XX上半年部门预算执行情况报告

1、xxxx 上半年部门预算执行情况报告上半年部门预算执行情况报告预算管理对政府财政管理具有十分重要的意义。下面是语文谜小编整理的 xx 上半年部门预算执行情况报告，欢迎大家阅读!【xx 上半年部门预算执行情况报告 1】201x 年，在局委的正确领导下，在局人大的监督指导和局政协的关心支持下，财政部门认真贯彻落实中央、省、市、局战略决策部署， 主动适应经济发展新常态， 积极应对宏观经济下行压力，全局财政收入实现稳定增长，经济社会发展重点支出得到切实保障，财政体制管理改革深入推进，财政监督管理水平不断提升，预算执行情况总体良好。一、201x 年财政预算执行情况(一)预算调整情况201x 年， 经局第

2、十七届人民代表大会第三次会议批准的财政收支预算为：全口径财政收入预算亿元，其中，地方公共财政收入预算亿元，政府性基金收入预算亿元 ;全局财政总支出预算亿元，其中，地方公共财政支出预算亿元，政府性基金支出预算亿元。在预算执行过程中，由于受税制调整等因素影响，对预算进行了调整。经局第十七届人大常委会第十九次会议批准的财政收支调整预算为：全口径财政收入预算亿元，其中，地方公共财政收入预算亿元，政府性基金收入预算亿元 ;全局财政总1支出预算 亿元，其中，地方公共财政支出预算亿元，政府性基金支出预算亿元。(二)预算执行情况201x 年， 全口径财政收入完成亿元， 为调整预算的 %，全局财政总支出完成亿元

3、，为调整预算的 %。其中：公共财政预算。201x 年，地方公共财政收入完成亿元，为调整预算的%，同口径增长%,地方公共财政支出完成亿元，为调整预算的%，同口径增长%。预算平衡情况：地方公共财政收入完成亿元，加上级税收返还和一般性转移支付补助收入亿元，上级专项补助收入亿元，上年结余亿元，收入合计亿元;地方公共财政支出亿元，上解支出亿元，调出资金亿元,支出合计亿元。收支相抵后，当年滚存结余亿元，其中，结转结余亿元，净结余亿元。政府性基金预算。201x 年，全局政府性基金收入完成亿元，为调整预算的%，同口径下降%;政府性基金支出完成亿元，为调整预算的%，同口径增长%。预算平衡情况：政府性基金收入完成

4、 亿元，加上上级专项补助收入亿元，上年结余亿元， 收入合计亿元;201x 年政府性基金支出亿元,收支相抵后，政府性基金结余亿元。二、201x 年财政主要工作201x 年，财政部门认真贯彻落实中央、省、市、局委、局政府决策部署，按照 “稳增长、促改革、 调结构、惠民生”2的要求，重点做了以下工作：(一)抓增收节支，确保财政平稳运行1.力保收入平稳增长。根据上级安排部署，结合我局实际，及时出台一系列促进经济增长的政策措施，夯实财政增收基础，定期分析收入形势，强化财税联动全力推进综合治税工作，完善非税收入收缴方式，依法加强税收征管和非税收入管理，确保应收尽收。2.从严控制一般性支出。严格执行各级关于

5、厉行节约反对浪费的一系列规定，大力压缩行政运转类支出规模，从严控制“三公”经费，把有限的财政资金更多地用于民生项目和经济社会发展。3.盘活用好存量资金。加强结转结余资金管理，建立结转结余资金定期清理机制，强化预算执行中期调整，按规定清理收回当年不能执行或执行情况不佳的项目资金亿元，全部调整用于民生项目支出。(二)加大产业扶持，推动局域经济平稳发展1.加大扶持重点工业发展。创新财政投入方式，全年投入 16328 万元，主要用于加大对全局优势企业扶持，支持重点企业产业结构调整和转型升级，支持食品加工业、新材料以及再生资源行业等企业做大做强，税源基础得以夯实。2.积极培育现代服务业发展。全年投入 3

6、070 万元，推进全局现代服务业发展。主要用于促进全局企业外经贸发展、3鼓励金融企业对产业贷款发放、国内贸易、粮油储备、文化旅游发展规划、景区打造，支持发展会节经济，支持建成多个电商平台、多家便利店，推进服务业、物流业、旅游业、物联网等产业壮大。3.推进现代农业发展。全年投入 13372 万元，推进全局现代农业加快发展。主要用于现代农业生产发展资金项目，都市现代农业示范基地(园、带)建设项目，成新蒲都市现代农业示范带建设项目，支持新农村成片示范基地提升建设 ;完成 2 个农业综合开发项目，完成了新增粮食生产能力建设及测土配方施肥项目，完成了基层农业技术推广体系改革和建设项目，完成了现代农业千亿

7、示范工程项目;扶持了 2 个家庭农场和 3 个农民合作社，落实农业产业化龙头企业专项奖励补助及一事一议财政奖补政策，兑付 201x 年粮补、综补、惠农补贴，惠及全局万农户。4.推动自主创新和节能减排。全年自主创新和节能减排投入 6717 万元，主要用于知识产权创新奖励、科普基地建设、城乡信息服务站，实施国家知识产权强局试点局，重点产业领域科技成果转化、科技孵化等自主创新项目;完成 28个工业企业节能减排项目。(三)加大“五大战略”投入，推动城乡建设同步提升1.支持局域交通建设。全年交通建设投入 17308 万元，主要用于启动大件路外绕线、岷江特大桥、现代有轨电车示4范线新津段建设工程;完成新邛

8、路和局、乡镇公路护栏建设公里，村组道路建设公里，全局交通道路 (桥梁)日常维护，天府新区道路等基础设施等建设，城乡一体化交通能力明显提升。2.支持城乡事业发展。全年统筹城乡事业发展投入32058 万元，主要用于村级公共服务和社会管理。完成全局公租房 114 套建设， 改造棚户区 86 户和 c、 d 级危房 864 户;完善全局城市管理应急处置、天网运行、流动人口管理、交通安全设施以及综治维稳等项目，促进全局社会和谐稳定 ;用于新型城镇体系建设，引导社会资金投入重点镇建设和一般场镇改造，支持幸福美丽新村，农村新型社区和林盘整治等 10 个“小组生”项目建设，促进城乡生活方式和城乡面貌同步升级。

9、(四)加大“治水兴水”投入，推动生态建设大提升1.支持治水兴水建设。全年投入 13000 万元，主要用于启动 “五河一江”生态景观绿廊，实施 8 条黑臭河渠综合治理，推进东关庙引水工程、西河故道湿地景观带建设 ;实施中央财政小型农田水利重点局建设项目、全域灌溉水利设施配套建设、 “两镇十村示范”水务工程等农田水利建设以及抗旱提升工程。2.支持生态文明建设。全年城乡综合治理投入 23640 万元，主要用于整改 35 家企业违规排放工业废水，依法关闭564 家畜禽养殖场，完成 34 个点位生活污水收集入户系统工程建设，保障数字化城管运行维护，支持城乡环境综合治理及雾霾防治，完成 73 个“三无院落

10、”整治，全局农村生活垃圾分类收集覆盖率达 80%，实施天然林保护和退耕还林等生态工程建设，不断改善全局人居环境。(五)加大民生投入，推动民生持续改善提高全年民生投入 189742 万元，占地方公共财政支出的%，比上年提高个百分点， 其中用于省市十大民生工程项目和 19件民生实事的投入 63218 万元。1.社会保障体系更加健全。全年社会保障和就业投入35880 万元，主要用于保障被征地农民社会养老保险，保障城乡居民养老保险，促进城乡充分就业，保障 3920 名城乡低保、五保及孤儿生活补助，提前实现全局城乡低保标准统一;支持我局社会化养老机构、城乡日间照料中心建设，为9372 名困难家庭失能老人

11、和 80 岁以上老人提供居家养老服务，为 1416 名成都籍老人实施养老床位补贴，为 8239 名 80岁以上老人发放高龄补贴 ;保障兑现各类优抚政策，保障安置退役士兵和落实军休干部“两个待遇” ，资助 1089 名重度残疾人参加社会养老保险，为 2684 名重度残疾人发放护理补贴，为 116 户残疾人家庭实施无障碍改造,为 32 名贫困家庭脑瘫儿童进行康复训练 3852 人次;为 64 户提供廉租房租金补贴，促进全局社会保障体系全覆盖。62.教育事业发展更加均衡。全年教育投入 51382 万元，主要用于中学学生公寓、小学教学楼建设，完成 10 所学校运动场标准化改造，8 所学校食堂建设，充实

12、 35 所学校教学设施设备;90%以上公益幼儿园达市二级园标准，用于公益性幼儿园生均经费补助，惠及全局 6885 名学前儿童;农村义务段中小学生营养改善计划， 惠及全局 11434 名农村中小学生;减免义务段学生学杂费、 课本费及作业本费， 惠及全局 20519名农村中小学生;减免 1405 名中等职业教育学生学费，发放中职国助金、中职学校“9+3”免费补助;继续落实提高农村中小学教师待遇和义务教育学校绩效工资政策，启动“教育岛”建设，促进教育均衡优质发展。3.医疗卫生体系更加完善。全年医疗卫生投入 14638 万元，主要用于保障城乡居民人均 40 元基本公共卫生服务，免费为 9537 名农村

13、妇女进行“两癌”筛查，免费为 2642 名新生儿进行“耳聋基因”筛查，为 1401 名农村孕产妇提供分娩补助，提高城镇职工和城乡居民医疗保障水平，为城乡低保、五保对象、困难群众实施医疗救助 17381 人次;局级公立医院和基层公立卫生院等全部取消药品加成，药品品种覆盖率100%;完成8家基层医疗机构和 40 家一体化村卫生室标准化提升改造工程;进一步完善卫生信息化建设工作，继续巩固医疗卫生体制改革成果;投入 2380 万元，用于全局独生子女父母家庭等奖扶政策，受惠人数面达到 61558 人次;7启动“生命绿岛”示范点，社区“幸福小屋”和人口文化广场建设。促进全局医疗卫生事业健康发展。4.文化体

14、育事业更加繁荣。 全年文化体育事业投入 4678万元，主要用于支持实施公共图书“一卡通”借阅工程，完成局级数字图书馆平台建设，安装数字图书 10 万册;建成局国民体质监测中心， 挂牌成立全民健身活动中心(点)118 个，新增安装全民健身体育设施 40 套，全民健身体育设施实现全覆盖;新建成农村固定电影放映点 12 个，完成地面数字电视建设 200 户，新增电视用户万户，开展群众文体活动 220余场次，全面保障文化馆、图书馆、文化站、以及村文化活动室免费开放，促进公共文化更加繁荣发展。(六)深化财政综合改革，推动建立健全现代财政制度1.抓好镇乡财政体制改革。完成局、镇乡两级财政体制改革，建立了局

15、与镇乡财权与事权相适应的分税财政管理体制。2.抓好部门预算编制改革。根据国家政策和相关法律规定以及局委、 局政府的工作安排， 按照部门预算编制科学化、精细化的要求，继续细化公共财政预算和政府性基金预算编制，做细做实部门预算工作。3.抓好财政支付改革及信息公开。进一步深化国库集中支付改革，扩大国库集中支付资金覆盖面，加大公务卡推广应用力度;全面公开局级财政总预算和总决算，60 个一级预8算部门和 12 个镇乡部门预决算及 “三公” 经费预决算信息。4.抓好绩效预算管理改革。强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效理念，改进评价指标体系，规范评价过程，扩大绩效评价范围，构建部门项目自评、财政重点评价、

16、第三方评价联动的多元化评价机制，增强预算支出责任，提高财政资金使用效益，逐步实现以结果应用促进财政管理提升的目标。5. 抓好政府债务监管。根据国务院关于加强地方政府性债务管理的意见(国发201x43 号),按照“分类管理、区别对待、逐步化解”的原则和稳妥处理存量债务的要求，开展了全局存量债务清理甄别工作，建立完善了审批程序、规模控制、预警机制、项目评价等风险防范措施，为政府债务纳入预算管理奠定了基础，启动 ppp 项目宣传和试点工作。6.抓好财政监督管理。制定了差旅费、会议费、培训费和因公出国(境)经费管理办法，修改完善财政管理制度12项;认真开展乱发钱物、 “小金库”治理、领导干部使用公款赠

17、送红包礼金，公务接待、 “三公”经费管理和会计信息质量等专项整治和监督检查。201x 年，财政总体运行情况良好。但是，严峻的经济形势给财政运行带来的矛盾和问题也不容忽视，一是经济增长放缓，财政增收压力加大;二是财政刚性支出规模不断扩大，9增支压力加大;三是财政管理体制机制还需完善，强化预算刚性约束、规范资金分配和管理等方面的任务还十分艰巨，针对这些矛盾和问题，我们将在今后的工作中努力加以解决。【xx 上半年部门预算执行情况报告 2】过去的一年，全县人民在县委正确领导下，扎实奋斗、克难攻坚，顽强拼搏，经济社会发展稳中有进，稳中提质，完成了县十六届人大四次会议确定的预算收支目标和财政工作任务，预算

18、执行总体良好。一、201x 年预算收支情况(一)一般公共预算收支1、201x 年全县财政总收入完成 47030 万元，同比增加6564 万元，增长%。其中：本级一般公共预算收入完成 32553万元，比上年(26546 万元)增加 6006 万元，增长%。上划中央收入10485 万元， 比上年(9734 万元)增加751 万元， 增长%。上划省级收入 3992 万元， 比上年(4185 万元)减少193 万元，下降%。税收收入占财政总收入的比重为%，收入质量得到进一步巩固。分部门完成情况：国税部门完成 11555 万元，为年初预算(11500 万元)的%，同比(10262 万元)增收 1293

19、万元，增长%;地税部门完成29701万元， 为年初预算(29600万元)的%，同比(25191 万)增收 4511 万元， 增长%;财政部门实现非税收入 5774 万元，完成年初预算(5500 万元)的%,同比(5013 万)10增收 761 万元，增长%。2、一般公共预算上级补助收入 294633 万元，其中：返还性收入 2721 万元，一般转移支付收入 153906 万元，专项转移支付 138006 万元。3、地方政府一般债券收入 4247 万元，置换存量债务收入 29100 万元。4、201x 年全县完成一般公共预算支出 330663 万元，同比(265549 万元)增加 65114 万

20、元，增长%。5、201x 年一般公共预算收支平衡情况：全年一般公共预算本级收入 32553 万元，加上级补助收入 294633 万元，加上年结转收入 6368 万元，加地方政府一般债券收入 4247 万元，置换存量债务 29100 万元，加预算稳定调节基金 4931 万元，加调入的政府性基金 841 万元，全年一般公共预算收入合计 372673 万元，减一般公共预算支出 330663 万元，减上解支出 2051 万元，减地方债券还本2294 万元，减置换存量债务 26806 万元，减调入预算稳定调节基金 4623 万元，减结转下年支出 6236 万元，一般公共预算当年收支平衡，略有结余。(二)

21、政府性基金预算收支201x 年本级基金预算收入 8044 万元(不含社保基金 164万元)，上级基金补助收入 6618 万元，地方政府专项债券收入 200 万元，上年结转收入 1862 万元，全年收入合计 1672411万元，减本年基金预算支出 13874 万元，减上解支出 10 万元，减调入一般公共预算 841 万元，减结转下年支出 xx 万元，政府性基金预算当年收支平衡。(三)社会保险基金预算收支201x 年 7 项社保基金预算收入 57237 万元，7 项社保基金支出51987 万元， 本年结余 5248 万元， 年末滚存结余 34421万元。 201x 年， 全县 230956 人参加

22、城乡居民养老保险， 71178人享受城乡居民养老保险待遇 ;23898 人参加失业保险，69人领取失业保险金;15651 人参加生育保险，211 人享受生育保险待遇;19596 人参加城镇职工医保，53296 人参加城镇居民医疗保险，439450 人参加新型农村合作医疗保险。(四)政府债务情况1、截止 201x 年 12 月 31 日我县债务余额亿元。其中政府负有偿还责任的债务亿 (一般债务亿元，专项债务亿元 );政府负有担保责任的债务亿元 ;政府负有救助责任的债务亿元。2、湖南省财政厅关于做好 201x 年地方政府性债务限额管理工作的通知(湘财预201x132 号)批复下达我县债务限额： 2

23、01x 年政府债务限额亿元(一般债务限额亿元，专项债务限额亿元)。根据文件测算，我县 201x 年债务余额是亿元(政府负有偿还责任的债务 *100%+政府负有担保责任和救助责任的债务*20%)，未超过省定限额。123、根据湖南省财政厅关于 201x 年政府债务风险预警有关情况的通报 (湘财金201x50 号)的债务风险评估指标衡量测算，我县 201x 年综合债务率%，债务负债率%，分别低于负债率 60%标准和债务率 90%标准的债务预警线，债务处于良性范围之内。这里需要说明的，由于州财政结算批复尚未下达，上级补助收入和上解支出会有小的变化，届时将省州最终结算批复情况再向县人大常委会报告。二、回

24、顾一年来财政工作1、进一步深化预算制度改革。立足“统筹兼顾、有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事”的原则，较高质量地编制县级财政一般预算。对部门(单位)编制的部门预算进行精心指导和严格审核把关，加大对部门预算的执行力度，确保部门预算的严肃性，完善财政预算体系。及时公开了 201x 年财政预算及 xx 年度部门决算和财政总决算。2、进一步推进财政投资评审改革。在永顺县财政投资评审管理办法基础上进一步健全财政投资评审机制，不断强化财政投资评审管理职能。评审范围不断扩大，评审领域不断拓宽。全年完成项目评审 146 个，建设单位送审金额亿元，审定金额亿元，审减资金 2 亿元，审减率为%。通过财政投资评审，切实提高了财政资金的使用效益，为政府节约了项目建设资金。133、进一步增强财政资金绩效。一是全面推进预算绩效管理工作。201x 年纳入绩效目标管理的预算部门 (单位)达83 个，项目个数 108 个，批复专项资金绩效目标金额万元。为绩效监控和绩效评价提供了基础。 二是积极配合省厅对 xx年度 7 个重大上级专项开展重点绩效评价工作。全年开展自评单位个数 18 个，自评项目 21 个，金额万元。4、进一步深化国库集中支付改革。一是我县正式启动教育系统改革扩面试点工作，着手对代理银行选择、网络供应商确定、硬件设施采购、银行账户开设、软件安装调试、各项制度制定、财务人员