公司质量环境食品管理体系手册2017

1、食品有限公司质量环境食品安全手册 符合：GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015 GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015 GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005 版 本： B 版 受控状态： 受控 01 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 发布 实施质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标 题目次页 码1/40引言0.1目次 0.2发布令0.3任命书0.4方针、目标的声明1 范围 2 引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3 介绍页3.1.1公司概况3.1.2本组织机构图3

2、.1.3 职能分配表3.1.4 HACCP知识培训计划3.1.5 产品撤回计划3.2 原辅料及包装材料描述 产品描述 工艺流程 危害分析单 HACCP计划3.3 手册的管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定方针质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标 题目 次页 码2/45.2.2沟通方针5.3组织的角色、职责和权限6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.2目标及其实现的策划

3、6.3 变更的策划 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境 7.1.4.3前提方案（PRP(s)）7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求 8.3 危害分析的预备步骤8.3.1 总则8.3.2 食品安全小组 8.3.3产品特性 8.3.3.2 终产品特性 8.3.4 预期用途 质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标 题目 次页 码3/48.3.5 流程图、过程步骤和控制措施 8.3.5.1流程图 8.3.5.

4、2过程步骤和控制措施的描述 8.3.6 危害分析 8.3.7 HACCP计划的建立8.3.8 预备信息的更新、规定前提方案和 HACCP计划文件的更新 8.3.9 食品安全的验证策划8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产过程控制和应急响应控制 8.5.1.1生产和服务提供控制8.5.1.2 应急准备和响应8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 （不适用）8.5.4防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则9.1.2 顾客

5、满意 9.1.3 分析与评价 9.1.4 合规性评价 9.1.5单项验证结果的评价 9.1.6 验证活动结果的分析 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10改进质量环境食品安全管理手册章节号0.1版本D修改0标 题目 次页 码4/410.1总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进 11 附录：质量环境食品安全管理手册章节号0.2版本D修改0标 题颁布令页 码1/1颁布令本手册是依据GB/T19001：2008、GB/T24001：2004、GB/T22000-2006三个标准，结合公司的实际，遵循国家有关法律法规及行业标准制定的，它阐述了公司的质量环境食品安全职业健康管理体系的范围

6、，质量环境食品安全职业健康方针、目标，引用了质量环境食品安全职业健康管理体系程序文件，对质量环境食品安全管理体系过程的顺序和相互作用作了详细的描述。本手册适用于公司 的生产和服务；通过建立质量、HACCP计划，环境安全管理方案，关键控制点和危害分析控制和消除产品加工和服务过程中生物的、物理的和化学的危害，确保质量、食品、环境安全和对重要环境因素的控制，预防和减少污染风险事故发生，适用于公司内所有部门和涉及到的人员。 有限公司 总经理： 2017年5月1日质量环境食品安全管理手册章节号0.3版本D修改0标 题任命书页 码1/2管理者代表任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续对质量环

7、境食品安全管理体系的有效性进行改进，我任命公司 为管理者代表，全权负责公司推行质量环境食品安全管理体系的贯彻和认证工作，全体员工必须支持其工作。 食品安全小组组长 任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续改进其有效性，任命 同志为食品安全小组组长，负责组织食品安全小组工作，并有以下方面的职责和权限： 质量环境食品安全管理手册章节号0.3版本D修改0标 题任命书页 码2/2HACCP小组成员的内部分工为：姓 名部门职务组内职务学历及工作经验职责HACCP组织建立实施和保持，体系文件培训、文件评审、记录审核 记录审核、HACCP监督和验证、纠正和预防措施控制,为公司指定外部沟通人员。H

8、ACCP体系的实施、突发事件准备和响应，生产过程的控制，为公司指定内外沟通人员包装材料检验、包装过程检验，成品检验，原辅料、理化、卫生检验，微生物化验，HACCP监督和验证、纠正和预防措施控制 突发事件准备和响应，质量追溯与召回控制合格供应商调查、原辅料验收HACCP体系的实施、突发事件准备和响应生产过程的控制公司基础设施的建设、维护维修安全消防设施齐全 安全隐患为0生活垃圾分类处理 人力资源管理质量环境食品安全管理手册章节号0.4版本D修改0标 题方针和目标的声明页 码1/2质量环境食品安全方针和目标的声明质量环境食品安全管理手册章节号0版本D修改0标 题方针和目标的声明页 码2/2各部门质

9、量目标展开见目标、指标、环境、食品安全管理方案见公司目标展开表。部 门质量环境食品安全目标指标办公室生产部/车间 质检科供应科财务科市场部质量环境食品安全管理手册章节号1版本D修改0标 题范 围页 码1/11.范围1.1管理体系覆盖的产品目前公司管理体系覆盖公司 的生产 （有行政许可要求的，按行政许可范围）。1.3管理体系覆盖的区域部门 本手册规定的所有要求对位于 有限公司区域内的部门： 等场所。1.4 应用公司产品生产特点不存在设计和开发 不存在不能用后续的监视测量参加的验证的工序，也不存在顾客和供应方财产，因此GB/T19001：2016 标准中设计和开发、生产和服务提供过程的确认和顾客与

10、外部供方的财产不适用，不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求。质量管理体系标准其余要求、环境管理体系标准、食品安全管理体系标准的全部要求都适用于本公司。质量环境食品安全管理手册章节号2版本D修改0标 题引用标准和术语页 码1/32.引用标准和术语2.1引用标准本手册是按照或参照下列标准或法律、法规编制而成，所依据的均为有关文件的现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。GB/T190002016 idt ISO 9000:2015质量管理体系基本原理和术语GB/T190012016 idt ISO 9001:2015质量管理体系要求GB/T24001201

11、5 idt ISO 14001:2015环境管理体系要求及使用指南GB/T22000-2006/ISO22000：2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求2.2通用术语和定义本手册引用GB/T19000：2016基础和术语、GB/T24001：2016环境管理体系要求及使用指南中的术语。2.3专用术语质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题介绍页页 码1/33介绍页3.1.1公司概况质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题组织机构图页 码2/33.1.2公司组织机构图 质量环境食品安全管理手册版 本C章节号3修改码0标题职能分配表页 码1/6质量环境职责分配表标准要

12、求 职能分配表900124001要求22000总经理管代HACCp组长供应部办公室市场部生产部4.1 理解组织及其环境 4.1 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 4.3 确定质量管理体系的范围 4.3 4.4 质量管理体系及其过程 4.4 4.15.1 5.1 5.15.1.1领导作用和承诺 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2 5.25.3 组织的岗位、职责和权限 5.35.4 5.56策划 6.1应对风险和机遇的措施6.1 15.36.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施策划6.2目标及其实现的策划 6.26.3 变更的策划 8.5.27.1.1资源 总

13、则7.16.17.1.2人员6.27.1.3基础设施6.37.1.4过程运行环境6.4 7.27.1.5监视和测量资源9.1.18.37.1.6组织的知识7.2 能力 7.2 6.27.3 意识 7.3 7.4 沟通 7.4. 5.67.5 形成文件的信息 7.54.2 7.78.1 运行策划和控制 8.17.18.2 产品和服务的要求 8.18.2.1 顾客沟通 8.18.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 8.18.2.3 产品和服务有关的要求的评审 8.18.2.4 产品和服务要求的更改 8.18.3设计和开发（Q不适用）7.3 7.4 7.5 7.6 7.88.4 外部提供过程、产品

14、和服务的控制 8.18.5.1生产和服务提供的控制 8.18.2应急准备和响应5.78.5.2标识和可追溯性8.17.98.5.3顾客、外部的财产（不适用）8.18.5.4防护8.18.5.5交付后的活动8.18.5.6更改控制8.18.6 产品和服务的放行 8.18.7不合格输出的控制 8.17.10 7.10.3 7.10.49.1.1总则8.1 8.29.1.2顾客满意9.1.2合规性评价8.4.2 8.4.39.1.3分析与评价9.2 内部审核 9.2.8.4.1 9.3 管理评审 9.35.810.1总则 10.1 8.5.110.2 不合格和纠正措施 10.2 7.10.210.3

15、 持续改进 10.3 注： 表示主要职责 表示相关职责质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题QMS、EMS、HACCP知识培训计划页 码1/1QMS、EMS、HACCP 知识培训计划能力、培训和质量环境食品安全意识 公司根据能力、培训和质量环境食品安全意识要求，为保证质量环境食品安全知识培训的需要，对员工进行基本培训，并对培训进行评审，保存满足所识别的培训需要的记录，确保从事影响质量环境食品安全工作的人员是能够胜任本职工作，并实施和保持培训程序、人力资源管理办法，并做到：a) 确定从事影响质量环境食品安全工作的人员必须具备的能力；b) 提供培训或采取其他措施以满足上述需求；c) 确

16、保人员对其活动相关性和重要性的认识，并为实现食品安全作出贡献；d) 保持教育、培训、技能和经历的最新记录。相关文件 人力资源管理程序 质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题产品撤回计划页 码1/1产品撤回计划通知和撤回鉴于交付后的产品可能发生食品安全危害，公司建立和保持形成文件的通知和撤回控制程序，以通知相关方如管理部门、顾客、消费者和（或）实施产品撤回制度,并保持记录。应特别注意：通知和撤回控制程序的保持应当包括对体系的评价和改进。在建立程序时，应当详细的考虑产品在生产过程和交付、售出之后的可追溯程度。（见产品标识、质量追踪和撤回程序）相关文件 不合格品控制程序 产品标识、质量追

17、踪和撤回程序 质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题原辅料及包装材料描述页 码1/1产品名称原料/辅料化学生物物理特性产地交付方式包装储存前处理接受标准编制： 办公室 审核： 何建政 质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题产品描述页 码1/1产品描述产品名称原料包装材料工艺概述组成成份包装运输敏感成份保质期标签说明销售地点供应对象顾客消费方式贮存条件质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题工艺流程图描述页 码1/1质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题危害分析单页 码1/1产品描述： 销售和贮存方法： 工厂名称： 预期用途和消费者： 工厂地址： 加

18、工过程确定潜在危害潜在的危害是显著的吗？是否是显著危害的原因预防或控制显著危害的措施是否是关键控制点原料采购包装包装材料编制： 办公室 批准： 质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题HACCP计划表页 码2/3产品描述： 销售和贮存方法： 工厂名称： 预期用途和消费者： 公司地址： 关键控制点显著危害每个预防措施的关键限值监控纠偏行动记录验证监控什么如何监控监控频率谁来监控编制： 审核： 保存部门： 保存期限： 质量环境食品安全管理手册章节号3版本D修改0标 题介绍页页 码2/33.2 质量环境食品安全质量手册的管理3.2.1本质量环境食品安全手册的编制、出版、发放、修改及换版等工

19、作由办公室统一归口管理。3.2.2本质量环境食品安全手册由管理者代表和HACCP小组组长审核、总经理批准发布，于2017年5月6日起实施。本手册版本为D，依次为E、F、G。本手修改状态为0，依次为1、2、3。3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。3.2.4本手册发放管理：a)公司领导、各部门负责人等持有“受控”章的手册，并进行编号、登记；实施更改控制。b)向第三方认证机构呈报盖“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c)需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖“受控”章的受控文本，需经管理者代表和HACCP小组组长批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d)手册持有人员有妥善保

20、管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应由办公室负责督促交回手册。3.2.5手册的更改管理a) 在执行过程中，员工有权对质量环境食品安全手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量环境食品安全手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b) 局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页划改并签名或纳入自己的手册中并签名，将原页码销毁。有需留存参考时，办公室留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档。c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时

21、及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。3.2.6质量环境食品安全手册的评审每年进行一次，由办公室做输入，在管理评审会议上进行上述评审。手册的换版要按实际情况和需求决定。3.2.7本手册的解释权属办公室。质量环境食品安全管理手册章节号4版本D修改0标 题组织环境页 码1/24.1 理解公司及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向、实现质量、环境和食品安全管理体系预期结果能力相关的各种外部和内部因素与问题。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手

22、、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。 公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和管理体系预期结果。 4.2 理解相关方的需求和期望 相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效包括环境绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同

23、时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方需求和要求，对他们的要求进行评审。据此明确了公司合规性义务的范围。4.3 确定管理体系的范围 公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素和问题，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了管理体系的边界和适用性，见手册1.1、-1.3范围。在范围内所有活动、产品和服务均须纳入管理体系。本公司通过管理手册、企业对外宣传、认证证书展示等方式描述管理体系范围，可以为相关方知晓。4.4 管理体系及其过程 4.4.1 本公司按照

24、标准的要求，结合4.1和4.2相应信息，建立、实施、保持和持续改进文件化管理体系及环境和食品安全绩效，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：质量环境食品安全管理手册章节号4版本D修改0标 题组织环境页 码2/2a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通

25、； f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和管理体系。 4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要，公司： a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持管理体系各过程运行； b）保留确认过程按策划进行的证据文件。4.4.3依据食品安全管理体系标准，公司：a) 确保在体系范围内合理预期发生的、与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，以避免组织的产品直接或间接伤害消费者； b) 在整个食品链内沟通与产品安全有关的适宜信息；

26、c) 在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足本标准的要求，确保食品安全； d) 定期评价食品安全管理体系，必要时更新，以确保体系反映组织的活动并包含需控制的食品安全危害的最新信息。 组织应确保控制所选择的任何可能影响终产品符合性且源于外部的过程，并应在食品安全管理体系中加以识别，形成文件。 4.5 支持文件环境因素识别与评价程序 法律法规的识别收集与应用程序与顾客有关的过程控制程序公司环境分析和应对措施质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码1/65.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动

27、体现其领导作用和承诺,： a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任； b）制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）将公司管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源； f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效； g）实施各项业务过程，实现公司目标和管理体系的预期结果； h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支

28、持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。5.2 方针 5.2.1 制定质量环境食品安全方针总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施和保持方针（见手册0.3），公司的质量环境食品安全体系方针： a）能适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向，包括公司各项活动、产品和服务的性质、规模和环境影响； b）为制定管理体系的目标提供了框架； c）包括了

29、满足适用要求与合规义务、污染预防和与公司环境有关的环保承诺； d）包括了持续改进管理体系以提高绩效的承诺。 质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码2/65.2.2 沟通方针 公司在手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方针。 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附录组织结构图和质量职责分配表）。 5.3.1 职责权限 资源、作用、职责和权限 结构和职责对从事影响公司产品质量,环

30、境、食品安全的所有部门和岗位，公司以文件形式明确其作用职责和权限，并在公司内公布。5.3.2总经理a)向公司全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；b)确定质量、环境、食品安全方针、环境安全目标和管理方案，批准和颁布质量环境食品安全安全管理手册； c)确保公司质量、环境、食品安全方针、环境安全目标和管理方案得到全面实施，并承担安全的最终责任； d）主持管理评审，确保质量、环境、食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； e)为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源，合理利用企业资源； f）指定管理者代表和HACCP小组组长，并授予其相应的职责和权限，确保各项职责和权限在公司内进行沟通与

31、实施。5.3.3生产技术副总a)主管生产、技术、质量工作；b)根据市场信息，组织新产品和新品种的开发、设计、鉴定、评审等工作；c)负责组织制定技术标准和使用先进技术，组织提供解决公司内主要环境因素的技术和装置，食品安全危害的识别与控制，调动、发挥科研人员的积极性和创造性，推动公司“污染预防、持续改进”工作的不断发展和创新；d）负责分类建立仓库物质台账，建立物资的验收、领用、发放手续，确保账卡物相符；e) 负责仓库物质分类存放，原料、辅料、包装物料储存库卫生状况良好，内外包装分开存放，防止交叉污染；f) 负责仓库物质标识清晰，按要求布设防鼠、防尘等设施；质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改

32、0标 题领导作用页 码3/6g）负责每月进行盘存并检查物质库存状况，及时填报物资进库、发放及库存报表；5.3.4.财务部a)负责公司财务管理工作，包括财务预算、决算、资金调度、日常事务管理等；b)根据生产需求调拨资金，用于满足公司质量、环境、食品安全安全生产经营需要。c)负责组织编制环境成本计划和实施HACCP计划的资金预算；d)组织有关人员搞好质量、内、外环境、食品安全安全成本管理和核算工作，定期组织环境成本分析，及时向公司提供环境持续改进、降低成本措施和计划；e)按有关计划的要求，组织好环境质量食品安全持续改进、技术改造项目资金的筹备和落实，保证有关资金及时到位。5.3.5生产部车间 a)

33、负责组织提出公司质量、环境、食品安全方针、目标和质量环境体系的建议草案；b)负责环境、食品安全管理方案制定和管理工作；c)负责对食品安全危害进行识别和评价，提出解决方案； d)负责质量、环境、食品安全管理体系持续适宜有效以及对质量、环境、食品安全突发事件准备和响应；e) 负责对食品安全危害识别，关键控制点的验证、确认、HACCP计划设计实施与更新；f) 负责公司产品的生产和公司设备设施的管理，现场环境的管理；g)负责对重要环境因素的监测并委托上级机关部门进行检测；h)负责对遵守法律法规情况进行定期评价，对环境、食品安全不符合项采取纠正预防措施的归口管理。i)负责向环保部门索取环境、食品安全方面

34、的政策及收费标准。j)负责公司消防器材的管理和维护保养；k)定期组织消防学习和演练，建立一套应急准备和响应程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响；l)负责公司的食品安全检查，消除隐患，预防或减少可能伴随的环境影响；m)加强厂容厂貌、环境卫生的管理，为职工创造良好的生产和生活环境。n)负责生产过程中产品的标识、包装、搬运、储存及防护；o)负责公司建设项目环境影响评价和环保“三同时”的管理及组织合理化建议的评审；p)负责公司环境保护、食品安全管理的日常监督、污染防治的综合管理和现场指导，负责生产过程及产品的监视和测量，负责生产过程不合格品控制及改进；q）负责不合

35、格品的评审和处置；质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码4/65.3.6生产部质检科a)负责新产品新项目的设计开发；b)负责原辅料、半成品、成品工艺过程的监视和测量；c)负责本部门化学品、危险品的使用和管理；负责对本部门潜在的事故或紧急情况做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响；d)负责监视测量设备的管理。e)负责包装材料的监视和测量；f)负责最终产品的监视和测量；g)负责不合格品的控制与跟踪验证；h)负责信息系统与数据分析;5.3.7生产部供应科a)负责组织实施采购，组织对供方的选择与评价，以确保所采购的物资符合规定的要求；b)按生产计划要求，组织编制各类物资的采购

36、计划，从节能和环境保护方面考虑，搞好物资采购、入库验收、保管、发放等工作；c)负责对采购物资中的不合格品进行处置；d)确保采购的原料、辅料、燃料及材料符合环保要求。e)负责物资库的管理，确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响，并负责原辅材料的防护与标识管理。掌握各类物资的耗用及保管质量状况，保证所有库存物资的固有质量和帐卡物相符，及时为生产提供合格的物资。f) 负责与市场、财务、生产调度协调，按计划且保证各市场的产品调运以满足市场。g)负责对外包方进行合格评定并选择合格的外包方进行承运；h)负责将公司的有关程序、制度等传达到相关方，并对相关方施加影响以确保体系运行。i

37、)负责基地的归口管理5.3.8生产部仓库a)负责仓库出入库作业管理；b)负责仓库账务和盘点管理；c)负责仓库环境卫生、防鼠防蝇、废料、积压成品和不合格品管理；d)负责仓库规划、货位和库存控制管理；e)负责仓库在库产品物资保管、消防及现场管理；f)负责成品库的环境卫生，成品安全和出入库管理；对仓库虫鼠害的防治管理；质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码5/6g)负责仓库产品标识，包括成品批次、生产日期规格，品种的标识做到帐卡物相符；5.3.9 贸易部（外贸）a)组织对顾客要求的评审，确保公司的每一份合同或订单在签订前都经过评审；b)负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关

38、的管理程序，对销售和服务质量负责，实现公司的质量承诺；c)组织收集和分析顾客满意度等信息及时反馈给有关部门，为质量改进提供依据，组织市场调研，掌握产品销售和相关方需求情况，为新品开发和产品销售提供依据；d)负责解决产品售出后出现的质量问题，并将相关信息传递到有关部门以及交付后不安全产品的撤回工作；e)负责产品质量跟踪与服务质量改进，并与顾客沟通等外部联络与信息的收集。5.3.10办公室a)负责公司内外部各相关方的信息交流与沟通；b)负责公司档案人力资源、质量、环境、食品安全和组织知识的管理；c)收集相关方对公司活动、产品或服务的有关要求，并传递到有关部门；d)负责组织管理评审、管理体系内部审核

39、，促使质量环境食品安全管理体系有效运行；e) 负责年度培训计划的实施、组织和协调工作，负责岗位技能人员的专业技术培训和质量环境食品安全管理知识的教育，特别是质量环境食品安全重要岗位人员的培训。并做好质量环境食品安全培训记录； f) 组织公司质量环境食品安全方针、程序文件、手册等培训；g) 负责方针目标的考核，负责绩效的监测以及纠正和预防措施的制定与实施。l）负责后勤和生活保障，生活垃圾分类管理；m) 负责安全和保卫工作。5.3.11管理者代表 a)确保质量环境食品安全管理体系的建立、实施和保持；b)向总经理报告质量环境食品安全管理体系的业绩和改进的需求；c)确保在公司内提高满足顾客要求的意识；

40、d)负责与质量环境食品安全管理体系有关事宜同外部各方的联络。5.3.12 HACCP小组长a)负责HACCP体系的建立、实施和保持；b)负责定期向总经理报告HACCP体系的运行情况，并提出改进的需求；c)负责HACCP体系有关事宜的外部联络；d)负责HACCP小组的内部工作组织和协调。质量环境食品安全管理手册章节号5版本D修改0标 题领导作用页 码6/6e)负责为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。5.3.13 HACCP小组a)负责HACCP体系文件,包括危害分析单和HACCP计划的建立和定期评审（确认）；b)负责策划HACCP体系的宣传、并组织贯彻实施；c)负责监督、检查GMP、SSOP

41、等HACCP必备程序的落实；d)负责CCP监控、纠偏行动、CCP测量设备校准等记录的审核；e)负责HACCP的验证和审核；f)负责HACCP外部联络工作.。5.3.14其他部门其他部门与人员的职责详见湖北三品源科技开发有限公司岗位职责。5.4 支持文件质量环境食品安全方针和目标的声明信息沟通程序 管理评审程序环境监测和测量管理程序 公司各岗位质量环境职责质量环境食品安全管理手册章节号6版本D修改0标 题 策 划页 码1/36 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1公司在策划管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求。6.1.1.1公司确定了与环境

42、因素、合规义务中识别的其他问题和要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现持续改进。 6.1.1.2公司对以下方面活动进行了策划：a)公司利用SWOT方法进行分析，明确了优势劣势，风险和机遇，根据风险分析结果，制定了相应的应对措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。b) 确定潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急

43、情况。 c) 明确如何在管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。 对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。本公司建立实施应急准备和响应程序,环境因素识别与控制程序，明确适用的法律法规和要求清单（见管理手册附录）。6.1.2 环境因素6.1.2.1本公司在所界定的管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。并考虑生命周期观点。 6.1.2.2公司在确定环境因素时，已考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 6.1.2.3公司建立实施环

44、境因素识别与控制程序，确定那些具有或可能具有重大环质量环境食品安全管理手册章节号6版本D修改0标 题 策划页 码2/3境影响的环境因素，即重要环境因素。环境因素识别与控制程序内容包括以下信息：a)生产部负责归口管理，对公司所有产品、活动和服务以及新产品开发、增加或修改的活动、产品和服务等，进行环境因素的识别与评价，确定重要环境因素，在各层次和职能间沟通。并适时予以更新；b)各部门负责排查、识别所辖范围内环境因素，并传递到行政部；c)生产部组织评价，确定重要环境因素、报管理者代表审批；d)识别环境因素的范围必须覆盖公司产品、活动、服务及相关方；e)识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下七个方面：向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废弃物污染；噪声对环境的影响；土地利用及污染；水、电、汽、油及其他原材料和自然资源的利用；相关方的要求。f)评价环境因素时，考虑环境影响的范围、发生频率、相关方关心程度、超标倍数、资源消耗、公司经营理念、法律法规及其他要求。g)当公司产品、经营发生较大变化或法律法规及其他要求更