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文档简介
1、.项目绩效评价资料准备清单一、业务资料1.应提供的资料 (1)项目单位部门职能文件; (2)项目可行性研究报告; (3)项目申请报告:项目申报书或申请; (4)项目立项批复:上级主管部门对于立项的批复文件; (5)项目立项背景及发展规划; (6)项目立项报告或任务书; (7)项目实施方案; (8)项目验收报告;(9)项目管理文件; (10)项目责任落实相关材料; (11)项目单位绩效报告; (12)项目执行情况报告; (13)反映项目绩效的图片(4-8幅)或数据图表等。2.根据项目的实际情况补充提供的资料: (1)立项专家论证意见; (2)项目评审报告; (3)项目招投标文件; (4)设备购置
2、合同、清单(品牌、型号、装件); (5)与招投标单位签订的委托协议;(6)项目内容调整报告及批复; (7)工程项目的设计、施工图纸报告,监理合同、报告,工程进度表、竣工验收报告等; (8)项目实施效果的相关证明(发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其他效果的证明材料); (9)反映项目成果的材料(相关照片或图片、技术方案文本等)。二、财务资料1.应提供的资料: (1)财政项目经费预算批复; (2)项目经费管理文件; (3)财务管理制度:既可以是针对这一项目的制度,也可以是项目单位的整体财务制度; (4)项目经费预算表、决算表; (5)财务会计帐簿及会计凭证; 对于资金的拨入凭证的收集:资金从市财政拨付到项目单位经过的所有环节,均需提供拨付凭证; 对于资金的支付凭证的收集:根据项目使用资金金额大小而定,如项目资金金额不大,且凭证数量不多,则尽量收集齐全如项目资金金额较大,则抽取大额及重要凭证进行收集。2.根据项目实际情况补充提供的资料: (1)项目经费调整依据;(2)项目经费调整报告及批复; (3)项目年度进展报告; (4)审计机构对项目
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