人力资源数量规划技术之包含线性回归预测(ppt 36页)

1、人力资源规划数量规划技术人力资源规划数量规划技术（包含线性回归预测技术）（包含线性回归预测技术）-XX-XX集团集团“十二五十二五”人力资源规划培训人力资源规划培训- -copyright 2011copyright 20111雷嗣义简介雷嗣义简介深圳中和正道管理咨询公司深圳中和正道管理咨询公司 高级人力资源咨询经理高级人力资源咨询经理专业能力专业能力在战略、市场营销、平衡计分卡战略规划、集团管控体系构建、集团人力资源管控等领域有深入专业研究和实战经验，对于人力资源定量建模具有深入研究和实战经验；精通项目管理团队、经营团队、研发人员、营销人员激励。行业经验行业经验10年人力资源管理经验，其中4

2、年管理咨询行业经验行业涉及多元综合集团、机械制造、电力能源、烟草、信息、研究所、金融等十余个行业；咨询项目涉及战略、人力资源、市场营销、企业文化等服务企业类型包括国有企业、民营企业和外资企业服务企业服务企业（选摘）（选摘） 中国嘉陵工业（集团）公司集团管控项目 江苏烟草“四定”改革项目 北京水利科学研究所平衡计分卡项目 北京北方新宇人力资源项目 西双版纳州烟草人力资源项目 中国工商银行江西省分行人力资源项目 北京北辰软件战略市场营销项目 中国国家海事局企业文化项目 山东重工平衡记分卡项目 山东先达化工集团人力资源管控 江淮汽车战略规划。教育背景教育背景 工商管理硕士2 2 Copyright

3、2011目录目录q需求预测需求预测 专家经验法专家经验法回归预测法回归预测法q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡3 3 Copyright 2011人力资源需求规划模型人力资源需求规划模型总需求干部专业技术市场操作部门需求优化3位左右专家需求总量汇总人力资源整体规划专家经验法预测需求部门总量优化部门需求部门结构优化部门净需求部门需求预测一五级别净需求 十二五重点人才净需求退休和离职人员预测4 4 Copyright 2011专家经验法的具体实施步骤专家经验法的具体实施步骤成立预测小组3人左右（可以更多），

4、其中一人任组长；数据准备 十一五5年生产计划 十一五5年产能提升计划 销售计划等等（预测依据各部门不同）3. 讨论并统一预测方法组长表格发放，3人独立第一轮预测；一人统计数字，并将结果分发另外2人，并请各人就其与别人差别较大处书面说明；收回差别意见，并分发表格及意见，进行第二轮预测；收集数据，重复上3、4步进行第三轮预测。收集回表格，对第三轮结果进行平均，得出预测结果计算。由负责人根据上述预测数字，进行总量及能力结构优化。5 5 Copyright 2011岗位编号岗位编号第一次判断第一次判断第二次判断第二次判断第三次判断第三次判断 最低人数最低人数最可能人数最可能人数 最高人数最高人数 最低

5、人数最低人数 最可能人数最可能人数最高人最高人数数最低人数最低人数 最可能人数最可能人数 最高人数最高人数岗位A专家1专家2专家3平均数平均数岗位B专家1专家2专家3平均数平均数需求总数预测表格示 例所有进行平均，得出“岗位A”预测数6 6 Copyright 2011岗位编号岗位编号十二五能力级别结构十二五能力级别结构无无一级一级二级二级三级三级四级四级五级五级合计合计岗位1岗位2管理类合计管理类合计岗位1岗位2生产类合计生产类合计岗位1岗位2技术类合计技术类合计市场类合计市场类合计专业类合计专业类合计示 例需求总数结构表格需求总数结构表格7 7 Copyright 2011目录目录q需求预

6、测需求预测 专家经验法专家经验法回归预测法回归预测法q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡8 8 Copyright 2011人力资源需求规划模型人力资源需求规划模型总需求职类数量干部专业技术市场操作需求优化五年历史数据回归分析其他三类人员总数销售额销售额销售额人力资源整体规划根据历史人数以及相关变量，计算回归线性方程。并根据回归方程预测未来各系列人数需求根据总体规划，规划内部结构数量总量优化结构优化净需求净需求结构一五级别净需求 十二五重点人才净需求退休和离职人员预测9 9 Copyright 20111

7、 1、回归变量设定、回归变量设定预测分类需求：不同类别人员，使用不同变量，根据预测分类需求：不同类别人员，使用不同变量，根据5 5年历史数据，进行回归分析预测年历史数据，进行回归分析预测，得到预测方程。然后，根据战略分解得到的下面相关数据，来预测未来，得到预测方程。然后，根据战略分解得到的下面相关数据，来预测未来5 5年人力资年人力资源需求。源需求。其变量如下：其变量如下：分类回归变量说明表分类回归变量说明表序号序号职类职类变量变量1操作类（含实习生、见习本科生）销量2技术类（含技术管理干部）销量3市场类销量4专业类（含管理部门干部）上述三类人数之和5管理类上述三类人数之和1010 Copyr

8、ight 20112 2、回归预测、回归预测代入回归模型：代入回归模型： Y=0.0018X+77 Y=0.0018X+77 ，得：，得：示 例岗位类别岗位类别变量变量统计分析十一五期间（全年平均）统计分析十一五期间（全年平均）预测人数预测人数2006200620072007200820082009200920112011市场类市场类销量销量171562205410198518310251413567平均人数平均人数 348413558664849岗位类别岗位类别变量变量线性回归公式线性回归公式Y=aX+bY=aX+b系数系数a aR2R2（大于（大于0.80.8有效）有效）十二五期间人数预测

9、（全年平均）十二五期间人数预测（全年平均）预测人数预测人数截距截距b b2011201120122012201320132014201420152015市场类市场类销量销量Y=0.0018X+770.0019 0.8953 171562205410198518310251413567平均人数平均人数78 400 400 464 464 451 451 661 661 855 855 1111 Copyright 2011市场人员预测市场人员预测示 例1212 Copyright 2011目录目录q需求预测需求预测 专家经验法专家经验法回归预测法回归预测法q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供

10、需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划 Copyright 201113131 1、总量优化、总量优化提高全员劳动生产率提高全员劳动生产率总量优化总量优化十一五末十一五末全员生产率全员生产率行业平均行业平均全员生产率全员生产率标杆单位标杆单位全员生产率全员生产率十二五目标十二五目标全员生产率全员生产率偏差系数偏差系数17.48 17.48 1 1 1 1 18 18 0.9710 0.9710 偏差系数=十一五末全员生产率 / / 十二五目标全员生产率示 例1414 Copyright 20112 2、结构优化、结构优化标杆法标杆法岗位类别岗位类别结构优化结构优化十一五十一五末比

11、例末比例十二五末十二五末预测比例预测比例行业平均行业平均比例比例标杆单位标杆单位比例比例目标比例目标比例偏差系数偏差系数干部类干部类3.17%3.17%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23%3.23%0.9987 0.9987 专业类专业类23.25%23.25%24.54%24.54%24.54%24.54%24.54%24.54%16.54%16.54%0.6741 0.6741 技术类技术类7.77%7.77%2.11%2.11%2.11%2.11%2.11%2.11%10.11%10.11%4.7918 4.7918 市场类市场类3.59%3.59%4.

12、07%4.07%4.07%4.07%4.07%4.07%4.07%4.07%1.0012 1.0012 操作类操作类62.22%62.22%66.05%66.05%66.05%66.05%66.05%66.05%66.05%66.05%0.9999 0.9999 合计合计100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1.6931 1.6931 示 例偏差系数=目标比例/ / 十二五末预测比例1515 Copyright 20113 3、优化后总需求计算、优化后总需求计算岗位类别岗位类别十二五期间优化后

13、总需求十二五期间优化后总需求2011201120122012201320132014201420152015干部类干部类351 351 396 396 385 385 527 527 660 660 专业类专业类1070 1070 1408 1408 1327 1327 2384 2384 3380 3380 技术类技术类2423 2423 2629 2629 2385 2385 2066 2066 2066 2066 市场类市场类389 389 451 451 439 439 643 643 832 832 操作类操作类5920 5920 6980 6980 6764 6764 10262

14、10262 13496 13496 合计合计10153 10153 11864 11864 11300 11300 15881 15881 20433 20433 示 例十二五期间优化后总需求十二五期间优化后总需求 = = 十二五期间人数预测十二五期间人数预测 X X 总量优化偏差系数总量优化偏差系数 X X 结构优化偏差系数结构优化偏差系数 1616 Copyright 2011目录目录q需求预测需求预测 q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡1717 Copyright 2011流失预测流失预测流失预测

15、数流失预测数= =修订离职数修订离职数+ +退休数退休数n离职数离职数 = = 预测总人数预测总人数 X X 十二五目标离职率十二五目标离职率 十二五目标离职率属于控制目标，自行设置，但必须低于十一五期间平均离职率。十二五目标离职率属于控制目标，自行设置，但必须低于十一五期间平均离职率。 示例见表单示例见表单“3-3-流失预测流失预测- -离职预测离职预测”修订离职数：对公式计算出来的离职数进行适当修正、优化，使离职目标更加合理。修订离职数：对公式计算出来的离职数进行适当修正、优化，使离职目标更加合理。n退休数：根据系统统计得出退休数：根据系统统计得出 统计表格见表单统计表格见表单“4-4-流

16、失预测流失预测- -退休统计退休统计”1818 Copyright 20111 1、离职率设定、离职率设定从业人员从业人员离职率离职率规划统计表规划统计表企业名称：企业名称：岗位类岗位类别别统计分析十一五期间离职率统计分析十一五期间离职率提出十二五离职率控提出十二五离职率控制目标制目标20062006全年全年20072007全年全年20082008全年全年20092009全年全年20112011全年全年20112011 20122012 20132013 20142014 20152015平均平均人数人数离职离职数数离职离职率率平均平均人数人数离职离职数数离职离职率率平均平均人数人数离职离职数

17、数离职离职率率平均平均人数人数离职离职数数离职离职率率平均平均人数人数离职数离职数离职率离职率干部类干部类 0.00%0.00%#0.00%0.00%专业类专业类 0.00%0.00%#0.00%0.00%技术类技术类 0.00%0.00%#0.00%0.00%市场类市场类 0.00%0.00%#0.00%0.00%操作类操作类 0.00%0.00%#0.00%0.00%合计合计0 00 00.00%0.00%0 00 0#0 00 0#0 00 0#0 00 00.00%0.00% Copyright 201119192 2、损失统计、损失统计“十二五十二五”各年各年 干部干部 类人员类人员

18、损失损失统计表统计表企业名称企业名称：职类职类职种职种职级职级统计退休统计退休公式计算出的离职数公式计算出的离职数损失人数损失人数( (退休退休+ +离职数离职数修订修订) )偏差干部类离职率目标2011201120122012201320132014201420152015201120112012201220132013201420142015201520112011201220122013201320142014201520152011干部类干部类高管高管6级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%2012生产管理生产管理5级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%20134级0.

19、0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%20143级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%2015行政管理行政管理5级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%4级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%3级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%营销管理营销管理5级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%4级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%3级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%技术管理技术管理5级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%4级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%3级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%党群管理党群管理

20、5级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%4级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%3级0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%合计合计0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00%2020 Copyright 2011目录目录q需求预测需求预测 q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡 Copyright 20112121供需平衡模式供需平衡模式2222 Copyright 2011职类职类职种职种净需求净需求招聘招聘( (储备储备) )新知识

21、员工新知识员工招聘成熟人才招聘成熟人才职级职级201120112012201220132013201420142015201520112011201220122013201320142014201520152011201120122012201320132014201420152015市场类市场类市场策划市场策划4级000003级000002级000001级00000销售业务销售业务4级000003级000002级000001级00000销售运营销售运营4级000003级000002级000001级00000客户服务客户服务4级000003级000002级000001级00000合计合计0 0

22、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 示 例人才供应人才供应2323 Copyright 2011目录目录q需求预测需求预测 q结构优化结构优化q流失预测流失预测q供需平衡供需平衡q十二五重点人才规划十二五重点人才规划q附录：平衡计分卡附录：平衡计分卡 Copyright 20112424十二五重点人才规划流程十二五重点人才规划流程重点重点措施措施 重点重点人才人才国际商务人才新建厂人才组合（管理、技术、生产、财务骨干）十二五重点工作十二五重点工作行业成功关键要素行业成功关键要素十二五战略分解十二五战略分解营销研发质量品牌管理师渠道规划师工业设计工程师拓展国际市场进入行业前三名市场占有率X%外地投资建厂计划营销品牌渠道物流研发外形质量2525 Copyright 20111 1、重点人才岗位识别、重点人才岗位识别影响影响“十二五十二五”战略实现的战略实现的重点重点岗位统计表岗位统计表单位名称单位名称：职类职类职种职种识别出的重点岗位（名称识别出的重点岗位（名称+ +层级）层级）技术类技术类产品研发工艺设计技术管理技术支持试验试制土建工程信息技术质量控制示 例26