《5000亩辣椒种植基地项目可行性研究报告》

第一章总论11项目概要111项目单位基本情况项目建设单位XX省XX市XX农贸有限公司所有制形式有限公司财务状况截止到2006年12月底，企业资产合计达11853万元，实收资本50万元，未分配利润276万元。112项目建设内容项目名称5000亩辣椒种植基地项目建设性质扩建建设地点本项目建设地点建在XX市洮北区东胜乡建设规模本项目在原有厂区的基础上，新建育苗温室22栋，科技示范园30亩。建设内容新建培育辣椒苗所需的育苗温室、购置相应的喷灌、滴灌设备及建设30亩科技示范园等项目。113项目建设方案技术来源及先进性以XX市洮北区蔬菜技术推广总站为技术依托，聘请3名高级农艺师，能够开展指导基地种植、技术培训等工作。进度安排1年，2007520085年。市场营销公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理本项目采取公司农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把辣椒苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成产、供、销一体的市场营销体系。114投资概算及资金来源本项目总投资为27495万元，项目申请中央财政资金12000万元，省级配套资金4800万元，县级配套资金1200万元，企业自筹资金9495万元。115主要技术经济指标表11主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1总投资万元274952固定资产投资万元181623有偿资金占用费万元1624流动资金万元9171达产年份5产品销售收入万元1600各年平均值6总成本费用万元153237利润总额万元6768各年平均值8总投资利润率24629贷款（财政有偿）偿还期年361包括建设期10盈亏平衡点5367各年平均值11所得税后投资回收期年55812所得税后净现值万元19485IC813所得税后财务内部收益率2161增量12可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求；3、投资项目可行性研究指南试用版国家计委2002年颁布；4、建设单位与XX省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。13综合评价该项目建设地点条件较好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目财务内部收益率（税后）为2161，高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。第二章项目背景及必要性21项目建设背景辣椒生产是农业结构调整的一项重要产业，是实现农民增收的有效途径和新的增长点。一是辣椒适应性广，是一个适宜在当地规模发展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品，且食用辣椒的人群越来越多，特别是火锅美食业、以辣椒为原料的食品加工业和化工工业的迅猛发展，使辣椒具有极其广阔的市场前景。东胜乡的辣椒在东北地区的辣椒市场上已具有了一定的知名度，与几十家客商建立了长期商贸关系，取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一般亩产收入可比种粮食增收3倍以上，农民种植辣椒的积极性高。东胜乡地处洮儿河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业提供了便利的条件，全乡现有耕地65400亩，人均耕地面积312亩，主要农作物为玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、黄豆、芝麻及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、日本等地。近几年来，东胜乡农业实施产业化发展，在龙头企业XX公司的带动下，通过引进金塔、福塔两大进口品种和实行了市场带基地、公司联农户的产业化管理，使东胜乡鲜辣椒产业得到了迅猛发展。为了更好地调整当地农业种植结构，扩大红辣椒种植规模，实施产业化经营，以适应国内、外市场竞争的需要，XX市XX农贸有限公司作为我省农业产业化龙头企业，充分利用当地土地广褒、土壤清洁且富含作物所需各种养份、空气清新、水源纯净、生态环境无任何污染、非常适宜绿色食品红辣椒生长等优势，确定建设辣椒繁植基地项目。东胜乡较适宜辣椒种植，该片区产出的辣椒肉质厚、色鲜、口感好，以其香辣而享有胜名，目前已建成局部的种植基地，初步形成产业化发展。以东胜乡为中心区、辐射周边乡镇实施该项目，形成一定规模的生产基地，农民能自发组织生产，很有发展潜力。22项目建设的必要性及目的意义221项目建设的必要性一、是满足人民物质生活的需要。随着城市人口逐年增加，就必须相应扩大蔬菜基地面积。随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的上发展，辣椒作为大众消费蔬菜，深受广大市民喜爱，特别是无公害辣椒，更是市场上的抢手货，市场十分走俏。二、是蔬菜产业化发展的需要。洮北区东胜乡是一个农业乡，土地资源丰富，温、光、水、土、气等气象条件良好，劳动力充裕，发展无公害蔬菜生产潜力巨大，但是由于农村技术短缺，信息不灵，销售不畅等原因，严重制约了自然优势的发挥，农民想富不能富，特别是我国加入世贸后，蔬菜产业化进程不断加快，传统的种植方式已不适应现代农业发展的要求，本项目的实施就是要通过“以科研为载体，以农民为主体，以基地为实体”的方式，把科技人员与提高农民素质，科学技术与农业生产，科技推广与基地品牌有机的结合起来，建立起长效的科研、生产、服务机制，正确引导和帮助农民利用当地资源优势，发展无公害蔬菜栽培，实现“科研为生产服务，科技人员为农民服务，农村为城市服务，基地为市场服务”的有效对接，从而达到农业增效、农民增收，促进蔬菜产业向注重质量、注重品牌，集约化、规模化方向发展。三、是提高人们生活水平的需要。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜质量的要求越来越高，建立无公害辣椒种植基地对确保XX省及其它周边地区的蔬菜市场有着重要作用。222项目建设的意义辣椒以其香辣享有胜名已久，通过基地建设，规模化生产，走辣椒生产加工产业化道路，进一步加快产业结构调整，促进农村小康社会进程。该项目的实施，有利于科技推广，可使先进的科技成果迅速得到推广应用，从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加科技投入，实现集约经营。同时为广大农科人员提供广阔的用武之地，使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去，真正做到学有所用，为促进农村产业结构调整和农村剩余劳动力的转移，有效解决“三农”问题起到了积极地推动作用。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，更好的增加国家、地方财政收入，项目具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。第三章项目建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围东胜乡地处洮儿河东岸，东与三合乡为邻，南与金祥乡接壤，西与洮南福顺乡隔河相望，幅员面积163平方公里，乡政府所在地位于XX市区西26公里处，全乡辖21个村，农业人口22559人。312自然资源状况项目区属典型北温带亚干旱气候，温差大，季节性强，年均日照3005小时，年降雨量440MM，无霜期135天，东胜乡地处洮儿河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业生产提供了便利的条件，全乡现有耕地65400亩，人均耕地面积312亩，主要农作物为玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、黄豆、芝麻及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、日本等地，本地的龟顶红辣椒已有百年种植历史。313项目建设地点选择基地位于洮北区东胜乡，距全国辣椒之乡福顺乡仅8公里，公路交通十分便利。该地区在公司的带动下，通过引进辣椒优良品种，实行基地带农户的产业化经营，已经取得了很好的经济效益，种植技术也在不断的提高，农民的生活水平有了显著的提高。314项目关联产业的发展现状随着科技含量大幅度提高，国内辣椒种植水平与国外相比差距不大，但部分农民片面要求产量不追求质量，面积分散，化肥使用量较大，品种杂乱，品质较低。我国辣椒加工产业相对落后,整个产业在国际市场的信誉度不高，只有不断壮大种植产业和品牌意识，才能逐步将该产业做大做强。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进项目区辣椒种植业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、运输等多个行业的同步发展。32项目建设条件优劣势分析321政策环境为尽快把辣椒产业做大做强，县级各部门和各乡（镇）人民政府都必须大力支持和扶持辣椒生产。一是各级政府和相关部门都要为辣椒生产搞好服务，不准设置任何障碍，树立良好的政府服务形象。二是对工商、税务、财政特产税、植物检疫等各种税费收缴和出境手续的办理实行“一站式”服务，并在收费标准上予以优惠，（具体办法另行文）。三是对辣椒基地乡（镇）给予一定的财力补助，以当年所收特产税的50返还各乡（镇），用作生产发展资金。四是加大对椒农生产扶持力度，主要以小额信贷的方式予以扶持；同时要用财政扶贫资金加大对科技扶贫的力度。五是切实做好招商引资，在稳定现有客商的基础上，按市场化和产业化运作机制，积极鼓励和支持县内外客商到我县兴办辣椒种植基地、辣椒加工厂以及经营辣椒，将按照农业结构调整、农业产业化龙头企业等相关政策在办理有关手续和税费收取上予以最大的优惠，提供最便利的条件和优质的服务。同时，对在招商引资中成效突出的单位和个人予以奖励。322资源优势几年来，洮北区以经济建设为中心，依托区位优势和资源优势，不断调整了产业结构，大力发展了县域经济。初步形成了各种经济成份并存，多种经营方式并举，多种购销渠道并行的多元化、多层次、全方位竞相发展的经济新格局。全区工业门类齐全，技术力量雄厚，乡级以上拥有独立核算工业企业80户，固定资产原值12145万元，净值8241万元。初步形成了以汽车线束总成、农用车配套件、轻型车中门铰链、地埋式污水净化槽、铜质多管除尘器、塑钢门窗、彩色地面砖等名优产品为代表的“行走机械配套、环保产业、建筑建材”三大主导行业和以“闸板阀、塑料制品、绦纶缝纫线、工业滤材、无纺布、保温制品、木器制品”等产品为主的优势产业。以“马氏甘草茶”为代表的甘草系列产品生产基地，使洮北区成了全国最大的甘草种植与深加工基地；以“金吉鹤、银吉鹤、红鹤城、绿鹤城、白鹤城”为代表的鹤牌系列香烟已成为XX名牌投放市场，名扬全国。洮北区属于农业大县。全区旱田全程灌溉能力达95，节水灌溉面积达30万亩，是全省唯一达到水利化标准的县（区）。洮儿河水已通过导流水利工程引入了万顷稻田，生产的“洮儿河”牌大获得了中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书。农田的播种、中耕基本实现了机械作业。玉米年产量达到了20万吨以上，水稻达到了15吨，盛产的大豆、高梁、葵花籽等作物产量也相当可观。现洮北区已成为国家重要商品粮、油料和烤烟生产基地。目前，全区形成了常规农业、开发农业、创汇农业并举，种植业、养殖业、加工业协调发展的可喜局面。323市场优势东胜乡是一个以农业为主的乡镇，力求在农业上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，为实现广大人民的根本利益努力。现有的“益都红”、“金塔”、“龟顶红”牌红辣椒响誉国内外，这就是品牌优势。324基础设施条件东胜乡交通便利，通往市区有宽阔的柏油路，村与村之间、乡与乡之间有水泥路畅通。通讯发达，程控电话四通八达，移动网络覆盖全乡，这些都为当地的经济腾飞，招商引资的壮大提供便利的条件。325主要障碍因素及解决方案3251主要障碍因素（1）辣椒种植零散，规模化程度不高。（2）辣椒整体产量、质量不高，市场销售价格低。（3）资金投入不足，采摘后商品化处理水平低。3252解决方案（1）进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强辣椒采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立辣椒生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现辣椒生产产业化。（2）建立和完善市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的无公害蔬菜占领市场，获得良好效益。（3）扶持辣椒种植、储藏和营销龙头企业及协会，推行公司基地协会农户的产业化经营模式，提高辣椒种植的组织化程度。利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。（4）加强市场管理，逐步实行市场准入制。一是要加强蔬菜产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。第四章建设单位基本情况41概况XX市XX农贸有限公司始建于2003年10月，是成长型民营企业，注册资本50万元。主要从事辣椒育苗、销售等业务。公司占地20000平方米，现有育苗温室6栋，公司坚持以人为本，立足农业、立足农村，着力发展农业产业化经营，大力推行订单农业，努力促进辣椒增产、农民增收和企业增效，实现农企双赢。为全面建设小康社会，实现农业增效、农民增收做出新的贡献。42研发能力公司现有员工28人。高级农艺师3人，管理人员5人，工人20人，公司正是凭借得天独厚地理优势、雄厚的技术人才队伍及现代化的管理手段，在短短的几年内一跃而成为XX地区规模最大的种植、储运、销售与一体的辣椒种植基地的龙头企业。43公司财务状况截止到2006年12月底，企业资产合计达11853万元，实收资本50万元，未分配利润276万元。企业注册资本为50万元。企业银行信用等级为AA级。44法人代表基本情况法人代表宋道海，男，45岁，高中学历,党员19861995年务农；19951997年从事辣椒生意，被洮南市评为致富能手；19971999年任洮南市福顺乡辣椒有限公司经理；19992002年被XX市评为十大杰出青年；20022003年当选为洮南市政协委员，连任十一、十二届；20032005年当选为洮南市福顺乡翻身村党支部书记；20052006年当选为洮南市辣椒产业协会副会长；2003现在任XX市XX农贸有限公司总经理及法人代表。第五章市场分析与销售方案51市场分析511产品市场供求现状在国内市场上平稳运行了近4年时间的干辣椒行情，在2006年产品上市后逆市上扬、骤然升温，其价格大幅度上涨，令许多经营户及消费者始料不及。截至9月中旬，贵州产二级规格干朝天椒在国内各主要集贸市场上的大综批发价格每公斤高达105元左右，市场零售价格升至每公斤14公斤左右，批发和零售价格均比去年同期上涨了1倍多，且其市场需求空间仍未饱和，价格继续上涨的趋势十分明显。据分析，造成今年国内市场干辣椒市价大幅上涨的原因主要有三一是由于近年来干辣椒价格一直在低位徘徊，致使许多种植户对其信心大减，直接导致辣椒种植面积下降，产量骤减，辣椒市场产不足需，价格也随之上扬；二是由于2006年夏以来，我国干辣椒的主要产销区四川、重庆等地遭受严重的干旱自然灾害，农民种植的辣椒几乎全部歉收甚至绝收，众多经营者只能从河南、陕西、湖北、湖南、贵州等产区市场抢抓货源，从而拉动干辣椒价格飙升；三是由于2006年辣椒生产基本上已经告一段落，在目前的形势下，不少农民和经营者持货观望，惜售现象严重，从而进一步加剧了干辣椒市场供求矛盾，其市价一路大幅高涨也就再所难免。另据有关业内人士预测，由于今年国内市场干辣椒供需缺口较大已基本成为事实，因此其市场价格在短期内回落的可能性不大。相反，在市场、货源及消费等诸多因素的作用下，其价格继续上涨的趋势十分明显，市场发展前景非常乐观。512市场前景分析据业内人士介绍，在国内调味品市场上，干辣椒自今年以来货源紧俏，价格稳步上扬。目前，市场上干辣椒零售价由每公斤10元上涨到2224元，批发价也上涨至每公斤19元左右，平均上涨幅度为90140。零售价每500克普遍涨至15元左右。据分析，造成近期干辣椒市场价格上扬的主要原因是，干辣椒的主产区四川等地今夏遭受严重旱灾，致使货源紧缺，从而拉升干辣椒价格。此外，去年辣椒的价格偏低，部分椒农转为种植其他作物，由于辣椒种植面积减少而导致产量减少。专家预测，干辣椒市场价格在短期内回落的可能性不大。相反，在市场货源紧、消费高峰期到来等诸多因素的影响下，价格将会在高位运行，并有可能持续走高。513项目产品的市场竞争优势分析公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续扩建辣椒生产基地，并推广世界优质品种，利用XX地区资源优势，土质、气候适宜辣椒生产，同样品种辣椒，在本地种植，其质量优于其他地方种植的辣椒，无形中也提高了知名度。因此，本地产品有较强的竞争力。本企业产品已建立了自己的品牌，在国内外有一定的知名度。52销售策略、方案和营销模式一是积极发展以农户为基础的“辣椒生产联合社”负责对辣椒生产基地的技术指导、综合服务、经营管理和协调工作；二是按照农业产业化经营的机制，负责组织辣椒的生产、加工和销售，特别要在市场开拓上建立相对稳定的营销网络。三是企业在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，把目标市场定在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。53市场风险分析531项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。532防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，为此企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量较少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成；对于产品销售须加大产品宣传力度。第六章项目建设方案61建设任务和规模611建设任务建设期为一年，建成22座育苗温室、购置相应配套设施及建设30亩科技示范园。612建设规模经过对基地改扩建工程的实施，建成育繁辣椒苗株的能力可带动当地5000亩基地的种植。613产品方案年产鲜辣椒6000吨，干辣椒1000吨。62建设规划和布局本项目是以XX市XX农贸有限公司为建设单位的扩建项目，在原基地总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大繁育苗木的需要，新建育苗温室、新建示范基地、购置相应滴灌、喷灌设备。63种植辣椒的技术方案选择优良品种选用金塔和福塔等品种。1、培育壮苗建育苗温室。育苗温室南墙高15米，北墙高15米，宽6米，长60米。床土要用耕作层内的熟土。每平方米苗床用50克磷酸二铵，与土拌匀后平铺在畦面上禁用尿素、碳酸氢铵。播种前，将种子用55的温水浸泡15分钟，并不断搅动，水温下降后继续浸泡8小时，捞出漂浮的种子。浸种后，捞出种子晾干即可播种。播种期离定植期80天左右，大约在立春至雨水之间，栽植每亩大田用种100克。播种时浇1遍水，播种要求至少3遍，以保证落种均匀。因离南墙10厘米左右处，育出的苗为弱苗，因此，需要用10厘米宽的报纸将南墙根下10厘米的范围遮住，不撒种。覆土要用细土，厚度为45毫米。为便于掌握，可在床面上均匀放几根筷子，然后覆土，至筷子似露非露时即可。覆完土后盖地膜，接着覆盖棚膜，膜上盖草苫。20天左右后，出苗达50时及时揭掉地膜。育苗期，每天太阳出来后及时揭苫，日落前盖苫。选择无风、温暖的晴天，利用中午时间拔除杂草。苗床干时需浇小水，必要时可施用京九肥霸、植物动力2003、磷酸二氢钾等叶面肥，育苗后期需放风降温和揭膜炼苗，定植前两天浇透苗床，以利移苗。2、定植选择地势高、夏季防涝性好的地块种植。整地做畦，起垄栽培，垄高35厘米，垄宽60厘米。采用大、小行种植，小行距60厘米、大行距80厘米。起垄前一次性施足底肥，每亩施有机肥40005000千克，磷酸二铵25千克，氮、磷、钾三元复合肥25千克。霜期结束后4月底选晴暖的无风天及时定植，采用地膜覆盖，双株栽种，株距40厘米。定植后马上浇水，连浇2遍，以后进行中耕提温，以利缓苗。3、生长期管理定植后20天左右，要及时摘去门椒。及时防治烟青虫、棉铃虫、蚜虫、红蜘蛛、茶黄螨等害虫。烟青虫、棉铃虫宜选用绿功夫、抑太保、阿维菌素、保尔等药剂轮换交替施用，每隔两天防治1遍，连喷56遍。防治蚜虫，选用吡虫啉类农药。防治红蜘蛛、茶黄螨选用阿维菌素、扫螨净等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的关键是防涝。夏季雨水多，为了及时排水，起垄时可隔几畦挖排水沟备用。当田间发现病株时，要及时喷洒安克锰锌、雷多米尔等药剂。防治病毒病的关键是防治好蚜虫，当田间出现病株时，选用病毒A500倍液喷洒，并结合喷施适量的叶面肥。夏季辣椒生长旺盛期，雨量大的年份，基本不用浇水。雨量小的年份，需浇34次水。当第1层果膨大时，每亩追施复合肥25千克、尿素15千克，以后每采收1茬果，都要根据植株的生长情况，酌情浇水、追肥。64主要原辅材料消耗表61主要原辅材料及燃料动力年消耗表序号项目单位消耗价格一主要原材料1辣椒种子公斤3002回收鲜辣椒吨600013元/公斤3回收干辣椒吨1000500元/公斤斤二辅助材料1有机肥吨156160元/吨2专用化肥吨1525元/公斤3农药瓶20830元/瓶三包装材料1鲜辣椒包装袋万个3013元/个2干辣椒包装袋万袋409元/个四燃料、动力消耗1水吨3602电万度133煤吨15065项目建设标准和具体建设内容651建设标准种子执行中华人民共和国国家标准GB807987蔬菜种子标准。干辣椒质量标准形状均匀，具有本品种固有特征，果面洁净，鲜红或紫红色，油亮光洁，长度不足正常椒身的23和破裂长度达正常椒身13以上的不得超过3，无黑斑椒。652具体建设内容1、22栋温室建设及配套设施表621栋温室建设及配套设施一览表序号名称用量金额1红砖2122万块1155万元2钢筋拱架66片224066万元3塑料薄膜70公斤22231万元4保温大被27张222970万元5棚压线50公斤22057万元6卷帘机122484万元7井、电配套1144万元8喷灌440元2、30亩科技示范园配套设施表6330亩科技示范园配套设施一览表序号名称金额备注1轴离泵、井270万元2滴灌设施340万元3改田换土250万元4机平土地090万元5入口长廊040万元6示范园广告牌040万元7品种标示牌005万元8喷灌01万元3、原有基础设施表64原有基础设施一览表序号名称建筑面积备注1育苗温室2880平方米利旧2包装车间300平方米利旧3库房500平方米利旧4低温库1200平方米利旧5办公室600平方米利旧6配电室60平方米利旧7锅炉房100平方米利旧8门卫40平方米利旧9道路2000平方米利旧6423科技措施1、企业为确保辣椒种植取得成功与XX市洮北区蔬菜技术推广总站签订了技术服务合同，聘请三名高级农艺师进行技术指导。2、引进辣椒优良种子，实现高质高产。66项目实施进度安排本建设项目计划建设时间为2007年5月至2008年4月，建设工期1年。具体时间安排如下2007年5月编制可研、批复及前期工作；2007年67月初步设计、施工图设计；2007年812月土建施工；2008年13月竣工验收、播种；2008年4月运行。表65项目建设进度计划表序号项目2007年5月2007年67月2007年812月2008年13月2008年4月1编制可研、批复及前期工作2初步设计施工图设计3土建及配套设备安装、调试4工程竣工验收、播种5运行第七章投资概算与资金来源71、投资概算依据建筑工程费参考项目所在地造价水平及“XX省建筑安装费用估算定额”估算。设备价格参照有关设备厂家报价及市场价格估算。安装工程费根据XX省安装工程定额以设备费的5估算。基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之各的10估算。流动资金根据详细估算法估算。72投资概算721固定资产固定资产投资18162万元，其中建筑工程9343万元；设备购置费2249万元；安装工程费171万元；其它工程费4748万元；基本预备费1651万元。详见附表2“固定资产估算表”。722流动资金根据分项详细估算法估算流动资金为9171万元。详见附表3“流动资金估算表”。723资金占用费建设期财政有偿资金占用费162万元。年利率24。根据以上估算，本项目总投资27495万元。73资金来源731中央财政资金项目申请中央财政资金12000万元，其中有偿资金9000万元，无偿资金3000万元。732地方财政配套资金省级配套资金4800万元，县级配套资金1200万元。733自筹资金及来源企业自筹资金9495万元。根据20052006年企业财务审计报表分析，企业有能力解决。74资金使用和管理741财政资金使用与管理7411财政有偿资金使用和管理有偿资金拟用于建设投资，以企业原有固定资产做为抵押担保，项目计算期内第二年还本金5117万元，付息324万元，第三年还本金5187万元，付息201万元，第四年还本金3196万元，付息038万元。公司将利用未分配利润、折旧及摊销来偿还有偿资金。详见附表9“借款还本付息计算表”。7412财政无偿资金使用和管理无偿资金4500万元，用于引进辣椒种子。公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。742自筹措资金使用和管理自筹资金9495万元，其中用于流动资金9171万元，用于偿还建设期财政有偿资金占用费162万元，用于建设投资162万元。第八章财务评价81财务评价依据项目计算期为12年，其中建设期1年，投产期11年；项目资金占用费率按24估算；根据国家现行企业财务制度的规定估算；根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定估算；其他相关取费根据行业规定估算。82销售收入、销售税金及附加估算821销售收入产品售价根据生产厂家提供的价格及当前市场价格情况估算，根据税法规定，本项目无税率。项目生产负荷率在投产期就可100达产。表81销售收入明细表产品方案规格单位单价（元）销售量收入（万元）鲜辣椒辣椒吨70001000700合计1600822销售税金及附加根据国家相关税法规定，本项目无税金。详见附表71“产品销售收入和销售税金及附加估算表”83总成本及经营成本估算831项目总成本估算8311原材料、燃料动力项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取，根据当地市场价格估算，均按含税价估算。年外购原材料、燃料动力为145391万元。8312工资及福利根据本项目的实际情况确定工人20人，900元/人月；临时工人50人，900元/人月（共生产2个月）；管理人员5人，1100元/人月；技术人员3人，1200元/人月；福利费按工资总额的14提取，年工资及福利费4761万元。8313折旧建构筑物折旧年限按20年，残值率为5；机器设备折旧年限按10年，残值率按5计；均采用平均年限法估算。年折旧额为777万元。8314摊销递延资产摊销年限按5年，年摊销额950万元。8315其他费用估算修理费按固定资产原值的3进行估算。年修理费为344万元。年其他费用根据实际发生额估算为1500万元。经估算，项目年平均总成本费用为153232万元。832项目经营成本估算年平均经营成本为151996万元。详见附表5“总成本费用估算表”。84财务效益分析841盈利能力分析经项目投资现金流量表分析财务内部收益率所得税前3111，所得税后2161。财务净现值（IC8）所得税前33973万元，所得税后19485万元。投资回收期（含建设期）所得税前441年，所得税后558年。总投资利润率2462。842清偿能力分析本项目可供还款的资金来源未分配利润、年折旧费及摊销费。借款偿还期361年（含建设期）。通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证项目在投产期及今后运营过程中的资金需求。对企业资产负债情况的判断，可以从本项目的资产负债表进行数据对比与常规理论相结合加以分析分析指标第2年第3年资产负债率46543218通过上表中显示的数据可以看出，资产负债率普遍低于65；该项目具有很强的偿债能力。85不确定性分析851盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为即在实际生产能力达到设计能力的5367时，项目就可保证不亏损，说明项目风小，具有很强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图81盈亏平衡图852敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售价格、建设投资、经营成本在33之间变动时，对全部投资财务内部收益率（税前）的影响进行敏感性分析。表82敏感分析表图82敏感分析图通过上面的单因素敏感性分析，可以看出该项目有较强的抗风险能力。86财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。第九章环境影响评价91环境影响911建设地点环境状况本项目的栽培基地位于XX省XX市洮北区东胜乡，地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。912主要污染源本项目属农业种植项目，项目对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。92环境保护与治理措施本项目实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥，减少低残农药用量，并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境破坏和污染。93评价与审批本项目不论是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。环保部门意见，详见附件。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营1011壮大主导产业，促进结构调整情况本项目是发挥当地的自然资源优势，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，大力发展优势农业，利用本项目带动当地农业经济的发展，依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，实现增值增效。加快开发特色产业，努力发展绿色、有机、无公害等健康食品，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发家致富拓宽渠道，开辟增收门路，创造发展空间。通过产业化龙头企业的带头作用，促进农业快速发展，真正成为增加农民收入、繁荣农村经济、带动农村发展的重要载体。该项目建成后，龙头企业通过“公司基地农户“的模式，促进了农业结构和布局的优化调整，呈现了“扶一个龙头，带一片基地，兴一方产业“的效果。在XX公司的带动下，当地形成了大规模的种植辣椒的生产基地。农业优势产业和基地的发展还带动了外向型农业的发展。龙头企业与农户的利益关系联结日益多样化，并从自由购销的松散型关系向订立购销合同的半紧密型和以资金合作的紧密型关系发展，推动了产业化经营机制的创新，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要意义，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。1012完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等该项目是辣椒种植项目，是企业与农户签订种植、收购合同，由农民规模化种植，公司技术指导服务，实行农、贸一体化产业经营。利益联结方式采取“订单农业”政策和“保护价格收购”策略，降低市场风险，使农民利益不受损害。为加快辣椒种植技术的推广普及，实现产业规模化发展，促进农民增收致富，项目建设中实行公司加农户，龙头带产业的方式，主要措施一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进行技术咨询、现场技术指导，使农民达到能学会干。二是为当地农户无偿提供优良种苗。三是实行技术规范化。按技术操作规程统一管理，禁止使用高农残农药。公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，提高产品收购价格，增加农民的收入，调动广大农民使用优良品种积极性。本项目的建设，将进一步深化“公司基地农户”生产经营体制，生产技术服务体系趋于合理和完善，在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化发展，建设现代农业具有积极促进作用。使产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。1013辐射带动能力分析10131项目单位与农户利益联结机制一是公司以合同的形式实行订单生产。农民出地、出劳、出成本，项目单位一条龙服务，基地农民生产的产品按保护价由项目单位回收销售，解决农民后顾之忧，保证农民产品有销路、投入有回报。二是基地按无公害生产要求，实行“统一技术标准，统一生产布局，统一农资供应，统一操作规程”的管理模式。三是公司组织技术人员搞好产前、产中、产后服务。无偿提供技术培训、技术咨询、技术指导和技术示范，保证农民“学一门技术终生有用，建一片基地长期受益。10132辐射带动基地公司现有较强的管理人员和技术力量，有较好的市场和信誉，与农户关系密切，实行会员制，发展“订单农业”。对农户在合同期内的产品实行保护价收购，保护价一般高于市价。公司对农户的产品质量严格把关，如果某农户的质量出问题，将不能成为会员并终身免进。基地除东方红村以外，遍及永河村、三好村，订单面积超过5000亩以上。10133辐射带动农户XX公司是一个典型的“公司基地农户”的蔬菜“龙头企业”，向当地农户无偿提供苗株、技术指导和代购销售服务，办分场，发展辣椒种植基地，年产鲜辣椒1万吨以上，60以鲜品出售，40以干品出售，供应国内外市场。项目建成后，可带动1500户农户种植辣椒，使XX市的蔬菜规模化集约经营跃上一个新水平。102农民增收、农业增效平价1021农民增收公司直接带动东胜乡东方红村、永和村、三好村1500户农户种植5000亩绿色优质辣椒。每亩产辣椒2吨，公司收购价每公斤130元，去掉每亩地费用支出的1146元，农民每亩地纯收入1454元以上，种植普通玉米每户农民每亩可收入450多元，种植辣椒则每户每亩多增收1004元。1022农业增效项目实施后，可带动1500户农户种植辣椒，可为当地带来727万元的经济收入。通过本项目实施，项目区的农民将在企业的带领下进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使农产品的生产、加工、销售形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作，大大提高了农业生产的市场化、组织化程度，对当地农业、经济起到促进作用。1023项目区与非项目区比较分析项目实施采用订单模式可直接带动1500户农户种植无公害辣椒。如按每户签订3亩订单计算（每亩产辣椒2000公斤），每户农民可收入4362元。与非项目区对比，如种植玉米，每户也按3亩地计算，年可获利1350元左右，种植无公害辣椒每户可多增收3012元，1500户可多增收4518万元。103其他社会影响本项目的实施可以解决就业问题，并可带动包装、运输等行业共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业，所以项目区群众对项目的建设积极性高。第十一章项目组织与管理111组织机构与职能划分项目建设期要成立筹建办公室，由XX市农业综合开发办公室及建设单位参加并负责整个项目的建设工作。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。要强化审计监督力度，确保项目资金安全运行。本项目正式运营时，由一名总经理主管，下设采购部、生产部、大米加工车间、销售部、检测中心、办公室、财务部等七大部门。图111组织机构图总经理采购部办公室财务部销售部检测部生产部辣椒种植基地本公司现有员工28人，其中管理人员5人，技术人员3人，工人20人，季节性临时工50人。112项目经营管理模式企业通过采取“正确引导、农户协助、市场动作”等措施，加强对农户的种植技术的传授，调动农户种植辣椒的积极性，通过无偿的种苗的支助，改变农户生产经营模式。通过产品的品牌效应带动一方农户脱贫致富。项目扩建后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取风险共担的方式。确立各部门目标，发展的规模、管理标准、资金、物资使用标准由公司统一制定，确保企业经营管理的科学化和规范化。并通过加强企业经营管理，充分发挥基地的带动作用，掀起广大农户规范化种植辣椒的积极性。113经营管理措施1、工程管理对项目的工程设计和工程施工，采取招投标的方式确定设计单位、施工单位和监理，并派驻专业的工程技术人员严格按设计标准对施工现场进行监督管理。2、生产管理为确保产品质量，首先，要严格控制住辣椒种子的质量，对不合格的种子决不采购。其次，要严格执行无公害蔬菜种植标准进行种植，并认真做好操作记录。3、财务管理措施财务负责人直接对建设资金使用情况进行检查、审核。并单独立帐、单独管理，专款专用，完工后由项目主管部门进行竣工验收。4、销售管理措施负责制定目标明确的方案和措施，保证项目产品的销售，并根据市场变化及时调整营销策略。形成健全的营销网络，落实销售任务与指标，根据回款控制发货，控制销售费用，定额包干。建立了销售量和回款额与个人收入挂钩的制约机制。114技术培训大力开展种植户的技术培训，为农户举办栽培技术培训班，组织农业专家为他们讲课，组成技术咨询小组，为种植户解决种植过程中的问题。对规模大的专业户进行技术扶持，使他们及时掌握最新栽培技术和管理方式，成为高收益大户。115劳动保护与安全卫生辣椒种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。项目建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保劳动者的安全健康。1、严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放，并按生产计划调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。2、使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次（天）清洗一次。防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。3、使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。4、使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否则不得进入食堂和宿舍休息。第十二章结论与建议121可行性研究结论项目建设符合国家大力发展特色农业和加快先进技术成果转化的产业政策和投资方向，项目依托的栽培技术具有显著的创新性、先进性、独特实用性和生态安全性，已具备产业化的技术基础，具有进一步开发、推广和应用价值。通过与多家农业研究院的合作，不断加强科技实力和核心竞争力。该项目将依托国家、省政府和当地政府的全力支持，充分利用当地气候及土地肥沃的资源优势和开发潜力，引进国外优良品种，使产品的品牌力度大幅度提高，有效地促进农村产业结构的优化和调整，可充分带动XX地区农村经济发展壮大，符合国家农副产品深加工的产业政策。该项目建设方案合理，种植技术先进，具备稳固的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于行业基准标准，经济效益和社会效益均表现良好势头。综上所述，本项目的实施将加快先进的农业科技成果转化，通过培植和发展壮大该企业的龙头地位，产生良好的产业化辐射效应，影响并带动当地农业的发展，为当地农民脱贫致富开辟新的途径。对当地产业结