需资源的配置与组织机构的建立；H负责通过监视、测量和分析及管理评审，发现质量和环境管理体系的不足，提出措施，实现持续改进。5512生产厂长A在总经理的领导下，负责本公司的生产、安全和工作环境管理；B组织生产，搞好现场管理，负责对产品生产、实施检验、状态标识等项工作的管理和控制；C负责公司所需原材料的采购，并对采购过程及采购产品的验证负责D组织分管部门全体员工学习党的方针、政策、法规,逐步提高员工的质量和环境意识。5513综合部A在质量环境管理者代表的领导下，负责编制质量环境管理手册、程序文件,建立文件化的质量环境兼容管理体系,并按规定期限对质量环境管理体系文件评审；负责外来文件的确认和分发控制；B按本手册文件控制程序负责质量环境管理体系文件的管理；C按本手册记录控制程序负责质量环境管理体系记录的管理；D负责公司各级员工及采取不同形式的培训，作好培训工作的计划与实施；E负责内审工作,编制年度审核计划,组织实施,编制内审报告,并对纠正和预防措施跟踪验证。F负责管理评审的组织工作,收集并提供管理评审所需的资料,编制管理评审报告,并对管理评审提出的改进措施进行跟踪验证。G负责有关质量、环境的法律法规的收集和更新；H负责应急准备和响应程序的实施；I负责对原材料仓库的管理；J负责本公司的安全保卫和日常的环境卫生管理，包括对食堂和员工宿舍的管理；K负责本公司有关信息的传递和处理。5514技术生产部A在生产厂长的领导下，负责本公司的生产、技术、质量、环境管理，并对采购及安全B和工作环境管理负责；C负责编制产与产品相适应的工艺规程、工艺流程卡、生产过程环境因素控制规程、工艺制作单、作业指导书及检验规程等技术文件；D负责本公司生产过程中产生的所有记录的填写；E对质量、环境管理体系过程进行控制并负责产品的监视，确保生产过程中产品质量的达到确定的要求，识别并确认“特殊过程”；F负责生产设施的设立和维护，确保工作环境符合质量管理和环境管理的要求，做好生产现场产品检验，并进行符和性标识和状态的标识；G负责对包装车间产品库的出入产品的管理；H确保产品在搬运、贮存、包装、防护和交付等环节的质量；I负责对生产过程中出现不合格采取纠正措施，对可能发生的不合格采取预防措施；J负责采购物资的完整,参与供方评定，参与特殊合同的评审。K参与对本厂各类生产和检验、试验的数据分析；L负责消防器材的领用、发放和监督管理；M负责定期对量具、测具校准和外送检定。5515经营部A在总经理的领导下，以顾客为关注焦点，确保满足顾客要求，并通过售后服务和改进工作增加顾客满意；B负责确定顾客对产品的有关要求，评审、签订产品合同；C负责与顾客的沟通，定期收集顾客满意的有关信息，并做好其内部的传递。D负责售后服务及售后产品质量信息反馈的处理。5516文档员A在质量环境管理者代表的领导下，负责本厂的文件资料管理；B负责编制质量、环境管理体系文件和记录的受控清单，并对原版进行保存；C负责质量和环境管理体系文件和记录的发放、标识、贮存、检索和处置；D负责对历年文件和资料的保管；E协助管理者代表实施本厂质量、环境管理。5517技术员A在生产技术部长的领导下，负责本公司的技术管理；B负责按顾客要求进行家具的设计，并指导操作工按工艺要求进行家具生产加工，解决疑难。5518检验员A在生产技术部长的领导下，按照检验规程，对成品或在制品的检验；B负责对采购产品的检验；C对检验和试验发现的不合格品应进行标识、隔离和评审；D负责对纠正措施和预防措施的验证。5519车间主任A在生产厂长的领导下，组织生产班组进行生产过程控制；B负责生产过程的监视和对不合格半成品进行处置；C有权制止和纠正任何违反环境保护、违反安全的行为；D发现不安全隐患，有权勒令其停工，直至其纠正为止；E协助生产厂长组织质量、环境、安全事故分析，制定措施。F负责组织均衡生产和生产岗位人员调配；G参与对供方的评价和制定有关的采购文件；H负责纠正和预防措施的制定和实施。55110采购员A在生产厂长的领导下，负责本厂生产原料及物质的采购；B参与对合格供方的选择、评价和重新评价；C在采购过程中，严格依照公司对原材料控制的质量和环境标准进行采购，并进行供方现场检验，不合格品不进厂。55111保管员A在厂长的领导下，负责对产品进行贮存和领用；B负责对进厂的原材料入库验收，组织办理入出库签证；C按规定发放材料和产品，严格控制超额发放；D定期盘点，并对盘点中发现的不合格进行识别和控制；E负责对贮存产品的防护，确保其安全。F对不合格产品，有权拒绝入出库。55112生产工人A在车间主任的领导下，负责按工艺技术文件进行生产；B按规定要求填写质量和环境记录；C接受必要的培训，熟练掌握技能技巧。552管理者代表总经理已任命管理者代表，无论其在其他方面的职责如何，都应具有任命书中所规定的职责与权限，即A确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告管理体系的业绩和改进需求；C就管理体系的有关事宜与外部联系；D公司内部提高满足顾客需求的意识、提高环境保护的意识；E组织并领导内部审核工作。553内部沟通总经理必须确保在公司内建立适当的内部沟通过程，以实现公司不同职能部门和层次间的全面信息交流和协作，确保管理体系有效运行，促进过程效率的提高。A沟通的方式主要通过会议、面谈、宣传文件、传递记录、培训及考核等方式进行信息的沟通；B总经理应通过以下内容进行内部沟通，并确保质量、环境管理体系文件及实施活动的有效性，在厂内得到充分理解管理评审会议及评审报告发布传递；内部审核及审报告分发传递；外部审核及审报告分发传递；各种记录表格的传递。C生产厂长负责各车间及各部门之间的沟通；D各部门车间负责人对所属范围内人员的沟通。E员工应参与本厂质量、环境管理方针和管理体系文件的制定和评审；参与商讨影响质量、环境和职业健康安全管理的任何变化；参与质量、环境管理体系的有关事务；了解谁是管理者代表和员工代表。56管理评审（程序）为确保本公司质量环境兼容管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保质量环境管理方针、目标及指标适应自身发展,应按策划的时间间隔进行管理评审，以不断完善质量环境管理体系、顾客需求的持续改进。总经理为管理评审的主管领导。561职责5611总经理主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告；5612管理者代表向总经理报告质量环境兼容管理体系运行情况,提出改进意见,组织编写相应的管理评审报告,批准纠正预防措施计划；5613综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正预防和改进措施的跟踪与验证；5614各部门车间负责准备、提供与本部门有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的有关纠正、预防措施。562控制和管理5621管理评审计划5622每年至少进行一次管理评审,通常在第四季度进行,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。5623当出现下列情况之一,可增加管理评审频次A公司组织机构、产品范围、资源配备发生重大变化；B发生重大质量或环境事故,用户有有关质量环境的严重投诉或连续投诉；C当法律法规、标准及其他要求有变化时；D生产需求发生重大变化时；E即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时；F质量环境审核发生严重不合格时；G其它总经理认为需要进行管理评审时。5624综合部主持于每次管理评审前一个月，编制管理评审计划,报总经理批准。计划主要内容包括A评审时间；B评审目的；C评审范围及评审重点；D参加评审的部门人员；E评审依据；F评审内容。5625管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量环境兼容管理体系审核,产品质量审核等的结果；B顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及顾客沟通结果等等；C过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果等；D改进、预防、和纠正措施的状态,包括合理化建议、对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量环境兼容管理体系的变更,包括内外环境发生的变化,如法律法规发生的变化、新技术、新工艺新设备的开发等；G质量环境兼容管理体系的运行状况,包括质量方针和目标及环境方针和目标的适宜性和有效性；H重大质量、环境事故的处理或改进的建议。5626管理评审的准备56261预定评审前十天,综合部以书面形式分别向管理者代表汇报现阶段质量环境兼容管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准,综合部汇总后组织发放。56262综合部根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要文件,评审质量由管理者代表确认。56263由综合部向参加评审的人员发放管理评审通知单,及本次评审计划和有关资料。5627管理评审会议A总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价,对于存在的或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间；B总经理对所涉及的评审内容作出结论包括进一步调查和验证等。5628管理评审的输出56281管理评审的输出应包括以下方面的措施A质量环境兼容管理体系及其过程的有效性的改进,包括对质量、环境方针和目标、组织结构、过程方面的评价；B与顾客要求有关产品的改进,对现有产品符合性的评价,包括是否需要进行产品、过程审核与评审内容相关的要求；C资源需求等。会议结束后,由综合部根据评审输出的要求进行总结,编写管理评审报告,经管理者代表审核,总经理批准后,发至各部门并监控执行。5629改进、纠正、预防措施的实施和验证综合部根据改进控制程序的规定,对改进、纠正和预防措施的实施结果进行跟踪验证。56210如果评审结果引起文件修改,应执行文件控制程序。56211管理评审产生的相关的记录由综合部按记录控制程序保管,包括管理评审计划、评审前的各部门准备的评审资料、会议记录及管理评审报告等。6资源管理61资源提供总经理应确保提供为实施、保持管理体系及持续改进其有效性，满足顾客需求，防止环境污染，实现安全生产所需的资源，该资源包括人力资源、基础设施和工作环境。611资源的确定A为实施、保持管理体系及持续改进其有效性而配置的资源；B针对产品、合同的特殊要求和技术改进而配置的资源；C因顾客要求发生变化而配置的资源。612资源需求的申请和审批A涉及管理体系的资源需求由相关部门提出申请,管理者代表审核总经理批准；B涉及各专业管理区域的资源需求由责任部门提出申请,主管人审核总经理批准。62人力资源控制（程序）对从事影响产品质量的人员、关键岗位的人员、特种作业人员应是能够胜任的，其能力从教育、培训、技能和经验等方面考虑。综合部是人力资源的主管部门。621职责6211总经理批准本处年度培训计划,批准岗位工作人员任职要求。6212综合部A负责编制各部门负责人的岗位工作人员的任职要求,并采取必要的措施以满足要求；B负责年度培训计划的制定及监督实施；C负责上岗检查教育；D负责对培训效果进行评估。6313其他各部门A编制本部门员工岗位工作人员任职要求；B负责本部门员工的岗位技能培训。622控制和管理6221人员能力A从事影响产品质量环境工作的所有人员应是胜任的,对能力的判断应从教育、培训、和经验等方面考虑。B编制各部门负责人岗位工作人员任职要求、各部门编制员工岗位工作人员任职要求,应报总经理审批。C部门负责人应至少满足下列四条件的二条高中以上学历,并已工作二年以上；具有相关专业的技术职称；受过相关的职业培训；具有三年以上的相关工作经验。D岗位工作人员任职要求经审批后,作为选择、招聘、安排人员的主要根据。6222培训综合部应根据对从事影响质量和环境活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、各管理层、总经理、管理者代表、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。62221新员工培训A本公司的基础教育包括本公司的简介、员工纪律、质量环境方针和目标、质量环境和安全意识、相关法律法规、质量环境兼容管理体系标准的基础知识等等培训,在进入本公司一个月内,由综合部组织进行。B部门基础教育学习本处员工手册的主要内容,由所在部门的负责人组织进行。C岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位的技术负责人组织进行，并进行书面和操作考试,合格者方可上岗。62222在岗人员培训按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考试。62223特殊工作人员的培训A特殊工序、关键工序人员的培训,由所在岗位的技术负责人组织培训,培训合格后方可上岗。B质量环境兼容管理体系内审员要由质量环境认证咨询机构培训,经考试合格,并获取相关证书后，才能上岗。62224各管理层培训相关法律法规、方针、目标、指标、环境管理方案、质量环境手册、环境因素的识别。62225总经理及管理者代表培训建立质量环境兼容管理体系的意义、有关法律法规和环保的基本知识、质量环境手册及相关程序文件、环境管理的基本制度。62226相关方必要时对本公司的相关方培训如使用单位、运输单位、废弃物处理者等。62227评价所提供的有效性A综合部组织各部门通过操作考试、理论考试、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,观察被培训的人员是否具备了所需的能力。B每年第四季度综合部、各部门及员工代表,召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便制定下年度的培训计划。C综合部应加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的,应及时暂停工作,安排培训考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。D综合部负责建立员工能力档案,保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录如学历培训记录职称工作经历等方面的证明。62228培训计划及实施A每年的11月份各部门口头申请报综合部,综合部根据申请于12月份编制第二年的培训计划含培训内容、对象、时间、考试方法等,经总经理批准后督促实施。B每次培训各相关部门应填写签到表及培训记录表,记录培训人员、时间地点、教师内容及考试考核成绩等,培训后将有关记录试卷,考核记录等交人事部存档。C各部门如遇计划外培训,应向综合部作口头申请,综合部报管理者代表批准,由有关部门组织实施。63基础设施631为使本公司板式家具产品,符合规定要求,应配备完善的基础设施,主要包括三部分A建筑物、工作场所和相关设施生产车间厂房；木料及各辅料、半成品和产品的堆场、贮存库；办公室及检验室等建筑物与水电设施；B过程设备生产设备，控制系统及监视和测量设备；C支持性服务设施运输、电话、电脑和复印机等等。632设施的提供A建筑物和水电的管理为生产技术部,应作出详细规定,在制度有关内容中应包括主要建筑物名称、数量、规格、所处位置、完好状态等；B生产设备，测量器具的管理亦为生产技术部,在相应的设备管理规程检验管理制度中应作出详细规定,在制度有关内容中应包括主机设备名称、数量、规格、安装地点、完好状态等；C支持性服务设施（电脑、电话、复印件）的提供由总经理主管，对各职能部门作出相应的配备。633设施的维护与管理主要设备和建筑物的维护在设备管理规程和生产规程中应作出具体规定,管理归生产技术部,维护的实施归各车间；测量装置的维护在检测管理制度中应作出具体规定,管理归生产技术部,维护使用归检验人员；支持性服务设备的维护由配备的部门管理与维护。64工作环境641工作环境的确定为使家具产品在符合规定的环境下进行生