佛山市顺德区财政决算草案.doc

1、佛山市顺德区财政决算草案 其中： 税收收入万元， 为年度预算的， 比上年增长； 非税收入万元，为年度预算的，比上年增长。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。年一般公共预算支出万元，为年度预算的，比上年增长。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。年一般公共预算收入万元， 加上级下拨税收返还万元、上年结余万元、 上级补助万元、债券转贷收入万元、 调入预算稳定调节基金万元和调入资金，减补助下级支出万元、 上解支出万元、 债券还本支出万元、 动用预算周转金万元和安排预算稳定调节基金万元， 全区当年实有财力为万元， 减去一般公共预算支出万元，年区级年终滚存结余为万元，全部按规定结转下年

2、继续安排。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。年，我区一般公共预算收入完成万元，较年度预算短收万元。净结余全部补充预算稳定调节基金， 用于弥补以后年度预算资金的不足。截至年底，我区预算稳定调节基金万元。另外，收回当年一般公共预算区属部门经费万元。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。（二）上级补助资金安排和使用情况年一般公共预算财政转移支付收入万元，其中，返还性收入万元、 一般性转移支付收入万元、 专项转移支付收入万元。返还性收入和一般性转移支付收入均于当年全部安排支出， 专项转移支付收入实际执行万元。上级年末下达的万元专项转移支付收入结转年继续使用。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀

3、荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。（三） 上年结转资金使用情况1 / 4年，我区一般公共预算上年结转资金万元，上级转移支付形成的结转资金根据上级对账单调增万元， 合计万元。其中：属于上级转移支付形成的结转资金万元，已按照上级专项资金的使用规定安排支出；属于本级专项收入的结转资金万元，已全部安排支出， 主要用于教育、物价调控和补贴低收入群体等民生类支出。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。二、年政府性基金预算决算情况（一）基金预算收支执行情况年基金预算收入万元，完成年度预算，比上年下降。年基金预算支出万元，完成年度预算，比上年下降。年基金预算收入万元，加上年结余万元、上级补助万元和债券转贷收入万元

4、，减补助下级支出万元、债券还本支出万元和调出资金万元， 当年实有财力为万元，减去基金预算支出万元后, 区级年终滚存结余万元 （含收回区属部门经费万元） 。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。（二）上级补助资金安排和使用情况年政府性基金预算转移支付收入万元，均为专项转移支付收入， 已于当年全部安排支出。（三） 上年结转资金使用情况年政府性基金预算上年结转资金万元，其中：根据财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知 （财预号）的要求，从年起将政府性基金预算中项基金收支转列一般公共预算 （具体包括地方教育附加、 文化事业建设费、 残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育

5、资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金、船舶港务费、长江口航道维护收入） ，其中涉及我区的项基金年年终结余资金万元转列一般公共预算统筹使用。留存政府性基金使用的结转结余万元，已按照各项基金的管理规定安排使用万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。2 / 4三、年国有资本经营预算决算情况年国有资本经营预算收入万元，完成年度预算，比上年下降。年国有资本经营预算支出万元，完成年度预算，比上年下降。年国有资本经营预算收入万元，加上年结余万元，当年实有财力为万元，减去国有资本经营预算支出万元后，区级年终滚存结余万元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨

6、槠。四、年社会保险基金预算决算情况年社会保险基金预算收入万元，完成年度预算，比上年增长。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。年社会保险基金预算支出万元，完成年度预算，比上年增长。年社会保险基金预算收入万元，加上年结余万元，当年实有财力万元，减去社会保险基金预算支出万元后，年终结余万元。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。五、年债务规模、结构、使用、偿还情况省财政厅下达我区年地方政府债务限额万元。年，我区向省市财政部门积极争取置换债券合共万元， 用于置换到期存量债务本金。另省财政厅直接下达我区新增债券万元，安排用于海华大桥建设项目和南国西路保障性住房建设项目。我区积极贯彻落实

7、上级要求，坚守债务红线，截至年末，通过债券置换后，我区政府债务余额万元，严格控制在省财政厅下达我区政府债务限额范围。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。六、年一般公共预算安排“三公 ”经费决算情况年区级一般公共预算安排“三公 ”经费决算总额万元，其中：因公出国（境）费万元、公务接待费万元、公务用车费万元。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。七、年财政预算执行主要工作情况年，是新预算法施行的开局之年， 是深化预算管理制度改革的破冰之年， 亦是财政工作迎难而上、锐意进取的一年。这一年， “新常态 ”下的经济增速有所回落，但财税部门在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕 “城市升级引

8、领转型发展，共建共享幸福顺德 ”的战略目标，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面取得了积极进展，全力保障我区国民经济和社会各项事业发展，基本完成了全年预算任务。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。（一） 多措并举，化解财政收支矛盾在收支矛盾突出的情况下，我区坚持“早谋划、早部署、早行动”，努力确保我区财政收支保持在稳定的增长区间。一是密切关注税收收入和土地出让收入情况，动员一切力量做好挖潜增收工作。二是积极开展置换债券工作。今年共完成批次的置换债券工作。通过债券置换延长债务偿还期限，相应腾出财政预算资金，优先用于“保民生、保重点”支出。三是严格落实厉行节约措施。完善公用经费

9、预算定额标准，继续实行“三公 ”经费、财政供养人员、公用经费 “只减不增 ”。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻。（二）加力增效，保障重点指标顺利完成年，面对持续加大的经济下行压力，中央明确要求继续实施积极的财政政策。财政政策要加力增效， 一个重要方面就是加快财政支出进度、大力盘活存量资金，严控库款规模。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜。省、市各级政府高度重视，分别召开多次支出进度集体约谈会。我区积极落实省、市约谈会精神， 出台顺德区财税局关于加快财政支出进度、严管财政存量资金工作方案的报告 (顺财号 )，进一步做好盘活财政存量资金工作。年，我区年末一般公共预算结余结转占

10、当年支出比重约， 控制在以内； 预算稳定调节基金规模占一般公共预算总支出的比重约，控制在以内；政府性基金结转远未达到当年收入的；库款规模万元 （其中的债券置换资金已全部拨出） ，保障水平，亦保持在财政部规定的保障水平以内。上述重点考核指标的全3 / 4面、精准完成，有效发挥了财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的作用。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届。（三）改善民生，推进基本公共服务均等化加大民生领域的投入力度，实现公共财政“取之于民、用之于民”。扎实办好教育、医疗、就业等领域民生实事，使基本公共服务标准明显提高、服务方便可及、群众比较满意，基本公共服务水平在省内

11、位居前列。提前完成省、 市民生实事资金拨付工作。月，落实省民生实事支出万元，完成全年计划的；落实市民生实事支出万元,完成全年计划的。省市民生实事支出进度在全市五区中均排名第二，较好地完成了上级下达的任务，充分做好了保民生、促发展的工作。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙。（四）优化配置，创新财政投融资模式一是探索推进模式。因应区委区政府北部、东部片区一体化等战略部署，不断创新财政投融资机制，改革财政投入方式，引入政府与社会资本合作（简称）模式，引导社会资本参与重点项目开发，切实为重大项目推进提供高效的财力保障。主动与发规统、 国资等部门做好全区重点项目的投融资谋划，积极协调规划、 国

12、资、国土部门及镇街做好项目编排和融资节奏，落实重点项目的财力保障。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑。二是丰富股权投资方式。完善财政资金撬动金融机构支持企业科技创新和产业转型升级的有效机制， 强化财政资金的引导和激励作用。积极引导金融资向科技领域配置，加快科技成果转化。通过 “广东省战略性新兴产业政银企合作专项资金”投入万元， 委托专业机构对扶持项目进行股权投资与管理，加快创新成果转化；联合经科局向省设立的“广东省珠江西岸先进装备发展资金”申请多万元，对湖南千山制药机械项目以优先股方式开展股权投资。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献。（五）深化改革，提高资金管理绩效一是开展财政中期规划研究。在全面分析p 预测未来三年重大财政收支情况的基础上，研究规划期内重要政策的目标、重大改革项目的运行机制和评价办法，考虑建立跨年度预算平衡机制。目前已基本完成佛山市顺德区年财政收入预测分析p 报告。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚。二是落实参与式预算制度化。推进参与式预算工作制度化，将其与绩效管理相结合，使绩效目标评审结果作为预算编制的重要依据。同时进一步完善网上评审工作平台，不断扩大参与式项目范围。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門。三是完成基建系统的