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1、文档编码 密级 文档版本 拟制人 日期品质保证抽查计划郑重声明：XX软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经有限公司书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复制 与传播。变更履历 版本 日期变更位置变更理由 / 变更内容变更人备注目录1.1 抽查目的 31.2 抽查依据 31.3 抽查人员 1.4 抽查日程安排 31.5 抽查输出 41.6 注意事项 4抽查目的审计并记录研发中心项目过程，记录项目过程有待改进之处、总结项目执行较好 的情况，以利于后期项目过程改进、使项目更可控并对领导及项目干系人是透明的。抽查依据1 ）OSSP（组织标准过程集）、项目标准化流程指南和

2、各个检查表（Checklist2 ）项目基本信息表、项目管理计划、项目进度计划、品质保证计划、配置管理 计划等配置库相关文档抽查人员姓名性别职务联系电话注：每个项目的抽查需要至少邀请一个第三方人员。抽查日程安排项目重点抽查内容 抽查人员抽查准被抽查准备方式注：1. 重点抽查内容（检查区域）依据品质保证计划和项目路线图的要求拟 写。2. 抽查人员及分工是对重点抽查区域的分工，例如甲重点抽查项目的评审活动、 乙重点抽查项目的配置管理活动、丙重点抽查项目工程规范的执行情况等。3. 抽查准备工作是指抽查人员必要的准备工作，例如抽查人员与项目经理及相关人员沟通确定抽查时间、抽查地点、准备检查表等。4.

3、被抽查准备工作是指被抽查人员必要的准备工作，一般按照抽查计划和该项目 品质保证计划的重点抽查内容（检查区域）准备相关的文档、证据，比如项目管理计 划、相关文档的会议纪要、评审报告等。5. 抽查方式一般有三种：参加会议、文档审查和调查取证，抽查人可根据抽查要 求以及项目组情况确定。抽查输出1 ）项目路线图（各项目）2 ）品质保证抽查表（流程审计、工作产品、工程规范等 Checklist 抽查结果）3 ）品质保证不符合项记录表（品质保证部汇总表）4 ）品质保证活动报告（每个品质保证工程师）5 ） XX公司项目列表（Portal上更新）注意事项1 ）抽查计划制定后，将发送给公司高层领导和项目负责人，请不要擅自更改。2 ）抽

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