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文档简介

1文件编号PD011修订状态A版第0次修改不合格品控制程序管理部门经理办受控标识编制人高广居审核人泮伟平批准人朱兆火发布日期2006年6月1日生效日期2006年6月10日分发号1目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。2范围适用于本公司从采购到产品交付使用全过程的不合格品控制。3职责31化验室负责不合格品的控制，相关部门配合。32采供部、生产技术部负责不合格品的处置。33主管经理负责不合格品处置的批准。4工作程序41原料不合格品的处置411原料检验不合格，化验室出具检验报告单，填写QRPZ001不合格品评审记录表，并通知仓库管理员对不合格品进行标识和隔离，同时化验室会同采供部、生产技术部对该原料评审，评审结果报主管经理批准执行。412原料使用过程不合格，生产工段进行标识和隔离，并填写不合格品评审记录表，生产技术部组织工艺技术员会同化验室、采供部评审，评审结果报主管经理批准执行。413原料不合格处置4131原料急用，不合格指标不影响工艺要求（如外观、含少量杂质、水份）作接收不合格品处置。4132原料不急用或不合格指标不适用时，作拒收或退货处置。拒收或退货处置由采购员与供方交涉办理。42工序不合格品的处置工序产品出现不合格时，化验室出具检验报告单与不合格品评审记录表交生产技术部，生产技术部责成工段进行标识和隔离，由生产技术部组织有2关技术人员进行评审，报主管经理批准后执行。421工序不合格品一般作返工处置。422工序不合格品，下道工序适用或不适合返工的由下道工序提出申请，作让步使用处置。423无法返工又不适用时，由生产技术部作出处置。43成品不合格品的处置成品出现不合格时，化验室出具检验报告单，填写不合格品评审记录表，由仓库管理员进行标识、隔离，化验室会同生产技术部、采供部评审，评审结果报主管经理批准执行。431入库产品不合格时，作返工处置。432在途产品或在客户处未使用的不合格品，由采供部负责追回或调换。433客户已投入使用，不合格品质量指标影响程度由采供部告知客户，并采取后续措施，包括停止使用、调换，由采供部与顾客协商处置。434退货的不合格品，化验室会同生产技术部、采供部评审，评审结果报主管经理批准后执行。【记录和表格】QRPZ001不合格品评审记录表3【附件】不合格品控制流程图生产使用评审客户检验产品销毁返工原料投入使用退货工序产品转工序销毁返工质量跟踪质量跟踪4不合格品评审记录表QRPZ001产品名称数量提供单位不合
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