记录控制清单06程序文件

1、艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄

2、蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈

3、莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂

4、膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇

5、荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄

6、芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂螁膁蒇蒁袃羄莃蒀羆膀艿葿蚅羂膅葿螇膈

7、蒃薈袀羁荿薇羂膆芅薆蚂罿芁薅袄芄膇薄羆肇蒆薃蚆芃莂薃螈肆芈薂袁芁膄蚁羃肄蒃蚀蚃袇荿虿螅肂莄蚈羇袅芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羂芇螄蚃膇膃螃螆羀蒂螂袈膅蒈螁肀羈莄螁螀芄芀莇袂肆膆莆羅节蒄莅蚄肅莀蒅螇芀芆蒄衿肃膂蒃羁袆薁蒂莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿

8、袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄

9、螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈

10、羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂

11、袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿

12、肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃

13、袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈

14、螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂

15、羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆

16、蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁

17、肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈

18、袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂

19、螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆

20、羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀

21、螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅

22、肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈羇膄蕿螃袃膃艿薆蝿膂蒁螂螅膂薄蚅肃膁芃袀罿膀莆蚃袅腿蒈袈螁芈薀蚁肀芇芀蒄羆芆莂虿袂芆薅蒂袈芅芄螈螄芄莇薁肂芃葿螆羈节薁蕿袄莁芁螄螀莁莃薇聿莀蒅螃羅荿蚈薅羁莈莇袁袇羄蒀蚄螃羄薂衿肂羃节蚂羈羂莄袈袄肁蒆蚀螀肀蕿蒃肈聿莈虿肄肈蒁薁羀肈薃螇袆肇芃薀螂肆莅螅肁肅蒇薈 记录控制清单q/xz202e-01序号编 号名 称归档日期保存年限归档部门备 注1q/xz201e-01文件登记表20

23、06.113各部门2q/xz201e-02文件发/送登记表2006.113各部门3q/xz201e-03外来文件登记表2006.113各部门4q/xz201e-04文件借阅登记表2006.113各部门5q/xz201e-05文件更改申请单2006.113各部门6q/xz201e-06文件回收/销毁登记表2006.113各部门7q/xz201e-07文件更改记录表2006.113各部门8q/xz202e-01记录控制清单2006.113各部门9q/xz203e-01内部审核计划2006.113质管办10q/xz203e-02内审检查表2006.113质管办11q/xz203e-03不合格项报告2

24、006.113质管办12q/xz203e-04体系内部审核报告2006.113质管办13q/xz203e-05不合格项汇总表2006.113质管办14q/xz204e-01不合格品通知审理单2006.113各质检科、质管办15q/xz204e-02进货检验申请2006.113各质检科、质管办16q/xz204e-03物资进货送检单/检验报告单2006.113各质检科、质管办17q/xz204e-04铁路产品让步接收使用记录2006.113各质检科、质管办18q/xz205e-01质量异常对策要求票2006.113各质检科、质管办19q/xz205e-02纠正/预防措施要求表2006.113各部

25、门20q/xz205e-03质量改进计划及实施表2006.113各部门21q/xz205e-04顾客意见处理单2006.113各部门22q/xz206e-01认证产品变更情况登记表2006.113各质检科、质管办23q/xz206e-02认证变更申请表2006.113各部门24q/xz207e-01认证证书使用记录表2006.113各质检科、质管办25q/xz207e-02认证标志领用记录表2006.115各质检科、质管办26q/xz207e-03认证标志使用汇总表2006.113各质检科、质管办27q/xz208e-01理化试验委托单2006.113各质检科28q/xz208e-02化学分析

26、报告单2006.113各质检科29q/xz208e-03物理试验报告单2006.113各质检科30q/xz208e-04紧急/例外放行申请单2006.113各生产科记录控制清单q/xz202e-01序号编 号名 称归档日期保存年限归档部门备 注31q/xz208e-05工序首件检验记录表2006.113各质检科32q/xz208e-06产品检验记录表2006.113各质检科33q/xz208e-07产品抽检记录表2006.113各质检科34q/xz209e-01内部验证报告2006.113总师办、各质检科35q/xz209e-02设计评审报告2006.113总师办、各技术科文件登记表 q/xz

27、201e01登记时间文 号文件名称（内容）签收人是否归档文件发/送登记表 q/xz201e02发/送时间文 号文件名称发/送部门签收人外来文件登记表 q/xz201e03来文时间文 号文件名称（内容）签收人送文人归档处文件借阅登记表 q/xz201e04借文时间文 号文件名称借阅人归还时间文件更改申请单q/xz201e-05文件名称文件编号更改日期实施日期更改级别： 一般 重大更改原因：更改内容更改前：更改后：文件涉及范围备注：经办人审核批准文件回收/销毁登记表q/xz201e06序号文件编号文件名称销毁事由数量备 注编制（日期）： 审核（日期）： 批准（日期）：实施销毁人（两人）： 日期：文

28、件更改记录表q/xz201e-07序号文件名称文件编号文件版号现行修改状态更改日期更改人更改页码更改条款更改标识记录控制清单q/xz202e-01序号编 号名 称归档日期保存年限保存部门备 注内部审核计划共2页 第1页 q/xz203e01 审核日期审核目的审核范围审核准则首次会议末次会议审核组成员及分工任务分配成员审核部门备注编制日期批准日期内审日程安排表共2页 第2页 q/xz203e01审核日期第一组第二组第三组受审核部门及关键要素受审核部门及关键要素受审核部门及关键要素备注内 审 检 查 表q/xz203e02受审核部 门审核日期审核员审核过程要求条款审核项目、证据及方法（查什么？怎么

29、查？）检查记录评价编制日期批准日期注：评价结果：符合作标记“”，不符合除作标记“”外还应详细记录不符合事实。不合格项报告编号： q/xz203e03受审核单位：审核时间：不合格项描述：不 符 合 标 准： 条款号： 不符合手册、程序： 条款号： 不符合类型：a（文件性） b（实施性） c（效果性）不符合程度：严重 一般审核员签字： 日期： 受审核单位签字： 日期： 纠正措施计划：受审核单位签字： 日期： 审 核 员 签 字： 日期： 纠正措施完成情况：受审核单位签字： 日期：纠正措施跟踪及有效性验证： 审核员签字： 日期： 审核组长签字： 日期： 注：在不符合类型和不符合程度各选一项打“”。体

30、系内部审核报告q/xz203e04审核目的审核范围审核准则审核日期编 制日 期批 准日 期审核过程综述不合格项汇总表章节号 部 门 要 求总经理管理者代表科技部企管部构件销售公司设备销售公司审计室财务部眉山新筑构件厂预应力公司合计理化计量中心质管办总师办行政办企管室人力资源室4.1质量管理体系总要求4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计与开发7.4 采购7.5.1

31、 生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进合计q/xz203e05不合格品通知/审理单q/xz204e01日 期发现单位/地点产品型号产品名称批号/炉号/序号质量损失扣（罚）款发现工序投 产 数不合格数编 号不合格事实及原因分析 检验员/日期： 责任者（班组）：责任单位审理建议：申请审理的数量或时限： 负责人/日期：不 合 格 品 评 审、处 置

32、设计/技术科意见：批准数量或时限： 主管签字/日期：质检科意见： 科长签字/日期：以 下 项 目 根 据 需 要 进 行生产厂意见： 总工（专业总工）/日期：设计意见： 项目负责人/日期：质管办审核： 纠正措施要求编号： 负责人/日期：公司领导/顾客（要求时）批示： 公司领导/日期： 顾客授权人/日期：本表一式五联，第一联质管办，第二联质检科，第三联生产科，第四联随零件，第五联计财部。进货检验申请q/xz204e-02产品名称型号规格材质牌号/级别进货入库单号进货日期炉号、批次号质量证明编号或日期供方名称/合格类别采购数量实际进货数库管员/日期进货检验、试验报告依据标准接收标准全检；抽样，样本

33、（n）标准编号aql： 合格判定数ac 不合格判定数re序号检验项目要求不合格数不合格事实结 果备注ac，reac，reac，reac，reac，reac，reac，reac，reac，reac，re试验情况试验项目/依据标准试验结论试验数量/编号试验报告附后检验结论合格数检验员/日期不合格数不合格品审理意见一式四份：质检科一份、采购一份、库房一份、质管办一份物 资 进 货 送 检 单/检 验 报 告 单进货日期： q/xz204e-03序号图号/规格型号产品名称/类别进货数量供方/级别检验项目/不合格事实检验结果备注合格数不合格数123456不合格处理意见：检验员/日期： 库管员： 入库时间：铁路产品让步接收使用记录q/xz204e-04序号产品名称让步接收零件名称让步接收时间处置单编号让步接收情况简述用户产品质量异常对策要求票重要程度异常项目名称：发现单位异常情况描述（多用图例、数字）：解析人员： 日期：发现时间数量（比例）制品名称制品图号责任单位填票人员填票时间管理编号发出日期要求返回日期主任具办电话责任单位填写：产生原因、流出原因责任单位填写：应急对策（现场、在制品、成品半成品等）：对策完成时间：恒久对策：对策完成时间：主任具办电话对策验证具办部门时间主任部门时间