综合管理部年终总结课件

1、综合管理部年终总结,1,部Annual,综合管理部年终总结,2,內容摘要,2015年人事工作总结,2015年行政工作总结,2016年工作展望,1. 人力资源基础信息分析 2. 薪酬占产值比 3. 招聘进度达成分析 4. 培训达成分析 5. 绩效达成情况 6. 工伤情况 7. 非常规重点工作完成情况,1. 管理费用走势及各费用占比 2. 管理费用占销售额比例 3. 部分费用分析 4. 伙管会工作情况 5. 制度通知实施情况 6. 员工抱怨 7. 资产变动 8. 非常规重点工作完成情况,综合管理部年终总结,3,人力資源狀況,2015年人员结构分析(月均),综合管理部年终总结,4,人力資源狀況,20

2、15年学历结构分析（月均）,综合管理部年终总结,5,人力資源狀況,2015年工龄结构分析（月均）,综合管理部年终总结,6,人力資源狀況,2015年年龄结构分析（月均）,综合管理部年终总结,7,人力資源狀況,2015年男女比例分析（月均）,综合管理部年终总结,8,人力资源状况,全年薪酬占销售额比对比,综合管理部年终总结,9,人力资源状况,2015年招聘进度达成分析,1、2015年，总需求人数为1243人，总招聘人数为1121人，完成率为90%； 2、其中自主招聘的520人，内部推荐293人，中介推荐308人。,综合管理部年终总结,10,人力资源状况,2015年流失率分析,2015年彩晶、钣金流失

3、率目标为13%，模具流失率目标为5%，钣金实际流失率超出目标值，达15%。,综合管理部年终总结,11,人力资源状况,2015年流失率分析,2015年彩晶直接人员流失率11%、钣金直接人员流失率13%，模具流失率目标为4%。,综合管理部年终总结,12,人力资源状况,2015年流失原因分析,2015年自动离职占比最大，为29%,综合管理部年终总结,13,人力资源状况,2015彩晶事业部流失原因分析,2015年彩晶自离占比32%，钣薪酬福利原因占比25%，班组管理及工作环境占比为20%。,综合管理部年终总结,14,人力资源状况,2015钣金事业部流失原因分析,2015年彩晶自离占比30%，钣薪酬福利

4、原因占比26%，班组管理及工作环境占比为22%。,综合管理部年终总结,15,人力资源状况,2015模具事业部流失原因分析,2015年彩晶自离占比6%，钣薪酬福利原因占比36%，个人职业发展原因占比19%。,综合管理部年终总结,16,人力资源状况,2015年招聘费用分析,2015年招聘费用共计35.99万元，其中占比最大的是彩晶事业部为18.15万元，占比51%； 钣金事业部14.16万元，占比39%。,综合管理部年终总结,17,14年、15年工资总和综合对比,2014年平均人数为840人，薪酬总额为3787.19万元，2015年平均人数为896人， 薪酬总额为3895.63万元， 工资涨幅为3

5、%。,综合管理部年终总结,18,工资与销售额占比分析,15年薪酬占销售额比除1月份、4月、12月份 ，大部分月份均较14年有所下降，整体效率呈上升趋势。,综合管理部年终总结,19,工资与销售额占比分析,彩晶事业部平均占比为11%，钣金事业部平均占比为6%，模具事业部占比最高，达85%。 模具事业七月份达到388%，主要原因为7月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月 销售额部分未在当月入账。,综合管理部年终总结,20,工伤分析,2015年，共发生28起工伤，其中 5000以内的有21起，10000以上有7起。 钣金事业部整体占比最高，达54%。,综合管理部年终总结,21,劳动争议分析,

6、2015年劳动争议分析,2015年劳动争议共10起，其中钣金事业部1起，综合管理部3起（其中有两起是岗位外包，优 化人员，产生经济赔偿金），模具事业部6起，占比较高，主要为人员不服从管理或不胜任而引起 的调岗、辞退等。,综合管理部年终总结,22,2015年度各部门绩效平均分,绩效实施过程中的问题,绩效考核的真实性止于副经理级以下，基层员工的指标考核浮于表面， 没有真正有效的落实，请部门长从根本上重视绩效考核，也将此作为 一个有效的管理工具；,数据提交不及时，集中在财务部和总经办；,绩效考核的指标制定不合理，特别是销售额、利润 ，从16年1月份起， 严格按照年初的分解目标进行考核；,考核仅限于收

7、集数据，对于绩效不达标的情况，并未制定相应的对策， 和整改方案。,综合管理部年终总结,23,重点工作回顾,人力 资源,夯实基础，对各部门组织架构、岗位说明书进行了梳理，明确部门职责和岗位职责； 对薪资结构进行了优化，梳理了各岗位基本工资、加班工资和绩效工资，一定程度规避劳动风险； 新员工入职培训体系的建立和规范（三个月内试用期进行公司、部门层面培训）； 建立工人特殊岗位技能培训体系，实行“持证上岗”； 组织推行全员绩效管理制度； 组织开展了系列企业文化活动，丰富员工生活； 重大工伤、劳动争议的处理； 重新拟定了销售人员的提成方案。,综合管理部年终总结,24,內容摘要,三、重点项目回顾,二、各项

8、收入汇总,综合管理部年终总结,25,內容摘要,三、重点项目回顾,二、各项收入汇总,综合管理部年终总结,26,年度管理费用走势及各费用占比,综合管理部年终总结,27,管理费用占产值比例,综合管理部年终总结,28,年度用水同期对比,单位：万元,说明：15年6月-12月较14年同期用水费用大幅上升，但15年6月-12月较14年同期产值相当，故各部门除加强内部节水管控外，需安排工务人员定期对车间内水管进行排查，及时排除水管破损的隐患。,综合管理部年终总结,29,年度用电同期对比,单位：万元,说明：15年8月-12月较14年同期用电费用大幅上升，各部门需加强用电管理；对于长期不用的设备进行断电处理；工务

9、 定期进行设备漏电检查。,综合管理部年终总结,30,年度外租车同期对比,单位：万元,说明：1、15年减少1辆外租车，现有外租车进行调价，降价0.2元/KM； 2、各部门需加强用车计划，按照规定进行用车需求的提出。,综合管理部年终总结,31,年度办公用品同期对比,单位：万元,说明：1、制定办公用品管理制度，严格管控办公用品采购和使用后，15年整体费用比14年下降19.6%。 2、12月费用较高的原因为制作了年度笔记本/挂历。,综合管理部年终总结,32,各项收入汇总,废料管控： 1、各部门进行严格的废料分类，及时进行废料回收和收集； 2、规范废料售卖流程，力求废料售卖收入最大化。,综合管理部年终总

10、结,33,重点工作回顾,一、制度建设方面,二、资产管理方面,三、行政管理方面,四、后勤管理方面, 7项行政制度修订完成 各部门制度培训及稽核模式建立, 资产管理制度完善 列管基础档案建立完成, 行政工作内容标准化完成 门面房出租/办公劳保用品标准订立 新厂房租赁及相关基础建设完成, 新宿舍搬迁 食堂、物业外包/伙管会成立并正常运作,五、安全管理方面（详情如下页）,综合管理部年终总结,34,1.通过开展各类专项安全行动，2015年工伤事故发生率较之2014年下降36%，全年共计发生工伤28起。工伤保险理赔及时率100%。 2.15年5月份，我司通过职业危害现状评价评审，积极配合政府监管工作，开展

11、各项安全工作。 3.系统的完善各类管理制度及管理方案以及开展应急演练、安全生产月、急救培训、消防演习、叉车安全培训等，有效的提高了员工的安全意识和技能。,36%下降,重点工作回顾,综合管理部年终总结,35,2016年工作展望（行政）,一、制度完善和执行方面,二、资产管理方面,三、 6S管理方面,四、第三方后勤外包方面, 进一步对制度进行全面梳理，完善化、科学化 加强制度培训及执行情况, 资产管理制度进一步完善 改变资产管理的盘点方式，减少工作量, 进一步加强6S管理的力度 提升厂区的整体形象, 对食堂重新招标，提高食堂的竞争性，提高质量部 进一步对保洁、保安加强监管，提高人员素质和服务水平,五

12、、快递、车辆管理方面,对寄发快递的合理性、时效性进行论证。 对快递进行招标，降低成本 制度上完善，对车辆的使用进一步监管，以最大程度降低成本,综合管理部年终总结,36,2016年工作展望（行政）,六、公司计算机网络维护方面,七、二期报建工作,八、 外联工作方面,九、安全管理方面, 进一步提升服务意识 加强固定资产的管理, 按照推进计划表，作为专项工作开展 确保取得房产证, 进一步加强与主管部门、商会的联络，取得更多的支持 提升企业的外部形象, 完善制度，加强各事业部的安全监督和检查 进一步加强培训力度，开展安全生产月等活动，提高安全意识,十、废品的变卖, 要加强废品的分拣力度，最大程度的开发可

13、变卖的物资 要适时对废料进行监控，流程完善合理化，让废料进出账务完整。,综合管理部年终总结,37,2016年工作展望（人力）,一、企业文化建设方面,二、培训工作,三、 招聘方面,四、绩效方面, 通过开展各种活动丰富企业文化，让员工有归属感,夯实基础，将基础培训作为16年重点工作去推进， 建立进一步完善培训的体系、制度，并跟踪落实到位 加强中高层的管理能力培训，建立内部讲师制度，培养内 部的培训讲师，打造学习型组织, 要开辟多种招聘渠道，保证人力资源的供给 提升招聘的面试方法，保证录用人员的精准性,严格执行绩效管理制度，1月份开始将培训结果运用； 要根据实际考核过程中碰到的问题适时进行纠偏 要对考评的的结果开展面谈，确实帮助员工改进和提升,五、员工手册的修订,