两个体系建设责任制考核记录表

1、两个体系建;设责任制考核记录表集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-双体系领导小组组长责任制考核表考核频次：季度/次考核内容扣分标准总分得分不符合情况描述1负责确定各级人员、各部门的双体系职责，组织建立、健全两个体系建设责任制，落实双体系责任制考核奖惩工作；152制定、督促落实双体系建设体系文件；落实双体系各项规章制 度，督促相关人员按规定及时完成两个体系建设，做好各部门 相互协调工作103组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位 清单；154保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双体系投入费用的使 用情况，保证风险分级管控

2、、事故隐患排查治理投入的有效实 施；105定期组织全面的事故隐患排查，按规定频次参加公司级安全检査；106组织企业事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理 效果进行评估；107批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；58及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制 定有效的防范措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报；109批准风险管控的考核奖惩意见，并监督其实施。15考核结果考核日期被考核人考核人双体系领导小组副组长责任制考核表考核频次：季度/次序号考核内容扣分标准总 分得分不符合情况描述1协助组长建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织 各部门进行责任制的分解，组织对责任

3、制落实情况进行考 核奖惩；152组织建立企业两个体系建设领导小组，批准企业风险管控小组和专业技术组名单，组织开展两个体系各项工作；53协助组长组织制定并督促落实事故风险管控的各项规章制 度；104组织各部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管 理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使 用；55组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重大事故隐患 立即上报组长；106组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织 实施；207组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；158组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。59组织对各部门风险管控工作进行监督检查，并提出考核奖

4、 惩意见；1010组织制定培训计划，并按期组织进行培训。5考核结果被考核人考核人考核日期双体系各部门负责人责任制考核表考核频次：季度/次序号考核内容扣分标准总 分得分不符合情况描述1完成对职责范围内责任制的分解，对责任制落实情况进行 考核奖惩；102负责本单位风险点排查治理的具体工作，定期对作业场所 进行风险点排查，及时发现隐患并报相关部门；审核车间 统计的风险点及对风险点的分级的正确性103结合本车间生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括 具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源 和重点监控部位、制定风险控制措施；204组织部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理 和效果评

5、价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使 用；105组织本车间员工安全培训，使员工掌握风险识别、控制措 施制定、隐患排查治理的方式方法106组织开展本车间安全生产岗位隐患排查清单的编制工 作，负责本车间隐患的治理，对本车间不能治理的应上报 上级主管并按公司要求实施治理工作，按规定建立和管理 本部门的事故隐患台账和统计分析等工作；107组织或协助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估；108参与审核重大、重要事故隐患治理方案和验收报告109制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规 程的行为，对未按照规定进行风险识别和隐患排查的岗 位、人员进行部门内的考核奖惩10考核被考所属考核考结果核

6、人部门核E1期双体系管理办公室（安环部）责任制考核表考核频次：季度/次序号考核内容扣分标准总 分得分不符合情况描述1具体组织并参与拟订本单位事故风险管控责任制、规 章制度、安全生产隐患排查自查标准和安全生 产岗位隐患排查清单、安全操作规程等文件；包括 组织制定文件、组织文件评审和修订等；102具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当 重点防范、监控的风险，确定本单位事故隐患排查重 点部位；103组织公司和各部门定期开展事故隐患排查工作，发现 重大事故隐患立即上报总经理，同时包括各类事故隐 患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专业安 全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、 保存

7、安全检查记录，下达隐患通知单等工作204协助组织各部门及车间进行隐患治理，及时排查隐患 事故，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单 位事故风险管控整改措施。并协助组织重大、重要事 故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等 工作；155具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时 上报政府主管部门；156具体负责建立企业重大、重点事故风险管控台账，并 定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保 存；107制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程10的行为；8具体组织对各部门及车间的事故风险管控进行监督检 查，并提出考核奖惩建议。10考核结果被考核人考核人考核日期双体系班组长

8、责任制考核表考核频次：季度/次序号考核内容扣分标准总分得分不符合情况描述1具体实施本班组的风险点的排查及风险级 别、管控级別的判定，并制定管控措施；102设备、设施及作业活动有变动时，及时进行 风险点登记，判定风险级别、管控级别，制 定管控措施，并及时上报至相关人员及部 门。103具体实施本班组的事故隐患日常检查；104负责本班组岗位人员双体系培训教育工作；105发现事故隐患后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；106负责将风险管控情况报告车间主任，重大、重要事故隐患由班长立即上报安环部；157负责组织及配合安环部，以及车间的事故风险管控工作；158负责对作业人员日常隐

9、患检查和整改情况进行监督检查；109建立本班组事故隐患台账，按规定定期进行 事故风险管控统计分析。10考核结果被考核人所属部门考核日期双体系员工责任制考核表序号考核内容扣分标准总分得分不符合情况描述1遵照执行公司制定的各项安全管理制度，提出对双体 系建设的合理化建议302辨识本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害情 况，统计本岗位已有的管控措施，并提出相关的建 议；203参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理建 议204积极参加公司组织的双体系建设相关知识的安全培 训；30考核结果被考核人所属部门考核日期考核人考核频次季度/次双体系员工责任制考核表序号考核内容扣分标准总分得分不符合情况描述1遵照执行公司制定的各项安全管理制度，提出对双体