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文档简介

1、差旅申报方案 4差旅管理制度根据上级有关规定， 结合本公司实际情况， 本着既勤俭节约， 又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制定本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：1. 交通费是指火车、汽车、飞机等费用。2. 膳宿费是指膳食费及宿费。3. 特别费是指因公支付的其他费用。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负 责人审核并呈报总经理批准后出差， 如因事情紧急而未及时填表， 须事先由 部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续， 员工出差报支表的处理程序如下：1. 出差前依单填明部门、 职称、姓名、 出差地点、

2、出差事由、 搭乘交通工具、出差日期，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2. 出差人除特别费外的一切费用先由出差人垫付，返回后7日内填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报销 项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准， 由财务部在报销时冲销预支数。 （备注：必须凭票实报实销。 ）四、差旅费可申报范围分成如下几个部分：1.享受部门经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2.其他公司员工，宿费上限 150元/日，伙食补助 50 元/日3. 交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4. 公司员工出差期间，确因工作需要支付其他一切费用（如 宴请、送礼等）时，必须经部门经理核准，依票据实报实销。5. 公司员工出差期间非工作需要而开支的一切费用，由个人 自理。五、出差申请单流程图及差旅费报销单流程图：出差申请单：出差 OA 申请单流程：差旅报销申请表：差旅报销 OA 申请流程：职能：知会申请人部门负责人郑总综合市场部 考勤负责人职能：审批 职能：备案 申请人部门负责人 职能：审批 郑总综合市场部考勤负责人职能：审批 职能：

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