物资退货流程

物资退货流程业务蓝图流程文档退料业务流程RSM10103006002红星美凯龙SAP项目版本V102013/06/079红星美凯龙SAP项目文档模板文档状态草稿已发布修改中协同商务体验COLLABORATIVEBUSINESSEXPERIENCE作者作者联系方式杨振宇、顾康地址电子邮件电话修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2013/06/0910初始版本杨振宇、顾康徐云斌目录1流程图说明12业务流程概览321流程总图322流程综述323名称及概念说明43业务流程图54业务流程详细描述65涉及报表、表单与接口751相关报表752相关单据753二次开发定制的功能点754与其他系统的接口76业务改进与职能转变861业务流程改进点862组织职能的改变8第8页/共8页打印时间20130704红星美凯龙家居集团股份有公司流程图说明符号操作名称简介说明开始/结束开始/结束标志，表示流程的开始或结束。职能带区垂直职能分区；统一用垂直流程图实现职能分区。非系统处理进程流程中非系统处理的具体步骤。系统处理进程流程中涉及SAP系统处理的具体步骤。其他系统处理流程中涉及非SAP系统的具体步骤。连线流程节点间的连接。判断连接线加入说明文字的连接线。同时满足当多个条件同时满足时，进行下一步骤。任意满足当多个条件任意一个满足时，进行下一步骤。判定条件判断。子流程表示流程与流程之间的关联关系；流程中出现子流程，理解为流程的输入或输出。非系统生成单个表单系统外形成的单个表单。非系统生成的多联表单系统外形成的多联表单。系统生成单个表单系统形成的单个表单。系统生成的多联表单系统形成的多联表单。其他系统生成单个表单非SAP系统生成单个表单。其他系统生成多个表单非SAP系统生成多个表单。页面索引标示流程换页，在前一页的最下方和后一页的最上方出现。页内引用在同一页面引用某进程。业务流程概览流程总图流程综述项目描述流程编号RSM10103006002流程名称物资退货流程流程综述1本流程描述的是物控员将需要退货之物资收集给采购经理，由采购经理根据采购合同条款进行退货的过程。1）物控员在物资退领业务流程后，收集退货物资清单，如果是良品，与需求部门协商确定是否确实需要退货，确实需要则与采购经理协商退货事宜；如果是不良品则直接与采购经理协商退货事宜。2）采购经理判断退货物资是否符合退货条件，根据采购合同（如有多买退货协议，不良品退货协议等），如果符合退货条件则建立退货单，进行退货作业；如果不符合退货条件，则退回给物控部。3）确定退货后，采购经理与供应商协商退货具体事宜，如退货时间和数量等。4）物控员接到采购经理退货通知后，准备发货，并在规定的时间内发货给供应商。2覆盖范围一般物资，固定资产，服务类参与角色物控员、采购经理、需求部门、供应商输入退料信息，入库信息输出退料入库单关键控制点1退货判定控制。2退换货方式控制。3审批控制。流程接口物资退领业务流程，采购订单发票校验流程适用范围全集团流程编制基础是基于SAP流程标准名称及概念说明业务流程图业务流程详细描述节点节点名称业务描述输入输出SAP系统事务代码岗位相关制度依据10物资退领业务流程通过物资退领流程收集需要退货物资到仓库物控员20收集退货资料清单收集各部门的退货需求，并将实物退货到仓库，并走退领流程物控员30与需求部门协商是否退货如果是多买的，跟需求部门商量是否需要退货物控员和需求部门40发起退货与采购协商物控员跟采购经理共同协商退货事宜物控员50判断是否符合退货条件判断退货性质，分为1良品但无退货条款。2有多买退货条款。3不良品退货采购经理60告知物控部退货不成物资不符合退货流程，通知物控员退货不成，后流程结束采购经理70建立退货单采购经理跟供应商协商后，可以退货的，建立退货单物控员80协调收货时间跟供应商协调收货时间退货清单采购经理90通知发货时间把与供应商协商后的时间告知物控员采购经理100物控部接到通知发货物控员接到采购的发货通知进行发货退货清单退货单MIGO物控员110签字确认供应商确定收到物资，后接财务的采购订单发票检验流程供应商涉及报表、表单与接口相关报表编号单据模块报表编号报表名称单据提供者是否使用SAP打印1出入库明细表系统相关单据编号单椐模块单据编号单据名称报表提供者是否使用SAP打印1MM退料清单采购否2MM退货订单采购是3MM退货单采购是二次开发定制的功能点编号节点编号节点描述功能点方式功能点描述1与其他系统的接口编号接口节点编号接口节点描述接口系统名称接口描述业务改进与职能转变业务流程改进点611令各商场更加重视对不良品的管理，减少公司因不良品丢失而造成的损失。612在进行退换货之前，有专门的不良品判定流程来确定需要退货或换货的货品，使退换货能按严格的操作流程来进行。613可以在SAP系统中执行退换货操作，退货业务通过不同类型的采购订单来进行。614收发货过程中如发现订单或其他地方有误，可随时对