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文档简介

1、中山工厂 20xx 年 nsf 审核总结20xx年12月13日，psb集团xx女士按danone-nsf要求对中山工厂进行了审核。标准适用分825， 审核得分 705 ，实得： 85.5 分， 8 个 cp 点不达标。一、 扣分点如下：1、 无自来水公司的取水点证明（需注明在哪条江哪一段） ，扣 5 分；2、 源水无在线检测仪，扣 5 分；3、 源水全分析不符合达能要求，扣5 分，cp 点；4、 原水箱无法完全排空，扣 5 分， cp 点；5、 流程图未详细说明添加试剂，扣5 分；6、 活性碳无蒸汽/ 热水杀菌设备，扣5 分， cp 点；7、 无在线检测臭氧浓度设备，扣 5 分， cp 点；8

2、、 制水过程多个点漏水， ro 支架发现有锈迹，扣 5 分；9、 制水间墙壁、天花板的洞、缝需堵塞，破碎地面需修复，地面无足够坡度排水，扣 5 分；10、 、 制桶车间无空气过滤设施，料仓门直接开向车间，扣 10 分；11、 文件有提及但无记录显示检测桶的外径，扣 5分；12、 、灌装间成品出口传送带下面的缺口未封闭，扣5 分， cp 点；13、 、灌装间洗手区只有消毒液，未提供洗手液，扣5 分；14、 、灌装间孔洞和破碎地面应修复以避免潜在的污染，墙壁边沿有腐蚀痕迹，扣 5 分；15、 、 灌装间地面无足够坡度避免积水，扣 10 分， cp 点；设备表面有生锈、腐蚀痕迹，成品水到灌装头入口处

3、有漏水，扣16、分;17、 灌装打码无小时、分钟，扣5分；18、 haccp计划书关键限提及臭氧灭菌浓度和时间，但无时间的监控措施，扣5分,cp点;19、 由内部校正的用于检测容器尺寸的仪器没有校正记录，扣 5分；20、 卫生间没有提供脚踏式垃圾桶和厕纸，没有单个的卫生间，废物排放采用槽式，扣5分；21、 虫害控制计划应有详细的关键控制区、控制方法、频率等，扣 5分：22、 成品仓地面有许多孔洞、裂缝，破碎的瓷砖和墙壁的洞未处理，扣5分，cp点。扣分统计如下:项目扣分序号扣分值占总扣分的比例生产设备配备不足2、 4、 6、 7、 10、173529.17%土建设施配备及维护不足9、 12、 1

4、4、 15、223025%设备维护/、善8、16108.3%文件不足1、 5、 11、 18、192520.83卫生管理13、 20、 211512.5%其它（全国都扣的）354.16%合计120100%从扣分情况看，厂房设备破旧、硬件不足及维护不善是中山工厂的一大缺陷。本次审核文件部分扣分亦较多，这体现了：1、 我们对标准的理解有问题， 比如工艺流程图我们是完全参照无锡工厂的，无锡没有扣分但我们扣了，又比如自来水源水的控制，我们已经按对标准的理解尽可能的找齐资料，但仍被扣分。所以我建议以后能否请审核员给我们先详细地培训一下对标准细则的理解，这才有利于我们开展具体的工作。2、 我们的文件管理还不规范，应该利用明年搞 iso9000 的机会，彻底地规范化。卫生管理方面的扣分再次提醒我们，达

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